Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление администрации Кольчугинского района Владимирской области от 7 июня 2023 г. N 529 "О внесении изменений в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района", утверждённую постановлением администрации Кольчугинского района от 15.09.2020 N 1003"
- Приложение. Изменения в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района", утверждённую постановлением администрации Кольчугинского района от 15.09.2020 N 1003
Приложение. Изменения в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района", утверждённую постановлением администрации Кольчугинского района от 15.09.2020 N 1003
Приложение
к постановлению администрации
Кольчугинского района
от 07.06.2023 N 529
Изменения
в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района", утверждённую постановлением администрации Кольчугинского района от 15.09.2020 N 1003
1. В разделе I строку "Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы" изложить в следующей редакции:
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
1.2. В пункте 5.1. раздела V абзац 5 изложить в следующей редакции:
"Предполагаемые расходы на весь период действия подпрограммы составляют 244 528,2 тыс. руб. в том числе:
1. Средства областного бюджета - 106 691,9 тыс. руб.;
2. Средства городского бюджета - 128 530,0 тыс. руб.;
3. Внебюджетные источники - 9 306,3 тыс. руб.".
1.3. В пункте 5.3. раздела V абзац 7 изложить в следующей редакции:
"Предполагаемые расходы на весь период действия подпрограммы составляют 3 442,9 тыс. руб. (средства городского бюджета).".
1.4. Раздел VII изложить в следующей редакции:
"VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Для реализации программных мероприятий привлекаются средства областного и городского бюджетов. Предполагаемые расходы на весь период действия Программы составляют 298 480,2 тыс. рублей.
Расходы областного бюджета на реализацию Программы по годам распределены следующим образом:
2021 г. - 11 931,8 тыс. руб.;
2022 г. - 59 042,4 тыс. руб.;
2023 г. - 12 452,1 тыс. руб.;
2024 г. - 11 632,8 тыс. руб.;
2025 г. - 11 632,8 тыс. руб.;
Расходы городского бюджета на реализацию Программы по годам распределены следующим образом:
2021 г. - 27 831,4 тыс. руб.;
2022 г. - 35 226,7 тыс. руб.;
2023 г. - 50 751,6 тыс. руб.;
2024 г. - 34 117,4 тыс. руб.;
2025 г. - 34 554,9 тыс. руб.;
Расходы за счёт внебюджетных источников на реализацию Программы по годам распределены следующим образом:
2021 г. - 1 619,2 тыс. руб.;
2022 г. - 2 293,5 тыс. руб.;
2023 г. - 1 971,2 тыс. руб.;
2024 г. - 1 711,2 тыс. руб.; 2025 г. - 1 711,2 тыс. руб.
Данные по объёмам и источникам финансирования Программы в разрезе подпрограмм и сроков приведены в таблице N 1.
Таблица N 1
Объёмы и источники финансирования программы.
|
Направления и виды расходов |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
всего |
||||||||||||
|
ГБ |
ОБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ВБИ |
|
|
Подпрограмма "Основные направления развития культуры на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района" |
19045,7 |
11931,8 |
1619,2 |
24022,0 |
59042,4 |
2293,5 |
38904,7 |
12452,1 |
1971,2 |
23278,8 |
11632,8 |
1711,2 |
23278,8 |
11632,8 |
1711,2 |
128530,0 |
106691,9 |
9306,3 |
|
Подпрограмма "Основные направления развития библиотечного дела на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района" |
8544,5 |
|
|
9358,0 |
|
|
11249,4 |
|
|
10678,6 |
|
|
10678,6 |
|
|
50509,1 |
|
|
|
Подпрограмма "Организация и проведение социально-культурных, культурно-массовых и прочих мероприятий для жителей муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района" |
241,2 |
|
|
1846,7 |
|
|
597,5 |
|
|
160,0 |
|
|
597,5 |
|
|
3442,9 |
|
|
|
ИТОГО |
27831,4 |
11931,8 |
1619,2 |
35226,7 |
59042,4 |
2293,5 |
50751,6 |
12452,1 |
1971,2 |
34117,4 |
11632,8 |
1711,2 |
34544,9 |
11632,8 |
1711,2 |
182482,0 |
106691,9 |
9306,3 |
".
1.5. Таблицу N 2 раздела VIII изложить в следующей редакции:
Таблица N 2
Система
показателей оценки эффективности и результативности муниципальной программы
|
Наименование показателей |
Единица измерения |
Величина показателя в базовом году (2020 год) |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1. Количество проведенных мероприятий - ЦКМПиТ - ансамбль "Медовый спас" |
Шт. |
320 65 |
702 66 |
248 66 |
239 67 |
242 67 |
245 67 |
|
2. Численность посетителей мероприятий учреждений культуры - ЦКМПиТ - ансамбль "Медовый спас" |
Чел. |
113855 10800 |
98881 12384 |
49186 12145 |
47816 11960 |
48837 12020 |
48864 12080 |
|
3. Количество книговыдачи в библиотеках |
Тыс. экз. |
577 |
465 |
509 |
520 |
532 |
532 |
|
4. Удельный вес населения, пользующегося услугами библиотек |
% |
42,1 |
38,3 |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
|
5. Удельный вес муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
% |
58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
|
6. Количество официальных мероприятий |
Шт. |
4 |
2 |
1 |
4 |
4 |
4 |
|
7. Количество государственных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в которых реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1.6. В приложении N 1 к муниципальной программе (Подпрограмма "Основные направления развития культуры на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района"):
1.6.1. В разделе I строку "Объём бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
1.5.2. Таблицу N 1 раздела V изложить в следующей редакции:
Система Подпрограммных мероприятий приведена в таблице N 1.
Таблица N 1
|
N |
Наименование мероприятия |
Исполнители |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||||
|
ГБ |
ОБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ВБИ |
|||
|
Задача: поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений. | |||||||||||||||||
|
Цель: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры. | |||||||||||||||||
|
1. |
Обеспечение деятельности учреждений культуры (заработная плата с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, транспортные расходы, работы по содержанию имущества, увеличение стоимости основных средств и материальных запасов, прочие работы и услуги) |
МБУ "ЦКМПиТ" |
15257,4 |
10005,8 |
1434,8 |
16449,5 |
10452,1 |
1984,3 |
18343,9 |
10851,6 |
1788,2 |
18343,9 |
10851,6 |
1528,2 |
18343,9 |
10851,6 |
1528,2 |
|
2. |
Организация и проведение массовых досуговых мероприятий, концертной деятельности, фестивалей, конкурсов, участие в выездных мероприятиях. |
328,9 |
900 |
184,4 |
457,8 |
|
|
339,9 |
|
|
328,9 |
|
|
328,9 |
|
|
|
|
3. |
Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальные учреждения культуры" |
|
|
|
3175,2 |
47028,1 |
|
15784,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Грантовая поддержка любительских творческих коллективов муниципального образования город Кольчугино |
|
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Владимирской области |
|
|
|
|
|
|
|
192,2 |
819,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Обеспечение деятельности учреждений культуры (заработная плата с начислениями, услуги связи, работы по содержанию имущества, увеличение стоимости основных средств и материальных запасов, прочие работы и услуги) |
Ансамбль "Медовый спас" |
3320,9 |
1026 |
|
3802,0 |
1062,2 |
309,2 |
4187,2 |
781,2 |
183,0 |
4468,5 |
781,2 |
183,0 |
4468,5 |
781,2 |
183,0 |
|
7. |
Организация и проведение массовых досуговых мероприятий, концертной деятельности, фестивалей, конкурсов, участие в выездных мероприятиях. |
137,5 |
|
|
137,5 |
|
|
57,5 |
|
|
1375,5 |
|
|
137,5 |
|
|
|
|
8. |
Обеспечение деятельности учреждений культуры |
МБУК "МЦБ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
19045,7 |
11931,8 |
1619,2 |
24022,0 |
59042,4 |
2393,5 |
38904,7 |
12452,1 |
1971,2 |
23278,8 |
11632,8 |
1711,2 |
23278,8 |
11632,8 |
1711,2 |
||
Примечание:
ГБ - городской бюджет;
ОБ - областной бюджет;
ВБИ - внебюджетные источники.
1.6.3. Раздел VII изложить в следующей редакции:
"VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Для реализации подпрограммных мероприятий привлекаются средства областного и городского бюджетов. Предполагаемые расходы на весь период действия Подпрограммы составляют 244 528,2 тыс. рублей.
Расходы областного бюджета на реализацию Программы по годам распределены следующим образом:
2021 г. - 11 931,8 тыс. руб.;
2022 г. - 59 042,4 тыс. руб.;
2023 г. - 12 452,1 тыс. руб.;
2024 г. - 11 632,8 тыс. руб.;
2025 г. - 11 632,8 тыс. руб.;
Расходы городского бюджета на реализацию Программы по годам распределены следующим образом:
2021 г. - 19 045,7 тыс. руб.;
2022 г. - 24 022,0 тыс. руб.;
2023 г. - 38 904,7 тыс. руб.;
2024 г. - 23 278,8 тыс. руб.;
2025 г. - 23 278,8 тыс. руб.;
Расходы за счёт внебюджетных источников на реализацию Программы по годам распределены следующим образом:
2021 г. - 1 619,2 тыс. руб.;
2022 г. - 2 293,5 тыс. руб.;
2023 г. - 1 971,2 тыс. руб.;
2024 г. - 1 711,2 тыс. руб.;
2025 г. - 1 711,2 тыс. руб.".
1.6.4. Раздел VIII изложить в следующей редакции:
"VIII. Оценка эффективности Подпрограммы
Эффективность расходования бюджетных средств состоит в достижении ожидаемых результатов Подпрограммы и в недопущении их снижения.
|
Наименование показателей |
Единица измерения |
Величина показателя в базовом году (2020 год) |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности (ДК, ЛСДК, загородный парк, молодежные клубы "На Белке" и "Пульс") |
% |
58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
|
Уровень удовлетворенности граждан качеством проведения культурно - массовых мероприятий |
% |
84 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Численность участников клубных формирований |
Чел. |
402 |
423 |
429 |
435 |
441 |
447 |
|
Количество клубных формирований |
Ед. |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Количество проведенных мероприятий - ЦКМПиТ - ансамбль "Медовый спас" |
Шт. |
320 65 |
702 66 |
248 66 |
239 67 |
242 67 |
245 67 |
|
Численность посетителей мероприятий учреждений культуры - ЦКМПиТ - ансамбль "Медовый спас" |
Чел. |
113855 10800 |
98881 12384 |
49186 12145 |
47816 11960 |
48837 12020 |
48864 12080 |
|
Число лауреатов международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей |
Чел. |
- |
- |
- |
220 |
223 |
226 |
|
Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве |
% |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Количество государственных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в которых реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
".
1.7. В приложении N 3 к муниципальной программе (Подпрограмма "Организация и проведение социально-культурных, культурно-массовых, праздничных и прочих мероприятий для жителей муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района"):
1.7.1. В разделе I строку "Объём бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
1.7.2. Таблицу N 1 раздела V изложить в следующей редакции:
Таблица N 1
ГАРАНТ:
Нумерация граф приводится в соответствии с источником
|
N |
Мероприятия |
Исполнители |
Срок исполнения |
Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |
в том числе за счет средств |
||
|
ФБ |
ОБ |
МБ |
|||||
|
Цель: Организация и осуществление культурно-массовых и прочих мероприятий | |||||||
|
Задача 1: Проведение праздничных, культурно-массовых и прочих мероприятий | |||||||
|
|
Проведение культурно-массовых мероприятий. |
СНД города |
2021 |
30,0 |
|
|
30,0 |
|
2022 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
|
2023 |
30,0 |
|
|
30,0 |
|||
|
2024 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|||
|
2025 |
30,0 |
|
|
30,0 |
|||
|
МБУ "ЦКМПиТ" |
2021 |
207,5 |
|
|
207,5 |
||
|
2023 |
100,0 |
|
|
100,0 |
|||
|
Админ. Кольч. р-на |
2021 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
|
2022 |
793,9 |
|
|
793,9 |
|||
|
2023 |
454,5 |
|
|
454,5 |
|||
|
2024 |
100,0 |
|
|
100,0 |
|||
|
2025 |
507,5 |
|
|
507,5 |
|||
|
МБУ "Ансамбль "Медовый спас" |
2022 |
1000,0 |
|
|
1000,0 |
||
|
Задача 2: Проведение официальных мероприятий | |||||||
|
2. |
Проведение официальных мероприятий и памятных дат |
СНД города |
2021 |
3,7 |
|
|
3,7 |
|
2022 |
2,8 |
|
|
2,8 |
|||
|
2023 |
10,0 |
|
|
10,0 |
|||
|
2024 |
10,0 |
|
|
10,0 |
|||
|
2025 |
10,0 |
|
|
10,0 |
|||
|
Задача 3: Организация и осуществление социально-культурных мероприятий для отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке | |||||||
|
3. |
Проведение культурных мероприятий для отдельных категорий граждан |
Админ. Кольч. р-на |
2021 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
2022 |
50,0 |
|
|
50,0 |
|||
|
2023 |
3,0 |
|
|
3,0 |
|||
|
2024 |
50,0 |
|
|
50,0 |
|||
|
2025 |
50,0 |
|
|
50,0 |
|||
|
Итого по Подпрограмме |
|
3442,9 |
|
|
3442,9 |
||
1.7.3. Раздел VII изложить в следующей редакции:
"VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Для реализации подпрограммных мероприятий привлекаются средства городского бюджета. Предполагаемые расходы на весь период действия Подпрограммы составляют 3 442,9 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. - 241,2 тыс. руб.;
2022 г. - 1846,7 тыс. руб.;
2023 г. - 597,5 тыс. руб.;
2024 г. - 160,0 тыс. руб.;
2025 г. - 597,5 тыс. руб.".
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации Кольчугинского района Владимирской области от 7 июня 2023 г. N 529 "О внесении изменений в муниципальную... |