Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации городского
округа город Рыбинск
Ярославской области
от 29.05.2023 N 760

Муниципальная программа
"Развитие культуры в городском округе город Рыбинск Ярославской области"

1. Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Рыбинск Ярославской области"

1.1. Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе город Рыбинск Ярославской области"

Наименование муниципальной программы (далее по тексту - Программа)	Развитие культуры в городском округе город Рыбинск Ярославской области
Срок реализации программы	2023 - 2025 годы
Основания для разработки Программы	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1); - Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; - Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; - Федеральный закон от 06.01.1999 N 7-ФЗ "О народных художественных промыслах"; - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"; - Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"; - Закон Ярославской области от 24.02.2014 N 2-з "О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов"; - Постановление Правительства Ярославской области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года"; - Постановление Правительства области 984-п от 31.12.2019 "Об утверждении региональной целевой программы "Развитие культуры и искусства в Ярославской области" на 2019 - 2024 годы..."; - Постановление Правительства области от 18.12.2020 N 974-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие культуры в Ярославской области" на 2021 - 2025 годы"; - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 N 1306 "О муниципальных программах"; - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 21.02.2021 N 139 "Об утверждении плана мероприятий"; - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 N 4844 "Об утверждении комплексного плана развития территории городского округа город Рыбинск Ярославской области"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 N 98 "О принятии Устава городского округа город Рыбинск Ярославской области"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 N 47 "О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018 - 2030 годы"
Заказчик Программы	Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области
Ответственный исполнитель - руководитель Программы	Начальник Управления культуры
Куратор Программы	Заместитель Главы Администрации по социальной политике
Перечень Подпрограмм Программы	1. Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск Ярославской области" (далее - подпрограмма). 2. Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" (далее - ВЦП)
Цели Программы	Сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни, устойчивое повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом
Задачи Программы	1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 2. Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры. 3. Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения. 4. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов. 5. Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "Культура". 6. Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда". 7. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности функционально подчиненных учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования (выделено/финансовая потребность) 959968,8/1877516,9 тыс. руб. Средства городского бюджета, в т.ч.: - Средства областного бюджета, в т.ч.: Средства федерального бюджета, в т.ч.: Средства внебюджетных источников, в т.ч.:
		Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании -
	2023 год	215557,4	469397,7
	2024 год	202974,0	422814,9
	2025 год	202974,0	419541,9
	Итого	621505,4	1311754,5
		Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании
	2023 год	84777,5	110400,1
	2024 год	79878,2 -	81378,7
	2025 год	78192,9	78192,9
	Итого	242848,6	269971,7
		Выделено в бюджете Российской Федерации	Потребность в финансировании
	2023 год	9805,3	136750,0
	2024 год	76766,5	85267,7
	2025 год	8643,0	13643,0
	Итого -	95214,8	235660,7
		Выделено из внебюджетных средств	Потребность в финансировании
	2023 год	400,0	21010,0
	2024 год	0,0	19810,0
	2025 год	0,0	19310,0
	Итого	400,0	60130,0
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	1. Создание благоприятных условий для вовлечения горожан в общественно-культурную жизнь города, обеспечение равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп. 2. Создание благоприятных условий для раскрытия талантов юного поколения; сохранение контингента учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры. 3. Повышение качества и расширение спектра библиотечных услуг, увеличение числа инновационных библиотечных реализованных проектов. 4. Развитие городской среды через наполнение ее культурными событиями, формирование благоприятного социального климата в городе. 5. Повышение социальной эффективности работы учреждений культуры, их конкурентоспособности на рынке социокультурных услуг

1.2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации Программы

Рыбинск обладает культурно-историческим потенциалом: это богатая история, уникальные достопримечательности и архитектурный облик, деловая активность, наличие музеев, театров и достаточно обширной системы культурного досуга, возможность проведения мероприятий международного уровня (международные спортивные, культурные мероприятия, технологические форумы).

Отрасль культуры города Рыбинска представлена деятельностью учреждений культуры, основная задача которых связана с сохранением, созданием, распространением и представлением культурных благ и ценностей для жителей города, а также органом управления культурой.

Основу культурной отрасли составляет 30 учреждений, 17 из которых являются муниципальными, в т.ч. 6 автономных и 9 бюджетных учреждений. Это сложившаяся культурная инфраструктура, представленная театрами, музеями, библиотеками, культурно-досуговыми учреждениями, музыкальными школами и школами искусств, художественной школой.

Сеть муниципальных учреждений культуры, функционально подчиненных Управлению культуры, имеет следующую структуру:

Вид учреждения культуры	Количество юридических лиц/сетевых единиц
Театры	2/2
Культурно-досуговые учреждения	5/6
Библиотеки	1/13
Детские школы искусств (музыкальные, художественные)	7/7
Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры	1/1
Центр по обслуживанию учреждений культуры	1/1
Итого	17/30

Реализация в 2022 году мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск Ярославской области" позволила достичь следующих результатов:

- Количество учащихся в детских школах искусств - 2118 человек. В 2022 году 28 выпускников музыкальных и художественной школ стали учащимися средних и высших профильных учебных заведений.

- Количество посетителей театров 93 637 человека. В рамках федерального проекта "Театры малых городов" создано 7 новых спектаклей.

- Мероприятия культурно-досуговых учреждений посетили 419,99 тысяч человек. По итогам года в Рыбинске действуют 129 клубных формирований, участниками которых являются 4166 человек. В городском округе город Рыбинск в текущем году насчитывается 23 самодеятельных коллектива, имеющих звание "Народный/образцовый", 1 коллектив имеет звание "Заслуженный".

- Процент охвата населения территории города библиотечным обслуживанием составляет 32,2%. Число читателей в 2022 году - 57749 человек. Количество посещений в отчетном году - 396725.

В настоящее время в Рыбинске функционируют кинотеатры "Космос" и "Cinema V" ТРЦ "Виконда", общее количество кинозалов - 6, мест - 825.

Музейную деятельность в городе осуществляют более 10 учреждений различных форм собственности. В 2022 году музеи Рыбинска посетили 299 тысяч человек.

В 2022 году выполнены и профинансированы выборочные капитальные ремонты отдельных конструктивных элементов в 4 учреждениях культуры на 3720,231 тыс. рублей, из них:

- в рамках реализации Национального проекта "Культура" по модернизации библиотек в качестве модельных, капитальный ремонт был произведен в библиотеке - филиале N 4;

- в МУК ДК "Волжский" проведены мероприятия по замене оконных и дверных блоков, замене противопожарных дверей;

- в МБУ ДО г. Рыбинска "ДМШ N 2" произведен частичный ремонт актового зала: установлен новый потолок, заменены две двери, заменена электропроводка, а также установлены три окна в фойе второго этажа

- в МБУ ДО г. Рыбинска "ДШИ N 5" проведен ремонт кабинета и коридора 2 этажа.

Приоритеты:

- участие в реализации Федерального проекта "Культура" (проект 1 - Культурная среда; проект 2 - творческие люди; проект 3 - Цифровая культура);

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду национального проекта "Культура"

- реализация мероприятий федерального проекта "Театры малых городов";

- реализация федерального проекта "Пушкинская карта";

- реализация регионального проекта "Решаем вместе!";

- исполнение мероприятий государственной программы "Развитие культуры" и региональной целевой программы "Развитие культуры и искусства в Ярославской области";

Согласно анализу ситуации, в отрасли "культура" наблюдается ряд проблем, требующих решения.

Для их решения разработана муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Рыбинск Ярославской области".

1.3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе город Рыбинск Ярославской области": сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни, устойчивое повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом.

Соответствие целей, задач Программы полномочиям органов местного самоуправления и функциям Управления культуры

N п/п	Наименование задачи	Полномочия органов местного самоуправления
1	2	3
1	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 17 2. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области подпункт 13 пункта 1 статьи 35
2	Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 13 2. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области подпункт 2 пункта 7 статьи 35
3	Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 16 2. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области подпункт 4 пункта 7 статьи 35
4	Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 17 2. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области подпункт 10 пункта 2 статьи 35
5	Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "Культура"	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 17 2. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области подпункт 1 пункта 7 статьи 35
6	Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда"	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 13 2. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области подпункт 2 пункта 7 статьи 35
7	Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности функционально подчиненных учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 17 ч. 1 п. 3 2. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области подпункт 4 пункта 1 статьи 35

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии с основными приоритетами:

- развитие инфраструктуры отрасли "Культура", в том числе: капитальный и текущий ремонт, реконструкция, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры;

- обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения города, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе создание открытого культурного пространства города (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности и др.);

- активизация просветительской деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое и художественно-эстетическое воспитание, повышение правовой культуры и др.);

- развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры, повышение социального статуса работников культуры, в том числе путем повышения уровня оплаты их труда;

- популяризация и эффективное использование культурного наследия, в том числе: сохранение и пополнение библиотечного и музейного дела; сохранение декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов;

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия, введение их в экономический и культурный оборот;

- создание устойчивого культурного образа города, как территории культурных традиций и творческих инноваций, в том числе: обеспечение доступности лучших образцов отечественного и зарубежного профессионального искусства для населения города, путем реализации межрегиональных, всероссийских, международных культурных проектов на территории города, привлечения к ним творческих деятелей, коллективов, экспертов из других регионов России и зарубежных стран;

- продвижение культуры города за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях в России и за рубежом;

- использование современных информационных технологий для формирования положительного образа города как культурного центра.

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы включения города в общероссийское и мировое культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры.

1.4. Социально-экономическое обоснование Программы

Фундаментальная особенность культуры заключается в том, что важнейшие результаты их деятельности выражаются в отложенном по времени социально-экономическом эффекте, но в конечном итоге влекут за собой положительные изменения в основах функционирования общества.

Использование в Программе программно-целевого метода позволит эффективно экономически влиять на деятельность учреждений культуры, поскольку метод поддерживает основные две функции:

- гарантирующую, направленную на создание финансовой основы для достижения уставных целей, которая не сводится к пассивному выделению средств на содержание сети учреждений, а определяет направленность и качественный уровень их деятельности;

- стимулирующую, которая направлена на достижение определенного набора целевых показателей деятельности.

Экономический эффект Программы достигается путем:

- эффективности расходования бюджетных средств, повышения качества муниципального управления, оптимизации деятельности учреждений, развитием государственно-частного партнерства в сфере культуры;

- создания положительного имиджа города, интересного для посещения и привлечения инвестиций.

Экономический эффект Программы будет связан с привлечением дополнительных инвестиций в культуру за счет государственно-частного партнерства, а также с повышением ее роли на территории городского округа город Рыбинск, формированием культурной инфраструктуры.

Социальный эффект от реализации Программы будет проявляться в создании условий для улучшения качества жизни жителей Рыбинска за счет:

- обеспечения широкого доступа каждого жителя к культурным ценностям, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, развития историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом;

- развития комфортной среды в городе, в удовлетворении потребностей жителей и гостей города в активном и полноценном отдыхе, приобщении к культурным ценностям.

В Программе разработана система индикаторов и цифровых показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности.

При определении плановых значений показателей и необходимых размеров и возможностей привлечения для реализации программных мероприятий средств городского, областного и федерального бюджетов использовались:

- концепции, стратегии, федеральные и областные целевые программы развития отрасли "культура";

- данные субъектов Российской Федерации о фактических и планируемых результатах деятельности в сфере культуры на период до 2025 года;

- результаты научных исследований;

- международная статистика.

Улучшение значений целевых показателей в рамках реализации Программы предполагается за счет:

- адресности и целевого характера использования бюджетных средств;

- использования выделенного объема бюджетных средств для достижения заданного результата;

- роста качества и эффективности муниципального управления;

- внедрения современных информационных технологий.

Эффективность реализации Программы будет оцениваться как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Программой.

1.5. Финансирование Программы

Общий объем финансирования (выделено/финансовая потребность) 959968,8/1877516,9 тыс. руб. Средства направляются на:

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- развитие системы дополнительного образования в сфере культуры;

- развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города.

- содействие развитию кадрового потенциала отрасли "Культура";

- реализацию регионального проекта "Культурная среда".

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств приведены в паспорте Программы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Предоставление средств местного, областного и федерального бюджета, предусмотренных на развитие отрасли "культура" осуществляется в форме:

- субсидий на реализацию Подпрограмм;

- оплаты товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по гражданско-правовым договорам и муниципальным контрактам;

- иных предусмотренных законом формах.

Привлечение дополнительных средств из иных источников осуществляется в форме пожертвований, спонсорства, грантов, по средствам освоения альтернативных госбюджетных источников (государственные субсидии и гранты), программ попечительства, спонсорства и иных моделей сотрудничества с бизнесом; участия в социальных проектах, как метода расширения возможностей и привлечения дополнительного финансирования; оказания муниципальными учреждениями культуры платных услуг физическим и юридическим лицам.

Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск:

- осуществляет распределение средств городского, областного, федерального бюджетов и средств из внебюджетных источников (в случае их привлечения) на реализацию программных мероприятий;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств городского, областной, федерального бюджетов и средств из внебюджетных источников, привлекаемых на ее реализацию;

- осуществляет мониторинг и анализ реализации Программы, а также проводит оценку ее эффективности согласно принятой методике.

1.6. Механизм реализации Программы

Решение целей и задач Программы достигается реализацией Подпрограмм.

Управление реализацией Программы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий, а также анализ и рациональное использование бюджетных средств всех уровней.

Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск: разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы; готовит ежегодные планы и отчеты по реализации Программы; в установленном порядке готовит предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год; уточняет затраты по мероприятиям, а также механизм реализации Программы.

1.7. Индикаторы результативности Программы

В процессе реализации Программы предполагается достичь следующих значений показателей.

N п/п	Наименование показателя	Задача Программы	Базовый показатель 2022 год	Плановые показатели
N п/п	Наименование показателя	Задача Программы	Базовый показатель 2022 год	2023	2024	2025
1	Доля учреждений культуры, здания которых требуют комплексного капитального ремонта (по актам) (%)	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	33,33	33,3	26,92	23,07
2	Количество обучающихся ДШИ, ДМШ, ДХШ (чел.)	Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры	2118	2118	2329	2398
3	Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием (%)	Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения	32,2	не менее 32,9	не менее 32,9	не менее 32,9
4	Кол-во посещений организаций культуры в соответствии с реализацией национального проекта "Культура" (тыс. чел.)	Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов	924,0	927,55	1195,35	1509,5
5	Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию (%)	Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "Культура"	20,6	не менее 10,5	не менее 11,0	не менее 11,5
6	Доля реализованных мероприятий регионального проекта "Культурная среда" (%)	Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда"	100	100	100	100
7	Количество обслуживаемых муниципальных учреждений культуры	Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности функционально подчиненных учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления	17	17	17	17

2. Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск Ярославской области"

2.1. Паспорт подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск Ярославской области" на 2020 - 2024 годы

Наименование подпрограммы	"Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск Ярославской области"
Срок реализации	2023 - 2025 годы
Основания для разработки подпрограммы	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1); - Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; - Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; - Федеральный закон от 06.01.1999 N 7-ФЗ "О народных художественных промыслах"; - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"; - Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"; - Закон Ярославской области от 24.02.2014 N 2-з "О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов"; - Постановление Правительства области от 18.12.2020 N 974-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие культуры в Ярославской области" на 2021 - 2025 годы"; - Постановление Правительства области 984-п от 31.12.2019 "Об утверждении региональной целевой программы "Развитие культуры и искусства в Ярославской области" на 2019 - 2024 годы..."; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 N 98 "О принятии Устава городского округа город Рыбинск Ярославской области"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 N 47 "О Стратегии социально - экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018 - 2030 годы"; - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 08.06.2020 N 1306 "О муниципальных программах"; - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 N 4844 "Об утверждении комплексного плана развития территории городского округа город Рыбинск Ярославской области"
Заказчик подпрограммы	Администрация городского округа города Рыбинск Ярославской области
Ответственный исполнитель - руководитель подпрограммы	Начальник Управления культуры, 8(4855) 21-99-79
Куратор подпрограммы	Заместитель Главы Администрации по социальной политике
Цель подпрограммы	Сохранение культуры в городском округе город Рыбинск Ярославской области (далее - городской округ город Рыбинск, город Рыбинск, Рыбинск), обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни, устойчивое повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом
Задачи подпрограммы	1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 2. Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры. 3. Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения. 4. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов. 5. Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "Культура". 6. Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда"
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 99621,4/296943,4 тыс. руб., в т.ч.: Средства городского бюджета, в т.ч.: Средства областного бюджета, в т.ч.: Средства федерального бюджета, в т.ч.: Средства внебюджетных источников: ------------------------------ * Межбюджетные трансферты в рамках государственной финансовой поддержки комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований области ------------------------------
		Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
	2023 год	5143,2	26368,9
	2024 год	8000,0	13100,4
	2025 год	4116,8	9856,00
	Итого	17260,0	49325,3
		Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании
	2023 год	4026,6	28368,8
	2024 год	2964,0	4464,5
	2025 год	0,0	0,0
	Итого	6990,6	32833,3
		Выделено в бюджете Российской Федерации	Потребность в финансировании
	2023 год	4234,8	127717,6
	2024 год	71136,0	79637,2
	2025 год	0,0	5000,0
	Итого	75370,8	212354,8
		Выделено из внебюджетных средств	Потребность в финансировании
	2023 год	0,0	1110,0
	2024 год	0,0	910,0
	2024 год	0,0	410,0
	Итого	0,0	2430,0
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Создание благоприятных условий для вовлечения горожан в общественно-культурную жизнь города, обеспечение равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп. 2. Создание благоприятных условий для раскрытия талантов юного поколения; сохранение контингента учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры. 3. Повышение качества и расширение спектра библиотечных услуг, увеличение числа инновационных библиотечных реализованных проектов. 4. Развитие городской среды через наполнение ее культурными событиями, формирование благоприятного социального климата в городе. 5. Повышение социальной эффективности работы учреждений культуры, их конкурентоспособности на рынке социокультурных услуг

2.2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации подпрограммы

Развитие сферы культуры - основа для осуществления приоритетных задач, поставленных в государственной программе Российской Федерации "Развитие культуры", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" и в Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года". Обеспечение доступности и качества услуг в сфере культуры, развитие инфраструктурной среды отрасли и внедрение инновационных подходов к осуществлению деятельности учреждений культуры будут способствовать повышению качества жизни населения.

Отрасль культуры города Рыбинска представлена деятельностью учреждений культуры, основная деятельность которых связана с сохранением, созданием, распространением и представлением культурных благ и ценностей для жителей города, а также органом управления культурой. Основу культурной отрасли составляет 30 учреждений, 17 из которых являются муниципальными, в т.ч. 6 автономных и 9 бюджетных учреждений. Это сложившаяся культурная инфраструктура, представленная театрами, библиотеками, культурно-досуговыми учреждениями, музыкальными школами и школами искусств, художественной школой.

В Рыбинске функционирует 7 муниципальных учреждений дополнительного образования: Детская музыкальная школа N 1 им. П.И. Чайковского, Детская музыкальная школа N 2, Детская музыкальная школа N 3, Детская школа искусств N 5, Детская школа искусств N 6, Детская музыкальная школа N 7, Детская художественная школа. Учреждения посещают дети с 4 до 16 лет. Количество учащихся 2118 человек, обучающихся по предпрофессиональным и общеразвивающим программам обучения.

В 2022 году 28 выпускников музыкальных и художественной школ стали учащимися средних и высших профильных учебных заведений.

В Рыбинске работают два старейших театра России: "Рыбинский театр кукол", основанный в 1933 году, и "Рыбинский драматический театр", основанный в 1825 году.

В течение последних трех лет театры являются участниками федерального проекта "Театры малых городов", направленного на поддержку творческой деятельности муниципальных театров, в рамках которого создано более 20 новых спектаклей: "Тсс...!", "Саня, Ваня с ними Римас", "Лес", "Пигмалион", "12 стульев", "Свободная пара", "Незаконченный ужин, или бесконечные завтраки", "Рыбинск. Времени поток: летопись о земле Рыбинской", "Чемоданное настроение" "В стране дорожных знаков", "Кентервильское привидение", "Алмазные подвески Анны Австрийской", "Очень китайская сказка", "Серебряное копытце", "Щелкунчик".

Количество посетителей театров за последний год составило 93637 человека.

Сеть культурно-досуговых учреждений представлена шестью учреждениями: ДК "Вымпел", ДК "Волжский", ДК "Слип", КДК "Переборы", "Общественно-культурный центр", ДК "Авиатор" (не является муниципальным учреждением).

В 2021 году в рамках Федерального проекта "Цифровая культура" на базе МУК "Общественно-культурный центр" создан виртуальный концертный зал, организация и деятельность которого поможет осуществлять просветительскую работу в области академического музыкального искусства с различными категориями населения, способствовать созданию условий для развития творческого потенциала жителей города.

По итогам 2022 года в Рыбинске действуют 129 клубных формирований, участниками которых являются 4166 человек.

В 2022 году количество массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями, составило 1393, в их числе:

- мероприятий патриотической направленности 143;

- мероприятий для несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 364;

- мероприятий по профилактике правонарушений 209;

- мероприятий по профилактике здорового образа жизни 38;

- мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений 24.

Посетителями мероприятий, организованными культурно-досуговыми учреждениями стали 419,99 тысяч человек.

В городском округе город Рыбинск в текущем году насчитывается 23 самодеятельных коллектива, имеющих звание "Народный/образцовый", 1 коллектив имеет звание "Заслуженный". На территории городского округа город Рыбинск ежегодно проводится в среднем не менее 470 традиционных массовых мероприятий различной тематической и жанровой направленности, в том числе с участием самодеятельных коллективов, имеющих звание "Народный/образцовый".

Публичные библиотеки объединяет МУК "Централизованная библиотечная система", включающая в себя 13 библиотек-филиалов. Процент охвата населения территории города библиотечным обслуживанием составляет 32,2%.

Число читателей в 2022 году - 57749 человек. Количество посещений в отчетном году составило 396725.

В 2022 году продолжилось проведение библиотечной акции "Библиодесант" в рамках крупных городских мероприятий. Жители города принимают участие в интеллектуальных, литературных и подвижных играх, посвященных культурным событиям.

В настоящее время в Рыбинске функционируют следующие частные кинотеатры и кинозалы:

- кинотеатр "Космос" (ул. Гагарина, 2) - 1 кинозал (201 место);

- кинотеатр "Cinema V" ТРЦ "Виконда" (ул. Бабушкина, 29) - 5 кинозалов (624 места).

В городе Рыбинск осуществляет деятельность клуб "Современник", который в 2019 году отметил свое пятидесятилетие. На протяжении многих лет целью работы киноклуба "Современник" является приобщение к достойным и интересным произведениям отечественного и мирового кинематографа и организация встреч с известными режиссерами.

Музейную деятельность в городе осуществляют:

1. Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Музейный фонд - более 120 тыс. предметов, в т.ч., коллекции богатейших дворянских усадеб, уникальные экспонаты из государственного музейного фонда. В состав музея входят Музей Мологского края и мемориальный дом-музей академика А.А. Ухтомского.

2. 3 негосударственных (частных, корпоративных, общественных) музеев: музейно-выставочный комплекс "Нобели и Нобелевское движение", ЧУК "Рыбинский музей адмирала Федора Федоровича Ушакова" (в состав входит "Морской музей" и арт-галерея), НЧУК "Музей "Рыбинские рыбы".

3. Экспозиционный комплекс "Советская эпоха", включающий 10 экспозиционных залов: "Советский кинозал", "Выставка радио и телевизоров 50-х годов 20 века", "Кабинет партийного работника", "Советская столовая", "Комната коммунальной квартиры", "Рыбинск - речной флот", "Молога", "Спорт Рыбинска. Советский период"; "Музыкальная культура. Люди и время", "Советское детство в картинках" сегодня известен далеко за пределами России, входит в туристские программы крупных туроператоров.

4. Музей-мастерская фортепиано А.В. Ставицкого, где представлено более 100 старинных музыкальных инструментов.

5. Интерактивно-познавательный комплекс "Топтыгина берлога" (КДК "Переборы"). Новый комплекс состоит из двух экспозиций. В одной рассказывается о главном символе города Рыбинска, Ярославской области и всей России - медведе, вторая посвящена истории русского крестьянского быта: различных обычаев, верований и обрядов.

6. Музей "ЭкоДом", посвященный осознанному образу жизни и ответственному потреблению.

7. В торговом зале магазина "Первый пожарный" работает Дом-музей пожарной дружины. Благодаря экспозиции можно проследить историю развития пожарного дела в России, как изменялось оборудование и инвентарь для тушения пожаров.

8. Музей уникальной техники "Мотославль". Экспонаты уже появились в одном из экспозиционных залов, принимает гостей и мастерская "Папин гараж", где можно поучаствовать в реставрации экспонатов.

9. Арт-пространство Сергея и Майи Гусариных "Цветные двери". В арт-пространстве проходят выставки, концерты, занятия живописью не только для взрослых, но и детей.

В 2022 году музеи Рыбинска посетили 299,0 тысяч человек.

- в МУК ДК "Волжский" проведены мероприятия по замене оконных и дверных блоков, замене противопожарных дверей;

- в МБУ ДО г. Рыбинска "ДШИ N 5" проведен ремонт кабинета и коридора 2 этажа.

Основными приоритетами муниципальной политики в 2022 году стали:

- реализация мероприятий в рамках национального проекта "Культура";

- реализация мероприятий федеральных проектов "Театры малых городов";

- реализация федерального проекта "Пушкинская карта";

- реализация губернаторского проекта "Решаем вместе!";

- реализация мероприятий региональной "дорожной карты" в части достижения уровня соотношения среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в Ярославской области в размере 95%;

- бюджетная обеспеченность деятельности учреждений культуры.

Основные культурные события Рыбинска:

- государственные праздники и дни воинской славы: Новый год; Рождество Христово; День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День защитника Отечества; Международный женский день; День Победы; День России; День Государственного Флага; День народного единства;

- городской праздник по народному календарю "Масленица";

- Международный фестиваль Юрия Башмета, XIII Международный хоровой фестиваль им. Владислава Соколова;

- федеральный арт-проект "РиоРита - Радость Победы";

- Всероссийский литературный фестиваль имени Льва Ошанина;

- авиационный фестиваль "Рыбинское небо";

- памятные мероприятия: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; День памяти и скорби;

- фестиваль "Джаз на родном языке 2022";

- праздник "День города";

- фестиваль "Наследие Рыбинска - наследие России";

- праздник "НаШествие Дедов морозов в Рыбинске".

Основные приоритеты:

- реализация мероприятий федерального проекта "Театры малых городов";

- реализация регионального проекта "Решаем вместе!";

- развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры (в рамках "Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации").

- Перспективный план деятельности отрасли "культура" связан с сохранением объекта культурного наследия здания Старой Биржи XIX века; развитием системы дополнительного образования в сфере культуры; созданием условий для организации досуга населения; развитием библиотечного дела.

Ключевыми проблемами в отрасли "культура" на протяжении ряда лет остаются:

- Отставание темпов обновления материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, что не способствует развитию предоставления муниципальных услуг для жителей города в полном объеме - износ зданий, износ музыкального инструментария, оборудования; обновление костюмерного фонда;

- Нехватка молодых специалистов в сфере культуры.

2.3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни, устойчивое повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом.

Для достижения цели определены задачи:

1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

2. Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры.

3. Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения.

4. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов.

5. Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "Культура".

6. Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда".

Достижение цели и решение указанных задач будет происходить в рамках шести направлений Подпрограммы, путем реализации основных мероприятий.

Реализация Подпрограммы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы включения города в общероссийское и мировое культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры.

2.4. Социально-экономическое обоснование Подпрограммы

В Подпрограмме планируется использование программно-целевого метода, позволяющего эффективно экономически влиять на деятельность муниципальных учреждений культуры.

Экономический эффект Подпрограммы достигается путем:

- грамотного финансового планирования;

- эффективности расходования бюджетных средств, повышения качества муниципального управления, оптимизации деятельности учреждений, развития государственно-частного партнерства в сфере культуры;

- создания положительного имиджа города интересного для посещения и привлечения инвестиций.

Экономический эффект Подпрограммы будет связан с привлечением дополнительных инвестиций в культуру за счет государственно-частного партнерства, а также с повышением роли культуры на территории городского округа город Рыбинск.

Социальный эффект от реализации Подпрограммы будет проявляться в создании условий для улучшения качества жизни жителей Рыбинска за счет:

- создания устойчивого положительного имиджа города, интересного для посещения и инвестиций, поддерживающего как инновационные идеи, так и традиции патриотического и духовного воспитания.

В Подпрограмме разработана система индикаторов и цифровых показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности.

При определении плановых значений показателей и необходимых размеров и возможностей привлечения для реализации подпрограммных мероприятий средств городского, областного и федерального бюджетов использовались:

- концепции, стратегии, федеральные и областные целевые программы развития отрасли "Культура";

- данные субъектов Российской Федерации о фактических и планируемых результатах деятельности в сфере культуры до 2025 года;

- результаты научных исследований.

Улучшение значений целевых показателей в рамках реализации Подпрограммы предполагается за счет:

- адресности и целевого характера использования бюджетных средств;

- использования выделенного объема бюджетных средств для достижения заданного результата;

- роста качества и эффективности муниципального управления;

- внедрения современных информационных технологий.

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Подпрограммой.

2.5. Финансирование Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2023 - 2025 годы составляет: 99621,4 тыс. руб.

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры - 0,0 тыс. руб.;

- развитие системы дополнительного образования в сфере культуры - 0,0 тыс. руб.;

- развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения - 0,0 тыс. руб.;

- создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города, поддержку инновационных, социально значимых культурных проектов 15056,8 тыс. руб.;

- содействие развитию кадрового потенциала отрасли "культура" - 0,00 тыс. руб.

- реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда" - 84564,6 тыс. руб.

Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 99621,4/296943,4 тыс. руб., в т.ч.:

Средства городского бюджета, в т.ч.:

	Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
2023 год	5143,2	26368,9
2024 год	8000,0	13100,4
2025 год	4116,8	9856,00
Итого	17260,0	49325,3

Средства областного бюджета*, в т.ч.:

	Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании
2023 год	4026,6	28368,8
2024 год	2964,0	4464,5
2025 год	0,0	0,0
Итого	6990,6	32833,3

Средства федерального бюджета*, в т.ч.:

	Выделено в бюджете Российской Федерации	Потребность в финансировании
2023 год	4234,8	127717,6
2024 год	71136,0	79637,2
2025 год	0,0	5000,0
Итого	75370,8	212354,8

Средства внебюджетных источников:

	Выделено и внебюджетных средств	Потребность в финансировании
2023 год	0,0	1110,0
2024 год	0,0	910,0
2025 год	0,0	410,0
Итого	0,0	2430,0

------------------------------

* Межбюджетные трансферты в рамках государственной финансовой поддержки комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований области

------------------------------

Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Предоставление средств местного бюджета, предусмотренных на развитие и сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, осуществляется в форме:

- субсидий на реализацию Подпрограммы;

- иных предусмотренных законом формах.

Привлечение дополнительных средств из иных источников осуществляется в форме пожертвований, спонсорства, грантов, посредством освоения альтернативных госбюджетных источников (государственные субсидии и гранты), программ попечительства и иных моделей сотрудничества с бизнесом; участия в социальных проектах, как метода расширения возможностей и привлечения дополнительного финансирования; оказания муниципальными учреждениями культуры платных услуг физическим и юридическим лицам.

Управление культуры:

- осуществляет распределение средств городского, областного, федерального бюджета и средств из внебюджетных источников (в случае их привлечения) на реализацию программных мероприятий;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств городского, областного, федерального бюджета и средств из внебюджетных источников, привлекаемых на ее реализацию;

- осуществляет мониторинг и анализ реализации Подпрограммы, а также проводит оценку эффективности ее реализации согласно принятой методике.

2.6. Механизм реализации Подпрограммы

Решение целей и задач Подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск Ярославской области" достигается реализацией серии мероприятий.

Управление реализацией Подпрограммы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Подпрограммой мероприятий.

2.7. Индикаторы результативности Подпрограммы

В процессе реализации Подпрограммы предполагается достичь следующих значений индикаторов:

N п/п	Наименование показателя	Задача Программы	Базовый показатель 2022 год	Плановые показатели
N п/п	Наименование показателя	Задача Программы	Базовый показатель 2022 год	2023	2024	2025
1	Доля учреждений культуры, здания которых требуют комплексного капитального ремонта (по актам), %	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	33,33	33,33	26,92	23,07
2	Количество обучающихся ДШИ, ДМШ, ДХШ (чел.)	Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры	2118	2261	2329	2398
3	Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием (%)	Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения	32,2	не менее 32,9	не менее 32,9	не менее 32,9
4	Кол-во посещений учреждений культуры в соответствии с реализацией национального проекта "Культура" (тыс. чел.)	Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов	924,0	1035,69	1195,35	1509,5
5	Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию (%)	Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "Культура"	20,6	не менее 10,5	не менее 11,0	не менее 11,5
6	Доля реализованных мероприятий регионального проекта "Культурная среда" (%)	Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда"	100	100	100	100

2.8. Основные мероприятия Подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия (объекта)	Адрес, количественная хар-ка, срок исполнения	Смет. стоимость, тыс. руб.	Потребность в финансировании (тыс. руб.) по годам									Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель мероприятий
				Источник фин.	2022 (базовый)		2023		2024		2025
				Источник фин.	факт	потр.	факт	потр.	факт	потр.	факт	потр.
I. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
1	Реставрация и приспособление здания Старой хлебной (Лоцманской) биржи, Волжская Набережная, 4, в т.ч. корректировка проектной документации	Волжская набережная, 4, 1 памятник федерального значения, 2023 г.	162500,0	ГБ	0,0	4000,0	0,0	3875,0	0,0		0,0		Создание культурно-просветительского комплекса "Ушаков-центр"	УС, УК
				ОБ	0,0	22040,0	0,0	21351,2	0,0		0,0
				ФБ	0,0	53960,0	0,0	52273,8	0,0		0,0
				Др.	5000,0	5000,0
				Всего	5000,0	85000,0	0,0	77500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Приобретение основных средств для учреждений культуры: музыкальных инструментов, звукоусилительной и осветительной аппаратуры, компьютерной техники, концертных костюмов, мебели, экспозиционного оборудования (КДУ; театры; ЦБС)	МУК, не менее 4 учреждений, ежегодно	600,0	ГБ									не менее 4 учреждений ежегодно	УК, МУК
				ОБ
				ФБ
				Др.	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0
				Всего	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0
3	Создание уличного кинотеатра	Создание уличного кинотеатра, 2023 г.	10000,0	ГБ	0,0	0,0	0,0	10000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Создание уличного кинотеатра, 2023 г.	УК, УС
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	0,0	0,0	0,0	10000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и оснащению домов культуры, расположенных в городских поселениях с численностью населения до 500 тыс. человек	МУК "ОКЦ", МУК ДК "Вымпел", МУК ДК "Волжский", МУК КДК "Переборы", МУК ДК "Слип"	313,4	ГБ	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Отремонтированы МУК "ОКЦ", МУК ДК "Вымпел", МУК ДК "Волжский", МУК КДК "Переборы", МУК ДК "Слип"	УК
				ОБ	0,0	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.				200,0
				Всего	0,0	113,4	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по разделу I		173613,4	ГБ	0,0	4005,7	0,0	13875,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	0,0	22071,2	0,0	21351,2	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	54036,5	0,0	52273,8	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	5000,0	5200,0	0,00	400,0	0,00	200,0	0,00	200,00
				Всего	5000,0	85313,4	0,00	87900,0	0,00	200,0	0,00	200,00
II Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры
1	Организация мероприятий, способствующих росту исполнительского мастерства молодых дарований по направлениям: - традиционная народная культура; - классическое музыкальное наследие; - современное инструментальное и вокальное исполнительство	Учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств	400,0	ГБ									Ежегодно, не менее 5 мероприятий	УК, ДШИ, ДМШ ДХШ
				ОБ
				ФБ
				Др.	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0
				Всего	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0
2	Учреждение премии Главы городского округа город Рыбинск "Новые имена в культуре Рыбинска": для преподавателей учреждений доп. образования детей и для одаренных детей	Детские музыкальные школы, школы искусств, учреждения культурно-досугового типа, не менее 2 человек ежегодно	400,0	ГБ	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	Ежегодно, не менее 2 человек	УК, ДШИ, ДМШ ДХШ, КДУ
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0
	Итого по разделу II		800,0	ГБ	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0
				Всего	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0
III Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения
1	Расширение возможностей использования информационных технологий библиотечного обслуживания населения	ЦБС г. Рыбинска, не менее 5 мероприятий, ежегодно	80,0	ГБ									Ежегодно, не менее 5 мероприятий
				ОБ
				ФБ
				Др.	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0
				Всего	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0
	Итого по разделу III		80,0	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0
				Всего	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0
IV. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов
1	Государственные праздники (Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник весны и труда, День Победы, День России, День народного единства и другие). Тематические книгоиздания	Территория городского округа город Рыбинск, не менее 7 мероприятий, ежегодно	9554,9	ГБ	7454,9	7454,9	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	Не менее 7 мероприятий, ежегодно	УК, МУК
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	7454,9	7454,9	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
2	Дни воинской славы России. Социальные мероприятия и другие. Тематические книгоиздания	Территория городского округа город Рыбинск, ежегодно, не менее 5 мероприятий	800,0	ГБ	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	Не менее 5 мероприятий ежегодно	УК, МУК
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
3	День города. Дни микрорайонов. НаШествие Дедов Морозов. Тематические книгоиздания	Территория городского округа город Рыбинск, ежегодно, не менее 5 мероприятий	11344,3	ГБ	0,0	1644,3	3000,0	3000,0	2550,0	3000,0	2566,8	3000,0	Не менее 5 мероприятий ежегодно	УК, МУК
				ОБ
				ФБ
				Др.	0,0	700,0
				Всего	0,0	2344,3	3000,0	3000,0	2550,0	3000,0	2566,8	3000,0
4	Народные праздники (Масленица, Кузьминки и другие). Тематические книгоиздания	Территория городского округа город Рыбинск, ежегодно, не менее 2 мероприятий	750,0	ГБ	0,0	50,0	200,0	200,0	100,0	200,0	100,0	200,0	Не менее 2 мероприятий, ежегодно	УК, МУК
				ОБ	0,0	100,0
				ФБ
				Др.
				Всего	0,0	150,0	200,0	200,0	100,0	200,0	100,0	200,0
5	Профессиональные праздники: (Международный день театра, Международный День музеев, Международный день музыки, День работника культуры и другие). Тематические издания	Территория городского округа город Рыбинск, не менее 4 мероприятий ежегодно	950,0	ГБ	0,0	50,0	300,0	300,0	200,0	300,0	200,0	300,0	Не менее 4 мероприятий ежегодно	УК, МУК
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	0,0	50,0	300,0	300,0	200,0	300,0	200,0	300,0
6	Фестивали, конкурсы (музыкальные, театральные, вокальные, хореографические и другие). Гастрольная деятельность	Не менее 3 мероприятий, ежегодно	550,0	ГБ	0,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Не менее 3 мероприятий, ежегодно	УК, МУК
				ОБ	0,0	200,0
				ФБ
				Др.
				Всего	0,0	250,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7	Организация выставочной деятельности. Городские фестивали народных промыслов, участие мастеров народных художественных промыслов в межрегиональных и международных фестивалях, городских выставках-ярмарках. Тематические издания	Не менее 5 мероприятий. ежегодно	200,0	ГБ	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	Не менее 5 мероприятий, ежегодно	УК, МУК
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
8	Участие в реализации перспективных, социально значимых, творческих и др. мероприятиях. Проект "Ярославское лето"	Территория городского округа город Рыбинск, не менее 3 мероприятий, ежегодно	5815,0	ГБ	0,0	1450,0	115,0	115,0	50,0	100,0	50,0	100,0	Не менее 3 мероприятий ежегодно	УК, ДФКС
				ОБ	2025,0	2025,0	2025,0	2025,0
				ФБ
				Др.
				Всего	2025,0	3475,0	2140,0	2140,0	50,0	100,0	50,0	100,0
9	Популяризация историко-культурного наследия путем издания краеведческой литературы и публикаций в СМИ	Не менее 5 наименований, ежегодно	250,0	ГБ			50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	Не менее 5 наименований, ежегодно	УК
				ОБ
				ФБ
				Др.	0,0	100,0
				Всего	0,0	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
10	Изготовление, размещение и демонтаж широкоформатной продукции для праздничного оформления города (День Победы, День города, Новый год, Рождество)	ежегодно; не менее 3 баннеров	624,0	ГБ	0,0	156,0	100,0	156,0	100,0	156,0	100,0	156,0	ежегодно; не менее 3 баннеров	ДАГ
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего	0,0	156,0	100,0	156,0	100,0	156,0	100,0	156,0
11	Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию проектов и поддержку учреждений и организаций культуры г. Рыбинска. Создание арт-резиденции. Создание профессиональных мастерских	не менее 5 грантов ежегодно, 2023 - 2025 гг.	7500,0	ГБ	0,0	0,0	0,0	2500,0	0,0	2500,0	0,0	2500,0	не менее 5 грантов ежегодно, 2023 - 2025 гг.	УК
				ОБ
				ФБ
				Др.
				Всего
	Итого по разделу IV		38423,2	ГБ	7454,9	11105,2	4815,0	7371,0	4100,0	7356,0	4116,8	7356,0
				ОБ	2025,0	2325,0	2025,0	2025,0	0	0	0	0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	9479,9	14230,2	6840,0	9396,0	4100,0	7356,0	4116,8	7356,0
V. Содействие развитию кадрового потенциала отрасли "культура".
1	Осуществление поддержки молодых и квалифицированных кадров через различные формы повышения квалификации, подготовки и переподготовки: мастер-классы, творческие лаборатории, курсы повышения квалификации и др.	Подведомственные учреждения не менее 45 человек, ежегодно	360,0	ГБ									не менее 45 человек, ежегодно	УК, подведомственные учреждения
				ОБ
				ФБ
				Др.	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	90,0
				Всего	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	90,0
	Итого по разделу V		360,0	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Др.	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	90,0
				Всего	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	90,0
VI. Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда"
1	Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	ДШИ N 5, ул. Моховая, д. 2а	4616,8	ГБ			155,8	155,8					Оснащение музыкальными инструментами ДШИ N 5	УК, ДШИ
				ОБ			799,5	799,5
				ФБ			2161,5	2161,5
				Др.	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0
				Всего	0,0	500,0	3116,8	3616,8	0,0	500,0	0,0	0,0
2	Модернизация муниципальных детских школ искусств	ДМШ N 1, 2022 год ДМШ N 3, 2023 год ДМШ N 1, ДМШ N 2 2024 год	10463,1	ГБ	0,0	96,1	149,5	154,7		263,2			Отремонтированы ДМШ N 1, ДМШ N 2, ДМШ N 3,	УК, ДМШ
				ОБ	0,0	542,0	766,8	793,8		1500,5
				ФБ	0,0	1465,3	2073,3	2146,3		3501,2
				Др.			0,0	0,0	0,0	0,0
				Всего	0,0	2103,4	2989,6	3094,8	0,0	5264,9	0,0	0,0
3	Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура"	Библиотека-филиал N 4, ул. Моторостроителей, д. 11	9732,3	ГБ	2732,3	2732,3	22,9	22,9	0,0	1000,0		1000,0	Ежегодное пополнение книжного фонда. Не менее 5% от существующего фонда в библиотеке-филиале	УК, ЦБС
				ОБ			435,3	435,3
				ФБ	5000,0	5000,0
				Др.
				Всего	7732,3	7732,3	458,2	458,2	0,0	1000,0	0,0	1000,0
4	Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура"	Библиотека-филиал N 8, ул. Боткина, д. 9	5300,0	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0		0,0	Создание модельной библиотеки на базе действующего филиала N 8	УК, ЦБС
				ОБ
				ФБ								5000,0
				Др. ист.
				Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	5000,0
5	Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура"	Библиотека-филиал N 7, наб. Космонавтов, д. 19	6700,0	ГБ	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0		1400,0	Создание модельной библиотеки на базе действующего филиала N 7	УК, ЦБС
				ОБ
				ФБ						5000,0
				Др. ист.
				Всего	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	5000,0	0,0	1400,0
6	Разработка и проверка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта здания Муниципального учреждения культуры "Рыбинский драматический театр"	Рыбинский драматический театр, ул. Крестовая ул., д. 17А	78181,2	ГБ					3900,0	4081,2			Капитальный ремонт Рыбинского драматического театра	УК, МУК "Рыбинский драматический театр"
				ОБ					2964,0	2964,0
				ФБ					71136,0	71136,0
				Всего					78000,0	78181,2	0,0	0,0
7	Разработка и проверка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта здания Муниципального учреждения культуры "Рыбинский театр кукол". Разработка и проверка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта здания Муниципального учреждения культуры "Рыбинский театр кукол"	Рыбинский театр кукол, ул. Вокзальная, д. 14	78489,5	ГБ			0,0	4389,5					Капитальный ремонт Рыбинского театра кукол	УК, МУК "Рыбинский театр кукол"
				ОБ			0,0	2964,0
				ФБ			0,0	71136,0
				Др. ист.
				Всего			0,0	78489,5
	Итого по разделу VI		193961,1	ГБ	2732,3	2828,4	328,2	5022,9	3900,0	5644,4	0	2400,0
				ОБ	0	542	2001,6	4992,6	2964,0	4464,5	0	0
				ФБ	5000	6465,3	4234,8	75443,8	71136,0	79637,2	0	5000,0
				Др.	0	500	0	500,0	0	500,0	0	0
				Всего	7732,3	10335,7	6564,6	85959,3	78000,0	90246,1	0	7400,0
	ИТОГО по подпрограмме "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск Ярославской области"			ГБ	10187,2	17939,3	5143,2	26368,9	8000,0	13100,4	4116,8	9856,0
				ОБ	2025,0	24938,2	4026,6	28368,8	2964,0	4464,5	0,00	0,00
				ФБ	5000,0	60501,8	4234,8	127717,6	71136,0	79637,2	0,00	5000,0
				Др.	5000,0	6710,0	0,00	1110,0	0,00	910,0	0,00	410,00
				Всего	22212,2	110089,3	13404,6	183465,3	82100,0	98012,1	4116,8	15166,0

3. Ведомственная целевая программа отрасли "Культура"

3.1. Паспорт подпрограммы Ведомственная целевая программа отрасли "Культура"

Наименование	Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" (далее по тексту - ВЦП)
Срок реализации ВЦП	2023 - 2025 годы
Основания для разработки ВЦП	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1); - Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; - Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; - Федеральный закон от 06.01.1999 N 7-ФЗ "О народных художественных промыслах"; - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"; - Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"; - Закон Ярославской области от 24.02.2014 N 2-з "О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов"; - Постановление Правительства Ярославской области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально - экономического развития Ярославской области до 2030 года"; - Постановление Правительства области 984-п от 31.12.2019 "Об утверждении региональной целевой программы "Развитие культуры и искусства в Ярославской области" на 2019 - 2024 годы..."; - Постановление Правительства области от 18.12.2020 N 974-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие культуры в Ярославской области" на 2021 - 2025 годы"; - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 N 1306 "О муниципальных программах"; - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 21.02.2021 N 139 "Об утверждении плана мероприятий"; - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 N 4844 "Об утверждении комплексного плана развития территории городского округа город Рыбинск Ярославской области"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 N 98 "О принятии Устава городского округа город Рыбинск Ярославской области"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 N 47 "О Стратегии социально - экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018 - 2030 годы"
Заказчик ВЦП	Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области
Ответственный исполнитель - руководитель ВЦП	Начальник Управления культуры
Куратор ВЦП	Заместитель Главы Администрации по социальной политике
Цели ВЦП	Сохранение культуры в городском округе город Рыбинск, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни, устойчивое повышение уровня культуры населения, развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом
Задачи ВЦП	1. Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры. 2. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. 3. Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения. 4. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности функционально подчиненных учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования (выделено/финансовая потребность) 860347,4/1580573,5 тыс. руб., в т.ч.: Средства городского бюджета: Средства областного бюджета: Средства федерального бюджета: Средства внебюджетных источников:
		Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
	2023 год	210414,2	443028,8
	2024 год	194974,0	409714,5
	2025 год	198857,2	409685,9
	Итого	604245,4	1262429,2
		Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании

	2023 год	80750,9	82031,3
	2024 год	76914,2	76914,2
	2025 год	78192,9	78192,9
	Итого	235858,0	237138,4
		Выделено	Потребность
	2023 год	5570,5	9032,4
	2024 год	5630,5	5630,5
	2025 год	8643,0	8643,0
	Итого	19844,0-	23305,9
		Выделено из внебюджетных средств	Потребность в финансировании
	2023 год	400,0	19900,0
	2024 год	0,0	18900,0
	2025 год	0,0	18900,0
	Итого	400,0	57700,0
Основные ожидаемые результаты реализации ВЦП	1. Создание благоприятных условий для вовлечения горожан в общественно-культурную жизнь города, обеспечение равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп. 2. Создание благоприятных условий для раскрытия талантов юного поколения; сохранение контингента учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры. 3. Повышение качества и расширение спектра библиотечных услуг, увеличение числа инновационных библиотечных реализованных проектов. 4. Развитие городской среды через наполнение ее культурными событиями, формирование благоприятного социального климата в городе. 5. Повышение социальной эффективности работы учреждений культуры, их конкурентоспособности на рынке социокультурных услуг

3.2. Анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации ВЦП

Предоставление муниципальных услуг в учреждениях культуры осуществляется в соответствии с нормативными документами:

- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

- Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";

- Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области.

ВЦП направлена на осуществление полномочий городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее - городской округ город Рыбинск, город Рыбинск, Рыбинск) по решению вопросов местного значения в отрасли "Культура", сохранение качества и доступности предоставления бюджетных муниципальных услуг в отрасли.

ВЦП охватывает деятельность 17 муниципальных учреждений культуры, функционально подчиненных Управлению культуры Администрации городского округа город Рыбинск, из них:

- бюджетных учреждений - 9, в том числе: 2 КДУ (МУК Дворец культуры "Волжский", МУК "Культурно-досуговый комплекс "Переборы"); 6 МБУ ДО г. Рыбинска (МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского, МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 2, МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 3, МБУ ДО г. Рыбинска детская школа искусств N 5, МБУ ДО г. Рыбинска детская школа искусств N 6, МБУ ДО г. Рыбинска детская музыкальная школа N 7); 1 - МУК Централизованная библиотечная система г. Рыбинска;

- автономных учреждений - 6, в том числе: МУК "Рыбинский театр кукол"; МУК "Рыбинский драматический театр; МУК "Общественно-культурный центр"; МУК "Вымпел"; МУК "Дом культуры "Слип"; МАУ ДО г. Рыбинска детская художественная школа;

- 2 казенных учреждения - МУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры"; МКУ "Центр по обслуживанию учреждений культуры".

Важным фактором деятельности учреждений отрасли "Культура" сегодня стал учитывающий дифференциацию их рыночных возможностей Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" Учреждения получили юридическое право и реальную возможность обрести определенную предпринимательскую самостоятельность для развития и реализации уставных целей.

Отрасль "Культура" в городском округе город Рыбинск в целом соответствует федеральным нормативам обеспеченности муниципальными учреждениями культуры по нормативной потребности в рамках полномочий органов местного самоуправления и функций Управления культуры Администрации городского округа город Рыбинск.

С целью сохранения уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, достигнутых в предыдущие периоды, и осуществления полномочий городского округа город Рыбинск по решению вопросов местного значения в отрасли "Культура" разработана Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" в городском округе город Рыбинск на период 2023 - 2025 годов.

3.3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации ВЦП

Цели ВЦП:

1. Сохранение культуры в городском округе город Рыбинск.

2. Обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры и участию в культурной жизни.

3. Устойчивое повышение уровня культуры населения.

4. Развитие историко-культурной среды города, обеспечивающей сохранение и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и городского сообщества в целом.

Задачи ВЦП на период 2023 - 2025 годов соответствуют полномочиям органов местного самоуправления городского округа город Рыбинск.

Соответствие задач ВЦП полномочиям органов местного самоуправления и функциям Управления культуры Администрации городского округа город Рыбинск

N п/п	Наименование задачи	Полномочия органов местного самоуправления
1	2	3
1	Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 13. 2. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области подпункт 2 пункта 7 статьи 35
2	Создание условий для организации досуга, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 17. 2. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области подпункт 10 пункта 2 статьи 35
3	Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания население	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 16 ч. 1 п. 16. 2. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области подпункт 4 пункта 7 статьи 35
4	Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности функционально подчиненных учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления	1. Федеральный закон N 131-ФЗ ст. 17 ч. 1 п. 3. 2. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области подпункт 4 пункта 1 статьи 35

3.4. Социально-экономическое обоснование ВЦП

Использование в ВЦП программно-целевого метода позволит эффективно экономически влиять на деятельность учреждений культуры, поскольку метод поддерживает основные две функции:

- стимулирующую, которая направлена на достижение определенного набора целевых показателей деятельности.

Экономический эффект ВЦП достигается путем: эффективности расходования бюджетных средств, повышения качества муниципального управления, оптимизации деятельности учреждений, развитием государственно-частного партнерства в сфере культуры;

Экономический эффект ВЦП будет связан с привлечением дополнительных инвестиций в культуру за счет государственно-частного партнерства, а также с повышением их роли на территории городского округа город Рыбинск, формированием культурной инфраструктуры.

Социальный эффект от реализации ВЦП будет проявляться в создании условий для улучшения качества жизни жителей Рыбинска за счет:

В ВЦП разработана система индикаторов и цифровых показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности.

- концепции, стратегии, федеральные и областные целевые программы развития отрасли "культура";

- результаты научных исследований;

- международная статистика.

Улучшение значений целевых показателей в рамках реализации ВЦП предполагается за счет:

- адресности и целевого характера использования бюджетных средств;

- использования выделенного объема бюджетных средств для достижения заданного результата;

- роста качества и эффективности муниципального управления;

- внедрения современных информационных технологий.

Эффективность реализации ВЦП будет оцениваться как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных ВЦП.

3.5. Финансирование ВЦП

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
			в том числе по годам
	всего		2023		2024		2025
	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность
Городской бюджет	604245,4	1262429,2	210414,2	443015,2	194974,0	409714,5	198857,2	409685,9
Областной бюджет	235858,0	237138,4	80750,9	82031,3	76914,2	76914,2	78192,9	78192,9
Федеральный бюджет	19844,0	23305,9	5570,5	9032,4	5630,5	5630,5	8643,0	8643,0
Внебюджетные источники	400,0	57700,00	400,0	19900,0	0,00	18900,0	0,00	18900,0
Итого по ВЦП	860347,4	1580573,5	297135,6	553978,9	277518,7	511159,2	285693,1	515421,8

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

- субсидий на реализацию ВЦП;

- иных предусмотренных законом формах.

Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск:

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий ВЦП, обеспечивает эффективное использование средств городского, областной, федерального бюджетов и средств из внебюджетных источников, привлекаемых на ее реализацию;

- осуществляет мониторинг и анализ реализации ВЦП, а также проводит оценку ее эффективности согласно принятой методике.

3.6. Механизм реализации ВЦП

Текущее управление ВЦП и мониторинг ее реализации осуществляется Управлением культуры Администрации городского округа город Рыбинск.

Реализация мероприятий ВЦП предусматривается за счет средств городского, областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников.

Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск заключает с муниципальными учреждениями культуры соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания и иные цели.

Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также порядок мониторинга и контроля выполнения муниципальных заданий в течение года и по итогам года утверждены Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 09.11.2015 N 3186 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мониторинга и контроля выполнения муниципального задания".

Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели приведена в приложении к Порядку предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа город Рыбинск, утвержденному Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 30.11.2020 N 2751 "Общие требования порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям".

Муниципальные учреждения культуры городского округа город Рыбинск - получатели субсидий осуществляют свою деятельность на основе планов финансово-хозяйственной деятельности. Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н "О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения".

Оценка эффективности и результативности ВЦП осуществляется в соответствии с Постановлениями Администрации городского округа город Рыбинск от 08.06.2020 N 1306 "О муниципальных программах".

Проверка целевого использования средств городского бюджета, выделяемых на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

3.7. Индикаторы результативности ВЦП

В процессе реализации ВЦП предполагается достичь следующих индикаторов:

N п/п	Наименование показателя	Задача ВЦП	Базовый показатель 2022 год	Плановые показатели
N п/п	Наименование показателя	Задача ВЦП	Базовый показатель 2022 год	2023	2024	2025
1	Количество обучающихся ДШИ, ДМШ, ДХШ (чел.)	Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры	2118	2118	2329	2398
2	Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием (%)	Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения	32,2	не менее 32,9	не менее 32,9	не менее 32,9
3	Кол-во посещений организаций культуры в соответствии с реализацией национального проекта "Культура" (тыс. чел.)	Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов	924,0	927,55	1195,35	1509,5
4	Количество обслуживаемых муниципальных учреждений культуры	Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности функционально подчиненных учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления	17	17	17	17

Значения показателей соответствуют основным направлениям деятельности в сфере культуры и искусства региона: образование в сфере культуры, культурно-досуговая деятельность и сохранение нематериального наследия, профессиональное искусство (изобразительное, театральное, музыкальное), музейное и библиотечное дело, народное художественное творчество. Перечень результатов и показателей целей ВЦП отражают как количественные, так и качественные характеристики процесса предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

Перечень показателей целей ВЦП, задач и результатов отражают количественные и качественные характеристики процесса предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

Мероприятия ВЦП не предусматривают расширение сети муниципальных учреждений культуры.

Обоснование потребности в финансовых ресурсах представлено в приложении 1 к ВЦП.

Распределение полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП представлено в приложении 2 к ВЦП.

3.8. Основные мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий								Ответственный исполнитель
				Базовый год		Текущий финансовый год		1-й год планового периода		2-й год планового периода
				2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
				выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры	тыс. руб.	Всего	86173,3	86173,3	84278,5	148239,3	82219,2	146806,7	82219,2	146806,7	УК, ДШИ, ДМШ, ДХШ
			ГБ	65417,9	65417,9	63859,3	127820,1	62000,0	126587,5	62000,0	126587,5
			ОБ	20755,4	20755,4	20419,2	20419,2	20219,2	20219,2	20219,2	20219,2
			ФБ
1.1	Результаты
1.1.1	Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования	чел.			2234		2118		2329		2398	УК, ДШИ, ДМШ, ДХШ
1.2	Мероприятия
1.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования, в том числе кредиторская задолженность	тыс. руб.	Всего	85323,3	85323,3	84067,9	146806,7	82219,2	146806,7	82219,2	146806,7	УК, ДШИ, ДМШ, ДХШ
			ГБ	65405,4	65405,4	63848,7	126587,5	62000,0	126587,5	62000,0	126587,5	УК, ДШИ, ДМШ, ДХШ
			ОБ	19917,9	19917,9	20219,2	20219,2	20219,2	20219,2	20219,2	20219,2
1.2.2	Реставрационные работы по ремонту концертного рояля "Forster" для Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Рыбинска "Детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского"	тыс. руб.	Всего	250,0	250,0							УК, МБУ ДО г. Рыбинска "Детская музыкальная школа N 1 им. П.И. Чайковского"
			ГБ	12,5	12,5
			ОБ	237,5	237,5
1.2.3	Ремонт потолков и замена дверей, радиаторов в актовом зале в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования "Детская музыкальная школа N 2"	тыс. руб.	Всего	250,0	250,0							УК, МБУ ДО г. Рыбинска "Детская музыкальная школа N 2"
			ГБ
			ОБ	250,0	250,0
1.2.4	Приобретение музыкальных инструментов (скрипок) для Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Рыбинска "Детская музыкальная школа N 7"	тыс. руб.	Всего	100,0	100,0							УК, МБУ ДО г. Рыбинска "Детская музыкальная школа N 7"
			ГБ
			ОБ	100,0	100,0
1.2.5	Организация фестиваля детского художественного творчества в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования "Детская художественная школа"	тыс. руб.	Всего	250,0	250,0							УК, МАУ ДО г. Рыбинска "Детская художественная школа"
			ГБ
			ОБ	250,0	250,0
1.2.6	Ремонт актового зала в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования "Детская музыкальная школа N 2"	тыс. руб.	Всего			0,0	488,2	0,0	0,0	0,0	0,0	УК, МБУ ДО г. Рыбинска "Детская музыкальная школа N 2"
			ГБ				488,2
			ОБ
1.2.7	Капитальный ремонт Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Рыбинска "Детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского"	тыс. руб.	Всего			0,0	733,8	0,0	0,0	0,0	0,0	УК, МБУ ДО г. Рыбинска "Детская музыкальная школа N 1 им. П.И. Чайковского"
			ГБ				733,8
			ОБ
1.2.8	Замена кресел и штор в актовом зале Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Рыбинска "Детская музыкальная школа N 2"¹	тыс. руб.	Всего			210,6	210,6					УК, МБУ ДО г. Рыбинска "Детская музыкальная школа N 2
			ГБ			10,6	10,6
			ОБ			200,0	200,0
2	Задача 2. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города	тыс. руб.	Всего	136208,5	155778,5	132992,9	295025,9	118615,0	254991,6	126780,7	259274,5	УК, КДУ, театры
			ГБ	77063,3	77063,3	80738,6	218729,3	69117,4	186594,0	73000,2	186594,0
			ОБ	54140,5	54140,5	46716,5	47996,9	44299,8	44299,8	45570,2	45570,2
			ФБ	5004,7	5004,7	5137,8	8599,7	5197,8	5197,8	8210,3	8210,3
			Др. источники	0,0	19570,0	400,0	19700,0	0,0	18900,0	0,0	18900,0
2.1	Результаты
2.1.1	Кол-во посещений организаций культуры в соответствии с реализацией национального проекта "Культура"	тыс. чел.			904,18		927,55		1195,35		1509,5	УК, КДУ, театры
2.2	Мероприятия
2.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям, театрам, в том числе кредиторская задолженность	тыс. руб.	Всего	123893,3	123893,3	122494,4	203446,7	111120,0	203446,7	114777,3	203446,7	УК, КДУ, театры
			ГБ	76027,4	76027,4	80117,1	161069,4	68742,7	161069,4	72400,0	161069,4
			ОБ	47865,9	47865,9	42377,3	42377,3	42377,3	42377,3	42377,3	42377,3
			ФБ
			Др. источники
2.2.2	Привлечение внебюджетных средств на выполнение муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям, театрам	тыс. руб.	Всего	0,0	18900,0	0,0	18900,0	0,0	18900,0	0,0	18900,0
2.2.2		тыс. руб.	Др. источники	0,0	18900,0	0,0	18900,0	0,0	18900,0	0,0	18900,0	УК, КДУ, театры
2.2.3	Предоставление субсидии на иные цели на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров	тыс. руб.	Всего	7216,6	7216,6	7408,5	12400,4	7495,0	7740,3	12003,4	12023,2	УК, театры
			ГБ	360,8	360,8	370,4	620,0	374,7	620,0	600,2	620,0
			ОБ	1851,1	1851,1	1900,3	3180,7	1922,5	1922,5	3192,9	3192,9
			ФБ	5004,7	5004,7	5137,8	8599,7	5197,8	5197,8	8210,3	8210,3
			Др. источники
2.2.4	Предоставление грантов в форме субсидии на исполнение муниципального социального заказа в сфере организации досуга для жителей города Рыбинска	тыс. руб.	Всего	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	70,0	УК, КДУ, театры
			ГБ	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	70,0
			ОБ
			ФБ
			Др. источники
2.2.5	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение мероприятий в сфере пожарной безопасности	тыс. руб.	Всего	0,0	8370,0	0,0	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	УК, КДУ, театры
			ГБ	0,0	7700,0	0,0	79,9		0,0		0,0
			Др. источники	0,0	670,0
2.2.6	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение мероприятий в сфере антитеррористической защищенности объектов, мероприятий по противодействию идеологии терроризма	тыс. руб.	Всего	0,0	3603,8	0,0	24834,6	0,0	24834,6	0,0	24834,6	УК, КДУ, театры
			ГБ	0,0	3603,8	0,0	24834,6	0,0	24834,6	0,0	24834,6
			Др. источники
2.2.7	Замена оконных и дверных блоков в муниципальном учреждении культуры дворец культуры "Волжский"	тыс. руб.	Всего	592,0	592,0							УК, МУК ДК "Волжский"
			ГБ	92,0	92,0
			ОБ	500,0	500,0
2.2.8	Замена дверей на противопожарные, замена пожарных кранов, поставка светильников аварийного освещения огнетушителей в Экспозиционном комплексе "Советская эпоха" Муниципального учреждения культуры дворец культуры "Волжский"	тыс. руб.	Всего	221,1	221,1							УК, МУК ДК "Волжский"
			ГБ	11,1	11,1
			ОБ	210,0	210,0
2.2.9	Приобретение оборудования в зрительный зал муниципального учреждения культуры Дом культуры "Слип"	тыс. руб.	Всего	422,0	422,0							УК, МУК ДК "Слип"
			ГБ	22,0	22,0
			ОБ	400,0	400,0
2.2.10	Приобретение звукоусилительной аппаратуры, в муниципальное учреждение культуры "Культурно-досуговый комплекс "Переборы". Приобретение и установка оконных и дверных блоков в муниципальное учреждение культуры "Культурно-досуговый комплекс "Переборы". Приобретение проекционного оборудования для нужд муниципального учреждения культуры "Культурно-досуговый комплекс "Переборы"	тыс. руб.	Всего	1054,8	1054,8							УК, МУК КДК "Переборы"
			ГБ	52,8	52,8
			ОБ	1002,0	1002,0
2.2.11	Ремонт стен фасада муниципального учреждения культуры Дворец культуры "Вымпел"	тыс. руб.	Всего	526,3	526,3							УК, МУК ДК "Вымпел"
			ГБ	26,3	26,3
			ОБ	500,0	500,0
2.2.12	Ремонт сцены в муниципальном учреждении культуры "Общественно-культурный центр"	тыс. руб.	Всего	829,7	829,7							УК, МУК ОКЦ
			ГБ	193,2	193,2
			ОБ	636,5	636,5
2.2.13	Приобретение и установка окон ПВХ в спортивном зале МУК ДК "Вымпел", Ремонт двигателя, Приобретение основных средств (компьютер) в Муниципальное учреждение культуры "Дворец культуры "Вымпел"	тыс. руб.	Всего	450,0	450,0							УК, МУК ДК "Вымпел"
			ГБ
			ОБ	450,0	450,0
2.2.14	Приобретение биметаллических радиаторов в Муниципальное учреждение культуры "Культурно-досуговый комплекс "Переборы"	тыс. руб.	Всего	180,0	180,0							УК, МУК КДК "Переборы"
			ГБ
			ОБ	180,0	180,0
2.2.15	Приобретение светового оборудования для малого зала Муниципального учреждения культуры "Рыбинский театр кукол"	тыс. руб.	Всего	250,0	250,0							УК, МУК "Рыбинский театр кукол"
			ГБ
			ОБ	250,0	250,0
2.2.16	Замена окон в Муниципальном учреждении культуры "Рыбинский драматический театр"	тыс. руб.	Всего	295,0	295,0							УК, МУК "Рыбинский драматический театр"
			ГБ
			ОБ	295,0	295,0
2.2.17	Экспертное заключение по результатам строительно-технического обследования объекта и ремонтные работы муниципального учреждения культуры "Культурно-досуговый комплекс "Переборы"	тыс. руб.	Всего	277,7	277,7							УК, МУК КДК "Переборы"
			ГБ	277,7	277,7
			ОБ
2.2.18	Капитальный ремонт здания МУК ОКЦ	тыс. руб.	Всего	0,0	0,0	0,0	1521,4	0,0	0,0	0,0	0,0	УК, МУК ОКЦ
			ГБ			0,0	1521,4
			Др. источники
2.2.19	Капитальный ремонт здания и благоустройство территории принадлежащей Муниципальному учреждению культуры дворец культуры "Волжский"	тыс. руб.	Всего			0,0	11827,4	0,0	0,0	0,0	0,0	УК, МУК ДК "Волжский"
			ГБ				11827,4
			ОБ
2.2.20	Экспертное заключение по результатам строительно-технического обследования объекта для Муниципального учреждения культуры "Культурно-досуговый комплекс "Переборы"	тыс. руб.	Всего			0,0	483,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УК, МУК КДК "Переборы"
			ГБ			0,0	483,0
			ОБ
2.2.21	Адаптация входной группы главного фасада здания театра кукол (для инвалидов) Муниципального учреждения культуры "Рыбинский театр кукол"	тыс. руб.	Всего			0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УК, МУК "Рыбинский театр кукол"
			ГБ
			ОБ
			Др. ист.				200,0
2.2.22	Капитальный ремонт здания Муниципального учреждения культуры дом культуры "Слип"	тыс. руб.	Всего			0,0	14742,9	0,0	0,0	0,0	0,0	УК, МУК ДК "Слип"
			ГБ				14742,9
			ОБ
2.2.23	Капитальный ремонт здания Муниципального учреждения культуры Дворец культуры "Вымпел"	тыс. руб.	Всего			0,0	3229,6	0,0	0,0	0,0	0,0	УК, МУК ДК "Вымпел"
			ГБ				3229,6
			ОБ
2.2.24	Замена звукового и осветительного оборудования Муниципального учреждения культуры Дворец культуры "Вымпел"	тыс. руб.	Всего			0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УК, МУК ДК "Вымпел"
			ГБ
			ОБ
			Др. ист.				200,0
2.2.25	Приобретение одежды сцены в зрительный зал Муниципального учреждения культуры Дом культуры "Слип"²	тыс. руб.	Всего			579,0	579,0					УК, МУК ДК "Слип"
			ГБ			29,0	29,0
			ОБ			550,0	550,0
			Др. ист.
2.2.26	Приобретение оргтехники в муниципальное учреждение культуры "Рыбинский театр кукол"³	тыс. руб.	Всего			210,6	210,6					УК, МУК "Рыбинский театр кукол"
			ГБ			10,6	10,6
			ОБ			200,0	200,0
			Др. ист.
2.2.27	Ремонт системы теплоснабжения муниципального учреждения культуры "Культурно-досуговый комплекс "Переборы"⁴	тыс. руб.	Всего			462,8	462,8					УК, МУК КДК "Переборы"
			ГБ			23,8	23,8
			ОБ			439,0	439,0
			Др. ист.
2.2.28	Ремонтные работы в здании муниципального учреждения культуры Дворец культуры "Вымпел"⁵	тыс. руб.	Всего			842,0	842,0					УК, МУК ДК "Вымпел"
			ГБ			42,1	42,1
			ОБ			799,9	799,9
			Др. ист.
2.2.29	Ремонт санузла в муниципальном учреждении культуры "Общественно-культурный центр⁶	тыс. руб.	Всего			265,0	265,0					УК, МУК ОКЦ
			ГБ			15,0	15,0
			ОБ			250,0	250,0
			Др. ист.
2.2.30	Замена дверных блоков в здании муниципального учреждения культуры дворец культуры "Волжский"⁷	тыс. руб.	Всего			730,6	730,6					УК, МУК ДК "Волжский"
			ГБ			130,6	130,6
			ОБ			200,0	200,0
			Др. ист.			400,0	400,0
3	Задача 3. Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения.	тыс. руб.	Всего	38365,7	38365,7	42785,8	72254,8	39158,0	70714,3	39166,7	70694,0
			ГБ	30012,6	30012,6	28737,9	58006,9	26330,1	57886,4	26330,5	57857,8
			ОБ	7956,6	7956,6	13615,2	13601,8	12395,2	12381,8	12403,5	12403,5
			ФБ	396,5	396,5	432,7	396,5	432,7	396,5	432,7	432,7
			Др. источники			0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1	Результаты
3.1.1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Доля населения, охваченная библиотечным обслуживанием			не менее 31,5		не менее 32,9		не менее 32,9		не менее 32,9	УК, ЦБС
3.2	Мероприятия
3.2.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным библиотекам, в том числе кредиторская задолженность	тыс. руб.	Всего	37654,0	37654,0	40821,4	69743,0	38534,1	69743,0	38534,1	69743,0	УК, ЦБС
			ГБ	29984,0	29984,0	28586,2	57507,8	26298,9	57507,8	26298,9	57507,8
			ОБ	7670,0	7670,0	12235,2	12235,2	12235,2	12235,2	12235,2	12235,2
			ФБ
			Др. источники
3.2.2	Предоставление субсидий на иные цели МУК ЦБС на приобретение и ремонт оборудования, выполнение капитальных и текущих ремонтных работ зданий	тыс. руб.	Всего	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УК, ЦБС
			ГБ
			ОБ
			ФБ
			Др. источники				200,0
3.2.3	Формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов МУК ЦБС Рыбинска (не менее 3000 экз.)	тыс. руб.	Всего	571,7	571,7	623,9	971,3	623,9	971,3	632,6	951,0	УК, ЦБС
			ГБ	28,6	28,6	31,2	378,6	31,2	378,6	31,6	350,0
			ОБ	146,6	146,6	160,0	160,0	160,0	160,0	168,3	168,3
			ФБ	396,5	396,5	432,7	432,7	432,7	432,7	432,7	432,7
			Др. источники
3.2.4	Замена окон в Муниципальном учреждении культуры Централизованная библиотечная система города Рыбинска		Всего	140,0	140,0
			ГБ

			ОБ	140,0	140,0
3.2.5	Ремонт фасада здания муниципального учреждения культуры Централизованная библиотечная система г. Рыбинска Центральной городской библиотеки "Библиотечно-информационный центр "Радуга"⁸	тыс. руб.	Всего			265,0	265,0					УК, ЦБС
			ГБ			15,0	15,0
			ОБ			250,0	250,0
			Др. ист.
3.2.6	Замена оконных блоков в библиотеке-филиале N 7 им. Н.А. Некрасова муниципального учреждения культуры Централизованная библиотечная система г. Рыбинска⁹	тыс. руб.	Всего			388,7	388,7					УК, ЦБС
			ГБ			38,7	38,7
			ОБ			350,0	350,0
			Др. ист.
3.2.7	Замена системы отопления в библиотеке-филиале N 7 им. Н.А. Некрасова муниципального учреждения культуры Централизованная библиотечная система г. Рыбинска¹⁰	тыс. руб.	Всего			241,2	241,2					УК, ЦБС
			ГБ			41,2	41,2
			ОБ			200,0	200,0
			Др. ист.
3.2.8	Замена оконных блоков в библиотеке-филиале N 8 библиотеке семейного чтения муниципального учреждения культуры Централизованная библиотечная система г. Рыбинска¹¹	тыс. руб.	Всего			445,6	445,6					УК, ЦБС
			ГБ			25,6	25,6
			ОБ			420,0	420,0
			Др. ист.
4	Задача 4. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности обслуживаемых учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления	тыс. руб.	Всего	34927,6	34927,6	37078,4	38472,5	37526,5	38646,6	37526,5	38646,6	УК, ЦБ МУК, ЦО УК
			ГБ	34927,6	34927,6	37078,4	38472,5	37526,5	38646,6	37526,5	38646,6
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Др. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1	Результаты
4.1.1	Количество обслуживаемых учреждений культуры	единиц			18		17		17		17
4.2	Мероприятия
4.2.1	Предоставление бюджетных ассигнований на содержание МУ "ЦБ МУК", в том числе кредиторская задолженность	тыс. руб.	Всего	5128,2	5128,2	6227,4	6227,4	6401,5	6401,5	6401,5	6401,5	УК, ЦБ МУК
4.2.1		тыс. руб.	ГБ	5128,2	5128,2	6227,4	6227,4	6401,5	6401,5	6401,5	6401,5	УК, ЦБ МУК
4.2.2	Предоставление бюджетных ассигнований на содержание МКУ ГОГР "ЦО УК", в том числе кредиторская задолженность	тыс. руб.	Всего	29799,4	29799,4	30851,0	32245,1	31125,0	32245,1	31125,0	32245,1	УК, ЦБ МУК, ЦО УК
4.2.2		тыс. руб.	ГБ	29799,4	29799,4	30851,0	32245,1	31125,0	32245,1	31125,0	32245,1
Итого по ВЦП		тыс. руб.	Всего	295675,1	321645,1	297135,6	553992,5	281176,0	511159,2	285692,9	515421,8
			ГБ	207421,4	207421,4	210414,2	443028,8	198631,3	409714,5	198857,2	409685,9
			ОБ	82852,5	82852,5	80750,9	82031,3	76914,2	76914,2	78192,9	78192,9
			ФБ	5401,2	19570,0	5570,5	9032,4	5630,5	5630,5	8643,0	8643,0
			Др. источники	0,0	5375,00	400,0	19900,0	0,0	18900,0	0,0	18900,0

------------------------------

1 В рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" исполнителем мероприятия является МБУ ДО г. Рыбинска "Детская музыкальная школа N 2".

2 В рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" исполнителем мероприятия является МУК Дом культуры "Слип".

3 В рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" исполнителем мероприятия является МУК "Рыбинский театр кукол".

4 В рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" исполнителем мероприятия является МУК "Культурно-досуговый комплекс "Переборы".

5 В рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" исполнителем мероприятия является МУК Дворец культуры "Вымпел".

6 В рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" исполнителем мероприятия является МУК "Общественно-культурный центр".

7 В рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" исполнителем мероприятия является МУК Дворец культуры "Волжский".

8 В рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" исполнителем мероприятия является МУК "Централизованная библиотечная система".

9 В рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" исполнителем мероприятия является МУК "Централизованная библиотечная система".

10 В рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" исполнителем мероприятия является МУК "Централизованная библиотечная система".

11 В рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" исполнителем мероприятия является МУК "Централизованная библиотечная система".

------------------------------

Приложение 1
к ВЦП

Обоснование потребности в финансовых ресурсах

Расходные обязательства городского округа город Рыбинск определяются следующими нормативными правовыми актами:

1. "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ от 09.10.1992 N 3612-1).

2. Федеральными законами Российской Федерации:

от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

3. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н "О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения".

4. Законом Ярославской области от 24.02.2014 N 2-з "О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов".

5. Постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года".

6. Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 N 98 "О принятии Устава городского округа город Рыбинск Ярославской области".

7. Постановлением Главы городского округа город Рыбинск от 22.10.2008 N 2734 "Об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы культуры городского округа город Рыбинск".

8. Постановлениями Администрации городского округа город Рыбинск:

от 10.05.2011 N 1342 "О Порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений";

от 23.06.2011 N 1997 "О Порядке определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа город Рыбинск";

от 28.12.2011 N 4567 "Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества".

от 09.11.2015 N 3186 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мониторинга и контроля выполнения муниципального задания";

от 26.11.2015 N 3416 "Об утверждении правил в сфере осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности".

Приложение 2
к ВЦП

Распределение полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП

N п/п	Наименование задачи	Исполнитель ВЦП, ответственный за реализацию задачи
1	2	3
1	Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры	Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск, МБУ ДО г. Рыбинска, МАУ ДО г. Рыбинска
2	Создание условий для организации досуга, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города	Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск, КДУ, театры
3	Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания население	Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск, ЦБС
4	Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности функционально подчиненных учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления	Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск, МУ "ЦБ МУК", МКУ ГОГР "ЦО УК"

Список используемых сокращений

УК - Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;

УС - Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;

ДАГ - Департамент архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;

ДИЗО - Департамент имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;

ДФКС - Департамент по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Рыбинск;

МУК - муниципальные учреждения культуры;

ГУК - государственные учреждения культуры;

КДУ - культурно-досуговые учреждения;

МБУ ДО г. Рыбинска - муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования;

МАУ ДО г. Рыбинска - муниципальные автономные учреждения дополнительного образования;

ДМШ - детская музыкальная школа;

ДШИ - детская школа искусств;

ДХШ - детская художественная школа;

ЦБС - муниципальное учреждение культуры централизованная библиотечная система г. Рыбинска;

НП - некоммерческое партнерство;

СМИ - средства массовой информации;

ЯО - Ярославская область;

ГБ - городской бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

Др. - другие источники финансирования;

ВЦП - ведомственная целевая программа Управления культуры Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;

МУ "ЦБ МУК" - муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры";

МКУ ГОГР "ЦО УК" - муниципальное казенное учреждение городского округа город Рыбинск "Центр по обслуживанию учреждений культуры".

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 29 мая 2023 г. N 760 "О внесении изменения...

Приложение

ГАРАНТ:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас