Приложение N 2

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры Бикинского
муниципального района
Хабаровского края"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие культуры Бикинского муниципального района Хабаровского края" за счет средств местного бюджета

N п/п	Наименование комплекса мероприятий	Ответственные исполнители,	Расходы (тыс. рублей)
		соисполнители	всего	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Бюджет района	Отдел культуры	590 172,766	89 283,409	88 101,181	89 647,481	79 389,572	76 676,310	167 074,813
В том числе по соисполнителям:
	Бюджет района	Отдел культуры	169 207,779	14 746,941	15 769,130	15 206,799	14 209,929	13 675,957	95 599,023
	Бюджет района	МБУ "Краеведческий музей им. Н.Г. Евсеева"	23 877,905	4 075,608	4 369,362	3 617,962	3 685,289	3 546,414	4 583,270
	Бюджет района	МБУ "ЦРБ"	81 690,745	13 407,563	13 570,864	14 267,068	13 439,993	13 161,447	13 843,810
	Бюджет района	МБУ "РДК"	1 14 053,243	20 888,552	20 721,149	20 337,496	17 296,038	16 633,328	18 176,680
	Бюджет района	МБУ "КДЦ "Октябрь"	60 301,893	10 695,968	9 504,414	10 839,766	9 452,938	9 145,707	10 663,100
	Бюджет района	МБУ "ПКиО"	20 349,652	3313,197	3 562,180	4 831,181	2 793,321	2 698,993	3 150,780
	Бюджет района	МБОУ ДО "ДШИ" г. Бикин	95 761,677	17 663,042	16222,181	16 478,569	14 620,730	14 061,750	16 715,405
	Бюджет района	МБОУ ДО "ДШИ" с. Лермонтовка	24 929,872	4 492,538	4 381,901	4 068,640	3 891,334	3 752,714	4 342,745
В том числе по мероприятиям:
1.	Музейное обслуживание всего	МБУ "Краеведческий музей им. Н.Г. Евсеева"	23 857,905	4 075,608	4 369,362	3 617,962	3 685,289	3 546,414	4 563,270
В том числе по мероприятиям:
1.1.	оказание услуги по муниципальному заданию		23 025,435	4 057,928	4 269,362	3 603,712	3 585,289	3 321,144	4 188,000
в том числе: организация и проведение мероприятий			90,000		10,000	20,000	20,000	20,000	20,000
1.2.	развитие материально-технической базы		117,680	17,680					100,000
1.3.	проведение текущих и капитальных ремонтов		450,540					225,270	225,270
1.4.	техническое оснащение музея		264,250		100,000	14,250	100,000		50,000
2.	Библиотечное обслуживание	всего	81 690,745	13 407,563	13 570,864	14 267,068	13 439,993	13 161,447	13 843,810
В том числе по мероприятиям:
2.1.	оказание услуги по муниципальному заданию	МБУ "ЦРБ"	47 652,371	8 382,208	8 475,667	7 751,610	7 391,721	6 993,175	8 657,990
в том числе: организация и проведение мероприятий			50,000		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2.2.	развитие материально-технической базы в т. ч. приобретение библиотечного обор-я		112,120	12,120				50,000	50,000
2.3.	комплектование книжных фондов библиотек (в т.ч. обеспечение спец. тех. средствами библиотек для слепых)		3 525,200	25,000	14,040	1 400,000	1 000,000	1 000,000	86,160
2.4.	проведение текущих и капитальных ремонтов		256,670		256,670
2.5.	оказание услуг по библиотечному обслуживанию в рамках переданных полномочий		30 004,384	4 988,235	4 824,487	5 115,458	5 048,272	5 048,272	4 979,660
2.6.	подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки		140,000					70,000	70,000
3.	Организация культурного досуга населения, развитие творческого потенциала населения	всего	185 614,888	34 897,717	33 787,743	34 838,543	28 242,297	27 178,028	26 670,560
		МБУ "РДК"	1 11 593,343	20 888,552	20 721,149	20 217,596	17 296,038	16 633,328	15 836,680
		МБУ "КДЦ "Октябрь"	54 171,893	10 695,968	9 504,414	9 789,766	8 152,938	7 845,707	8 183,100
		МБУ "ПКиО"	19 849,652	3 313,197	3 562,180	4 831,181	2 793,321	2 698,993	2 650,780
В том числе по мероприятиям:			0,000
3.1.	всего		181 150,247	33 242,146	33 154,843	32 697,543	28 215,207	27 169,948	26 670,560
	оказание услуги по муниципальному заданию	МБУ "РДК"	110 846,464	20 276,843	20 621,149	20 217,596	17 268,948	16 625,248	15 836,680
		МБУ "КДЦ "Октябрь"	53 064,531	9 761,506	9331,514	9 789,766	8 152,938	7 845,707	8 183,100
		МБУ "ПКиО"	17 239,252	3 203,797	3 202,180	2 690,181	2 793,321	2 698,993	2 650,780
	всего		580,000	0,000	90,000	70,000	80,000	170,000	170,000
в том числе: организация и		МБУ "РДК"	320,000		50,000	30,000	40,000	100,000	100,000
проведение мероприятий		МБУ "КДЦ "Октябрь"	140,000		20,000	20,000	20,000	40,000	40,000
		МБУ "ПКиО"	120,000		20,000	20,000	20,000	30,000	30,000
3.2.	всего		188,570	153,400	0,000	0,000	27,090	8,080	0,000
	развитие материально-технической базы учреждений	МБУ "РДК"	79,170	44,000			27,090	8,080
		МБУ "КДЦ "Октябрь"	0,000
		МБУ "ПКиО"	109,400	109,400
3.3.	всего		3 348,362	934,462	272,900	2 141,000	0,000	0,000	0,000
	проведение текущих ремонтов	МБУ "РДК"	100,000		100,000
		МБУ "КДЦ "Октябрь"	1 107,362	934,462	172,900
		МБУ "ПКиО"	2 141,000			2 141,000
3.4.	всего		927,709	567,709	360,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	прочие мероприятия	МБУ "РДК"	567,709	567,709
		МБУ "КДЦ "Октябрь"	0,000
		МБУ "ПКиО"	360,000		360,000
4.	Дополнительное образование в сфере культуры	всего	120 691,549	22 155,580	20 604,082	20 547,209	18 512,064	17 814,464	21 058,150
		"ДШИ" г. Бикин	95 761,677	17 663,042	16 222,181	16 478,569	14 620,730	14 061,750	16 715,405
		"ДШИ" с. Лермонтовка	24 929,872	4 492,538	4 381,901	4 068,640	3 891,334	3 752,714	4 342,745
В том числе по мероприятиям:			0,000
4.1.	оказание услуги по муниципальному заданию	всего	119 589,079	21 805,580	20 604,082	20 505,379	18 512,064	17 789,464	20 372,510
		"ДШИ" г. Бикин	94 819,462	17 313,042	16 222,181	16 436,739	14 620,730	14 061,750	16 165,020
		"ДШИ" с. Лермонтовка	24 769,617	4 492,538	4 381,901	4 068,640	3 891,334	3 727,714	4 207,490
4.2.	развитие материально-технической базы учреждения (в том числе приобретение музыкальных	Всего	91,830		0,000	41,830	0,000	25,000	25,000
		"ДШИ" г. Бикин	41,830			41,830
	инструментов и прочего оборудования)	"ДШИ" с. Лермонтовка	50,000					25,000	25,000
4.3.	проведение текущего и капитального ремонта	всего	1 010,640	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	660,640
		"ДШИ" г. Бикин	900,385	350,000					550,385
		"ДШИ" с. Лермонтовка	110,255						110,255
5.	Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры	всего	87 614,946	14 746,941	15 769,130	15 206,799	14 209,929	13 675,957	14 006,190
В том числе по мероприятиям:
5.1.	повышение заработной платы работникам культуры	Отдел культуры	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
5.2.	повышение заработной платы преподавателям дополнительного образования