Приложение

Приложение
к изменениям,
вносимых в муниципальную программу
"Развитие транспортной системы
городского округа города Райчихинска"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы	Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы	Источники финансирования	Код бюджетной классификации						Оценка расходов (тыс. рублей)
				ГРБС	Рз ПР	ЦСР			ВР
						Программа	Подпрограмма	Мероприятие		Всего	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Муниципальная программа	Программа "Развитие транспортной системы городского округа города Райчихинска"	Управление жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска (отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска)	Всего, в том числе			68	0.00.	00000		359 136,977	64 818,888	37 240,087	57 723,126	69 270,833	62 613,448	25 956,552	17 353,940	24 160,103
			областной бюджет							253 561,131	52 315,566	25 746,335	43 773,464	52 393,820	47 540,369	12 401,863	9 694,857	9 694,857
			местный бюджет муниципального образования							105 575,846	12 503,322	11 493,752	13 949,662	16 877,013	15 073,079	13 554,689	7 659,083	14 465,246
I	Подпрограмма 1 "Развитие улично-дорожной сети городского округа города Райчихинск"	Управление жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска (отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска)	Всего			68	1.00.	00000		352 203,728	64 245,024	36 554,223	56 354,202	66 618,828	61 988,584	25 442,688	17 353,940	23 646,239
			областной бюджет							251 357,625	52 315,566	25 746,335	42 952,606	51 011,172	47 540,369	12 401,863	9 694,857	9 694,857
			местный бюджет муниципального образования							100 846,103	11 929,458	10 807,888	13 401,596	15 607,656	14 448,215	13 040,825	7 659,083	13 951,382
1	Основное мероприятие: обеспечение сохранности и развития, автомобильных дорог местного значения, улучшение их технического состояния. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям		Всего			68	1.01.	00000		352 203,728	64 245,024	36 554,223	56 354,202	66 618,828	61 988,584	25 442,688	17 353,940	23 646,239
			областной бюджет							251 357,625	52 315,566	25 746,335	42 952,606	51 011,172	47 540,369	12 401,863	9 694,857	9 694,857
			местный бюджет муниципального образования							100 846,103	11 929,458	10 807,888	13 401,596	15 607,656	14 448,215	13 040,825	7 659,083	13 951,382
1.1.	Ремонт улично-дорожной сети	Управление жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска (отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска)	Всего	004	0409	68	1.01.	42090		4 567,362	1 859,131	300,000	736,622	608,232	400,000	263,377	-	400,000
			областной бюджет							-	-	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет муниципального образования							4 567,362	1 859,131	300,000	736,622	608,232	400,000	263,377	-	400,000
									200	1 587,075	740,021	300,000	336,622	210,432
									600	2 980,287	1 119,110		400,000	397,800	400,000	263,377		400,000
1.2.	Получение технического условия по уличному освещению	Управление жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска (отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска)	Всего	004	0409	68	1.01.	42091	200	45,047	-	45,047	-	-	-	-	-	-
			областной бюджет							-	-	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет муниципального образования							45,047		45,047	-	-	-	-	-	-
1.3.	Диагностика дорог городского округа города Райчихинска	Управление жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска (отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска)	Всего	004	0409	68	1.01.	42092	200	950,000	-	950,000	-	-	-	-	-	-
			областной бюджет							-	-	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет муниципального образования							950,000	-	950,000	-	-	-	-	-	-
1.4.	Аренда опор уличного освещения	Управление жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска (отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска)	Всего	004	0409	68	1.01.	42094	200	2,812	-	2,812		-	-	-	-	-
			областной бюджет							-	-	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет муниципального образования							2,812	-	2,812		-	-	-	-	-
1.5.	Разработка КСОД (комплексные схемы организации дорожного движения)	Управление жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска (отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска)	Всего	004	0409	68	1.01.	42710	200	383,750	383,750	-	-	-	-	-	-	-
			областной бюджет							-	-	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет муниципального образования							383,750	383,750	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Ремонт и содержание дорог (для МБУ)	Управление жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска (отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска), МБУ "Служба благоустройства"	Всего	004	0409	68	1.01.	42720	600	74 743,154	6 930,116	7 757,581	10 028,507	10 540,698	10 588,919	11 678,121	6 950,599	10 268,613
			областной бюджет							-	-	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет муниципального образования							74 743,154	6 930,116	7 757,581	10 028,507	10 540,698	10 588,919	11 678,121	6 950,599	10 268,613
1.7.	Договора на экспертное заключение	Управление жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска (отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска)	Всего	004	0409	68	1.01.	43460	200	3 663,685	-	397,378	810,773	1 078,144	398,351	582,583	198,228	198,228
			областной бюджет							-	-	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет муниципального образования							3 663,685	-	397,378	810,773	1 078,144	398,351	582,583	198,228	198,228
1.8.	Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них	Управление жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска (отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска), МБУ "Служба благоустройства"	Всего	004	0409	68	1.01.	S7480		262 842,424	55 072,026	27 041,405	44 742,300	53 136,640	49 521,219	12 918,607	10 205,113	10 205,113
			областной бюджет							251 300,625	52 315,566	25 689,335	42 952,606	51 011,172	47 540,369	12 401,863	9 694,857	9 694,857
									200	227 713,532	47 268,771	20 980,911	39 396,018	46 935,116	41 341,139	12 401,863	9 694,857	9 694,857
									600	23 587,093	5 046,795	4 708,424	3 556,588	4 076,056	6 199,230	-	-	-
			местный бюджет муниципального образования							11 541,799	2 756,460	1 352,070	1 789,694	2 125,468	1 980,850	516,744	510,256	510,256
									200	10 452,036	2 490,839	1 104,258	1 641,503	1 955,632	1 722,547	516,744	510,256	510,256
									600	1 089,763	265,621	247,812	148,191	169,836	258,303	-	-	-
1.9	Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области	Управление жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска (отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска)	Всего	004	0409	68	1.01.	S0180	200	1 500,258	-	60,000	-	1 440,258	-	-	-	-
			областной бюджет							1 439,648	-	57,000	-	1 382,648	-	-	-	-
			местный бюджет муниципального образования							60,610	-	3,000	-	57,610	-	-	-	-
1.10	Разработка проектно-сметной документации и ее экспертиза	Управление жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска (отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска	Всего	004	0409	68	1.01.	42840	200	4 265,399	-	-	36,000	1 255,114	400,000	-	-	2 574,285
			областной бюджет							-	-	-		-	-	-	-	-
			местный бюджет муниципального образования							4 265,399	-	-	36,000	1 255,114	400,000			2 574,285
1.11	Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного фонда администрации города Райчихинска	Управление жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска (отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска	Всего	004	0409	68	1.01.	42030	200	680,095					680,095
			областной бюджет												-
			местный бюджет муниципального образования							680,095					680,095
II	Подпрограмма 2: "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа города Райчихинск"	Управление жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска (отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска)	Всего			68	2.00.			6 910,749	573,864	674,364	1 368,924	2 652,005	613,864	513,864	-	513,864
			областной бюджет							2 203,506	-	-	820,858	1 382,648	-	-	-	-
			местный бюджет муниципального образования							4 707,243	573,864	674,364	548,066	1 269,357	613,864	513,864	-	513,864
2.	Основное мероприятие: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий		Всего			68	2.01.	00000		6 910,749	573,864	674,364	1 368,924	2 652,005	613,864	513,864	-	513,864
			областной бюджет							2 203,506	-	-	820,858	1 382,648	-	-	-	-
			местный бюджет муниципального образования							4 707,243	573,864	674,364	548,066	1 269,357	613,864	513,864		513,864
2.1.	Проведение ежегодных городских соревнований "Безопасное колесо"	Управление образования города Райчихинска	Всего	005	0703	68	2.01.	42070	200	320,000	60,000	60,000	-	100,000	100,000	-	-	-
			областной бюджет							-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
			местный бюджет муниципального образования							320,000	60,000	60,000	-	100,000	100,000
2.2.	Техническое обслуживание светофорных объектов	Управление жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска (отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска), МБУ "Служба благоустройства"	Всего	004	0409	68	2.01.	42080	600	3 662,748	513,864	513,864	513,864	579,564	513,864	513,864	-	513,864
			областной бюджет							-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
			местный бюджет муниципального образования							3 662,748	513,864	513,864	513,864	579,564	513,864	513,864		513,864
2.3	Приобретение тахографов		Всего	004	0409	68	2.01.	43360	600	100,500	-	100,500	-	0,00	-	-	-	-
			областной бюджет							-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
			местный бюджет муниципального образования							100,500	-	100,500	-	-	-	-		-
2.4.	Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области	Управление жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска (отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска)	Всего	004	0409	68	2.01.	43360	600	2 295,318	-	-	855,060	1440,258	-	-	-	-
			областной бюджет							2 203,506	-	-	820,858	1382,648	-	-	-	-
			местный бюджет муниципального образования							91,812	-	-	34,202	57,610	-	-	-	-
2.5.	Приобретение и замена светильников	Управление жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска (отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска), МБУ "Служба благоустройства"	Всего			68	2.01.	43750	200	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	-
			областной бюджет								-	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет муниципального образования							90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	-
2.6.	Строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных объектов и пешеходных переходов	Управление жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска (отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска)	Всего	004	0409	68	2.01.	43410		442,183	-	-	-	442,183	-	-	-	-
			областной бюджет							-	-	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет муниципального образования							442,183	-	-	-	442,183	-	-	-	-
III	Подпрограмма 3: "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории городского округа города Райчихинск"	Управление жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска (отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска)	Всего			68	3.00.	00000		22,500	-	11,500	-	-	11,000	-	-	-
			областной бюджет							-	-	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет муниципального образования							22,500	-	11,500	-	-	11,000	-		-
3.	Основные мероприятия: Обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на территории городского округа		Всего			68	3.01.	00000		22,500	-	11,500	-	-	11,000	-	-	-
			областной бюджет							-	-	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет муниципального образования							22,500	-	11,500	-	-	11,000	-	-	-
3.1	Тиражирование и распространение информационных и методических материалов для взрослой и детской аудиторий, информирующих о безопасности.	Управление образования города Райчихинска	Всего	005	0709	68	3.01.	43420	200	6,000	-	3,000	-	-	3,000	-	-	-
			областной бюджет							-	-	-	-	-		-	-	-
			местный бюджет муниципального образования							6,000	-	3,000	-		3,000
3.2	Организация в библиотеке, школе, детском саду выставок книг и плакатов о безопасности дорожного движения	Управление образования города Райчихинска	Всего	005	0709	68	3.01.	43430	200	6,500	-	3,500	-	-	3,000	-	-	-
			областной бюджет							-	-	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет муниципального образования							6,500	-	3,500	-	-	3,000
3.3	Проведение соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения	Управление образования города Райчихинска	Всего	005	0709	68	3.01.	43450	200	10,000	-	5,000	-	-	5,000	-	-	-
			областной бюджет							-	-	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет муниципального образования							10,000	-	5,000	-	-	5,000