Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Уватского муниципального района
от 30 мая 2023 г. N 134

Муниципальная программа
"Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе" на 2023 - 2025 годы

Паспорт
муниципальной программы "Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе" на 2023 - 2025 годы

Ответственный исполнитель программы	Управление градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального района
Соисполнители программы	МКУ "Дирекция по управлению муниципальным хозяйством Уватского муниципального района"
Цели программы	Повышение технического уровня автомобильных дорог их пропускной способности и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети местного значения.
Задачи программы	1 Улучшение транспортно - эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Уватского района; 2 Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, и безопасности дорожного движения; 3 Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения.
Сроки реализации программы	2023 - 2025 годы
Объемы и источники финансирования	Всего: 2022 год (план) - 54 270,96 тыс. руб. 2023 год - 89 896,10 тыс. руб. 2024 год - 70 394,64 тыс. руб. 2025 год - 55 939,00 тыс. руб. в том числе по источникам: а) средства областного бюджета: 2022 год (план) - 0,00 тыс. руб. из них: утвержденный бюджет - 0,00 тыс. руб. за счет планируемых межбюджетных трансфертов - 0,00 тыс. руб. 2023 год - 0,00 тыс. руб. из них: утвержденный бюджет - 0,00 тыс. руб. за счет планируемых межбюджетных трансфертов - 0,00 тыс. руб. 2024 год - 14 442,63 тыс. руб. из них: утвержденный бюджет - 0,00 тыс. руб. за счет планируемых межбюджетных трансфертов - 14 442,63 тыс. руб. 2025 год - 0,00 тыс. руб. из них: утвержденный бюджет - 0,00 тыс. руб. за счет планируемых межбюджетных трансфертов - 0,00 тыс. руб. б) средства бюджета Уватского муниципального района: 2022 год (план) - 54 270,96 тыс. руб. из них: утвержденный бюджет - 54 270,96 тыс. руб. средства местного бюджета на софинансирование расходных обязательств по планируемым межбюджетным трансфертам - 0,00 тыс. руб. 2023 год - 89 896,09 тыс. руб. из них: утвержденный бюджет - 89 896,09 тыс. руб. средства местного бюджета на софинансирование расходных обязательств по планируемым межбюджетным трансфертам - 0,00 тыс. руб. 2024 год - 55 952,01 тыс. руб. из них: утвержденный бюджет - 55 939,00 тыс. руб. средства местного бюджета на софинансирование расходных обязательств по планируемым межбюджетным трансфертам - 13,01 тыс. руб. 2025 год - 55 939,00 тыс. руб. из них: утвержденный бюджет - 55 939,00 тыс. руб. средства местного бюджета на софинансирование расходных обязательств по планируемым межбюджетным трансфертам - 0,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация мероприятий программы предполагает следующие результаты: 1 доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, сократится и составит 65,69%; 2 протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за весь период действия программы (с 2022 по 2025 годы) - 10,80 км; 3 доля автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами - 100%; 4 протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения за весь период действия программы (с 2022 по 2025 годы) - 0,65 км.

Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики уватского муниципального района в сфере дорожного хозяйства

Муниципальная программа "Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе" на 2023 - 2025 годы разработана в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, предусмотренными Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и разработана в соответствии с:

1. Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

2. Федеральным законом от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной безопасности";

3. Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

4. Законом Тюменской области от 28.12.2004 N 306 "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской области".

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, совершенствование производственной и социальной инфраструктуры. В этих целях реализуется комплекс мероприятий по повышению технического уровня автомобильных дорог их пропускной способности и созданию современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети местного значения Уватского муниципального района.

Цель программы соответствует стратегии социально-экономического развития Уватского муниципального района до 2030 года и концепции долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2023 года и на перспективу до 2030 года.

Для достижения поставленной цели в период с 2023 по 2025 год необходимо решить следующие задачи:

- улучшение транспортно - эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Уватского района;

- обеспечение сохранности существующей дорожной сети, и безопасности дорожного движения;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения.

Срок реализации муниципальной программы "Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе": 2023 - 2025 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Раздел 2. Система основных мероприятий муниципальной программы уватского муниципального района

Мероприятия разработаны исходя из возможности решения поставленных задач в области содержания, ремонта и строительства автомобильных дорог в Уватском муниципальном районе, с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Основные мероприятия Программы:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, а также возмещение физического износа автомобильных дорог местного значения;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения.

Раздел 3. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Источники финансирования муниципальной программы - бюджет Уватского муниципального района, областной бюджет.

Всего:

2022 год (план) - 54 270,96 тыс. руб.

2023 год - 89 896,10 тыс. руб.

2024 год - 70 394,64 тыс. руб.

2025 год - 55 939,00 тыс. руб.

в том числе по источникам:

а) средства областного бюджета:

2022 год (план) - 0,00 тыс. руб.

из них: утвержденный бюджет - 0,00 тыс. руб.

за счет планируемых межбюджетных трансфертов - 0,00 тыс. руб.

2023 год - 0,00 тыс. руб.

из них: утвержденный бюджет - 0,00 тыс. руб.

за счет планируемых межбюджетных трансфертов -0,00 тыс. руб.

2024 год - 14 442,63 тыс. руб.

из них: утвержденный бюджет - 0,00 тыс. руб.

за счет планируемых межбюджетных трансфертов - 14 442,63 тыс. руб.

2025 год - 0,00 тыс. руб.

из них: утвержденный бюджет - 0,00 тыс. руб.

за счет планируемых межбюджетных трансфертов - 0,00 тыс. руб.

б) средства бюджета Уватского муниципального района:

2022 год (план) - 54 270,96 тыс. руб.

из них: утвержденный бюджет - 54 270,96 тыс. руб.

средства местного бюджета на софинансирование расходных обязательств по планируемым межбюджетным трансфертам - 0,00 тыс. руб.

2023 год - 89 896,09 тыс. руб.

из них: утвержденный бюджет - 89 896,09 тыс. руб.

средства местного бюджета на софинансирование расходных обязательств по планируемым межбюджетным трансфертам - 0,00 тыс. руб.

2024 год - 55 952,01 тыс. руб.

из них: утвержденный бюджет - 55 939,00 тыс. руб.

средства местного бюджета на софинансирование расходных обязательств по планируемым межбюджетным трансфертам - 13,01 тыс. руб.

2025 год - 55 939,00 тыс. руб.

из них: утвержденный бюджет - 55 939,00 тыс. руб.

средства местного бюджета на софинансирование расходных обязательств по планируемым межбюджетным трансфертам - 0,00 тыс. руб.

Раздел 4. Ожидаемые конечные результаты и показатели муниципальной программы

Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы "Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе" на 2023 - 2025 годы являются:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, сократится и составит 65,69%;

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за весь период действия программы (с 2022 по 2025 годы) - 10,80 км;

- доля автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами - 100%;

- протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения за весь период действия программы (с 2022 по 2025 годы) - 0,65 км.

Раздел 5. Оценка неблагоприятных факторов реализации муниципальной программы

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

а) риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

б) риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования. Этот риск минимизируется путем применения в расчетах индексов, учитывающих прогнозный уровень инфляции.

Немаловажным фактором, неблагоприятно влияющим на стоимость дорожных работ, является сезонный характер проведения дорожных работ. Выполнение планируемых мероприятий и достижение целей муниципальной программы зависит от объемов и сроков финансирования. Сокращение и/или поздние сроки финансирования предусмотренных мероприятий может негативно повлиять на достижение запланированных результатов.

Эффективное управление рисками предполагает точное и своевременное финансирование мероприятий муниципальной программы, обеспечит функционирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Уватского муниципального района и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории муниципального образования.

Приложение N 1
к Муниципальной программе
"Основные направления
дорожной деятельности
в Уватском муниципальном
районе" на 2023 - 2025 годы

План мероприятий по реализации Муниципальной программы "Основные направления дородной деятельности в Уватского муниципальном районе" на 2023 - 2025 годы"

Наименование задачи	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	2022 (план)	Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб.			Получатели бюджетных средств
				2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Повышение технического уровня автомобильных дорог их пропускной способности и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети местного значения
Задача 1: "Улучшение транспортно - эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Уватского района"	Мероприятие 1:	2022 - 2025	16 261,80	29 625,00	19 025,00	19 025,00	ОМС
	Содержание автомобильных дорог местного значения
Всего расходы на задачу 1:			16 261,80	29 625,00	19 025,00	19 025,00
Задача 2: "Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, и безопасности дорожного движения"	Мероприятие 1:	2022 - 2025	16 983,00	19 264,02	15 895,70	14 995,00	ОМС
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения
	Мероприятие 2:	2022 - 2025	20 149,44	23 914,23	21 018,30	21 919,00	ОМС
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения за счет средства дорожного фонда
	Мероприятие 3:	2022 - 2025	288,70	0,00	0,00	0,00	ОМС
	Мероприятия по землеустройству и землепользованию
	Мероприятие 4:	2022 - 2025	0,00	0,00	4 367,21	0,00	ОМС
	Ремонт дороги по улице Авиаторов с устройством тротуара в с. Уват, Уватского района, Тюменской области
Всего расходы на задачу 2:			37 421,13	43 178,25	41 281,21	36 914,00
Задача 3: "Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения"	Мероприятие 1:	2022 - 2025	588,03	17 092,84	0,00	0,00	ОМС
	Разработка ПСД, проведение инженерно-геодезических изысканий по объекту: "Строительство разворотной площадки по ул. Ленина п. Туртас с благоустройством прилегающей территории"
	Мероприятие 2:	2022 - 2025	0,00	0,00	2 519,34	0,00	ОМС
	Разработка ПСД "Обеспечение подъездного пути к земельным участкам N 72:18:0901002:1701, N 72:18:0901002:848 под строительство ИЖС в п. Туртас, Уватского района, Тюменской области"
	Мероприятие 3:	2022 - 2025	0,00	0,00	2 523,58	0,00	ОМС
	Разработка ПСД "Строительство дороги по улице Приозерная к д. 22 в п. Туртас, Уватского района, Тюменской области"
	Мероприятие 4:	2022 - 2025	0,00	0,00	2 525,23	0,00	ОМС
	Разработка ПСД "Строительство дороги по ул. Малая Заречная в с. Уват, Уватского района, Тюменской области"
	Мероприятие 5:	2022 - 2025	0,00	0,00	2 520,28	0,00	ОМС
	Разработка ПСД "Строительство дороги к строительному участку N 133 в п. Туртас, Уватского района, Тюменской области"
	Мероприятие 6:	2022 - 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	ОМС
	Разработка ПСД "Реконструкция дороги с переукладкой инженерных сетей по ул. Набережная в с. Уват, Уватского района, Тюменской области с устройством тротуара, водоотведения и реконструкцией уличного освещения, согласно схемы"
Всего расходы на задачу 3:			588,03	17 092,84	10 088,43	0,00
Всего по программе:			54 270,96	89 896,10	70 394,64	55 939,00
в том числе: средства областного бюджета			0,00	0,00	14 442,63	0,00
средства местного бюджета			54 270,96	89 896,10	55 952,01	55 939,00
Из всего по программе - утвержденный бюджет:			54 270,96	89 896,10	55 939,00	55 939,00
в том числе: средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	0,00
средства местного бюджета			54 270,96	89 896,10	55 939,00	55 939,00
Из всего по программе - за счет планируемых межбюджетных трансферов, в том числе:			0,00	0,00	14 455,64	0,00
из областного бюджета			0,00	0,00	14 442,63	0,00
доля муниципального бюджета в размере 0,09% при выделении денежных средств из областного бюджета на выполнение запланированных мероприятий			0,00	0,00	13,01	0,00

Приложение N 2
к Муниципальной программе
"Основные направления
дорожной деятельности
в Уватском муниципальном
районе" на 2023 - 2025 годы

Показатели муниципальной программы "Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе" на 2023 - 2025 годы"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Направленность	Базовое значение <1>	Значение в период реализации программы <2>			Целевое значение показателя <3>	Обоснование плановых и целевых значений показателей <4>
				2022 год (оценка)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: Повышение технического уровня автомобильных дорог их пропускной способности и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети местного значения
Задача 1. Улучшение транспортно - эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Уватского района
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	обратного	68,39	67,38	66,54	65,69	65,69	Показатель Указа Президента РФ от 28.04.2008 N 607
Задача 2. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, и безопасности дорожного движения
2	Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	прямого	0,95	1,01	0,84	0,84	0,84	По итогам проведения ремонтных работ
3	Доля автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами	%	прямого	50,38	81,18	100,00	100,00	100,00	По итогам проведения паспортизации
Задача 3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения
4	Доля протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения	%	прямого	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	По итогам проведения ремонтных работ

Приложение N 3
к Муниципальной программе
"Основные направления
дорожной деятельности
в Уватском муниципальном
районе" на 2023 - 2025 годы

Расчет значений показателей Муниципальной программы "Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе" на 2023 - 2025 годы"

N п/п	Наименование показателя	Алгоритм расчета показателя	Наименование составляющих показателя	Значения составляющих показателя по годам				Наименование отчетной формы-источника информации о значении показателя
				2022 год (оценка)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
1	2	3	5	6				9
Задача 1. Улучшение транспортно - эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Уватского района
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %		А - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям %	68,39	67,38	66,54	65,69	Показатель Указа Президента РФ от 28.04.2008 N 607
			В - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км	202,536	199,536	197,036	194,536
			С - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	296,136	296,136	296,136	296,136
Задача 2. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, и безопасности дорожного движения
2	Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, %		А - доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	0,95	1,01	0,84	0,84	По итогам проведения работ
			В - фактическая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в планируемом периоде, км	2,8	3,0	2,5	2,5
			С - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	296,136	296,136	296,136	296,136
3	Доля автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами, %		А - доля автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами, %	50,38	81,18	100,00	100,00	По итогам проведения паспортизации
			В - фактическая протяженность автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами в планируемом периоде, км	149,2	240,4	296,136	296,136
			С - общая протяженность автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами, км	296,136	296,136	296,136	296,136
Задача 3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения
4	Доля протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения, %		А - доля протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения, %	0,00	0,00	0,00	0,22	По итогам проведения работ
			В - фактическая протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения в планируемом периоде, км	0,00	0,00	0,00	0,65
			С - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	296,136	296,136	296,136	296,136