Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 08.06.2023 N 165

Раздел 6. "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы"

тыс. руб.
N п/п	Статус	Код подпрограммы / основного. мероприятия / проекта	Наименование основного мероприятия / проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект [5]	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Итого (гр.14+гр.16+ гр.18...)
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Цель: Обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ
1.	Отдельное мероприятие	48	Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения	КГХ, УМЖИ	4809900000 4809673210	0505 0113	030 016	121 221 129 244 851	Задача 1 - 4, показатели 1 - 20.	2020	2025	Всего	68 001,600	48 007,500	68 376,200	54 584,600	70 365,940	62 174,940	72 435,100	61 119,700	74 587,300	59 330,800	76 806,700	59 330,800	430 572,840
												РБ	547,400	547,400	572,500	572,500	612,600	612,600	612,600	612,600	612,600	612,600	612,600	612,600	3 570,300
												МБ	67 454,200	47 460,100	67 803,700	54 012,100	69 753,340	61 562,340	71 822,500	60 507,100	73 974,700	58 718,200	76 194,100	58 718,200	427 002,540
1.1.			Процессная часть	КГХ, УМЖИ	4809900099 4809673210	0505 0113	030 016	121 221 129 244 851		2020	2025	Всего	68 001,600	48 007,500	68 376,200	54 584,600	70 365,940	62 174,940	72 435,100	61 119,700	74 587,300	59 330,800	76 806,700	59 330,800	430 572,840
												РБ	547,400	547,400	572,500	572,500	612,600	612,600	612,600	612,600	612,600	612,600	612,600	612,600	3 570,300
												МБ	67 454,200	47 460,100	67 803,700	54 012,100	69 753,340	61 562,340	71 822,500	60 507,100	73 974,700	58 718,200	76 194,100	58 718,200	427 002,540
2.	Подпрограмма	48	Благоустройство г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР, КО	481000000	0503 0702	019 030 065 011 012 013 034	243 244 414 310 611 612 622	Задача 1, Показатели 1 - 3.	2020	2025	Всего	1 485 518,100	689 247,700	1 454 310,110	774 961,010	1 683 837,406	898 437,770	2 205 509,038	803 036,210	1 408 602,051	763 779,700	1 402 909,220	786 098,800	9 640 685,925
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	114 050,500	59 238,700	141 552,430	105 740,900	119 944,990	98 381,810	141 348,160	124 386,100	1 932,197	0,000	2 009,484	0,000	520 837,761
												МБ	1 370 423,800	630 009,000	1 312 757,680	669 220,110	1 563 892,416	800 055,960	2 064 160,878	678 650,110	1 406 669,855	763 779,700	1 400 899,736	786 098,800	9 118 804,364
												ВИ	1 043,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 043,800
2.1.			Процессная часть									Всего	1 485 518,100	689 247,700	1 454 310,110	774 961,010	1 683 837,406	898 437,770	2 205 509,038	803 036,210	1 408 602,051	763 779,700	1 402 909,220	786 098,800	9 640 685,925
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	114 050,500	59 238,700	141 552,430	105 740,900	119 944,990	98 381,810	141 348,160	124 386,100	1 932,197	0,000	2 009,484	0,000	520 837,761
												МБ	1 370 423,800	630 009,000	1 312 757,680	669 220,110	1 563 892,416	800 055,960	2 064 160,878	678 650,110	1 406 669,855	763 779,700	1 400 899,736	786 098,800	9 118 804,364
												ВИ	1 043,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 043,800
3.	Подпрограмма	48	Развитие жилищного комплекса г. Улан-Удэ	КГХ, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР	482000000	0501	019 030 065 011 012 013	243 244 414 310 611 612	Задача 2, Показатели 4 - 6.	2020	2025	Всего	200 829,200	85 334,100	214 103,982	175 710,300	279 621,400	199 771,530	270 404,197	169 170,620	207 362,283	102 000,000	228 365,300	62 000,000	1 400 686,363
												ФБ	511,300	511,300	511,300	511,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 022,600
												РБ	89 096,900	13 473,700	62 546,740	62 033,700	100 000,000	69 408,730	40 000,000	40 000,000	40 000,000	40 000,000	40 000,000	0,000	371 643,640
												МБ	111 221,000	71 349,100	151 045,942	113 165,300	179 621,400	130 362,800	230 404,197	129 170,620	167 362,283	62 000,000	188 365,300	62 000,000	1 028 020,123
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.			Процессная часть									Всего	200 829,200	85 334,100	214 103,982	175 710,300	279 621,400	199 771,530	270 404,197	169 170,620	207 362,283	102 000,000	228 365,300	62 000,000	1 400 686,363
												ФБ	511,300	511,300	511,300	511,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 022,600
												РБ	89 096,900	13 473,700	62 546,740	62 033,700	100 000,000	69 408,730	40 000,000	40 000,000	40 000,000	40 000,000	40 000,000	0,000	371 643,640
												МБ	111 221,000	71 349,100	151 045,942	113 165,300	179 621,400	130 362,800	230 404,197	129 170,620	167 362,283	62 000,000	188 365,300	62 000,000	1 028 020,123
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Подпрограмма	48	Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИЗ	483000000	0605 0503	019 030 065	243 244 414 310 611 612	Задача 3, Показатели 7 - 11.	2020	2025	Всего	1 759 225,900	77 238,000	179 542,331	108 472,502	4 251 121,770	3 986 059,320	6 349 168,266	6 170 818,400	5 482 854,410	5 464 137,300	8 887 294,308	11 303,800	26 909 206,985
												ФБ	1 508 983,500	0,000	0,000	0,000	4 021 091,500	3 834 969,200	6 061 061,000	5 919 551,800	5 331 591,500	5 331 591,500	0,000	0,000	16 922 727,500
												РБ	119 191,100	72 237,000	114 939,520	96 016,620	141 966,320	117 707,620	184 819,210	163 196,380	108 483,200	108 483,200	0,000	0,000	669 399,350
												МБ	131 051,300	5 001,000	64 602,811	12 455,882	88 063,950	33 382,500	103 288,056	88 070,220	42 779,710	24 062,600	8 887 294,308	11 303,800	9 317 080,135
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.			Процессная часть									Всего	117 878,000	14 093,000	85 985,099	34 963,300	295 671,470	45 579,020	286 342,716	122 348,000	23 261,080	4 544,000	24 156,208	4 544,000	833 294,573
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	186 122,300	0,000	141 509,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	327 631,500
												РБ	9 591,000	9 591,000	31 388,920	28 428,420	36 574,120	25 788,420	64 012,030	42 389,200	0,000	0,000	0,000	0,000	141 566,070
												МБ	108 287,000	4 502,000	54 596,179	6 534,880	72 975,050	19 790,600	80 821,486	79 958,800	23 261,080	4 544,000	24 156,208	4 544,000	364 097,003
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.			Проектная часть									Всего	1 641 347,900	63 145,000	93 557,232	73 509,202	3 955 450,300	3 940 480,300	6 062 825,550	6 048 470,400	5 459 593,300	5 459 593,300	8 863 138,100	6 759,800	26 075 912,382
												ФБ	1 508 983,500	0,000	0,000	0,000	3 834 969,200	3 834 969,200	5 919 551,800	5 919 551,800	5 331 591,500	5 331 591,500	0,000	0,000	16 595 096,000
												РБ	109 600,100	62 646,000	83 550,600	67 588,200	105 392,200	91 919,200	120 807,180	120 807,180	108 483,200	108 483,200	0,000	0,000	527 833,280
												МБ	22 764,300	499,000	10 006,632	5 921,002	15 088,900	13 591,900	22 466,570	8 111,420	19 518,600	19 518,600	8 863 138,100	6 759,800	8 952 983,102
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Подпрограмма	48	Развитие инженерной инфраструктуры города Улан-Удэ	КГХ, КС, КО	484000000	0502 0503	030 065	243 244 414 310 611 612	Задача 4, Показатели 12 - 20.	2020	2025	Всего	2 552 190,700	1 141 732,200	5 810 075,980	830 567,430	4 611 735,543	2 280 170,749	5 771 221,928	1 939 730,760	1 781 928,126	749 350,700	1 731 009,076	498 171,000	22 258 161,353
												ФБ	1 474 731,000	991 324,100	3 832 447,893	553 697,000	1 428 030,479	382 300,170	1 148 279,500	292 210,900	400 000,000	200 000,000	200 000,000	0,000	8 483 488,872
												РБ	116 187,800	72 459,100	594 978,311	230 277,050	2 378 873,330	1 827 971,655	2 401 756,890	1 589 862,130	736 806,200	544 081,600	699 572,600	498 171,000	6 928 175,131
												МБ	731 225,300	77 949,000	935 751,600	46 593,380	598 612,889	69 898,924	446 576,593	57 657,730	438 903,081	5 269,100	625 217,676	0,000	3 776 287,139
												ВИ	230 046,600	0,000	446 898,176	0,000	206 218,845	0,000	1 774 608,945	0,000	206 218,845	0,000	206 218,800	0,000	3 070 210,211
5.1.			Процессная часть									Всего	1 530 966,000	120 507,500	2 808 488,976	331 114,200	1 336 810,436	97 852,019	3 149 823,038	38 123,304	440 387,926	5 269,100	685 985,476	0,000	9 952 461,852
												ФБ	573 406,900	90 000,000	1 468 652,800	303 385,300	415 868,480	65 369,680	600 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 057 928,180
												РБ	51 336,800	7 608,100	181 974,200	15 449,900	332 610,275	0,105	388 215,530	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	954 136,805
												МБ	676 175,700	22 899,400	710 963,800	12 279,000	382 112,836	32 482,234	386 998,563	38 123,304	234 169,081	5 269,100	479 766,676	0,000	2 870 186,656
												ВИ	230 046,600	0,000	446 898,176	0,000	206 218,845	0,000	1 774 608,945	0,000	206 218,845	0,000	206 218,800	0,000	3 070 210,211
5.2.			Проектная часть									Всего	1 021 224,700	1 021 224,700	3 001 587,004	499 453,230	3 274 925,107	2 182 318,730	2 621 398,890	1 901 607,456	1 341 540,200	744 081,600	1 045 023,600	498 171,000	12 305 699,501
												ФБ	901 324,100	901 324,100	2 363 795,093	250 311,700	1 012 161,999	316 930,490	548 279,500	292 210,900	400 000,000	200 000,000	200 000,000	0,000	5 425 560,692
												РБ	64 851,000	64 851,000	413 004,111	214 827,150	2 046 263,055	1 827 971,550	2 013 541,360	1 589 862,130	736 806,200	544 081,600	699 572,600	498 171,000	5 974 038,326
												МБ	55 049,600	55 049,600	224 787,800	34 314,380	216 500,053	37 416,690	59 578,030	19 534,426	204 734,000	0,000	145 451,000	0,000	906 100,483
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Всего по Программе									Всего	6 065 765,5	2 041 559,5	7 726 408,6	1 944 295,7	10 896 682,1	7 426 614,3	14 668 738,6	9 143 875,6	8 955 334,2	7 138 598,6	12 326 384,6	1 416 904,5	60 639 313,5
			Федеральный бюджет									ФБ	2 984 225,8	991 835,4	3 832 959,2	554 208,2	5 449 122,0	4 217 269,4	7 209 340,5	6 211 762,7	5 731 591,5	5 531 591,5	200 000,0	0,0	25 407 239,0
			Республиканский бюджет									РБ	439 073,9	217 955,9	914 589,5	494 640,8	2 741 397,2	2 114 082,4	2 768 536,9	1 918 057,2	887 834,2	693 177,4	742 194,7	498 783,6	8 493 626,4
			Местный бюджет									МБ	2 411 375,4	831 768,2	2 531 961,7	895 446,8	2 499 944,0	1 095 262,5	2 916 252,3	1 014 055,7	2 129 689,6	913 829,7	11 177 971,1	918 120,9	23 667 194,2
			Внебюджетные источники									ВИ	231 090,4	0,0	446 898,2	0,0	206 218,8	0,0	1 774 608,9	0,0	206 218,8	0,0	206 218,8	0,0	3 071 254,0
			Всего по процессной части программы									Всего	3 403 192,9	957 189,8	4 631 264,4	1 371 333,4	3 666 306,7	1 303 815,3	5 984 514,1	1 193 797,8	2 154 200,6	934 923,6	2 418 222,9	911 973,6	22 257 701,6
			Федеральный бюджет									ФБ	573 918,2	90 511,3	1 469 164,1	303 896,6	601 990,8	65 369,7	741 509,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 386 582,3
			Республиканский бюджет									РБ	264 622,6	90 458,9	418 034,8	212 225,4	589 742,0	194 191,7	634 188,3	207 387,9	42 544,8	40 612,6	42 622,1	612,6	1 991 754,6
			Местный бюджет									МБ	2 333 561,6	776 219,6	2 297 167,3	855 211,4	2 268 355,0	1 044 253,9	2 834 207,6	986 409,9	1 905 437,0	894 311,0	2 169 382,0	911 361,0	13 808 110,6
			Внебюджетные источники									ВИ	231 090,4	0,0	446 898,2	0,0	206 218,8	0,0	1 774 608,9	0,0	206 218,8	0,0	206 218,8	0,0	3 071 254,0
			Всего по проектной части программы									Всего	2 662 572,8	1 084 369,7	3 095 144,2	572 962,4	7 230 375,4	6 122 799,0	8 684 224,4	7 950 077,9	6 801 133,5	6 203 674,9	9 908 161,7	504 930,8	38 381 612,1
			Федеральный бюджет									ФБ	2 410 307,6	901 324,1	2 363 795,1	250 311,7	4 847 131,2	4 151 899,7	6 467 831,3	6 211 762,7	5 731 591,5	5 531 591,5	200 000,0	0,0	22 020 656,7
			Республиканский бюджет									РБ	174 451,3	127 497,0	496 554,7	282 415,4	2 151 655,3	1 919 890,8	2 134 348,5	1 710 669,3	845 289,4	652 564,8	699 572,6	498 171,0	6 501 871,8
			Местный бюджет									МБ	77 813,9	55 548,6	234 794,4	40 235,4	231 589,0	51 008,6	82 044,6	27 645,8	224 252,6	19 518,6	9 008 589,1	6 759,8	9 859 083,6
			Внебюджетные источники									ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			из строки "Всего по Программе", в т.ч. капитальные вложения										1 697 271,7	0,0	2 060 457,5	0,0	1 468 287,1	0,0	1 805 034,5	1 805 034,5	926 330,1	0,0	1 911,3	0,0	7 959 292,2
			НИОКР										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Прочие нужды										49 550,8	0,0	2 977,6	0,0	3 095,9	0,0	3 220,5	3 220,5	3 349,4	0,0	3 483,3	0,0	65 677,5