Приложение

Приложение
к постановлению администрации г. Югорска
от 8 июня 2023 г. N 767-п

Приложение
к постановлению администрации г. Югорска
от 30 октября 2018 г. N 3004

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам												Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства 1	%	9,0	9,0	9,0	9,0	20,0	46,4	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8
2	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 2	%	54,7	61,7	78,3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 3	%	77,5	78,0	78,5	81,0	82,0	87,0	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
4	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций 4	%	85,6	85,6	100,0	100,0	100,0	97,3	97,3	98,7	98,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды 5	%	10,0	10,0	15,0	20,0	20,0	55,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
6	Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования 6	%	1,7	2,4	2,8	3,8	4,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7	Доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются рабочие программы воспитания обучающихся 7	%	80,0				100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					всего	в том числе по годам:
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	Развитие системы дошкольного и общего образования (1, 2, 4, 5, 6)	Управление образования (далее - УО)	всего	21265362,8	1428749,9	1526051,0	1654459,9	1746741,2	1910856,8	1859826,8	1858196,2	1858196,2	1858196,2	1858196,2	1858196,2	1847696,2
2				федеральный бюджет	515749,0	0,0	13577,4	40558,0	48704,6	52551,2	52551,2	51301,1	51301,1	51301,1	51301,1	51301,1	51301,1
3				бюджет автономного округа	17033184,7	1126073,1	1280301,4	1307855,5	1384733,9	1542725,0	1487197,6	1484049,7	1484049,7	1484049,7	1484049,7	1484049,7	1484049,7
4				местный бюджет	2457059,9	176391,6	164607,4	195657,3	202621,1	212445,9	215234,6	216767,0	216767,0	216767,0	216767,0	216767,0	206267,0
5				иные источники финансирования	1259369,2	126285,2	67564,8	110389,1	110681,6	103134,7	104843,4	106078,4	106078,4	106078,4	106078,4	106078,4	106078,4
6	в том числе:
7	1.1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (4)	УО	всего	400591,7	0,0	5985,9	25848,6	32301,5	41134,1	42188,8	42188,8	42188,8	42188,8	42188,8	42188,8	42188,8
8				федеральный бюджет	145579,3	0,0	974,0	7483,2	14194,7	16303,5	16303,5	15053,4	15053,4	15053,4	15053,4	15053,4	15053,4
9				бюджет автономного округа	198204,6	0,0	3814,7	17460,7	17349,2	19926,5	19926,5	19954,5	19954,5	19954,5	19954,5	19954,5	19954,5
10				местный бюджет	56807,8	0,0	1197,2	904,7	757,6	4904,1	5958,8	7180,9	7180,9	7180,9	7180,9	7180,9	7180,9
11				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	1.2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы, в том числе за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа из федерального бюджета (1)	УО	всего	370169,7	0,0	12603,4	33074,8	34509,9	36247,7	36247,7	36247,7	36247,7	36247,7	36247,7	36247,7	36247,7
13				федеральный бюджет	370169,7	0,0	12603,4	33074,8	34509,9	36247,7	36247,7	36247,7	36247,7	36247,7	36247,7	36247,7	36247,7
14				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	2	Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей (3, 6)	УО	всего	661297,5	63946,0	0,0	54829,1	59609,6	61283,2	60232,8	60232,8	60232,8	60232,8	60232,8	60232,8	60232,8
18				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				местный бюджет	613980,6	55684,0	0,0	51213,2	55653,8	57347,8	56297,4	56297,4	56297,4	56297,4	56297,4	56297,4	56297,4
21				иные источники финансирования	47316,9	8262,0	0,0	3615,9	3955,8	3935,4	3935,4	3935,4	3935,4	3935,4	3935,4	3935,4	3935,4
22	3	Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста (1)	УО	всего	6226,5	265,4	0,0	409,6	548,3	625,4	625,4	625,4	625,4	625,4	625,4	625,4	625,4
23				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25				местный бюджет	6226,5	265,4	0,0	409,6	548,3	625,4	625,4	625,4	625,4	625,4	625,4	625,4	625,4
26				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	4	Развитие системы оценки качества образования (1)	УО	всего	26188,4	0,0	1671,7	2605,0	2590,1	2415,2	2415,2	2415,2	2415,2	2415,2	2415,2	2415,2	2415,2
28				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				бюджет автономного округа	26188,4	0,0	1671,7	2605,0	2590,1	2415,2	2415,2	2415,2	2415,2	2415,2	2415,2	2415,2	2415,2
30				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	5	Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования (2, 6)	УО	всего	12732,6	3065,3	3065,8	3070,0	3058,7	59,8	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
33				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35				местный бюджет	12732,6	3065,3	3065,8	3070,0	3058,7	59,8	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
36				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	6	Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования (2, 3, 6)	УО	всего	1514579,8	120552,5	114654,0	121817,1	126723,2	128531,4	128900,3	128900,3	128900,3	128900,3	128900,3	128900,1	128900,0
38				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39				бюджет автономного округа	347457,0	29915,0	19882,0	26346,0	25466,0	30731,0	30731,0	30731,0	30731,0	30731,0	30731,0	30731,0	30731,0
40				местный бюджет	1167122,8	90637,5	94772,0	95471,1	101257,2	97800,4	98169,3	98169,3	98169,3	98169,3	98169,3	98169,1	98169,0
41				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	7	Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций (4, 5)	УО	всего	43645,2	10257,3	6286,1	8092,2	12972,6	5961,8	75,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44				бюджет автономного округа	1620,9	0,0	419,9	0,0	1001,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				местный бюджет	42024,3	10257,3	5866,2	8092,2	11971,6	5761,8	75,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса (далее - ДЖК и СК)	всего	5654,7	0,0	887,3	0,0	3052,6	1281,0	433,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				местный бюджет	5654,7	0,0	887,3	0,0	3052,6	1281,0	433,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	8	Развитие материально-технической базы образовательных организаций (4, 5)	УО	всего	57228,2	6115,4	9765,5	6694,9	3857,7	6902,6	3524,3	3561,3	3361,3	3361,3	3361,3	3361,3	3361,3
53				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54				бюджет автономного округа	5342,8	700,0	2830,1	1090,0	300,0	422,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				местный бюджет	9235,4	1487,7	2510,0	1033,0	792,2	3012,5	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56				иные источники финансирования	42650,0	3927,7	4425,4	4571,9	2765,5	3467,4	3324,3	3361,3	3361,3	3361,3	3361,3	3361,3	3361,3
57			ДЖК и СК	всего	8000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60				местный бюджет	8000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	9	Приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций, проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций (4, 5)	УО	всего	2141,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2141,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65				местный бюджет	2141,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2141,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67			Департамент муниципальной собственности и градостроительства (далее - ДМСиГ)	всего	477863,0	477863,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69				бюджет автономного округа	453969,8	453969,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70				местный бюджет	23893,2	23893,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			ДЖКиСК	всего	3003520,4	4867,0	9997,4	22553,5	33897,1	29363,4	964865,5	955374,5	955374,4	6806,9	6806,9	6806,9	6806,9
73				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75				местный бюджет	157817,7	4867,0	9997,4	22553,5	33897,1	29363,4	16297,9	6806,9	6806,9	6806,9	6806,9	6806,9	6806,9
76				иные источники финансирования	2845702,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	948567,6	948567,6	948567,5	0,0	0,0	0,0	0,0
77	10	Участие в реализации регионального проекта "Современная школа" (1, 4, 5)	УО	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82			ДМСиГ	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87	11	Участие в реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" (3, 6)	УО	всего	58274,5	0,0	58274,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90				местный бюджет	53254,6	0,0	53254,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91				иные источники финансирования	5019,9	0,0	5019,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92	12	Участие в реализации регионального проекта "Учитель будущего" (1)	УО	всего	503,5	0,0	503,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95				местный бюджет	503,5	0,0	503,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	13	Участие в реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" (2)	ДМСиГ	всего	477862,9	0,0	477862,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98				федеральный бюджет	113717,1	0,0	113717,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99				бюджет автономного округа	340252,7	0,0	340252,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100				местный бюджет	23893,1	0,0	23893,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102	14	Участие в реализации регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" (7)	УО	всего	7852,4	0,0	0,0	0,0	747,8	2390,8	2356,9	2356,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103				федеральный бюджет	3034,7	0,0	0,0	0,0	291,6	923,1	910,0	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104				бюджет автономного округа	4746,6	0,0	0,0	0,0	456,2	1443,8	1423,3	1423,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105				местный бюджет	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9	23,6	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107	Всего по муниципальной программе:			всего	27628933,8	2115681,8	2209019,7	1874531,3	1993798,9	2159812,8	3023315,2	3011721,6	3009164,6	2060597,1	2060597,1	2060596,9	2050096,8
108				федеральный бюджет	632500,8	0,0	127294,5	40558,0	48996,2	53474,3	53461,2	52211,1	51301,1	51301,1	51301,1	51301,1	51301,1
109				бюджет автономного округа	18212762,9	1610657,9	1645357,8	1337896,5	1414547,2	1577937,7	1521767,1	1518619,2	1517195,9	1517195,9	1517195,9	1517195,9	1517195,9
110				местный бюджет	4583611,4	366549,0	359357,3	377499,9	412852,6	417863,3	387416,2	378948,6	378725,0	378725,0	378725,0	378724,8	368224,7
111				иные источники финансирования	4200058,7	138474,9	77010,1	118576,9	117402,9	110537,5	1060670,7	1061942,7	1061942,6	113375,1	113375,1	113375,1	113375,1
112	в том числе:
113	инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	3801428,6	477863,0	477862,9	0,0	0,0	0,0	948567,6	948567,6	948567,5	0,0	0,0	0,0	0,0
114				федеральный бюджет	113717,1	0,0	113717,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
115				бюджет автономного округа	794222,5	453969,8	340252,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116				местный бюджет	47786,3	23893,2	23893,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
117				иные источники финансирования	2845702,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	948567,6	948567,6	948567,5	0,0	0,0	0,0	0,0
118	Прочие расходы			всего	23827505,2	1637818,8	1731156,8	1874531,3	1993798,9	2159812,8	2074747,6	2063154,0	2060597,1	2060597,1	2060597,1	2060596,9	2050096,8
119				федеральный бюджет	518783,7	0,0	13577,4	40558,0	48996,2	53474,3	53461,2	52211,1	51301,1	51301,1	51301,1	51301,1	51301,1
120				бюджет автономного округа	17418540,4	1156688,1	1305105,1	1337896,5	1414547,2	1577937,7	1521767,1	1518619,2	1517195,9	1517195,9	1517195,9	1517195,9	1517195,9
121				местный бюджет	4535825,1	342655,8	335464,2	377499,9	412852,6	417863,3	387416,2	378948,6	378725,0	378725,0	378725,0	378724,8	368224,7
122				иные источники финансирования	1354356,0	138474,9	77010,1	118576,9	117402,9	110537,5	112103,1	113375,1	113375,1	113375,1	113375,1	113375,1	113375,1
123	в том числе:
124	проектная часть			всего	544493,3	0,0	536640,9	0,0	747,8	2390,8	2356,9	2356,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
125				федеральный бюджет	116751,8	0,0	113717,1	0,0	291,6	923,1	910,0	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126				бюджет автономного округа	344999,3	0,0	340252,7	0,0	456,2	1443,8	1423,3	1423,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
127				местный бюджет	77722,3	0,0	77651,2	0,0	0,0	23,9	23,6	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128				иные источники финансирования	5019,9	0,0	5019,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129	процессная часть			всего	27084440,5	2115681,8	1672378,8	1874531,3	1993051,1	2157422,0	3020958,3	3009364,7	3009164,6	2060597,1	2060597,1	2060596,9	2050096,8
130				федеральный бюджет	515749,0	0,0	13577,4	40558,0	48704,6	52551,2	52551,2	51301,1	51301,1	51301,1	51301,1	51301,1	51301,1
131				бюджет автономного округа	17867763,6	1610657,9	1305105,1	1337896,5	1414091,0	1576493,9	1520343,8	1517195,9	1517195,9	1517195,9	1517195,9	1517195,9	1517195,9
132				местный бюджет	4505889,1	366549,0	281706,1	377499,9	412852,6	417839,4	387392,6	378925,0	378725,0	378725,0	378725,0	378724,8	368224,7
133				иные источники финансирования	4195038,8	138474,9	71990,2	118576,9	117402,9	110537,5	1060670,7	1061942,7	1061942,6	113375,1	113375,1	113375,1	113375,1
134	в том числе:
135	Ответственный исполнитель		УО	всего	23656032,8	1632951,8	1720272,1	1851977,8	1956849,2	2121168,4	2058015,9	2056347,1	2053790,2	2053790,2	2053790,2	2053790,0	2043289,9
136				федеральный бюджет	518783,7	0,0	13577,4	40558,0	48996,2	53474,3	53461,2	52211,1	51301,1	51301,1	51301,1	51301,1	51301,1
137				бюджет автономного округа	17418540,4	1156688,1	1305105,1	1337896,5	1414547,2	1577937,7	1521767,1	1518619,2	1517195,9	1517195,9	1517195,9	1517195,9	1517195,9
138				местный бюджет	4364352,7	337788,8	324579,5	354946,4	375902,9	379218,9	370684,5	372141,7	371918,1	371918,1	371918,1	371917,9	361417,8
139				иные источники финансирования	1354356,0	138474,9	77010,1	118576,9	117402,9	110537,5	112103,1	113375,1	113375,1	113375,1	113375,1	113375,1	113375,1
140	Соисполнитель 1		ДМС и Г	всего	955725,9	477863,0	477862,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
141				федеральный бюджет	113717,1	0,0	113717,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
142				бюджет автономного округа	794222,5	453969,8	340252,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
143				местный бюджет	47786,3	23893,2	23893,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
144				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
145	Соисполнитель 2		ДЖКиСК	всего	3017175,1	4867,0	10884,7	22553,5	36949,7	38644,4	965299,3	955374,5	955374,4	6806,9	6806,9	6806,9	6806,9
146				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
147				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
148				местный бюджет	171472,4	4867,0	10884,7	22553,5	36949,7	38644,4	16731,7	6806,9	6806,9	6806,9	6806,9	6806,9	6806,9
149				иные источники финансирования	2845702,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	948567,6	948567,6	948567,5	0,0	0,0	0,0	0,0