Приложение

Приложение 3
к муниципальной программе
"Содержание и функционирование
органов местного самоуправления"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Усольского муниципального района Иркутской области "Содержание и функционирование органов местного самоуправления" (наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Расходы (тыс. руб.),
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа "Содержание и функционирование органов местного самоуправления"	Всего в т.ч.	148 617,32	175 132,05	192 475,94	170 611,14	171 610,75	155 479,35	1 013 926,55
		ответственный исполнитель Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области	54 622,66	62 874,58	63 227,10	58 206,86	59 206,56	49 273,84	347 411,60
		соисполнитель 1 Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	50 447,03	66 338,39	79 051,71	66 042,18	66 042,09	68 610,85	396 532,25
		соисполнитель 2 Отдел по организационной работе аппарата администрации	861,57	1204,42	853,95	1 009,20	1 009,20	1 009,20	5 947,54
		участник 1 Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области	6 417,40	7 330,44	7 477,68	7 437,78	7 437,78	5 477,40	41 578,48
		участник 2 МКУ "Управление"	36 268,66	38 177,05	41 865,50	37 915,12	37 915,12	31 108,06	222 456,68
1.	Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"	Всего В т.ч.	72 677,66	97 547,31	109 106,72	92 089,86	92 089,77	86 256,71	549 768,03
		ответственный исполнитель Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области	24 272,66	32 654,58	32 584,10	27 666,26	27 666,26	20 623,84	165 467,70
		соисполнитель 1 Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	41 987,60	57 562,29	69 044,94	56 985,82	56 985,73	60 155,47	342 721,85
		участник 1 Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области	6 417,40	7 330,44	7 477,68	7 437,78	7 437,78	5 477,40	41 578,48
		участник 2 МКУ "Управление"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Мероприятие 1.1. "Финансовое обеспечение деятельности мэра Усольского муниципального района Иркутской области"	соисполнитель 1 Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	3 426,59	3 620,09	4 007,96	3 620,09	3 620,09	3 120,09	21 414,91
1.2.	Мероприятие 1.2. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	соисполнитель 1 Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	38 561,01	53 942,20	65 036,98	53 365,73	53 365,64	57 035,38	321 306,94
1.3.	Мероприятие 1.3. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области	ответственный исполнитель Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области	24 272,66	32 654,58	32 584,10	27 666,26	27 666,26	20 623,84	165 467,70
1.4.	Мероприятие 1.4. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по образованию Усольского муниципального района Иркутской области"	участник 1 Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области	6 417,40	7 330,44	7 477,68	7 437,78	7 437,78	5 477,40	41 578,48
1.5.	Мероприятие 1.5. "Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"	соисполнитель 1 Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Мероприятие 1.6. "Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области"	соисполнитель 1 Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Мероприятие 1.7. "Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг"	соисполнитель 1 Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Мероприятие 1.8. "Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"	соисполнитель 1 Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Мероприятие 1.9. "Осуществление областных государственных полномочий в сфере труда"	ответственный исполнитель Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.	Мероприятие 1.10. "Модернизация и обслуживание компьютерного оборудования, копировальной техники и устройств печати структурных подразделений администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	Всего В т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ответственный исполнитель Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		соисполнитель 1 Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		участник 2 МКУ "Управление"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами"	Всего В т.ч.	30 350,00	30 220,00	30 643,00	30 540,60	31 540,30	28 650,00	181 943,90
		ответственный исполнитель Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области	30 350,00	30 220,00	30 643,00	30 540,60	31 540,30	28 650,00	181 943,90
2.1	Мероприятие 2.1. "Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда бюджета Усольского муниципального района Иркутской области"	ответственный исполнитель Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2600,00
2.2.	Мероприятие 2.2. "Обслуживание муниципального долга"	ответственный исполнитель Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Мероприятие 2.3. "Предоставление межбюджетных трансфертов в форме дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений"	ответственный исполнитель Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области	30 250,00	29 720,00	30 143,00	30 040,60	31 040,30	28 150,00	179 343,90
2.4	Мероприятие 2.4. Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав района"	ответственный исполнитель Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Мероприятие 2.5. "Совершенствование и обслуживание программного обеспечения"	ответственный исполнитель Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности МКУ "Управление"	Всего В т.ч.	36 268,66	37 384,22	41 865,50	37 915,12	37 915,12	31 108,06	222 456,68
		ответственный исполнитель Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		участник 2 МКУ "Управление"	36 268,66	37 384,22	41 865,50	37 915,12	37 915,12	31 108,06	222 456,68
3.1.	Мероприятие 3.1. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "Управление"	участник 2 МКУ "Управление"	36 268,66	37 384,22	41 865,50	37 915,12	37 915,12	31 108,06	222 456,68
4.	Подпрограмма 4 "Цифровое управление и информационная безопасность"	Всего В т.ч.	861,57	1 204,42	853,95	1 009,20	1 009,20	1 009,20	5 947,54
		соисполнитель 2 Отдел по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	861,57	1 204,42	853,95	1 009,20	1 009,20	1 009,20	5 947,54
		ответственный исполнитель Комитет по экономике и финансам администрации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Мероприятие 4.1. "Приобретение программного оборудования"	соисполнитель 2 Отдел по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	505,57	890,63	495,81	529,00	529,00	529,00	3 479,01
4.2.	Мероприятие 4.2. "Развитие и обеспечение функционирования Единой муниципальной телекоммуникационной сети, аппаратных и программных комплексов"	соисполнитель 2 Отдел по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Мероприятие 4.3. "Развитие и обеспечение функционирования системы межведомственного электронного документооборота"	соисполнитель 2 Отдел по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Мероприятие 4.4. "Обеспечение функционирования корпоративной телефонной сети"	соисполнитель 2 Отдел по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	345,20	301,19	358,14	380,20	380,20	380,20	2 145,13
4.5.	Мероприятие 4.5. "Внедрение платформенных решений в сфере оказания муниципальных услуг в электронном виде"	ответственный исполнитель Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.	Мероприятие 4.6. "Обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации Усольского муниципального района Иркутской области "	соисполнитель 2 Отдел по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Мероприятие 4.7. "Повышение квалификации администраторов и пользователей информационных систем"	соисполнитель 2 Отдел по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	10,80	12,60	0,00	100,00	100,00	100,00	323,40
5.	Основное мероприятие "Выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы"	Всего В т.ч.	8 459,43	8 776,10	10 006,77	9 056,36	9 056,36	8 455,38	53 810,40
		соисполнитель 1 Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	8 459,43	8 776,10	10 006,77	9 056,36	9 056,36	8 455,38	53 810,40
5.1	Мероприятие "Выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной службе"	соисполнитель 1 Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	6 748,97	6 789,76	7 815,13	7 021,02	7 021,02	6 709,70	42 105,60
5.2	Мероприятие "Ежемесячная выплата Почетным гражданам"	соисполнитель 1 Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	1 710,46	1 986,34	2 191,64	1 986,34	1 986,34	1 696,68	11 557,80
5.3	Мероприятие "Чествование пенсионеров в День пожилого человека"	соисполнитель 1 Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	147,00

Приложение 4
к муниципальной программе
"Содержание и функционирование
органов местного самоуправления"

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Содержание и функционирование органов местного самоуправления" (наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.), годы				Механизм привлечения средств
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа "Содержание и функционирование органов местного самоуправления"	всего	297 309,92	334 460,85	395 442,64	307 657,54	308 538,35	246 717,95	1 890 127,25
		областной бюджет	148 692,60	159 328,80	202 966,70	137 046,40	136 927,60	91 238,60	876 200,70
		местный бюджет	148 617,32	175 132,05	192 475,94	170 611,14	171 610,75	155 479,35	1 013 926,55
1.	Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"	всего	130 687,26	146 038,71	156 861,82	140 798,06	140 797,57	113 885,81	829 069,23
		областной бюджет	58 009,60	48 491,40	47 755,10	48 708,20	48 707,80	27 629,10	279 301,20
		местный бюджет	72 677,66	97 547,31	109 106,72	92 089,86	92 089,77	86 256,71	549 768,03
1.1.	Мероприятие 1.1. "Финансовое обеспечение деятельности мэра Усольского муниципального района Иркутской области"	местный бюджет	3 426,59	3 620,09	4 007,96	3 620,09	3 620,09	3 120,09	21 414,91
1.2.	Мероприятие 1.2. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	областной бюджет	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	110 000,00	Постановление Правительства Иркутской области от 19.06.2019 г. N 481-пп (с изм. от 22.12.2021 г. N 1029-пп) "Об установлении Порядка предоставления и расходования из областного бюджета местным бюджетам субсидий на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области".
		местный бюджет	38 561,01	53 942,20	65 036,98	53 365,73	53 365,64	57 035,38	321 306,94
1.3.	Мероприятие 1.3. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	местный бюджет	24 272,66	32 654,58	32 584,10	27 666,26	27 666,26	20 623,84	165 467,70
1.4.	Мероприятие 1.4. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по образованию Усольского муниципального района Иркутской области"	местный бюджет	6 417,40	7 330,44	7 477,68	7 437,78	7 437,78	5 477,40	41 578,48
1.5.	Мероприятие 1.5. "Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"	областной бюджет	23,20	26,30	68,00	3,00	2,60	75,80	198,90	Федеральный закон от 20.08.2004 г. N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации", Распоряжение Правительства Иркутской области от 28.12.2017 г. N 758-рп "О формировании списка и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели для Иркутского областного суда муниципальными образованиями Иркутской области"
1.6.	Мероприятие 1.6. "Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области"	областной бюджет	3 028,30	3 338,00	3 179,30	3 045,40	3 045,40	2 590,00	18 226,40	Закон Иркутской области от 18.07.2008 г. N 47-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области".
1.7.	Мероприятие 1.7. "Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг"	областной бюджет	22 818,50	22 469,50	21 927,70	23 184,10	23 184,10	22 989,10	136 573,00	Закон Иркутской области от 10.12.2007 г. N 116-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг".
1.8.	Мероприятие 1.8. "Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"	областной бюджет	1 371,70	1 820,30	1 904,50	1 654,40	1 654,40	1 319,30	9 724,60	Закон Иркутской области от 10.10.2008 г. N 89-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав".
1.9.	Мероприятие 1.9. "Осуществление областных государственных полномочий в сфере труда"	областной бюджет	767,90	837,30	675,60	821,30	821,30	654,90	4 578,30	Постановление Правительства Иркутской области от 26.10.2018 г. N 770-пп "Об утверждении государственной программы Иркутской области "Труд и занятость" на 2019 - 2024 гг."
1.10.	Мероприятие 1.10. "Модернизация и обслуживание компьютерного оборудования, копировальной техники и устройств печати структурных подразделений администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами"	всего	121 033,00	141 057,40	185 854,60	118 878,80	119 760,10	92 259,50	776 843,40
		областной бюджет	90 683,00	110 837,40	155 211,60	88 338,20	88 219,80	63 609,50	596 899,50
		местный бюджет	30 350,00	30 220,00	30 643,00	30 540,60	31 540,30	28 650,00	181 943,90
2.1.	Мероприятие 2.1. "Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда бюджета Усольского муниципального района Иркутской области"	местный бюджет	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2600,00
2.2.	Мероприятие 2.2. "Обслуживание муниципального долга"	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Мероприятие 2.3. "Предоставление межбюджетных трансфертов в форме дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений"	областной бюджет	90 683,00	110 837,40	155 179,70	88 311,20	88 192,50	63 609,50	596 813,30	Постановление Правительства Иркутской области от 26.10.2018 г. N 769-пп (с изм. от 28.07.2022 г. N 592-пп) "Об утверждении государственной программы Иркутской области "Управление государственными финансами Иркутской области".
		местный бюджет	30 250,00	29 720,00	30 143,00	30 040,60	31 040,30	28 150,00	179 343,90
2.4	Мероприятие 2.4. "Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав района"	областной бюджет	-	-	31,90	27,00	27,30	0,00	86,20	Закон Иркутской области от 30.11.2021 г. N 121-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений за счет средств областного бюджета"
2.5	Мероприятие 2.5. "Совершенствование и обслуживание программного обеспечения"	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности МКУ "Управление"	всего	36 268,66	37 384,22	41 865,50	37 915,12	37 915,12	31 108,06	222 456,68
		местный бюджет	36 268,66	37 384,22	41 865,50	37 915,12	37 915,12	31 108,06	222 456,68
3.1.	Мероприятие 3.1. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "Управление"	местный бюджет	36 268,66	37 384,22	41 865,50	37 915,12	37 915,12	31 108,06	222 456,68
4.	Подпрограмма 4 "Цифровое управление и информационная безопасность"	всего	861,57	1 204,42	853,95	1 009,20	1 009,20	1 009,20	5 947,54
		местный бюджет	861,57	1 204,42	853,95	1 009,20	1 009,20	1 009,20	5 947,54
4.1.	Мероприятие 4.1. "Приобретение программного оборудования"	местный бюджет	505,57	890,63	495,81	529,00	529,00	529,00	3 479,01
4.2.	Мероприятие 4.2. "Развитие и обеспечение функционирования Единой муниципальной телекоммуникационной сети, аппаратных и программных комплексов"	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Мероприятие 4.3. "Развитие и обеспечение функционирования системы межведомственного электронного документооборота"	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Мероприятие 4.4. "Обеспечение функционирования корпоративной телефонной сети"	местный бюджет	345,20	301,19	358,14	380,20	380,20	380,20	2 145,13
4.5.	Мероприятие 4.5. "Внедрение платформенных решений в сфере оказания муниципальных услуг в электронном виде"	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.	Мероприятие 4.6. "Обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.	Мероприятие 4.7. "Повышение квалификации администраторов и пользователей информационных систем"	местный бюджет	10,80	12,60	0,00	100,00	100,00	100,00	323,40
5.	Основное мероприятие "Выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы"	всего	8 459,43	8 776,10	10 006,77	9 056,36	9 056,36	8 455,38	53 810,40
		местный бюджет	8 459,43	8 776,10	10 006,77	9 056,36	9 056,36	8 455,38	53 810,40
5.1.	Мероприятие 1. "Выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной службе"	местный бюджет	6 748,97	6789,76	7 815,13	7 021,02	7 021,02	6 709,70	42 105,60
5.2.	Мероприятие 2. "Ежемесячная выплата Почетным гражданам"	местный бюджет	1 710,46	1 986,34	2 191,64	1 986,34	1 986,34	1 696,68	11 557,80
5.3.	Мероприятие 3. "Чествование пенсионеров в День пожилого человека"	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	147,00

Приложение 5
к муниципальной программе
"Содержание и функционирование
органов местного самоуправления"

Обоснование
затрат по мероприятиям муниципальной программы "Содержание и функционирование органов местного самоуправления" (наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка
1	2	3	4
1	Подпрограмма 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
1.1	Мероприятие 1.1. "Финансовое обеспечение деятельности мэра Усольского муниципального района Иркутской области"	Заработная плата - 3 262 188,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 703 176,99 руб. Прочие несоциальные выплаты - 4500,00 руб. Прочие работы, услуги - 38 100,00 руб. Итого: 4 007 964,99 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N 599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области"
1.2	Мероприятие 1.2. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	Заработная плата - 54 495 863,01 руб. Социальное обеспечение - 320 000,00 руб. Начисления на выплату по оплате труда - 16 391 670,99 руб. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме - 8 100,00 руб. Транспортные услуги - 9 650,00 руб. ГСМ - 1 745 592,78 руб. Командировочные - 49 231,00 руб. Прочие работы, услуги - 710 298,95 руб. Услуги связи - 172 863,25 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 1 087 169,52 руб. Страхование - 47 457,76 руб. Увеличение стоимости основных средств - 5 107 129,77 руб. Продукты питания - 20 798,00 руб. Увеличение стоимости материальных запасов - 1 019 378,68 руб. Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения - 198 170,56 руб. Социальное обеспечение и иные выплаты населению - 150 000,00 руб. Налоги, пошлины и сборы - 479 066,44 руб. СМИ - 811 507,00 руб. Коммунальные услуги - 1 587 280,69 руб. Увеличение стоимости мягкого инвентаря - 15 620,00 руб. Обучение - 203 149,73 руб. По переданным полномочиям (сметчик) - 401 980,70 руб. Увеличение стоимости строительных материалов - 4 999,00 руб. Итого: 85 036 977,83 руб.	Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г. N 57-мпр "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области" - Положение по оплате труда муниципальных служащих - Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала Решение думы от 27.10.2020 г. N 150 "Об утверждении структуры администрации Усольского муниципального района Иркутской области" (с изм. от 28.10.2022 г. N 8)
1.3	Мероприятие 1.3. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	Заработная плата - 23 001 080,79 руб. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - 170 000,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 6 997 726,74 руб. Транспортные услуги - 3 000,00 руб. Услуги связи - 166 000,00 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 85 027,20 руб. Прочие работы, услуги - 1 545 768,38 руб. Страхование - 7 158,39 руб. Увеличение стоимости основных средств - 60 500,00 руб. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - 141 135,03 руб. Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения - 3 000,00 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 401 707,10 руб. Налоги, пошлины и сборы - 1 500,00 руб. Штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах - 500,00 руб. Итого: 32 584 103,63 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N 599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области" Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г. N 57-мпр "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области" - Положение по оплате труда муниципальных служащих - Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала Решение думы от 27.10.2020 г. N 150 "Об утверждении структуры администрации Усольского муниципального района Иркутской области" (с изм. от 28.10.2022 г. N 8)
1.4.	Мероприятие 1.4. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по образованию Усольского муниципального района Иркутской области"	Заработная плата - 5 517 496,00 руб. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - 10 000,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 1 666 284,00 руб. Суточные (командировочные) - 600,00 руб. Командировочные расходы - 1 005,00 руб. Услуги связи, почтовые услуги - 10 800,00 руб. Ремонт потолков 2 кабинета - 30 200,00 руб. Обучение по охране труда - 5 700,00 руб. Обучение - 3 800,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 96 795,00 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 135 000,00 руб. Итого: 7 477 680,00 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N 599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области". Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г N 57-мпр "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области" Положение по оплате труда муниципальных служащих Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала Решение думы от 27.10.2020 г. N 150 "Об утверждении структуры администрации Усольского муниципального района Иркутской области" (с изм. от 28.10.2022 г. N 8)
1.5.	Мероприятие 1.5. "Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"	Услуги связи - 37 100,00 руб. Прочие работы, услуги - 23 500,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 7 400,00 руб. Итого: 68 000,00 руб.	Закон Иркутской области от 08.05.2009 г. N 20-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий"
1.6.	Мероприятие 1.6. "Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области"	Заработная плата - 2 192 792,48 руб. Социальное обеспечение - 4 066,86 Начисления на выплаты по оплате труда - 646 840,66 руб. Услуги связи - 7 656,75 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 2 716,06 руб. Прочие работы, услуги - 90 583,08 руб. Увеличение стоимости основных средств - 87 950,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 146 694,11 руб. Итого: 3 179 300,00 руб.	Закон Иркутской области от 18.07.2008 г. N 47-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области"
1.7.	Мероприятие 1.7. "Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг"	Заработная плата - 2 249 428,62 руб. Социальное обеспечение - 0,00 Начисления на выплаты по оплате труда - 618 186,88 руб. Услуги связи - 177 000,00 руб. Транспортные услуги - 18 865,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 0,60 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 21 018,90 руб. Пособие по социальной помощи населению в денежной форме - 18 653 200,00 руб. Прочие работы, услуги - 190 000,00 руб. Итого: 21 927 700,00 руб.	Закон Иркутской области от 10.12.2007 г. N 116-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг"
1.8.	Мероприятие 1.8. "Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"	Заработная плата - 1 346 235,36 руб. Социальное обеспечение - 0,00 Начисления на выплаты по оплате труда - 404 147,06 руб. Услуги связи (приобретение конвертов) - 9 000,00 руб. Транспортные услуги - 99 993,46 руб. Увеличение стоимости основных средств - 8 313,63 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 26 819,41 руб. Прочие работы, услуги (подписка) - 6 211,08 руб. Прочие несоциальные выплаты - 600,00 руб. Командировочные - 3 180,00 руб. Итого: 1 904 500,00 руб.	Закон Иркутской области от 10.10.2008 г. N 89-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
1.9.	Мероприятие 1.9. "Осуществление областных государственных полномочий в сфере труда"	Заработная плата - 478 712,99 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 139 968,33 руб. Услуги связи - 4 654,45 руб. Прочие работы, услуги - 6 900,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 35 050,00 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 2 110,23 руб. Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения - 6 300,00 руб. Итого: 675 600,00 руб.	Закон Иркутской области от 24.07.2008 г. N 63-оз "О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда"
2	Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами"
2.1.	Мероприятие 2.1. "Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда бюджета Усольского муниципального района Иркутской области"	Резервные средства - 500 000,00 руб.	ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ
2.2.	Мероприятие 2.3. "Предоставление межбюджетных трансфертов в форме дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений"	Межбюджетные трансферты - 185 322,70 руб.	Государственная программа Иркутской области "Управление государственными финансами Иркутской области" на 2019 - 2024 годы (постановление Правительства Иркутской области от 26.10.2018 г. N 769-пп)
2.3.	Мероприятие 2.4. "Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав района"	Заработная плата - 24 500,00 руб. Отчисления от заработной платы во внебюджетные фонды - 7400,00 руб. Итого: 31900,00	Закон Иркутской области от 30.11.2021 г. N 121-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений за счет средств областного бюджета"
3.	Подпрограмма 3. Обеспечение деятельности МКУ "Управление"
3.1.	Мероприятие 3.1. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "Управление"	Заработная плата - 29 817 207,36 руб. Соц. пособия и компенсации - 81 550,00 руб. Отчисления от заработной платы во внебюджетные фонды - 9 027 406,64 руб. Связь, интернет - 178 006,79 руб. Коммунальные расходы - 167 800,00 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 185 200,00 руб. Прочие работы, услуги - 914 400,00 руб. Страхование - 17 094,53 руб. Увеличение стоимости основных средств - 479 200,00 руб. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - 528 000,00 руб. Увеличение стоимости строительных материалов - 21 742,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов - 440 059,31 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения - 700,00 руб. Транспортный налог, госпошлины, иных платежей - 5050,00 руб. Обучение - 50 768,00 руб. Итого: 41 865 497,84 руб.	Положение по оплате труда работников МКУ "Управление"
4.	Подпрограмма 4. Цифровое управление и информационная безопасность
4.1.	Мероприятие 4.1. "Приобретение программного оборудования"	Приобретение: ПО ГИС Панорама - 80 000,00 руб. Информационная система Консультант - 218 193,6 руб. 1С Предприятие (поддержка ИТС) - 109 102,56 Антивирусная защита - 46 000,00 1С Предприятие (сопровождение) - 42 517,91 Итого: 495 814,07 руб.
4.2.	Мероприятие 4.4. "Обеспечение функционирования корпоративной телефонной сети"	Оплата провайдеру 358 140,00 руб. в год	Договор с ПАО "Ростелеком"
5.	Основное мероприятие. Выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
5.1.	Мероприятие 1. "Выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной службе"	Ежемесячная выплата денежных средств 46 чел.: -1 чел. * 15 070,16 руб. *12 мес. - 45 чел. *12 667 руб. (величина прожиточного минимума на 2021 года)*12 мес. Итого: 7 815 125,35 руб.	Федеральный закон от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" Постановление Правительства Иркутской области от 09.02.2021 г. N 69-пп "Об установлении величины прожиточного минимума по иркутской области на 2021 год"
5.2.	Мероприятие 2. "Ежемесячная выплата Почетным гражданам"	24 чел.*6897 руб.*7 мес. 23 чел*9195 руб. *5 мес Итого: 2 191 636,00 руб.	Решение Думы Усольского муниципального района Иркутской области N 257 от 28.06.2022