Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации
городского округа "Город Лесной"
от 13.03.2023 N 276

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры
городского округа "Город Лесной"
на 2023 - 2028 годы"

План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры городского округа "Город Лесной" на 2023 - 2028 годы"

Номер строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей							Исполнители	Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
		всего	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Всего по муниципальной программе, в том числе:	1 594 321,9	334 253,2	255 181,8	232 336,3	262 911,3	255 397,8	254 241,5
2.	Местный бюджет	1 445 712,8	304 008,3	230 989,2	208 793,4	239 368,4	231 854,9	230 698,6
3.	Областной бюджет:	5 823,0	5 823,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Внебюджетные источники	142 786,1	24 421,9	24 192,6	23 542,9	23 542,9	23 542,9	23 542,9
6.	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	1 594 321,9	334 253,2	255 181,8	232 336,3	262 911,3	255 397,8	254 241,5
7.	Местный бюджет	1 445 712,8	304 008,3	230 989,2	208 793,4	239 368,4	231 854,9	230 698,6
8.	Областной бюджет	5 823,0	5 823,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Внебюджетные источники	142 786,1	24 421,9	24 192,6	23 542,9	23 542,9	23 542,9	23 542,9
11.	Подпрограмма "Развитие культуры и искусства"
12.	Всего по подпрограмме, в том числе:	1 028 261,8	206 933,3	166 728,8	153 267,3	169 969,3	165 360,8	166 002,3
13.	Местный бюджет	924 731,0	189 247,2	149 040,1	136 228,3	152 930,3	148 321,8	148 963,3
14.	Областной бюджет	510,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Внебюджетные источники	103 020,8	17 176,1	17 688,7	17 039,0	17 039,0	17 039,0	17 039,0
17.	1. Прочие нужды
18.	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	1 028 261,8	206 933,3	166 728,8	153 267,3	169 969,3	165 360,8	166 002,3
19.	Местный бюджет	924 731,0	189 247,2	149 040,1	136 228,3	152 930,3	148 321,8	148 963,3
20.	Областной бюджет	510,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Внебюджетные источники	103 020,8	17 176,1	17 688,7	17 039,0	17 039,0	17 039,0	17 039,0
23.	Мероприятие 1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, всего, из них:	631 226,4	128 013,3	106 216,3	99 249,2	99 249,2	99 249,2	99 249,2	МБУ "СКДЦ "Современник", МБУ "ДТиД "Юность", МБУ "ПКиО"	4, 5, 11
24.	Местный бюджет	546 690,1	114 026,6	92 132,7	85 132,7	85 132,7	85 132,7	85 132,7
25.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27.	Внебюджетные источники	84 536,3	13 986,7	14 083,6	14 116,5	14 116,5	14 116,5	14 116,5
28.	Мероприятие 2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек, всего, из них:	264 845,3	58 197,4	44 925,1	40 430,7	40 430,7	40 430,7	40 430,7	МБУ "ЦГБ им. П.П. Бажова", МБУ "ЦГДБ им. А.П. Гайдара"	5, 7, 11
29.	Местный бюджет	257 060,8	56 708,0	43 120,0	39 308,2	39 308,2	39 308,2	39 308,2
30.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32.	Внебюджетные источники	7 784,5	1 489,4	1 805,1	1 122,5	1 122,5	1 122,5	1 122,5
33.	Мероприятие 3. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, всего, из них:	89 726,8	19 789,8	15 587,4	13 587,4	13 587,4	13 587,4	13 587,4	МБУ "МВК"	5, 8, 9, 11
34.	Местный бюджет	79 026,8	18 089,8	13 787,4	11 787,4	11 787,4	11 787,4	11 787,4
35.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37.	Внебюджетные источники	10 700,0	1 700,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
38.	Мероприятие 4. Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровню благоустройства территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений и инженерной инфраструктуры, монтаж и приобретение оборудования, включая разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы, всего, из них:	4 011,2	0,0	0,0	0,0	1 695,0	1 616,2	700,0	МБУ "СКДЦ "Современник", МБУ "ДТиД "Юность", МБУ "МВК", МБУ "ПКиО", МБУ "ЦГБ им. П.П. Бажова", МБУ "ЦГДБ им. А.П. Гайдара"	4, 5, 23, 29
39.	Местный бюджет	4 011,2	0,0	0,0	0,0	1 695,0	1 616,2	700,0
40.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43.	Мероприятие 5. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы учреждений культуры, всего, из них:	10 161,7	0,0	0,0	0,0	2 938,4	3 029,6	4 193,7	МБУ "СКДЦ "Современник", МБУ "ЦГБ им. П.П. Бажова", МБУ "МВК", МБУ "ДТиД "Юность", МБУ "ПКиО", МБУ "ЦГДБ им. А.П. Гайдара"	4, 5, 23, 29
44.	Местный бюджет	10 161,7	0,0	0,0	0,0	2 938,4	3 029,6	4 193,7
45.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48.	Мероприятие 6. Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий, всего, из них:	17 595,4	420,0	0,0	0,0	5 525,5	5 722,5	5 927,4	МБУ "ЦГБ им. П.П. Бажова", МБУ "ЦГДБ им. А.П. Гайдара"	5, 7
49.	Местный бюджет	17 385,4	210,0	0,0	0,0	5 525,5	5 722,5	5 927,4
50.	Областной бюджет	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.	Мероприятие 7. Информатизация библиотек, приобретение компьютерного оборудования, лицензионного программного обеспечения, развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, всего, из них:	4 193,5	0,0	0,0	0,0	2 288,5	1 029,5	875,5	МБУ "ЦГБ им. П.П. Бажова", МБУ "ЦГДБ им. А.П. Гайдара"	5, 7
54.	Местный бюджет	4 193,5	0,0	0,0	0,0	2 288,5	1 029,5	875,5
55.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58.	Мероприятие 8. Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети Интернет, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	МБУ "МВК"	5, 8, 9
59.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63.	Мероприятие 9. Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала (курсы повышения квалификации, семинары, конкурсы профессионального мастерства), всего, из них:	795,4	0,0	0,0	0,0	264,0	265,1	266,3	МБУ "СКДЦ "Современник", МБУ "ЦГБ им. П.П. Бажова", МБУ "ПКиО", МБУ "ДТиД "Юность", МБУ "ЦГДБ им. А.П. Гайдара"	4, 5, 7, 11
64.	Местный бюджет	795,4	0,0	0,0	0,0	264,0	265,1	266,3
65.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68.	Мероприятие 10. Стипендии одаренным детям в области культуры, всего, из них	151,2	37,8	0,0	0,0	37,8	37,8	37,8	МБУ "СКДЦ "Современник", МБУ "ДТиД "Юность"	19
69.	Местный бюджет	151,2	37,8	0,0	0,0	37,8	37,8	37,8
70.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73.	Мероприятие 11. Приобретение аттракционов и игрового оборудования МБУ "ПКиО", всего, из них:	3 660,8	0,0	0,0	0,0	3 660,8	0,0	0,0	МБУ "ПКиО"	5, 11, 29
74.	Местный бюджет	3 660,8	0,0	0,0	0,0	3 660,8	0,0	0,0
75.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78.	Мероприятие 12. Приобретение оборудования для благоустройства территории "МБУ "ПКиО", всего, из них:	147,7	0,0	0,0	0,0	0,0	72,7	75,0	МБУ "ПКиО"	5, 11, 29
79.	Местный бюджет	147,7	0,0	0,0	0,0	0,0	72,7	75,0
80.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83.	Мероприятие 13. Благоустройство и озеленение территории библиотек, всего, из них:	368,9	0,0	0,0	0,0	118,2	122,9	127,8	МБУ "ЦГБ им. П.П. Бажова"	5
84.	Местный бюджет	368,9	0,0	0,0	0,0	118,2	122,9	127,8
85.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88.	Мероприятие 14. Мероприятия, направленные на социальную адаптацию и реабилитацию инвалидов, всего, из них:	535,8	0,0	0,0	0,0	160,4	183,2	192,2	МБУ "ЦГБ им. П.П. Бажова", МБУ "ЦГДБ им. А.П. Гайдара"	5, 7, 28
89.	Местный бюджет	535,8	0,0	0,0	0,0	160,4	183,2	192,2
90.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93.	Мероприятие 15. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры, всего, из них:	366,7	0,0	0,0	0,0	13,4	14,0	339,3	МБУ "ЦГБ им. П.П. Бажова", МБУ "ДТиД "Юность", МБУ "МВК", МБУ "ЦГДБ, им. А.П. Гайдара"	4, 5
94.	Местный бюджет	366,7	0,0	0,0	0,0	13,4	14,0	339,3
95.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98.	Мероприятие 16. Реализация проектов, направленных на сохранение и развитие художественных народных промыслов и ремесел, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	МБУ "МВК", МБУ "ЦГБ им. П.П. Бажова", МБУДО ДШИ	12
99.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103.	Мероприятие 17. Разработка виртуального музейного проекта мобильного приложения "Игровой путеводитель", всего, из них:	475,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	МБУ "МВК"	5
104.	Местный бюджет	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105.	Областной бюджет	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108.	Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства"
109.	Всего по подпрограмме, в том числе:	495 963,9	113 409,0	80 360,3	73 360,3	79 183,1	75 303,1	74 348,1
110.	Местный бюджет	450 885,6	100 850,2	73 856,4	66 856,4	72 679,2	68 799,2	67 844,2
111.	Областной бюджет	5 313,0	5 313,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113.	Внебюджетные источники	39 765,3	7 245,8	6 503,9	6 503,9	6 503,9	6 503,9	6 503,9
114.	1. Прочие нужды
115.	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	495 963,9	113 409,0	80 360,3	73 360,3	79 183,1	75 303,1	74 348,1
116.	Местный бюджет	450 885,6	100 850,2	73 856,4	66 856,4	72 679,2	68 799,2	67 844,2
117.	Областной бюджет	5 313,0	5 313,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
118.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119.	Внебюджетные источники	39 765,3	7 245,8	6 503,9	6 503,9	6 503,9	6 503,9	6 503,9
120.	Мероприятие 18. Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Организация отдыха детей и молодежи, всего, из них:	481 007,4	107 440,9	80 313,3	73 313,3	73 313,3	73 313,3	73 313,3	МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ, МБУДО "ДХШ"	16, 17
121.	Местный бюджет	441 274,5	100 200,5	73 814,8	66 814,8	66 814,8	66 814,8	66 814,8
122.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
123.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
124.	Внебюджетные источники	39 732,9	7 240,4	6 498,5	6 498,5	6 498,5	6 498,5	6 498,5
125.	Мероприятие 19. Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровню благоустройства территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений и инженерной инфраструктуры, монтаж и приобретение оборудования, включая разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы, всего, из них:	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ, МБУДО "ДХШ"	16, 17, 29
126.	Местный бюджет	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0
127.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130.	Мероприятие 20. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них:	8 533,3	5 903,3	0,0	0,0	430,0	1 500,0	700,0	МБУДО ДШИ, МБУДО ДМШ, МБУДО "ДХШ"	16, 17, 29
131.	Местный бюджет	3 220,3	590,3	0,0	0,0	430,0	1 500,0	700,0
132.	Областной бюджет	5 313,0	5 313,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
133.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
134.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
135.	Мероприятие 21. Просветительская, концертная, выставочная деятельность