Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города Ливны
от 29 мая 2023 г. N 423

"Приложение
к постановлению
Администрации города Ливны
от 26 февраля 2020 г. N 125"

Паспорт
муниципальной программы "Капитальный ремонт системы водоснабжения на территории города Ливны Орловской области"

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа "Капитальный ремонт системы водоснабжения на территории города Ливны Орловской области" (далее - муниципальная программа)
Основание для разработки муниципальной программы	Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны
Цель муниципальной программы	Основной целью реализации муниципальной программы является повышение надежности и качества водоснабжения на территории города Ливны
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение необходимых объемов подачи воды нормативного качества потребителям города. 2. Снижение потерь холодной воды в процессе транспортировки до потребителей. 3. Снижение аварийности на сетях водоснабжения
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2021 - 2026 годы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, составляет 10800,8 тыс. руб., из них: - 1950,2 тыс. руб. - средства бюджета города Ливны, в том числе по годам: 2021 год - 150,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 30,0 тыс. руб.; 2024 год - 1770,2 тыс. руб.; 2025 год - 0,0 тыс. руб.; 2026 год - 0,0 тыс. руб.; - 796,6 тыс. руб. - средства областного бюджета, в том числе по годам: 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 796,6 тыс. руб.; 2025 год - 0,0 тыс. руб.; 2026 год - 0,0 тыс. руб.; - 8054,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета, в том числе по годам: 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 8054,0 тыс. руб.; 2025 год - 0,0 тыс. руб.; 2026 год - 0,0 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Ливны подлежит ежегодному уточнению исходя из возможности финансирования на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	1. Обеспечение объема подачи питьевой воды потребителям к 2026 году - не менее 19,0 тыс. куб. м/сутки. 2. Сокращение объема потерь воды при транспортировке к 2026 году до показателя - не более 9%. 3. Снижение аварийности на сетях водоснабжения к 2026 году - не более 0,05 ед./км в год

1. Приоритеты деятельности органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы

Одним из ключевых направлений развития города является повышение качества жизни населения. В рамках данного направления обеспечение надежного и качественного водоснабжения населения занимает одно из основных мест.

В настоящее время назрела необходимость принятия срочных мер по модернизации сетей водоснабжения города с использованием современных трубопроводов из полимерных материалов, обладающих более высокой прочностью и пропускной способностью. Также назрела необходимость замены установленного на водозаборах города насосного оборудования.

Создание условий для повышения надежности и качества водоснабжения является одной из приоритетных целей развития города Ливны. Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение данной цели.

2. Характеристика текущего состояния системы водоснабжения города Ливны

Водоснабжение города Ливны осуществляется из каптажа нисходящих родников водозабора N 3 "Ключевка" с дебетом воды 9 - 10 тыс. куб. м/сут. и водозабора N 1 с дебетом воды 3 - 4 тыс. куб. м/сут. В летнее время потребность в воде возрастает до 17 - 19 тыс. куб. м/сут. Родниковая вода обладает уникальными санитарными, органолептическими и химическими свойствами, но в настоящее время обеспечить ее подачу потребителям в требуемых объемах и с необходимым качеством не представляется возможным по причине состояния водопроводных сетей.

Протяженность сетей холодного водоснабжения города составляет 191,7 км. В настоящее время общий износ сетей составил 60%. При этом протяженность сетей со 100% износом составила 101,1 км, в том числе сетей из стальных труб - 52,1 км, сетей из чугунных труб - 45,8 км, сетей из асбестоцементных труб - 3,2 км. На протяжении длительного периода времени замена отслуживших срок эксплуатации сетей водоснабжения не производилась по причине отсутствия средств в бюджете города и у МУП "Водоканал". Как следствие, на сетях ежегодно растет количество аварийных ситуаций. Так, в 2017 году было зафиксировано и устранено 23 порыва сетей, в 2018 - 26 порывов; в 2019 их количество возросло до 36. По причине ветхости водопровода не представляется возможным запустить в эксплуатацию резервный водозабор N 4 "Воротынск", мощность которого позволяет подать дополнительно до 7 тыс. куб. м воды в сутки. Из-за состояния сетей ежегодно растет объем потерь воды при транспортировке, который на момент разработки муниципальной программы составляет 41,3%. В силу вышеуказанных причин в некоторых районах города возникают проблемы с подключением к централизованным сетям водоснабжения новых потребителей по причине отсутствия резерва мощности и резерва пропускной способности магистральных сетей.

Анализ сложившейся ситуации в системе водоснабжения города свидетельствует о необходимости принятия срочных мер по ее модернизации.

Реализация муниципальной программы направлена на решение изложенных выше проблем. Выполнение мероприятий муниципальной программы в первую очередь позволит снизить аварийность на сетях водоснабжения и уменьшить потери холодной воды в процессе ее транспортировки до потребителей.

3. Цель и задачи муниципальной программы

Основной целью реализации муниципальной программы является повышение надежности и качества водоснабжения на территории города Ливны.

Основные задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение необходимых объемов подачи воды нормативного качества потребителям города;

2. Снижение потерь холодной воды в процессе транспортировки до потребителей.

3. Снижение аварийности на сетях водоснабжения.

4. Обоснование набора основных мероприятий муниципальной программы

Достижение основной цели муниципальной программы и решение поставленных задач по обеспечению необходимых объемов подачи воды нормативного качества потребителям города, снижению потерь холодной воды в процессе транспортировки до потребителей, снижению аварийности на сетях водоснабжения возможно только путем выполнения комплекса взаимосвязанных мероприятий по капитальному ремонту системы водоснабжения города в рамках реализации основного мероприятия муниципальной программы. Реализация основного мероприятия муниципальной программы рассчитана на 6 лет в один этап.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 2 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, составляет 10800,8 тыс. руб., из них:

- 1950,2 тыс. руб. - средства бюджета города Ливны, в том числе по годам:

2021 год - 150,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 30,0 тыс. руб.;

2024 год - 1770,2 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.;

2026 год - 0,0 тыс. руб.;

- 796,6 тыс. руб. - средства областного бюджета, в том числе по годам:

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 796,6 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.;

2026 год - 0,0 тыс. руб.;

- 8054,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета, в том числе по годам:

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 8054,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.;

2026 год - 0,0 тыс. руб.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Ливны подлежит ежегодному уточнению исходя из возможности финансирования на очередной финансовый год и плановый период.

6. Описание рисков реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов:

- экономические риски, связанные с кризисными явлениями в социально-экономическом развитии города Ливны;

- финансовые риски, связанные с недостатком средств для реализации мероприятий муниципальной программы.

Управление рисками муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством. С целью минимизации рисков будет применяться мониторинг показателей социально-экономического развития города Ливны.

Риск неэффективных расходов бюджетных средств может быть предупрежден путем повышения концентрации средств на важнейших приоритетных направлениях экономики, оптимизации мероприятий муниципальной программы.

Для оценки хода и результативности решения поставленных задач предусмотрены целевые показатели (индикаторы) развития мероприятий.

Оценка эффективности комплекса мероприятий по капитальному ремонту системы водоснабжения на территории города осуществляется по следующим целевым показателям (индикаторам):

- среднесуточный объем подачи питьевой воды, тыс. куб. м/сутки;

- объем потерь на транспортировку, %;

- снижение аварийности на сетях, ед./км в год.

Значения целевых индикаторов с разбивкой по годам реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно по результатам целевых показателей (индикаторов) реализации мероприятий.

Приложение 1
к муниципальной программе
"Капитальный ремонт системы
водоснабжения на территории
города Ливны Орловской области"

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Капитальный ремонт системы водоснабжения на территории города Ливны Орловской области"

N п/п	Цели, задачи муниципальной программы	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателя
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Цель: повышение надежности и качества водоснабжения на территории города Ливны
1.1.	Решение нижеперечисленных задач муниципальной программы и, соответственно, достижение значений целевых показателей осуществляются путем выполнения программных мероприятий в комплексе. Задача 1: обеспечение необходимых объемов подачи воды нормативного качества потребителям города. Задача 2: снижение потерь холодной воды в процессе транспортировки до потребителей. Задача 3: снижение аварийности на сетях водоснабжения
1.1.1.	Основное мероприятие 1: "Капитальный ремонт системы водоснабжения города Ливны Орловской области"
	Мероприятие 1.1: Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка водопровода д. 315 мм в п. Нагорном от а/д "Орел - Тамбов" по ул. Ямская	Показатель (индикатор): среднесуточный объем подачи питьевой воды	тыс. куб. м/сутки	6,0	6,1	7	10	13	16	19
	Мероприятие 1.2: Капитальный ремонт участка водопровода д. 315 мм в п. Нагорном от а/д "Орел - Тамбов" по ул. Ямская	Показатель (индикатор): объем потерь на транспортировку	%	19	9,9	9,8	9,7	9,5	9,3	9
		Показатель (индикатор): снижение аварийности на сетях	ед./км в год	0,15	0,1	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05

Приложение 2
к муниципальной программе
"Капитальный ремонт системы
водоснабжения на территории
города Ливны Орловской области"

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Капитальный ремонт системы водоснабжения на территории города Ливны Орловской области"

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1.	Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт системы водоснабжения города Ливны Орловской области"
1.1	Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка водопровода д. 315 мм в п. Нагорном от а/д "Орел - Тамбов" по ул. Ямская	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города	2021	2023	Выполнение в перспективе работ в соответствии с проектно-сметной документацией, направленных на сокращение объема потерь холодной воды в процессе транспортировки и снижение аварийности
1.2	Капитальный ремонт участка водопровода д. 315 мм в п. Нагорном от а/д "Орел - Тамбов" по ул. Ямская	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города	2024	2024	Бесперебойное водоснабжение, сокращение объема потерь холодной воды в процессе транспортировки

Приложение 3
к муниципальной программе
"Капитальный ремонт системы
водоснабжения на территории
города Ливны Орловской области"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, мероприятий, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы по годам реализации, тыс. руб.
			Всего	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	"Капитальный ремонт системы водоснабжения на территории города Ливны Орловской области"	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Всего			10800,8, в том числе: 1950,25 - средства бюджета г. Ливны, 796,55 - средства областного бюджета, 8054,0 - средства федерального бюджета	150,0 - средства бюджета г. Ливны	0,0	30,0 - средства бюджета г. Ливны	10620,8, в том числе: 8054,0 - средства федерального бюджета, 796,55 - средства областного бюджета, 1770,25 - средства бюджета города Ливны	0,0	0,0
в том числе:
Основное мероприятие 1	Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт системы водоснабжения города Ливны Орловской области"	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города	10800,8, в том числе: 1950,25 - средства бюджета г. Ливны, 796,55 - средства областного бюджета, 8054,0 - средства федерального бюджета	150,0 - средства бюджета г. Ливны	0,0	30,0 - средства бюджета г. Ливны	10620,8, в том числе: 8054,0 - средства федерального бюджета, 796,55 - средства областного бюджета, 1770,25 - средства бюджета города Ливны	0,0	0,0
Мероприятие 1.1	Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка водопровода д. 315 мм в п. Нагорном от а/д "Орел - Тамбов" по ул. Ямская	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города	180,0 - средства бюджета г. Ливны	150,0 - средства бюджета г. Ливны	0,0	30,0 - средства бюджета г. Ливны	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2	Капитальный ремонт участка водопровода д. 315 мм в п. Нагорном от а/д "Орел - Тамбов" по ул. Ямская	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города	10620,8, в том числе: 8054,0 - средства федерального бюджета, 796,55 - средства областного бюджета, 1770,25 - средства бюджета города Ливны	0,0	0,0	0,0	10620,8, в том числе: 8054,0 - средства федерального бюджета, 796,55 - средства областного бюджета, 1770,25 - средства бюджета города Ливны	0,0	0,0

"