Приложение N 12

Приложение N 12
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 08.06.2023 N 165

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

тыс. руб.
N п/п	Статус	Код подпрограммы / основного мероприятия / проекта	Наименование основного мероприятия / проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект [5]	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...)
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
	Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры г. Улан-Удэ"
	Цель: обеспечение условий для устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ
Процессная часть
1.	Основное мероприятие		Ремонт сетей инженерной инфраструктуры	КГХ, КС, КО	4840000000, 4840100001, 4840100004, 48401L1130, 48401L3840, 48401Р0100, 48401S2В90	0502, 0702	030, 065, 034	414, 243, 244, 310, 611, 612, 622	Задача 4; показатели 12 - 20	2020	2025	Всего	1417489,900	19332,200	1917984,100	18703,900	943793,997	13269,430	558300,708	6446,700	428177,626	0,000	677662,376	0,000	5943408,707
												ФБ	483406,900	0,000	866340,400	0,000	140498,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1490246,100
												РБ	46388,400	7608,100	181974,200	15449,900	235652,560	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	464015,160
												МБ	657647,900	11724,100	692435,100	3254,000	361423,792	13269,430	352081,863	6446,700	221958,781	0,000	471443,576	0,000	2756991,012
												ВИ	230046,600	0,000	177234,400	0,000	206218,845	0,000	206218,845	0,000	206218,845	0,000	206218,800	0,000	1232156,335
2.	Основное мероприятие		Актуализация схем развития инженерной инфраструктуры	КГХ, КС	4840000000, 4840100005	0502	030, 065	414, 243, 244, 310, 611, 612	Задача 4, показатель 20	2020	2025	Всего	16579,600	11169,300	5086,700	2600,000	10424,700	9947,700	10843,000	8629,900	5684,800	0,000	5910,600	0,000	54529,400
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												МБ	16579,600	11169,300	5086,700	2600,000	10424,700	9947,700	10843,000	8629,900	5684,800	0,000	5910,600	0,000	54529,400
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Основное мероприятие		Развитие сетей инженерной инфраструктуры	КГХ, КС	4840100000, 4840100001, 4840100002, 48401S2140, 484G552430	0502, 0503	030, 065	244, 414, 611, 612	Задача 4; показатели 12 - 16	2020	2025	Всего	96896,600	90006,000	885418,176	309810,300	382591,739	74634,789	2580679,330	23046,704	6525,500	5269,100	2412,500	0,000	3954523,845
												ФБ	90000,000	90000,000	602312,400	303385,300	275369,680	65369,680	600000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1567682,080
												РБ	4948,400	0,000	0,000	0,000	96957,715	0,005	388215,530	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	490121,645
												МБ	1948,200	6,000	13442,000	6425,000	10264,344	9265,104	24073,700	23046,704	6525,500	5269,100	2412,500	0,000	58666,244
												ВИ	0,000	0,000	269663,776	0,000	0,000	0,000	1568390,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1838053,876
			Всего по процессной части подпрограммы									Всего	1530966,000	120507,500	2808488,976	331114,200	1336810,436	97852,019	3149823,038	38123,304	440387,926	5269,100	685985,476	0,000	9952461,852
			Федеральный бюджет									ФБ	573406,900	90000,000	1468652,800	303385,300	415868,480	65369,680	600000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3057928,180
			Республиканский бюджет									РБ	51336,800	7608,100	181974,200	15449,900	332610,275	0,105	388215,530	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	954136,805
			Местный бюджет									МБ	676175,700	22899,400	710963,800	12279,000	382112,836	32482,234	386998,563	38123,304	234169,081	5269,100	479766,676	0,000	2870186,656
			Внебюджетные источники									ВИ	230046,600	0,000	446898,176	0,000	206218,845	0,000	1774608,945	0,000	206218,845	0,000	206218,800	0,000	3070210,211
	Проектная часть
4.	Основное мероприятие		Развитие сетей водоснабжения в г. Улан-Удэ (ФП "Чистая вода")	КГХ, КС	4840100001, 4840100002, 4840100000, 484G552430, 48401S2140	0502, 0503	030, 065	244, 611, 612, 414	Задача 4; показатели 12 - 20	2020	2025	Всего	368807,000	368807,000	932166,704	172342,330	837775,957	366079,080	509184,300	327037,296	531778,600	0,000	342771,000	0,000	3522483,561
												ФБ	352599,100	352599,100	541995,993	135011,900	459448,999	316930,490	420245,200	292210,900	200000,000	0,000	0,000	0,000	1974289,292
												РБ	8030,900	8030,900	183006,211	20470,150	189557,055	29979,400	70005,140	27365,330	192724,600	0,000	197320,000	0,000	840643,906
												МБ	8177,000	8177,000	207164,500	16860,280	188769,903	19169,190	18933,960	7461,066	139054,000	0,000	145451,000	0,000	707550,363
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Основное мероприятие		Развитие сетей инженерной инфраструктуры	КГХ, КС	4840000000, 48401L1130, 484G552430, 48402S2К40, 48401L3840, 4840200002	0502, 0503	030, 065	244, 611, 612, 414	Задача 4; показатели 12 - 16	2020	2025	Всего	652417,700	652417,700	2069420,300	327110,900	2437149,150	1816239,650	2112214,590	1574570,160	809761,600	744081,600	702252,600	498171,000	8783215,940
												ФБ	548725,000	548725,000	1821799,100	115299,800	552713,000	0,000	128034,300	0,000	200000,000	200000,000	200000,000	0,000	3451271,400
												РБ	56820,100	56820,100	229997,900	194357,000	1856706,000	1797992,150	1943536,220	1562496,800	544081,600	544081,600	502252,600	498171,000	5133394,420
												МБ	46872,600	46872,600	17623,300	17454,100	27730,150	18247,500	40644,070	12073,360	65680,000	0,000	0,000	0,000	198550,120
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Всего по проектной части подпрограммы									Всего	1021224,700	1021224,700	3001587,004	499453,230	3274925,107	2182318,730	2621398,890	1901607,456	1341540,200	744081,600	1045023,600	498171,000	12305699,501
			Федеральный бюджет									ФБ	901324,100	901324,100	2363795,093	250311,700	1012161,999	316930,490	548279,500	292210,900	400000,000	200000,000	200000,000	0,000	5425560,692
			Республиканский бюджет									РБ	64851,000	64851,000	413004,111	214827,150	2046263,055	1827971,550	2013541,360	1589862,130	736806,200	544081,600	699572,600	498171,000	5974038,326
			Местный бюджет									МБ	55049,600	55049,600	224787,800	34314,380	216500,053	37416,690	59578,030	19534,426	204734,000	0,000	145451,000	0,000	906100,483
			Внебюджетные источники									ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Всего по подпрограмме									Всего	2552190,700	1141732,200	5810075,980	830567,430	4611735,543	2280170,749	5771221,928	1939730,760	1781928,126	749350,700	1731009,076	498171,000	22258161,353
			Федеральный бюджет									ФБ	1474731,000	991324,100	3832447,893	553697,000	1428030,479	382300,170	1148279,500	292210,900	400000,000	200000,000	200000,000	0,000	8483488,872
			Республиканский бюджет									РБ	116187,800	72459,100	594978,311	230277,050	2378873,330	1827971,655	2401756,890	1589862,130	736806,200	544081,600	699572,600	498171,000	6928175,131
			Местный бюджет									МБ	731225,300	77949,000	935751,600	46593,380	598612,889	69898,924	446576,593	57657,730	438903,081	5269,100	625217,676	0,000	3776287,139
			Внебюджетные источники									ВИ	230046,600	0,000	446898,176	0,000	206218,845	0,000	1774608,945	0,000	206218,845	0,000	206218,800	0,000	3070210,211
			из строки "Всего по подпрограмме", в т.ч. капитальные вложения										1021224,700	1021224,700	3001587,004	499453,230	3274925,107	2182318,730	2621398,890	1901607,456	1341540,200	744081,600	1045023,600	0,000	12305699,501
			НИОКР										69635,50	51061,235	150079,350	24972,662	163746,255	109115,937	131069,945	95080,373	67077,010	37204,080	52251,180	0,000	633859,240
			Прочие нужды										951589,200	970163,465	2851507,654	474480,569	3111178,852	2073202,794	2490328,946	1806527,083	1274463,190	706877,520	992772,420	0,000	11671840,261