Постановление Администрации города Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 июня 2023 г. N 1589 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования город Салехард "Основные направления развития культуры" на 2022 - 2026 годы"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Салехарда от 14 августа 2013 года N 386 "Об утверждении порядка разработки, реализации, оценки эффективности и корректировки муниципальных программ муниципального образования город Салехард" Администрация муниципального образования город Салехард постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования город Салехард "Основные направления развития культуры" на 2022 - 2026 годы, утверждённую постановлением Администрации муниципального образования город Салехард от 14 июня 2022 года N 1479.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Салехард.

Первый заместитель Главы Администрации города

О.А. Куруч

Утверждены
постановлением
Администрации города Салехарда
от 9 июня 2023 г. N 1589

Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования город Салехард "Основные направления развития культуры" на 2022 - 2026 годы

1. В паспорте муниципальной программы:

1.1. позицию, касающуюся направлений, изложить в следующей редакции:

"Направления

Процессная часть: 1. Культура Салехарда; 2. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия муниципального образования город Салехард; 3. Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард; 4. Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры города Салехарда; 5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. Проектная часть: 1. Региональный проект "Культурная среда"; 2. Региональный проект "Искусство - детям Ямала".

1.2. позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

Общий объем затрат на реализацию муниципальной программы составляет 2 930 812 353,07 рублей, в том числе: на 2022 год -568 306 263,10 рубля; на 2023 год - 625 699 089,97 рублей; на 2024 год - 584 025 000 рублей; на 2025 год - 576 391 000 рублей; на 2026 год - 576 391 000 рублей. Объем средств муниципального образования город Салехард в общем объеме финансовых затрат по программе составляет 2 881 137 353,07 рублей, в том числе: на 2022 год -548 566 263,10 рубля; на 2023 год - 616 453 089,97 рублей; на 2024 год - 569 842 000 рублей; на 2025 год - 573 138 000 рублей; на 2026 год - 573 138 000 рублей. Общий объем средств окружного бюджета в общем объеме финансовых затрат по программе составляет 44 639 819,37 рублей, в том числе: на 2022 год -19 704 819,37 рублей; на 2023 год - 4 246 000 рублей; на 2024 год - 14 183 000 рублей; на 2025 год - 3 253 000 рублей; на 2026 год - 3 253 000 рублей. Общий объем средств федерального бюджета в общем объеме финансовых затрат по программе составляет 5 035 180,63 рублей, в том числе: на 2022 год -35 180,63 рублей; на 2023 год - 5 000 000 рублей; на 2024 год - 0 рублей; на 2025 год - 0 рублей; на 2026 год - 0 рублей. Комплексы процессных мероприятий: Общий объем затрат на реализацию направления "Культура Салехарда" составляет 123 407 707,48 рублей, в том числе: на 2022 год -38 772 607,48 рублей; на 2023 год -30 488 100 рублей; на 2024 год -18 049 000 рублей; на 2025 год -18 049 000 рублей; на 2026 год -18 049 000 рублей. Общий объем средств муниципального образования город Салехард в общем объеме финансовых затрат составляет 110 715 707,48 рублей, в том числе: на 2022 год -36 080 607,48 рублей; на 2023 год - 27 988 100 рублей; на 2024 год -15 549 000 рублей; на 2025 год - 15 549 000 рублей; на 2026 год - 15 549 000 рублей. Общий объем средств окружного бюджета в общем объеме финансовых затрат составляет 12 656 819,37 рублей, в том числе: на 2022 год -2 656 819,37 рублей; на 2023 год - 2 500 000 рублей; на 2024 год - 2 500 000 рублей; на 2025 год - 2 500 000 рублей; на 2026 год - 2 500 000 рублей. Общий объем средств федерального бюджета в общем объеме финансовых затрат составляет 35 180,63 рублей, в том числе: на 2022 год -35 180,63 рублей; на 2023 год - 0 рублей; на 2024 год - 0 рублей; на 2025 год - 0 рублей; на 2026 год - 0 рублей. Общий объем затрат на реализацию направления "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия муниципального образования город Салехард" составляет 5 529 048,21 рублей, в том числе: на 2022 год -1 416 190,92 рублей; на 2023 год - 1 190 857,29 рублей; на 2024 год - 974 000 рублей; на 2025 год - 974 000 рублей; на 2026 год - 974 000 рублей. Общий объем средств муниципального образования город Салехард в общем объеме финансовых затрат составляет 5 529 048,21 рублей, в том числе: на 2022 год - 1 416 190,92 рублей; на 2023 год - 1 190 857,29 рублей; на 2024 год - 974 000 рублей; на 2025 год - 974 000 рублей; на 2026 год - 974 000 рублей. Общий объем средств окружного бюджета в общем объеме финансовых затрат составляет 0 рублей, в том числе: на 2022 год - 0 рублей; на 2023 год - 0 рублей; на 2024 год - 0 рублей; на 2025 год - 0 рублей; на 2026 год - 0 рублей. Общий объем затрат на реализацию направления "Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард" составляет 2 192 971 рубль в том числе: на 2022 год - 436 971 рубль; на 2023 год - 439 000 рублей; на 2024 год - 439 000 рублей; на 2025 год - 439 000 рублей; на 2026 год - 439 000 рублей. Общий объем средств муниципального образования город Салехард в общем объеме финансовых затрат составляет 1 317 971 рубль в том числе: на 2022 год - 261 971 рубль; на 2023 год - 264 000 рублей; на 2024 год - 264 000 рублей; на 2025 год - 264 000 рублей; на 2026 год - 264 000 рублей. Общий объем средств окружного бюджета в общем объеме финансовых затрат составляет 875 000 рублей, в том числе: на 2022 год - 175 000 рублей; на 2023 год - 175 000 рублей; на 2024 год - 175 000 рублей; на 2025 год - 175 000 рублей; на 2026 год - 175 000 рублей. Общий объем затрат на реализацию направления "Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры города Салехарда" составляет 3 841 140,56 рублей, в том числе: 2022 год -1 698 000 рублей; 2023 год - 2 143 140,56 рублей; 2024 год - 0 рублей; 2025 год - 0 рублей; 2026 год - 0 рублей. Общий объем средств муниципального образования город Салехард в общем объеме финансовых затрат составляет 1 657 140,56 рублей, в том числе: 2022 год - 507 000 рублей; 2023 год - 1 150 140,56 рублей; 2024 год - 0 рублей; 2025 год - 0 рублей; 2026 год - 0 рублей. Общий объем средств окружного бюджета в общем объеме финансовых затрат составляет 2 184 000 рублей, в том числе: на 2022 год - 1 191 000 рубль; на 2023 год - 993 000 рублей; на 2024 год - 0 рублей; на 2025 год - 0 рублей; на 2026 год - 0 рублей. Общий объем затрат на реализацию направления "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" составляет 2 773 757 485,82 рублей, в том числе: на 2022 год -520 846 493,70 рубля; на 2023 год - 586 117 992,12 рубля; на 2024 год - 552 935 000 рублей; на 2025 год - 556 929 000 рублей; на 2026 год - 556 929 000 рублей. Общий объем средств муниципального образования город Салехард в общем объеме финансовых затрат составляет 2 760 590 485,82 рубля, в том числе: на 2022 год -509 991 493,70 рубля; на 2023 год - 585 539 992,12 рублей; на 2024 год - 552 357 000 рублей; на 2025 год - 556 351 000 рублей; на 2026 год - 556 351 000 рублей. Общий объем средств окружного бюджета в общем объеме финансовых затрат составляет 13 167 000 рублей, в том числе: на 2022 год - 10 855 000 рублей; на 2023 год - 578 000 рублей; на 2024 год - 578 000 рублей; на 2025 год - 578 000 рублей; на 2026 год - 578 000 рублей. Проектная часть: Общий объем финансовых затрат на реализацию регионального проекта "Культурная среда" составляет 18 420 000 рублей, в том числе: на 2022 год - 1 472 000 рублей; на 2023 год - 5 320 000 рублей; на 2024 год - 11 628 000 рублей; на 2025 год - 0 рублей; на 2026 год - 0 рублей. Общий объем средств муниципального образования город Салехард в общем объеме финансовых затрат составляет 1 107 000 рублей, в том числе: на 2022 год - 89 000 рублей; на 2023 год - 320 000 рублей; на 2024 год - 698 000 рублей; на 2025 год - 0 рублей; на 2026 год - 0 рублей. Общий объем средств окружного бюджета в общем объеме финансовых затрат составляет 12 313 000 рублей, в том числе: на 2022 год - 1 383 000 рублей; на 2023 год - 0 рублей; на 2024 год - 10 930 000 рублей; на 2025 год - 0 рублей; на 2026 год - 0 рублей. Общий объем средств федерального бюджета в общем объеме финансовых затрат составляет 5 000 0000 рублей, в том числе: на 2022 год -0 рублей; на 2023 год - 5 000 000 рублей; на 2024 год - 0 рублей; на 2025 год - 0 рублей; на 2026 год - 0 рублей. Общий объем затрат на реализацию регионального проекта "Искусство - детям Ямала" составляет 3 664 000 рублей, в том числе: на 2022 год - 3 664 000 рублей; на 2023 год - 0 рублей; на 2024 год - 0 рублей; на 2025 год - 0 рублей; на 2026 год - 0 рублей. Общий объем средств муниципального образования город Салехард в общем объеме финансовых затрат составляет 220 000 рублей, в том числе: на 2022 год - 220 000 рублей; на 2023 год - 0 рублей; на 2024 год - 0 рублей; на 2025 год - 0 рублей; на 2026 год - 0 рублей. Общий объем средств окружного бюджета в общем объеме финансовых затрат составляет 3 444 000 рублей, в том числе: на 2022 год - 3 444 000 рублей; на 2023 год - 0 рублей; на 2024 год - 0 рублей; на 2025 год - 0 рублей; на 2026 год - 0 рублей.".

1.3. в разделе II "Перечень и характеристика мероприятий муниципальной программы, ресурсное обеспечение муниципальной программы":

1.3.1. абзац шестнадцатый, изложить в следующей редакции:

"3. направление "Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехард";

1.3.2. абзац семнадцатый, изложить в следующей редакции:

"4. направление "Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры города Салехарда";

1.3.3. подраздел "2.5. Направление "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" изложить в следующей редакции:

"2.5. Направление "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

Цели:

- повышение эффективности муниципальной политики в сфере культуры муниципального образования город Салехард;

- обновление и закрепление кадрового потенциала муниципальной системы культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

Задачи:

- повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств;

- осуществление учредителем контроля за выполнением муниципальных заданий;

- организация контроля за соблюдением установленных стандартов качества оказываемых муниципальных услуг;

- обеспечение результативности и целевого характера использования бюджетных средств;

- обеспечение финансово-экономического сопровождения деятельности управления культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда, муниципальных учреждений культуры;

- обеспечение деятельности по хозяйственному и техническому обслуживанию управления культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда и муниципальных учреждений культуры;

- повышение качества оказания муниципальных услуг, работ;

- исполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению социальной поддержки муниципальных учреждений культуры и искусства;

- создание условий для привлечения квалифицированных кадров, прибывших по приглашению на работу в муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры города Салехард.

Задачи направления будут достигнуты посредством реализации следующих мероприятий:

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;

- выполнение функций казенными учреждениями;

- выполнение муниципального задания;

- меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений;

- мероприятия, направленные на обеспечение реализации муниципальной программы;

- ежемесячная выплата работникам, приглашенным на работу в муниципальные учреждения сферы культуры и дополнительного образования в сфере культуры, на возмещение части затрат, связанных с арендой (субарендой) жилых помещений.".

2. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований направления в паспорте направления "Культура Салехарда", изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований направления

Общий объем затрат на реализацию направления "Культура Салехарда" составляет 123 407 707,48 рублей, в том числе: на 2022 год -38 772 607,48 рублей; на 2023 год -30 488 100 рублей; на 2024 год -18 049 000 рублей; на 2025 год -18 049 000 рублей; на 2026 год -18 049 000 рублей. Общий объем средств муниципального образования город Салехард в общем объеме финансовых затрат составляет 110 715 707,48 рублей, в том числе: на 2022 год -36 080 607,48 рублей; на 2023 год - 27 988 100 рублей; на 2024 год -15 549 000 рублей; на 2025 год - 15 549 000 рублей; на 2026 год - 15 549 000 рублей. Общий объем средств окружного бюджета в общем объеме финансовых затрат составляет 12 656 819,37 рублей, в том числе: на 2022 год -2 656 819,37 рублей; на 2023 год - 2 500 000 рублей; на 2024 год - 2 500 000 рублей; на 2025 год - 2 500 000 рублей; на 2026 год - 2 500 000 рублей. Общий объем средств федерального бюджета в общем объеме финансовых затрат составляет 35 180,63 рублей, в том числе: на 2022 год -35 180,63 рублей; на 2023 год - 0 рублей; на 2024 год - 0 рублей; на 2025 год - 0 рублей; на 2026 год - 0 рублей.".

3. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований направления в паспорте направления "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия муниципального образования город Салехард", изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований направления

Общий объем затрат на реализацию направления "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия муниципального образования город Салехард" составляет 5 529 048,21 рублей, в том числе: на 2022 год -1 416 190,92 рублей; на 2023 год - 1 190 857,29 рублей; на 2024 год - 974 000 рублей; на 2025 год - 974 000 рублей; на 2026 год - 974 000 рублей. Общий объем средств муниципального образования город Салехард в общем объеме финансовых затрат составляет 5 529 048,21 рублей, в том числе: на 2022 год - 1 416 190,92 рублей; на 2023 год - 1 190 857,29 рублей; на 2024 год - 974 000 рублей; на 2025 год - 974 000 рублей; на 2026 год - 974 000 рублей.".

4. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований направления в паспорте направления "Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры города Салехарда", изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований направления

Общий объем затрат на реализацию направления "Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры города Салехарда" составляет 3 841 140,56 рублей, в том числе: 2022 год -1 698 000 рублей; 2023 год - 2 143 140,56 рублей; 2024 год - 0 рублей; 2025 год - 0 рублей; 2026 год - 0 рублей. Общий объем средств муниципального образования город Салехард в общем объеме финансовых затрат составляет 1 657 140,56 рублей, в том числе: 2022 год - 507 000 рублей; 2023 год - 1 150 140,56 рублей; 2024 год - 0 рублей; 2025 год - 0 рублей; 2026 год - 0 рублей. Общий объем средств окружного бюджета в общем объеме финансовых затрат составляет 2 184 000 рублей, в том числе: на 2022 год - 1 191 000 рубль; на 2023 год - 993 000 рублей; на 2024 год - 0 рублей; на 2025 год - 0 рублей; на 2026 год - 0 рублей.".

5. В паспорте направления "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия":

5.1. позицию, касающуюся целей направления дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Обновление и закрепление кадрового потенциала муниципальной системы культуры и дополнительного образования в сфере культуры";

5.2. позицию, касающуюся задач направления дополнить абзацем девятым следующего содержания:

"- создание условий для привлечения квалифицированных кадров, прибывших по приглашению на работу в муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры города Салехард";

5.3. позицию, касающуюся целевых показателей эффективности реализации направления дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"- доля укомплектованности муниципальных учреждений сферы культуры и дополнительного образования в сфере культуры основным персоналом";

5.4. позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований направления изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований направления

Общий объем затрат на реализацию направления "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" составляет 2 773 757 485,82 рублей, в том числе: на 2022 год -520 846 493,70 рубля; на 2023 год - 586 117 992,12 рубля; на 2024 год - 552 935 000 рублей; на 2025 год - 556 929 000 рублей; на 2026 год - 556 929 000 рублей. Общий объем средств муниципального образования город Салехард в общем объеме финансовых затрат составляет 2 760 590 485,82 рублей, в том числе: на 2022 год -509 991 493,70 рубля; на 2023 год -585 539 992,12 рубля; на 2024 год - 552 357 000 рублей; на 2025 год - 556 351 000 рублей; на 2026 год - 556 351 000 рублей. Общий объем средств окружного бюджета в общем объеме финансовых затрат составляет 13 167 000 рублей, в том числе: на 2022 год - 10 855 000 рублей; на 2023 год - 578 000 рублей; на 2024 год - 578 000 рублей; на 2025 год - 578 000 рублей; на 2026 год - 578 000 рублей.".

5.5. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации направления дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"- увеличение доли укомплектованности муниципальных учреждений сферы культуры и дополнительного образования в сфере культуры основным персоналом.".

6. В направлении "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия":

6.1. раздел II изложить в следующей редакции:

"II. Перечень и характеристика мероприятий направления, ресурсное обеспечение

Целями Направления являются:

- повышение эффективности муниципальной политики в сфере культуры муниципального образования город Салехард;

- обновление и закрепление кадрового потенциала муниципальной системы культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

Направление направлено на эффективное использование бюджетных средств.

Достижение цели направления предполагается достичь в результате решения следующих задач:

- повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств;

- осуществление учредителем контроля за выполнением муниципальных заданий;

- повышение организации контроля за соблюдением установленных стандартов качества оказываемых муниципальных услуг;

- обеспечение результативности и целевого характера использования бюджетных средств;

- обеспечение финансово-экономического сопровождения деятельности управления культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда, муниципальных учреждений культуры;

- обеспечение деятельности по хозяйственному и техническому обслуживанию управления культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда и муниципальных учреждений культуры;

- повышение качества оказания муниципальных услуг, работ;

- исполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению социальной поддержки муниципальных учреждений культуры и искусства;

- создание условий для привлечения квалифицированных кадров, прибывших по приглашению на работу в муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры города Салехард.

Управление культуры и молодежной политики Администрации города Салехарда является главным распорядителем бюджетных средств, осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений культуры и молодежной политики, формирует и утверждает муниципальное задание муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования в сфере культуры, осуществляет финансовое обеспечение и контроль выполнения муниципального задания.

В рамках направления предполагается реализовать следующие мероприятия:

1. руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;

2. выполнение функций казенными учреждениями;

3. выполнение муниципального задания;

4. меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений и организаций;

5. мероприятия, направленные на обеспечение реализации муниципальной программы;

6. ежемесячная выплата работникам, приглашенным на работу в муниципальные учреждения сферы культуры и дополнительного образования в сфере культуры, на возмещение части затрат, связанных с арендой (субарендой) жилых помещений.

Перечень мероприятий представлен в приложении N 1 к муниципальной Программе.";

6.2. таблицу "Методика расчета показателей (индикаторов), позволяющих оценить ход реализации направления" раздела III дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4

Доля укомплектованности муниципальных учреждений сферы культуры и дополнительного образования в сфере культуры основным персоналом

%

Отношение количества занятых ставок по должностям, отнесенным к основному персоналу, к количеству ставок основного персонала по штатному расписанию

Данные Муниципального казенного учреждения "Финансовая дирекция культуры, молодежной политики и спорта" ".

6.3. раздел IV дополнить абзацем шестым следующего содержания:

"- увеличение доли укомплектованности муниципальных учреждений сферы культуры и дополнительного образования в сфере культуры основным персоналом.".

7. Приложения N N 1, 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к муниципальной программе
муниципального образования
город Салехард "Основные
направления развития культуры"
на 2022 - 2026 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Основные направления развития культуры" на 2022 - 2026 годы

N п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы	Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя)	Источник финансирования	Объем финансирования (рублей)						Обоснование
				ВСЕГО	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
	Муниципальная программа муниципального образования город Салехард "Основные направления развития культуры" на 2022 - 2026 годы	ВСЕГО:		2 930 812 353,07	568 306 263,10	625 699 089,97	584 025 000,00	576 391 000,00	576 391 000,00	Решение Городской Думы города Салехарда от 28.02.2023 г. N 11, от 28.04.2023 г. N 28 "О внесении изменений в решение Городской Думы "О бюджете города Салехарда на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"
			местный бюджет	2 881 137 353,07	548 566 263,10	616 453 089,97	569 842 000,00	573 138 000,00	573 138 000,00
			окружной бюджет	44 639 819,37	19 704 819,37	4 246 000,00	14 183 000,00	3 253 000,00	3 253 000,00
			федеральный бюджет	5 035 180,63	35 180,63	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда		2 927 552 196,82	566 538 743,10	624 206 453,72	584 025 000,00	576 391 000,00	576 391 000,00
			местный бюджет	2 880 061 196,82	547 989 743,10	615 953 453,72	569 842 000,00	573 138 000,00	573 138 000,00
			окружной бюджет	42 455 819,37	18 513 819,37	3 253 000,00	14 183 000,00	3 253 000,00	3 253 000,00
			федеральный бюджет	5 035 180,63	35 180,63	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Управление жилищно-коммунального хозяйства города Салехарда		2 543 778,96	1 268 000,00	1 275 778,96	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	359 778,96	77 000,00	282 778,96	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	2 184 000,00	1 191 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление имущественных отношений Администрации города Салехарда		716 377,29	499 520,00	216 857,29	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	716 377,29	499 520,00	216 857,29	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Комплексы процессных мероприятий	ВСЕГО:		2 908 728 353,07	563 170 263,10	620 379 089,97	572 397 000,00	576 391 000,00	576 391 000,00
			местный бюджет	2 879 810 353,07	548 257 263,10	616 133 089,97	569 144 000,00	573 138 000,00	573 138 000,00
			окружной бюджет	28 882 819,37	14 877 819,37	4 246 000,00	3 253 000,00	3 253 000,00	3 253 000,00
			федеральный бюджет	35 180,63	35 180,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда		2 905 468 196,82	561 402 743,10	618 886 453,72	572 397 000,00	576 391 000,00	576 391 000,00
			местный бюджет	2 878 734 196,82	547 680 743,10	615 633 453,72	569 144 000,00	573 138 000,00	573 138 000,00
			окружной бюджет	26 698 819,37	13 686 819,37	3 253 000,00	3 253 000,00	3 253 000,00	3 253 000,00
			федеральный бюджет	35 180,63	35 180,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление жилищно-коммунального хозяйства города Салехарда		2 543 778,96	1 268 000,00	1 275 778,96	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	359 778,96	77 000,00	282 778,96	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	2 184 000,00	1 191 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление имущественных отношений Администрации города Салехарда		716 377,29	499 520,00	216 857,29	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	716 377,29	499 520,00	216 857,29	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Направление "Культура Салехарда"	Управление культуры и молодежной политики города Салехарда, ВСЕГО:		123 407 707,48	38 772 607,48	30 488 100,00	18 049 000,00	18 049 000,00	18 049 000,00
			местный бюджет	110 715 707,48	36 080 607,48	27 988 100,00	15 549 000,00	15 549 000,00	15 549 000,00
			окружной бюджет	12 656 819,37	2 656 819,37	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
			федеральный бюджет	35 180,63	35 180,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда		1 450 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
			местный бюджет	1 450 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МАОУ ДО "ДШИ им. Е.В. Образцовой")		10 745 823,63	868 734,68	3 877 088,95	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			местный бюджет	10 745 823,63	868 734,68	3 877 088,95	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МБУК "ЦБС")		4 647 000,00	1 007 000,00	985 000,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00
			местный бюджет	4 355 000,00	715 000,00	985 000,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00
			окружной бюджет	256 819,37	256 819,37	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	35 180,63	35 180,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МАУК "ЦКиС "Геолог")		92 843 691,85	33 525 680,80	22 676 011,05	12 214 000,00	12 214 000,00	12 214 000,00
			местный бюджет	92 843 691,85	33 525 680,80	22 676 011,05	12 214 000,00	12 214 000,00	12 214 000,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МАУ "СЦМ")		13 721 192,00	3 081 192,00	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00
			местный бюджет	1 321 192,00	681 192,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
			окружной бюджет	12 400 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Мероприятия по развитию культуры и искусства	Управление культуры и молодежной политики города Салехарда, ВСЕГО:		122 107 707,48	38 512 607,48	30 228 100,00	17 789 000,00	17 789 000,00	17 789 000,00
			местный бюджет	109 415 707,48	35 820 607,48	27 728 100,00	15 289 000,00	15 289 000,00	15 289 000,00
			окружной бюджет	12 656 819,37	2 656 819,37	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
			федеральный бюджет	35 180,63	35 180,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда		150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			местный бюджет	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МАУК "ЦКиС "Геолог")		92 843 691,85	33 525 680,80	22 676 011,05	12 214 000,00	12 214 000,00	12 214 000,00
			местный бюджет	92 843 691,85	33 525 680,80	22 676 011,05	12 214 000,00	12 214 000,00	12 214 000,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МАОУ ДО "ДШИ им. Е.В. Образцовой")		10 745 823,63	868 734,68	3 877 088,95	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			местный бюджет	10 745 823,63	868 734,68	3 877 088,95	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МБУК "ЦБС")		4 647 000,00	1 007 000,00	985 000,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00
			местный бюджет	4 355 000,00	715 000,00	985 000,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00
			окружной бюджет	256 819,37	256 819,37	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	35 180,63	35 180,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МАУ "СЦМ")		13 721 192,00	3 081 192,00	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00
			местный бюджет	1 321 192,00	681 192,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
			окружной бюджет	12 400 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Мероприятия, направленные на развитие гражданского общества и поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании	Управление культуры и молодежной политики города Салехарда		1 300 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
			местный бюджет	1 300 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Направление "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия муниципального образования город Салехард"	ВСЕГО:		5 529 048,21	1 416 190,92	1 190 857,29	974 000,00	974 000,00	974 000,00
			местный бюджет	5 529 048,21	1 416 190,92	1 190 857,29	974 000,00	974 000,00	974 000,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда, ВСЕГО:		4 812 670,92	916 670,92	974 000,00	974 000,00	974 000,00	974 000,00
			местный бюджет	4 812 670,92	916 670,92	974 000,00	974 000,00	974 000,00	974 000,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МБУК "ЦБС")		4 812 670,92	916 670,92	974 000,00	974 000,00	974 000,00	974 000,00
			местный бюджет	4 812 670,92	916 670,92	974 000,00	974 000,00	974 000,00	974 000,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление имущественных отношений Администрации города Салехарда		716 377,29	499 520,00	216 857,29	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	716 377,29	499 520,00	216 857,29	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	ВСЕГО:		5 529 048,21	1 416 190,92	1 190 857,29	974 000,00	974 000,00	974 000,00
			местный бюджет	5 529 048,21	1 416 190,92	1 190 857,29	974 000,00	974 000,00	974 000,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда, ВСЕГО:		4 812 670,92	916 670,92	974 000,00	974 000,00	974 000,00	974 000,00
			местный бюджет	4 812 670,92	916 670,92	974 000,00	974 000,00	974 000,00	974 000,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МБУК "ЦБС")		4 812 670,92	916 670,92	974 000,00	974 000,00	974 000,00	974 000,00
			местный бюджет	4 812 670,92	916 670,92	974 000,00	974 000,00	974 000,00	974 000,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление имущественных отношений Администрации города Салехарда		716 377,29	499 520,00	216 857,29	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	716 377,29	499 520,00	216 857,29	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Направление "Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования город Салехарда"	Управление культуры и молодежной политики города Салехарда, ВСЕГО:		2 192 971,00	436 971,00	439 000,00	439 000,00	439 000,00	439 000,00
			местный бюджет	1 317 971,00	261 971,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00
			окружной бюджет	875 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МБУК "ЦБС")		504 000,00	96 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
			местный бюджет	129 000,00	21 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
			окружной бюджет	375 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МАУК "ЦКиС "Геолог")		1 688 971,00	340 971,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00
			местный бюджет	1 188 971,00	240 971,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00
			окружной бюджет	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Мероприятия по сохранению традиционного образа жизни, культуры и языка коренных малочисленных народов Севера	Управление культуры и молодежной политики города Салехарда, ВСЕГО:		2 192 971,00	436 971,00	439 000,00	439 000,00	439 000,00	439 000,00
			местный бюджет	1 317 971,00	261 971,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00
			окружной бюджет	875 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МБУК "ЦБС")		504 000,00	96 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
			местный бюджет	129 000,00	21 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
			окружной бюджет	375 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МАУК "ЦКиС "Геолог")		1 688 971,00	340 971,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00
			местный бюджет	1 188 971,00	240 971,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00
			окружной бюджет	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Направление "Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры города Салехарда"	ВСЕГО:		3 841 140,56	1 698 000,00	2 143 140,56	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	1 657 140,56	507 000,00	1 150 140,56	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	2 184 000,00	1 191 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление жилищно-коммунального хозяйства города Салехарда		2 543 778,96	1 268 000,00	1 275 778,96	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	359 778,96	77 000,00	282 778,96	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	2 184 000,00	1 191 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление жилищно-коммунального хозяйства города Салехарда (МКУ "ФДГХ")		2 543 778,96	1 268 000,00	1 275 778,96	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	359 778,96	77 000,00	282 778,96	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	2 184 000,00	1 191 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда		1 297 361,60	430 000,00	867 361,60	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	1 297 361,60	430 000,00	867 361,60	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МКУ "ФДКМПиС"		263 361,60	0,00	263 361,60	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	263 361,60	0,00	263 361,60	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МАУК "ЦКиС "Геолог")		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МБУК "ЦБС")		604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Салехарда		2 543 778,96	1 268 000,00	1 275 778,96	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	359 778,96	77 000,00	282 778,96	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	2 184 000,00	1 191 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление жилищно-коммунального хозяйства города Салехарда (МКУ "ФДГХ")		2 543 778,96	1 268 000,00	1 275 778,96	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	359 778,96	77 000,00	282 778,96	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	2 184 000,00	1 191 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда		1 297 361,60	430 000,00	867 361,60	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	1 297 361,60	430 000,00	867 361,60	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МКУ "ФДКМПиС"		263 361,60	0,00	263 361,60	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	263 361,60	0,00	263 361,60	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МАУК "ЦКиС "Геолог")		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МБУК "ЦБС")		604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Направление "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"	Управление культуры и молодежной политики города Салехарда, ВСЕГО:		2 773 757 485,82	520 846 493,70	586 117 992,12	552 935 000,00	556 929 000,00	556 929 000,00
			местный бюджет	2 760 590 485,82	509 991 493,70	585 539 992,12	552 357 000,00	556 351 000,00	556 351 000,00
			окружной бюджет	13 167 000,00	10 855 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда		148 914 721,14	31 804 721,14	32 861 000,00	28 083 000,00	28 083 000,00	28 083 000,00
			местный бюджет	148 534 721,14	31 424 721,14	32 861 000,00	28 083 000,00	28 083 000,00	28 083 000,00
			окружной бюджет	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МКУ "ФДКМПиС"		489 093 653,73	100 074 711,61	98 196 942,12	94 278 000,00	98 272 000,00	98 272 000,00
			местный бюджет	489 093 653,73	100 074 711,61	98 196 942,12	94 278 000,00	98 272 000,00	98 272 000,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МАОУ ДО "ДШИ им. Е.В. Образцовой")		647 069 555,39	118 908 555,39	131 270 000,00	132 297 000,00	132 297 000,00	132 297 000,00
			местный бюджет	646 469 555,39	118 708 555,39	131 170 000,00	132 197 000,00	132 197 000,00	132 197 000,00
			окружной бюджет	600 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МБУК "ЦБС")		453 593 937,00	83 519 887,00	99 699 050,00	90 125 000,00	90 125 000,00	90 125 000,00
			местный бюджет	448 687 937,00	79 413 887,00	99 499 050,00	89 925 000,00	89 925 000,00	89 925 000,00
			окружной бюджет	4 906 000,00	4 106 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МАУК "ЦКиС "Геолог")		1 035 085 618,56	186 538 618,56	224 091 000,00	208 152 000,00	208 152 000,00	208 152 000,00
			местный бюджет	1 027 804 618,56	180 369 618,56	223 813 000,00	207 874 000,00	207 874 000,00	207 874 000,00
			окружной бюджет	7 281 000,00	6 169 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Управление культуры и молодежной политики города Салехарда		147 833 017,36	31 491 017,36	32 639 000,00	27 901 000,00	27 901 000,00	27 901 000,00
			местный бюджет	147 453 017,36	31 111 017,36	32 639 000,00	27 901 000,00	27 901 000,00	27 901 000,00
			окружной бюджет	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Выполнение функций казенными учреждениями	Управление культуры и молодежной политики города Салехарда, ВСЕГО:		489 093 653,73	100 074 711,61	98 196 942,12	94 278 000,00	98 272 000,00	98 272 000,00
			местный бюджет	489 093 653,73	100 074 711,61	98 196 942,12	94 278 000,00	98 272 000,00	98 272 000,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МКУ "ФДКМПиС"		489 093 653,73	100 074 711,61	98 196 942,12	94 278 000,00	98 272 000,00	98 272 000,00
			местный бюджет	489 093 653,73	100 074 711,61	98 196 942,12	94 278 000,00	98 272 000,00	98 272 000,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Выполнение муниципального задания	Управление культуры и молодежной политики города Салехарда, ВСЕГО:		2 132 709 110,95	388 239 060,95	454 482 050,00	429 996 000,00	429 996 000,00	429 996 000,00
			местный бюджет	2 122 962 110,95	378 492 060,95	454 482 050,00	429 996 000,00	429 996 000,00	429 996 000,00
			окружной бюджет	9 747 000,00	9 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МАОУ ДО "ДШИ им. Е.В. Образцовой")		646 469 555,39	118 708 555,39	131 170 000,00	132 197 000,00	132 197 000,00	132 197 000,00
			местный бюджет	646 469 555,39	118 708 555,39	131 170 000,00	132 197 000,00	132 197 000,00	132 197 000,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МБУК "ЦБС")		452 593 937,00	83 319 887,00	99 499 050,00	89 925 000,00	89 925 000,00	89 925 000,00
			местный бюджет	448 687 937,00	79 413 887,00	99 499 050,00	89 925 000,00	89 925 000,00	89 925 000,00
			окружной бюджет	3 906 000,00	3 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МАУК "ЦКиС "Геолог")		1 033 645 618,56	186 210 618,56	223 813 000,00	207 874 000,00	207 874 000,00	207 874 000,00
			местный бюджет	1 027 804 618,56	180 369 618,56	223 813 000,00	207 874 000,00	207 874 000,00	207 874 000,00
			окружной бюджет	5 841 000,00	5 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений и организаций	Управление культуры и молодежной политики города Салехарда, ВСЕГО:		3 040 000,00	728 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	3 040 000,00	728 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МАОУ ДО "ДШИ им. Е.В. Образцовой")		600 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	600 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МБУК "ЦБС")		1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МАУК "ЦКиС "Геолог")		1 440 000,00	328 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	1 440 000,00	328 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.	Мероприятия, направленные на обеспечение реализации муниципальной программы	Управление культуры и молодежной политики города Салехарда		1 081 703,78	313 703,78	222 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00
			местный бюджет	1 081 703,78	313 703,78	222 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	Ежемесячная выплата работникам, приглашенным на работу в муниципальные учреждения сферы культуры и дополнительного образования в сфере культуры, на возмещение части затрат, связанных с арендой (субарендой) жилых помещений	Управление культуры и молодежной политики города Салехарда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Проектная часть	Управление культуры и молодежной политики города Салехарда, ВСЕГО:		22 084 000,00	5 136 000,00	5 320 000,00	11 628 000,00	0,00	0,00
			местный бюджет	1 327 000,00	309 000,00	320 000,00	698 000,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	15 757 000,00	4 827 000,00	0,00	10 930 000,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Региональный проект "Культурная среда"	Управление культуры и молодежной политики города Салехарда, ВСЕГО:		18 420 000,00	1 472 000,00	5 320 000,00	11 628 000,00	0,00	0,00
			местный бюджет	1 107 000,00	89 000,00	320 000,00	698 000,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	12 313 000,00	1 383 000,00	0,00	10 930 000,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МАОУ ДО "ДШИ им. Е.В. Образцовой")		13 100 000,00	1 472 000,00	0,00	11 628 000,00	0,00	0,00
			местный бюджет	787 000,00	89 000,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	12 313 000,00	1 383 000,00	0,00	10 930 000,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МБУК "ЦБС")		5 320 000,00	0,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Региональный проект "Искусство - детям Ямала"	Управление культуры и молодежной политики города Салехарда, ВСЕГО:		3 664 000,00	3 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	3 444 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Управление культуры и молодежной политики города Салехарда (МАОУ ДО "ДШИ им. Е.В. Образцовой")		3 664 000,00	3 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	3 444 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение N 2
к муниципальной программе
муниципального образования
город Салехард "Основные
направления развития культуры"
на 2022 - 2026 годы

Сведения
о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы "Основные направления развития культуры" на 2022 - 2026 годы

N п/п	Наименование программы, наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя эффективности
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа муниципального образования "Основные направления развития культуры" на 2022 - 2026 годы
1	Количество учреждений культуры, соответствующих качеству предоставляемых услуг	единиц	3	3	3	3	3	3
2	Прирост числа посещений организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства	единиц	378846	416730	454615	530385	681923	757692
3	Количество проведенных проектных сессий и обучающих семинаров, направленных на повышение профессионального уровня сотрудников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры	единиц	1	1	1	1	1	1
4	Доля средств муниципального бюджета направляемых на оказание услуг/работ в сфере культуры, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг/работ в сфере культуры	%	2,3	3	3	3	3	3
5	Количество мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесленников, представляющих изделия, в рамках мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и популяризацию декоративно-прикладного творчества и ремесел	чел.	3	3	3	3	3	3
6	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	33,33	33,33	33,33	33,33	0	0
7	Число мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера	единиц	14	8	8	8	8	8
8	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	0	14	14	14	14	14
9	Увеличение числа посещений организаций культуры	%	1	1,1	1,2	1,4	1,8	2,0
Процессная часть
Направление "Культура Салехарда"
1	Доля библиотечного фонда муниципальных библиотек, занесенного в электронный каталог	%	100	100	100	100	100	100
2	Количество посещений библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках	человек	114420	125862	137304	160188	205956	228840
3	Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий учреждений досугового типа	человек	26571	27077	27836	29102	29102	29102
4	Количество посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями досугового типа на бесплатной основе	человек	234000	259518	284813	335656	335656	335656
5	Количество участников клубных формирований	человек	3526	3593	3693	3861	3861	3861
6	Количество учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	человек	812	831	847	855	855	855
7	Количество проведенных конкурсов на предоставление субсидий/грантов негосударственным организациям в сфере культуры	единиц	1	1	1	1	1	1
8	Количество мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и популяризацию декоративно-прикладного творчества и ремесел	единиц	1	1	1	1	1	1
9	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования	человек	19	9	9	9	9	9
10	Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку	единиц	1	1	1	1	1	1
11	Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"	единиц	9	44	44	44	44	44
12	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура РФ"	единиц	1	1	1	1	1	1
13	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополнительной реальности	единиц	1	1	1	1	1	1
14	Количество сотрудников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, принявших участие в проектных сессиях и обучающих семинарах, направленных на повышение профессионального уровня	человек	10	10	10	10	10	10
15	Количество реализованных инновационных творческих проектов в сфере культуры	единиц	-	1	1	1	1	1
Направление "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия муниципального образования город Салехард"
1	Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, охваченных мероприятиями по сохранению	единиц	2	2	1	0	0	0
2	Доля объектов культурного наследия, по которым проведены реставрационные работы, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	0	33,34	0	0	0	0
Направление "Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера муниципального образования города Салехарда"
1	Число посетивших мероприятия, направленные на сохранение и развитие самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера (фольклорные фестивали, этнические праздники, выставки и т.д.) (ед.)	человек	27600	20000	-	-	-	-
2	Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера	человек	-	-	2825	2843	2863	2863
Направление "Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры города Салехарда"
1	Количество зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы	единиц	3	1	3	0	0	0
2	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	единиц	0	0	0	0	0	0
3	Количество разработанных документаций	единиц	-	1	0	0	0	0
Направление "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
1	Рейтинг качества финансового менеджмента	баллы	60	65	70	75	75	75
2	Удовлетворенность потребителей качеством оказываемых услуг	единиц	0	0	0	0	0	0
3	Доля работников муниципальных учреждений сферы культуры, в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение соответствующих выплат	%	-	100	100	100	100	100
4	Доля укомплектованности муниципальных учреждений сферы культуры и дополнительного образования в сфере культуры основным персоналом	%	-	-	97,2	98	98,7	99
Проектная часть
Региональный проект "Культурная среда"
1	Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Ед.	-	1	0	1	0	0
2	Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту	Ед.	-	-	1	0	0	0
Региональный проект "Искусство - детям Ямала"
1	Количество внедренных образовательных программ в практику деятельности детских школ искусств	единица	-	2	2	2	2	2
2	Количество посещений мероприятий учреждения дополнительного образования в сфере культуры	человек	-	4273	4662	5439	6993	7770
3	прирост учащихся образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области культуры и искусства.	человек	-	831	847	855	855	855".