Приложение

Приложение
к постановлению администрации
городского округа ЗАТО Фокино
от 02.05.2023 N 856-па

Приложение
к постановлению администрации
городского округа ЗАТО город Фокино
от 06.12.2019 2019 N 1689-па

Муниципальная программа
"Организация обеспечения населения твердым топливом (дровами) на территории городского округа ЗАТО Фокино на 2020-2025 годы"

1. Паспорт муниципальной программы городского округа ЗАТО Фокино на 2020-2025 годы

Наименование программы	"Организация обеспечения населения твердым топливом (дровами) на территории городского округа ЗАТО Фокино на 2020-2025 годы"
Основание для разработки программы	Федеральный Закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", постановление Администрации Приморского края от 30.12.2019 N 945-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020 - 2027 годы"
Разработчик программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства администрации городского округа ЗАТО Фокино
Соисполнители программы	Отдел муниципального заказа администрации городского округа ЗАТО Фокино, исполнители программных мероприятий.
Цели и задачи программы	1. Цели программы: 1) Создание доступных условий по обеспечению твердым топливом населения городского округа ЗАТО Фокино в домах с печным отоплением. 2) Уменьшение затрат населения, проживающего на территории городского округа ЗАТО Фокино в домах с печным отоплением, на приобретение твердого топлива (дров) по предельным ценам, утвержденным департаментом по тарифам Приморского края. 2. Задачи программы: 1) Определение организации, снабжающей население городского округа ЗАТО Фокино твердым топливом. 2) Компенсация (возмещение) выпадающих доходов за реализованное твердое топливо (дров) организации, оказывающей услуги по снабжению населения городского округа ЗАТО Фокино твердым топливом (дровами). 3) Осуществление контроля за качеством и количеством оказанных услуг по снабжению населения городского округа ЗАТО Фокино твердым топливом (дровами). 4) Обеспечение твердым топливом населения городского округа ЗАТО Фокино, проживающего в домах с печным отоплением, по предельным ценам на твердое топливо соответствующего вида, утвержденным департаментом по тарифам Приморского края.
Целевые индикаторы и показатели программы	1. Доля жилых домов городского округа ЗАТО Фокино с печным отоплением, которым оказана помощь (содействие) по приобретению твердого топлива (дров) по предельным ценам по отношению к общему количеству домов с печным отоплением на территории городского округа ЗАТО Фокино; 2. Доля освоенных бюджетных средств, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, возникших при реализаций полномочий по организации обеспечения граждан твердым топливом (дровами) по предельным ценам.
Этапы и сроки реализации программы	2020-2025 годы.
Объем и источник финансирования программы	Общий объем финансирования составляет 5995,538 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 793,17 тыс. руб. 2021 год - 720,00 тыс. руб. 2022 год - 720,00 тыс. руб. 2023 год - 2322,368 тыс. руб. 2024 год - 720,00 тыс. руб. 2025 год - 720,00 тыс. руб. Из средств краевого бюджета, всего - 1502,368 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 0,00 тыс. руб. 2021 год - 0,00 тыс. руб. 2022 год - 0,00 тыс. руб. 2023 год - 1502,368 тыс. руб. 2024 год - 0,00 тыс. руб. 2025 год - 0,00 тыс. руб. Из средств местного бюджета, всего - 4493,17 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 793,17 тыс. руб. 2021 год - 720,00 тыс. руб. 2022 год - 720,00 тыс. руб. 2023 год - 820,00 тыс. руб. 2024 год - 720,00 тыс. руб. 2025 год - 720,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	1. Доля жилых домов городского округа ЗАТО Фокино с печным отоплением, которым оказана помощь (содействие) по приобретению твердого топлива (дров) по предельным ценам по отношению к общему количеству домов с печным отоплением на территории городского округа ЗАТО Фокино, должна составлять не менее 50% к 01.01.2026. 2. Доля освоенных бюджетных средств, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, возникших при реализации полномочий по организации обеспечения граждан твердым топливом (дровами) по предельным ценам, должна составлять 100% ежегодно.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальная программа "Организация обеспечения населения твердым топливом (дровами) на территории городского округа ЗАТО Фокино на 2020-2025 годы" (далее - программа) включает в себя комплекс мероприятий, направленных на обеспечение граждан городского округа ЗАТО Фокино твердым топливом (дровами) при наличии печного отопления по предельным ценам.

В результате применения государственного регулирования тарифов по предоставлению услуг топливоснабжения населению у организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере снабжения населения топливом, возникают выпадающие доходы в результате оказания данных услуг.

Предоставление субсидий на возмещение выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги по снабжению населения твердым топливом, позволяет данным организациям стабильно работать.

Норматив потребления твердого топлива (дров) для населения, имеющего собственное (автономное) печное бытовое отопление в городском округе ЗАТО Фокинов, в расчете на 1 кв. м - 0,05 м (постановление администрации городского округа ЗАТО город Фокино 16.07.2013 N 1309-па Об утверждении нормативов потребления твердого топлива для граждан, проживающих в домах с печным отоплением на территории городского округа ЗАТО город Фокино).

Плановая потребность населения городского округа ЗАТО Фокинов в твердом топливе (дровах) на 2020 год составляет 802,8 м.

3. Цели и задачи программы

3.1. Целями программы являются:

3.1.1. Создание доступных условий по обеспечению твердым топливом населения городского округа ЗАТО Фокино в домах с печным отоплением.

3.1.2. Уменьшение затрат населения, проживающего на территории городского округа ЗАТО Фокино в домах с печным отоплением, на приобретение твердого топлива (дров) по предельным ценам, утвержденным департаментом по тарифам Приморского края.

3.2. Задачами программы являются:

3.2.1. Организация обеспечения населения твердым топливом по предельным ценам на территории городского округа ЗАТО Фокино.

3.2.2. Компенсация (возмещение) выпадающих доходов за реализованное твердое топливо (дров) организации, оказывающей услуги по снабжению населения городского округа ЗАТО Фокино твердым топливом (дровами).

3.2.3. Повышение контроля за качеством и количеством оказанных услуг по снабжению населения городского округа ЗАТО Фокино твердым топливом (дровами).

3.2.4. Обеспечение твердым топливом населения городского округа ЗАТО Фокино, проживающего в домах с печным отоплением, по предельным ценам на твердое топливо соответствующего вида, утвержденным департаментом по тарифам Приморского края.

4. Перечень мероприятий программы и их описание

В соответствии с поставленной целью и задачами реализация программы осуществляется через систему программных мероприятий, в соответствии с приложением N 1 к настоящей программе.

5. Целевые индикаторы и показатели программы

5.1. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

5.1.1. Доля жилых домов городского округа ЗАТО Фокино с печным отоплением, которым оказана помощь (содействие) по приобретению твердого топлива (дров) по предельным ценам по отношению к общему количеству домов с печным отоплением на территории городского округа ЗАТО Фокино, должна составлять не менее 50% к 01.01.2026;

5.1.2. Доля освоенных бюджетных средств, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, возникших при реализации полномочий по организации обеспечения граждан твердым топливом (дровами) по предельным ценам должна составлять 100 % ежегодно.

5.1.3. Доля освоенных бюджетных средств, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, возникших при реализации полномочий по организации доставки населению п. Путятин твердого топлива (уголь, дрова) должна составлять 100 % ежегодно.

Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы указаны в приложении N 2.

6. Механизм реализации программы

6.1. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры администрации городского округа ЗАТО Фокино.

6.2. Управление является главным распорядителем средств местного бюджета, осуществляющим предоставление субсидии в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения местного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению как получателю бюджетных средств в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией населению твердого топлива по ценам, установленным департаментом по тарифам Приморского края.

6.3. Программа "Организация обеспечения населения твердым топливом (дровами) на территории городского округа ЗАТО Фокино на 2020-2025 годы" будет реализовываться через систему мероприятий, которые должны обеспечивать выполнение поставленных задач и достижение запланированных показателей.

6.4. За счет средств бюджета Приморского края и бюджета городского округа ЗАТО Фокино планируется предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением населения городского округа ЗАТО Фокино твердым топливом (дровами) по предельным ценам, установленным постановлением департамента по тарифам Приморского края.

6.5. Особенности продажи и доставки твердого топлива населению регулируются разделом XV постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

6.6. Порядок предоставления субсидий организациям, осуществляющим обеспечение граждан твердым топливом (дровами) и порядок организации снабжения твердым топливом утверждается отдельным нормативно-правовым актом.

7. Ресурсное обеспечение реализации программы

Источником финансирования программных мероприятий, проведение которых предусматривается при реализации программы, являются бюджет городского округа ЗАТО Фокино, средства краевого бюджета.

В ходе реализации программы объемы ее финансирования могут корректироваться с учетом утвержденных на предстоящий финансовый год расходов бюджета.

Информация о ресурсном обеспечении программы указана в приложении N 3.

8. Оценка эффективности реализации программы

8.1. Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии со статьей 6 Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Фокино, проведения оценки эффективности их реализации и критериев такой оценки, утвержденного постановлением администрации городского округа ЗАТО город Фокино от 12.05.2014 N 1056-па.

8.2. Отчет о расходовании бюджетных средств на реализацию мероприятий программы (приложение N 4) и динамика фактически достигнутых значений целевых индикаторов (приложение N 5) приводятся, начиная с первого года реализации Программы и по каждому последующему году, включая отчетный год.

8.3. Оценка основных целевых индикаторов (показателей) Программы (приложение N 6) производится на основе оценок по двум критериям:

8.3.1. Степени достижения целей и решения задач программы.

8.3.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат программы.

8.4. Оценка степени достижения целей и решения задач программы.

Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора Программы определяется по формуле:

8.4.1. Применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового:

, где:

Iцi - показатель эффективности хода реализации i-го целевого индикатора Программы;

Iiфакт - фактическое значение i-го целевого индикатора;

Iiплан - плановое значение i-го целевого индикатора.

8.4.2. Применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя против планового:

, где:

Iцi - показатель эффективности хода реализации i-го целевого индикатора Программы;

Iiфакт - фактическое значение i-го целевого индикатора;

Iiплан - плановое значение i-го целевого индикатора.

8.4.3. Оценка эффективности реализации Программы в целом, по целевым индикаторам, определяется по формуле:

, где:

Iэф - показатель эффективности реализации Программы по целевым индикаторам (процентов);

Iцi - показатель эффективности хода реализации i-го целевого индикатора Программы;

n - количество показателей.

8.5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат программы:

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических и плановых объемов финансирования программы в отчетном периоде по формуле:

, где:

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов (процентов);

Рфакт - фактические расходы на реализацию программы, отдельного мероприятия в отчетном году (тыс. руб);

Рплан - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году (тыс. руб.).

8.6. Оценка эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

, где:

Iэф - эффективность реализации программы.

Iэфцi - степень эффективности реализации программы по целевым индикаторам (процентов);

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов (процентов).

8.7. По результатам оценки эффективности реализации Программы принимается один из следующих выводов (приложение N 7):

8.7.1. При значении показателя Iэф более 100% - эффективность повысилась по сравнению с плановыми значениями целевых индикаторов.

8.7.2. При значении показателя Iэф от 90% до 100% - эффективность находится на уровне плановых значений целевых индикаторов.

8.7.3. При значении показателя Iэф менее 90% - эффективность снизилась по сравнению с плановыми значениями целевых индикаторов.

Приложение N 1
к муниципальной программе "Организация обеспечения
населения твердым топливом (дровами) на территории
городского округа ЗАТО Фокино на 2020-2025 годы"

Перечень
мероприятий муниципальной программы и план их реализации "Организация обеспечения населения твердым топливом (дровами) на территории городского округа ЗАТО Фокино на 2020-2025 годы"

N п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы	Срок реализации		Ожидаемый результат
			Дата начала реализации	Дата окончания реализации
1.	Возмещение выпадающих доходов за реализованное твердое топливо организации, оказывающей услуги по снабжению населения городского округа ЗАТО Фокино твердым топливом.	Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства администрации городского округа ЗАТО Фокино	2020	2025	1. Доля жилых домов городского округа ЗАТО Фокино с печным отоплением, которым оказана помощь (содействие) по приобретению твердого топлива (дров) по предельным ценам по отношению к общему количеству домов с печным отоплением на территории городского округа ЗАТО Фокино, должна составлять не менее 50% к 01.01.2026. 2. Доля освоенных бюджетных средств, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, возникших при реализации полномочий по организации обеспечения граждан твердым топливом (дровами) по предельным ценам должна составлять 100% ежегодно.

Приложение N 2
к муниципальной программе "Организация обеспечения
населения твердым топливом (дровами) на территории
городского округа ЗАТО Фокино на 2020-2025 годы"

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Организация обеспечения населения твердым топливом (дровами) на территории городского округа ЗАТО Фокино на 2020-2025 годы"

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения показателей
			2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля жилых домов городского округа ЗАТО Фокино с печным отоплением, которым оказана помощь (содействие) по приобретению твердого топлива (дров) по предельным ценам по отношению к общему количеству домов с печным отоплением на территории городского округа ЗАТО Фокино.	%	0	0	0	100	100	100
2.	Доля освоенных бюджетных средств, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, возникших при реализации полномочий по организации обеспечения граждан твердым топливом (дровами) по предельным ценам.	%	0	0	0	100	100	100

Приложение N 3
к муниципальной программе "Организация обеспечения
населения твердым топливом (дровами) на территории
городского округа ЗАТО Фокино на 2020-2025 годы"

Информация
о ресурсном обеспечении муниципальной программы "Организация обеспечения населения твердым топливом (дровами) на территории городского округа ЗАТО Фокино на 2020-2025 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Всего, в том числе	Объем финансирования по годам, тыс. руб.
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Организация обеспечения населения твердым топливом (дровами) на территории городского округа ЗАТО Фокино.	Всего:	3762,368	0,00	0,00	0,00	2322,368	720,00	720,00
		краевой бюджет	1502,368	0,00	0,00	0,00	1502,368	0,00	0,00
		местный бюджет	2260,00	0,00	0,00	0,00	820,00	720,00	720,00
2.	Возмещение выпадающих доходов за доставку твердого топлива (уголь, дрова), организации оказывающей услуги по доставке твердого топлива населению п. Путятин.	Всего:	5995,538	793,17	720,00	720,00	2322,368	720,00	720,00
		краевой бюджет	1502,368	0,00	0,00	0,00	1502,368	0,00	0,00
		местный бюджет	4493,17	793,17	720,00	720,00	820,00	720,00	720,00
	Всего по Программе	Всего по Программе, в том числе	5995,538	793,17	720,00	720,00	2322,368	720,00	720,00
		краевой бюджет	1502,368	0,00	0,00	0,00	1502,368	0,00	0,00
		местный бюджет	4493,17	793,17	720,00	720,00	820,00	720,00	720,00

Приложение N 4
к муниципальной программе "Организация обеспечения
населения твердым топливом (дровами) на территории
городского округа ЗАТО Фокино на 2020-2025 годы"

Отчет
о расходовании бюджетных средств на реализацию муниципальной программы
"Организация обеспечения населения твердым топливом (дровами) на территории городского округа ЗАТО Фокино на 2020-2025 годы"
(наименование программы)
за _______________________________________
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

N п/п	Наименование мероприятия	НПА об утверждении муниципальной программы	Объем финансирования (тыс. руб.)
			Источник финансирования	Плановый объем финансирования		Фактический объем финансирования
				Всего на период действия программы	На отчетный период	Всего на период действия программы	На отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8
			всего, в том числе
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			местный бюджет

Приложение N 5
к муниципальной программе "Организация обеспечения
населения твердым топливом (дровами) на территории
городского округа ЗАТО Фокино на 2020-2025 годы"

Динамика
фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы городского округа ЗАТО Фокино
"Организация обеспечения населения твердым топливом (дровами) на территории городского округа ЗАТО Фокино на 2020-2025 годы"
(наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Год реализации муниципальной программы			Плановое значение целевого индикатора (показателя)
			1-ый год	2-ой год	отчетный год

Приложение N 6
к муниципальной программе "Организация обеспечения
населения твердым топливом (дровами) на территории
городского округа ЗАТО Фокино на 2020-2025 годы"

Оценка
основных целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы
"Организация обеспечения населения твердым топливом (дровами) на территории городского округа ЗАТО Фокино на 2020-2025 годы"
(наименование программы)
за _____________ год

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение целевого индикатора		Эффективность целевого индикатора, %
			Утверждено программой	Достигнуто за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Целевой индикатор 1
2	Целевой индикатор 2
3	Целевой индикатор 3
4	Целевой индикатор 4
	Итоговая сводная оценка

Приложение N 7
к муниципальной программе "Организация обеспечения
населения твердым топливом (дровами) на территории
городского округа ЗАТО Фокино на 2020-2025 годы"

Оценка
эффективности муниципальной программы
"Организация обеспечения населения твердым топливом (дровами) на территории городского округа ЗАТО Фокино на 2020-2025 годы"
(наименование муниципальной программы)

N п/п	Вывод об эффективности муниципальной программы	Итоговая сводная оценка	Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы
1	Эффективность возросла	Значение более 100%
2	Эффективность на уровне	Значение 90-100%
3	Эффективность снизилась	Значение менее 90%