Приложение N 3

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры Бикинского
муниципального района
Хабаровского края"

Прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета муниципального района и внебюджетных средств муниципальной программы "Развитие культуры Бикинского муниципального района Хабаровского края"

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
			всего	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего расходов	Всего	729 888,844	106 941,049	115 751,651	125 643,191	99 809,002	96 734,560	185 009,391
		Краевой бюджет	139 716,078	17 657,640	27 650,470	35 995,710	20 419,430	20 058,250	17 934,578
		Бюджет района	590 172,766	89 283,409	88 101,181	89 647,481	79 389,572	76 676,310	167 074,813
1.	Музейное обслуживание	Всего	32 941,574	5 190,638	5 534,052	6 337,352	5 039,089	4 900,214	5 940,229
		Краевой бюджет	9 083,669	1 115,030	1 164,690	2 719,390	1 353,800	1 353,800	1 376,959
		Бюджет района	23 857,905	4 075,608	4 369,362	3 617,962	3 685,289	3 546,414	4 563,270
1.1.	оказание услуги по муниципальному заданию	Всего	30 698,684	5 172,958	5 434,052	4 912,682	4 939,089	4 674,944	5 564,959
		Краевой бюджет	7 673,249	1 115,030	1 164,690	1 308,970	1 353,800	1 353,800	1 376,959
		Бюджет района	23 025,435	4 057,928	4 269,362	3 603,712	3 585,289	3 321,144	4 188,000
в том числе: организация и проведение мероприятий		Всего	90,000	0,000	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	90,000		10,000	20,000	20,000	20,000	20,000
1.2.	развитие материально-технической базы	Всего	117,680	17,680	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	117,680	17,680	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000
1.3.	проведение текущих и капитальных ремонтов	Всего	450,540	0,000	0,000	0,000	0,000	225,270	225,270
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	450,540		0,000	0,000	0,000	225,270	225,270
1.4.	техническое оснащение музея	Всего	1 674,670	0,000	100,000	1 424,670	100,000	0,000	50,000
		Краевой бюджет	1 410,420			1 410,420
		Бюджет района	264,250		100,000	14,250	100,000	0,000	50,000
2.	Библиотечное обслуживание	Всего	115 141,645	17 578,547	27 794,631	18 800,115	17 658,917	17 380,371	15 929,064
		Краевой бюджет	33 450,900	4 170,984	14 223,767	4 533,047	4 218,924	4 218,924	2 085,254
		Бюджет района	81 690,745	13 407,563	13 570,864	14 267,068	13 439,993	13 161,447	13 843,810
2.1.	оказание услуги по муниципальному заданию	Всего	65 705,267	11 463,698	11 677,110	11 287,063	10 847,781	10 449,235	9 980,380
		Краевой бюджет	18 052,896	3 081,490	3 201,443	3 535,453	3 456,060	3 456,060	1 322,390
		Бюджет района	47 652,371	8 382,208	8 475,667	7 751,610	7391,721	6 993,175	8 657,990
	в том числе: организация и проведение мероприятий	Всего	50,000	0,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	50,000	0,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2.2.	развитие материально-технической базы в т.ч. приобретение библиотечного обор-я	Всего	10 112,120	12,120	10 000,000	0,000	0,000	50,000	50,000
		Краевой бюджет	10 000,000		10 000,000
		Бюджет района	112,120	12,120	0,000	0,000	0,000	50,000	50,000
2.3.	комплектование библиотек (в т.ч. обеспечение спец. тех. средствами библиотек для слепых)	Всего	4 111,290	351,630	273,500	1 400,000	1 000,000	1 000,000	86,160
		Краевой бюджет	586,090	326,630	259,460
		Бюджет района	3 525,200	25,000	14,040	1 400,000	1 000,000	1 000,000	86,160
2.4.	проведение текущих и капитальных ремонтов	Всего	256,670	0,000	256,670	0,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	256,670	0,000	256,670	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.	оказание услуг по библиотечному обслуживанию в рамках переданных полномочий	Всего	34 816,298	5 751,099	5 587,351	6 113,052	5 811,136	5 811,136	5 742,524
		Краевой бюджет	4 811,914	762,864	762,864	997,594	762,864	762,864	762,864
		Бюджет района	30 004,384	4 988,235	4 824,487	5 115,458	5 048,272	5 048,272	4 979,660
2.6.	подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	Всего	140,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,000	70,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	140,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,000	70,000
3.	Организация культурного досуга населения, развитие творческого потенциала населения	Всего	248 667,099	43 995,160	43 367,591	45 404,631	39 843,038	38 417,589	37 639,090
		Краевой бюджет	63 052,211	9 097,443	9 579,848	10 566,088	11 600,741	1 1 239,561	10 968,530
		Бюджет района	185 614,888	34 897,717	33 787,743	34 838,543	28 242,297	27 178,028	26 670,560
3.1.	оказание услуги по муниципальному заданию	Всего	243 434,178	42 339,589	42 634,691	43 263,631	39 301,218	38 255,959	37 639,090
		Краевой бюджет	62 283,931	9 097,443	9 479,848	10 566,088	11 086,011	11 086,011	10 968,530
		Бюджет района	181 150,247	33 242,146	33 154,843	32 697,543	28 215,207	27 169,948	26 670,560
в том числе организация и проведение мероприятий:		Всего	580,000	0,000	90,000	70,000	80,000	170,000	170,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	580,000	0,000	90,000	70,000	80,000	170,000	170,000
3.2.	развитие материально-технической базы учреждений	Всего	956,850	153,400	100,000	0,000	541,820	161,630	0,000
		Краевой бюджет	768,280		100,000		514,730	153,550
		Бюджет района	188,570	153,400	0,000	0,000	27,090	8,080	0,000
3.3.	проведение текущих ремонтов	Всего	3 348,362	934,462	272,900	2 141,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	3 348,362	934,462	272,900	2 141,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочие мероприятия	Всего	927,709	567,709	360,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000

		Бюджет района	927,709	567,709	360,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Дополнительное образование в сфере культуры	Всего	135 440,539	23 638,580	22 045,852	26 808,749	20 280,334	19 582,734	23 084,290
		Краевой бюджет	14 748,990	1 483,000	1 441,770	6 261,540	1 768,270	1 768,270	2 026,140
		Бюджет района	120 691,549	22 155,580	20 604,082	20 547,209	18 512,064	17 814,464	21 058,150
4.1.	оказание услуги по муниципальному заданию	Всего	129 580,899	23 248,580	22 045,852	22 049,749	20 280,334	19 557,734	22 398,650
		Краевой бюджет	9 991,820	1 443,000	1 441,770	1 544,370	1 768,270	1 768,270	2 026,140
		Бюджет района	119 589,079	21 805,580	20 604,082	20 505,379	18 512,064	17 789,464	20 372,510
4.2.	развитие материально-технической базы учреждения (в том числе приобретение музыкальных инструментов и прочего оборудования)	Всего	4 849,000	40,000	0,000	4 759,000	0,000	25,000	25,000
		Краевой бюджет	4 757,170	40,000		4717,170
		Бюджет района	91,830	0,000	0,000	41,830	0,000	25,000	25,000
4.3.	проведение текущего и капитального ремонта	Всего	1 010,640	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	660,640
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	1 010,640	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	660,640
5.	Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры	Всего	97 106,594	16 538,124	17 009,525	17 233,784	15 687,624	15 153,652	15 483,885
		Краевой бюджет	9 491,648	1 791,183	1 240,395	2 026,985	1 477,695	1 477,695	1 477,695
		Бюджет района	87 614,946	14 746,941	15 769,130	15 206,799	14 209,929	13 675,957	14 006,190
5.1.	повышение заработной платы работникам культуры	Всего	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
		Краевой бюджет	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
		Бюджет района	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
5.2.	повышение заработной платы преподавателям дополнительного образования	Всего	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
		Краевой бюджет	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
		Бюджет района	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
5.3.	техническое обслуживание, централизованное сопровождение бюджетного и бухгалтерского учета учреждений	Всего	87 316,620	14 706,941	15 729,130	15 138,473	14 169,929	13 635,957	13 936,190
		Краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	87 316,620	14 706,941	15 729,130	15 138,473	14 169,929	13 635,957	13 936,190
	Расходы на техническое обслуживание	Всего	52 315,651	8 695,292	9 424,001	9 148,537	8 563,223	8 240,531	8 244,067
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	52 315,651	8 695,292	9 424,001	9 148,537	8 563,223	8 240,531	8 244,067
	Расходы на бухгалтерское обслуживание	Всего	35 000,969	6 011,649	6 305,129	5 989,936	5 606,706	5 395,426	5 692,123
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	35 000,969	6 011,649	6 305,129	5 989,936	5 606,706	5 395,426	5 692,123
5.4.	повышение заработной платы работникам культуры сельских поселений	Всего	8 953,458	1 791,183	1 240,395	1 488,795	1 477,695	1 477,695	1 477,695
		Краевой бюджет	8 953,458	1 791,183	1 240,395	1 488,795	1 477,695	1 477,695	1 477,695
		Бюджет района	0,000
5.5.	поощрение лучших муниципальных учреждений культуры и их работников, находящихся на территории сельских поселений,	Всего	596,516	0,000	0,000	566,516	0,000	0,000	30,000
		Краевой бюджет	538,190			538,190
	мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы	Бюджет района	58,326	0,000	0,000	28,326	0,000	0,000	30,000
5.6.	стипендии одаренным детям	Всего	240,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	240,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
6.	Развитие туристских ресурсов в событийном туризме в сфере культуры	Всего	110,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	90,000
		Краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	110,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	90,000
6.1.	организация и проведение мероприятий туристической (событийной) направленности в сфере культуры	Всего	110,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	90,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	110,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	90,000
7.	Формирование современной городской среды на территории учреждений культуры	Всего	8 131,833	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8 131,833
		Краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	8 131,833	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8 131,833
7.1.	Благоустройство общественной территории учреждений культуры	Всего	8 131,833	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8 131,833
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	8 131,833	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8 131,833
8.	Создание условий для эффективной деятельности СОНКО	Всего	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000
		Краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000
8.1.	Оказание информационно-консультативной поддержки	Всего	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000
8.2.	Предоставление субсидий, грантов СОНКО для проведение капитальных ремонтов реализации социально значимых мероприятий и проектов в сфере "Культура"	Всего	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000
8.3.	Содействие в повышении уровня профессиональной подготовки и социальной компетентности	Всего	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000
9.	Развитие сети учреждений культурно-досугового типа	Всего	92 314,560	0,000	0,000	11 038,560	1 300,000	1 300,000	78 676,000
		Краевой бюджет	9 888,660	0,000	0,000	9 888,660	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	82 425,900	0,000	0,000	1 149,900	1 300,000	1 300,000	78 676,000
9.1.	изготовление ПСД	Всего	1 050,000	0,000	0,000	1 050,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	1 050,000	0,000	0,000	1 050,000	0,000	0,000	0,000
9.2.	строительство Социально-культурного досугового центра, включающего ДШИ в селе Лермонтовка	Всего	73 426,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	73 426,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	73 426,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	73 426,000
9.3.	проведение капитальных ремонтов	Всего	17 838,560	0,000	0,000	9 988,560	1 300,000	1 300,000	5 250,000
		Краевой бюджет	9 888,660			9 888,660
		Бюджет района	7 949,900	0,000	0,000	99,900	1 300,000	1 300,000	5 250,000