Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры Бикинского
муниципального района
Хабаровского края"
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие культуры Бикинского муниципального района Хабаровского края" за счет средств местного бюджета
N п/п |
Наименование комплекса мероприятий |
Ответственные исполнители, |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||
соисполнители |
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Бюджет района |
Отдел культуры |
590 172,766 |
89 283,409 |
88 101,181 |
89 647,481 |
79 389,572 |
76 676,310 |
167 074,813 |
В том числе по соисполнителям: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Бюджет района |
Отдел культуры |
169 207,779 |
14 746,941 |
15 769,130 |
15 206,799 |
14 209,929 |
13 675,957 |
95 599,023 |
|
Бюджет района |
МБУ "Краеведческий музей им. Н.Г. Евсеева" |
23 877,905 |
4 075,608 |
4 369,362 |
3 617,962 |
3 685,289 |
3 546,414 |
4 583,270 |
|
Бюджет района |
МБУ "ЦРБ" |
81 690,745 |
13 407,563 |
13 570,864 |
14 267,068 |
13 439,993 |
13 161,447 |
13 843,810 |
|
Бюджет района |
МБУ "РДК" |
1 14 053,243 |
20 888,552 |
20 721,149 |
20 337,496 |
17 296,038 |
16 633,328 |
18 176,680 |
|
Бюджет района |
МБУ "КДЦ "Октябрь" |
60 301,893 |
10 695,968 |
9 504,414 |
10 839,766 |
9 452,938 |
9 145,707 |
10 663,100 |
|
Бюджет района |
МБУ "ПКиО" |
20 349,652 |
3313,197 |
3 562,180 |
4 831,181 |
2 793,321 |
2 698,993 |
3 150,780 |
|
Бюджет района |
МБОУ ДО "ДШИ" г. Бикин |
95 761,677 |
17 663,042 |
16222,181 |
16 478,569 |
14 620,730 |
14 061,750 |
16 715,405 |
|
Бюджет района |
МБОУ ДО "ДШИ" с. Лермонтовка |
24 929,872 |
4 492,538 |
4 381,901 |
4 068,640 |
3 891,334 |
3 752,714 |
4 342,745 |
В том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
||
1. |
Музейное обслуживание всего |
МБУ "Краеведческий музей им. Н.Г. Евсеева" |
23 857,905 |
4 075,608 |
4 369,362 |
3 617,962 |
3 685,289 |
3 546,414 |
4 563,270 |
В том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1. |
оказание услуги по муниципальному заданию |
23 025,435 |
4 057,928 |
4 269,362 |
3 603,712 |
3 585,289 |
3 321,144 |
4 188,000 |
|
в том числе: организация и проведение мероприятий |
90,000 |
|
10,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
||
1.2. |
развитие материально-технической базы |
117,680 |
17,680 |
|
|
|
|
100,000 |
|
1.3. |
проведение текущих и капитальных ремонтов |
450,540 |
|
|
|
|
225,270 |
225,270 |
|
1.4. |
техническое оснащение музея |
264,250 |
|
100,000 |
14,250 |
100,000 |
|
50,000 |
|
2. |
Библиотечное обслуживание |
всего |
81 690,745 |
13 407,563 |
13 570,864 |
14 267,068 |
13 439,993 |
13 161,447 |
13 843,810 |
В том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1. |
оказание услуги по муниципальному заданию |
МБУ "ЦРБ" |
47 652,371 |
8 382,208 |
8 475,667 |
7 751,610 |
7 391,721 |
6 993,175 |
8 657,990 |
в том числе: организация и проведение мероприятий |
50,000 |
|
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
||
2.2. |
развитие материально-технической базы в т. ч. приобретение библиотечного обор-я |
112,120 |
12,120 |
|
|
|
50,000 |
50,000 |
|
2.3. |
комплектование книжных фондов библиотек (в т.ч. обеспечение спец. тех. средствами библиотек для слепых) |
|
3 525,200 |
25,000 |
14,040 |
1 400,000 |
1 000,000 |
1 000,000 |
86,160 |
2.4. |
проведение текущих и капитальных ремонтов |
256,670 |
|
256,670 |
|
|
|
|
|
2.5. |
оказание услуг по библиотечному обслуживанию в рамках переданных полномочий |
30 004,384 |
4 988,235 |
4 824,487 |
5 115,458 |
5 048,272 |
5 048,272 |
4 979,660 |
|
2.6. |
подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
140,000 |
|
|
|
|
70,000 |
70,000 |
|
3. |
Организация культурного досуга населения, развитие творческого потенциала населения |
всего |
185 614,888 |
34 897,717 |
33 787,743 |
34 838,543 |
28 242,297 |
27 178,028 |
26 670,560 |
МБУ "РДК" |
1 11 593,343 |
20 888,552 |
20 721,149 |
20 217,596 |
17 296,038 |
16 633,328 |
15 836,680 |
||
МБУ "КДЦ "Октябрь" |
54 171,893 |
10 695,968 |
9 504,414 |
9 789,766 |
8 152,938 |
7 845,707 |
8 183,100 |
||
МБУ "ПКиО" |
19 849,652 |
3 313,197 |
3 562,180 |
4 831,181 |
2 793,321 |
2 698,993 |
2 650,780 |
||
В том числе по мероприятиям: |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||
3.1. |
всего |
181 150,247 |
33 242,146 |
33 154,843 |
32 697,543 |
28 215,207 |
27 169,948 |
26 670,560 |
|
оказание услуги по муниципальному заданию |
МБУ "РДК" |
110 846,464 |
20 276,843 |
20 621,149 |
20 217,596 |
17 268,948 |
16 625,248 |
15 836,680 |
|
МБУ "КДЦ "Октябрь" |
53 064,531 |
9 761,506 |
9331,514 |
9 789,766 |
8 152,938 |
7 845,707 |
8 183,100 |
||
МБУ "ПКиО" |
17 239,252 |
3 203,797 |
3 202,180 |
2 690,181 |
2 793,321 |
2 698,993 |
2 650,780 |
||
|
всего |
580,000 |
0,000 |
90,000 |
70,000 |
80,000 |
170,000 |
170,000 |
|
в том числе: организация и |
МБУ "РДК" |
320,000 |
|
50,000 |
30,000 |
40,000 |
100,000 |
100,000 |
|
проведение мероприятий |
МБУ "КДЦ "Октябрь" |
140,000 |
|
20,000 |
20,000 |
20,000 |
40,000 |
40,000 |
|
МБУ "ПКиО" |
120,000 |
|
20,000 |
20,000 |
20,000 |
30,000 |
30,000 |
||
3.2. |
всего |
188,570 |
153,400 |
0,000 |
0,000 |
27,090 |
8,080 |
0,000 |
|
развитие материально-технической базы учреждений |
МБУ "РДК" |
79,170 |
44,000 |
|
|
27,090 |
8,080 |
|
|
МБУ "КДЦ "Октябрь" |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||
МБУ "ПКиО" |
109,400 |
109,400 |
|
|
|
|
|
||
3.3. |
всего |
3 348,362 |
934,462 |
272,900 |
2 141,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
проведение текущих ремонтов |
МБУ "РДК" |
100,000 |
|
100,000 |
|
|
|
|
|
МБУ "КДЦ "Октябрь" |
1 107,362 |
934,462 |
172,900 |
|
|
|
|
||
МБУ "ПКиО" |
2 141,000 |
|
|
2 141,000 |
|
|
|
||
3.4. |
всего |
927,709 |
567,709 |
360,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
прочие мероприятия |
МБУ "РДК" |
567,709 |
567,709 |
|
|
|
|
|
|
МБУ "КДЦ "Октябрь" |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||
МБУ "ПКиО" |
360,000 |
|
360,000 |
|
|
|
|
||
4. |
Дополнительное образование в сфере культуры |
всего |
120 691,549 |
22 155,580 |
20 604,082 |
20 547,209 |
18 512,064 |
17 814,464 |
21 058,150 |
"ДШИ" г. Бикин |
95 761,677 |
17 663,042 |
16 222,181 |
16 478,569 |
14 620,730 |
14 061,750 |
16 715,405 |
||
"ДШИ" с. Лермонтовка |
24 929,872 |
4 492,538 |
4 381,901 |
4 068,640 |
3 891,334 |
3 752,714 |
4 342,745 |
||
В том числе по мероприятиям: |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||
4.1. |
оказание услуги по муниципальному заданию |
всего |
119 589,079 |
21 805,580 |
20 604,082 |
20 505,379 |
18 512,064 |
17 789,464 |
20 372,510 |
"ДШИ" г. Бикин |
94 819,462 |
17 313,042 |
16 222,181 |
16 436,739 |
14 620,730 |
14 061,750 |
16 165,020 |
||
"ДШИ" с. Лермонтовка |
24 769,617 |
4 492,538 |
4 381,901 |
4 068,640 |
3 891,334 |
3 727,714 |
4 207,490 |
||
4.2. |
развитие материально-технической базы учреждения (в том числе приобретение музыкальных |
Всего |
91,830 |
|
0,000 |
41,830 |
0,000 |
25,000 |
25,000 |
"ДШИ" г. Бикин |
41,830 |
|
|
41,830 |
|
|
|
||
|
инструментов и прочего оборудования) |
"ДШИ" с. Лермонтовка |
50,000 |
|
|
|
|
25,000 |
25,000 |
4.3. |
проведение текущего и капитального ремонта |
всего |
1 010,640 |
350,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
660,640 |
"ДШИ" г. Бикин |
900,385 |
350,000 |
|
|
|
|
550,385 |
||
"ДШИ" с. Лермонтовка |
110,255 |
|
|
|
|
|
110,255 |
||
5. |
Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры |
всего |
87 614,946 |
14 746,941 |
15 769,130 |
15 206,799 |
14 209,929 |
13 675,957 |
14 006,190 |
В том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
||
5.1. |
повышение заработной платы работникам культуры |
Отдел культуры |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
5.2. |
повышение заработной платы преподавателям дополнительного образования |
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
Содержание Постановление Администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края от 16 июня 2023 г. N 105 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.