Приложение

Приложение 2
к муниципальной программе
"Молодежь Усольского района"
на 2020 - 2025 годы

Сведения
о составе и значениях показателей муниципальной программы "Молодежь Усольского района" на 2020 - 2025 годы

ГАРАНТ:

Нумерация граф приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значения целевых показателей
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Молодежь Усольского района" на 2020 - 2025 годы
Подпрограмма 1. "Молодежная политика" на 2020 - 2025 годы
1	Доля молодежи, вовлеченной в реализацию районных мероприятий направленных на патриотическое и экологическое воспитание, раскрытие творческого потенциала, профориентацию молодежи, профилактику экстремизма в молодежной среде, пропаганду семейных ценностей.	%	31	35	28	45	77,5	60	65	70
2	Количество проектов, направленных на социально-экономическое развитие Усольского района	Шт.	18	20	20	22	24	26	28	30
3	Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность на территории Усольского района	%	0	0	3,5	4,5	10	7,5	9	10
4	Доля молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий, направленных на профилактику распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза	%	27	28	23	30	33,6	45	50	60
Подпрограмма 2. "Обеспечение жильем молодых семей" на 2020 - 2025 годы
1	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств бюджетов всех уровней	Семья	2	6	5	5	8	5	5	5
Подпрограмма 3. "Здоровое поколение" на 2020 - 2025 годы
1	Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями по выявлению на ранних этапах формирования наркотической зависимости	%	19	20	12,9	13,1	13,5	13,3	13,4	13,5
2	Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений	%	73	74	81	100	85,7	84	86	87,5
3	Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое движение антинаркотической направленности	%	0	0	0,4	0,5	2	0,7	0,8	1
4	Количество лиц, больных наркоманией, прошедших лечение, социально-психологическую реабилитацию, не менее двух в год	Чел.	0	2	2	5	2	2	2	2
5	Площадь выявленных, уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли на землях, находящихся в муниципальной собственности, или землях, государственная собственность на которые не разграничена	Га.	15	31,5	28	30,5	31,2	29,5	29	28,5

Приложение 3
к муниципальной программе
"Молодежь Усольского района"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Усольского муниципального района Иркутской области "Молодежь Усольского района" на 2020 - 2025 годы

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Расходы (тыс. руб.) годы
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Программа "Молодежь Усольского района" на 2020 - 2025 годы	Всего, в т.ч.:	894,35	1222,99	1654,0	2869,0	1034,0	1034,0	8708,34
	управление по социально-культурным вопросам	894,35	1222,99	1654,0	2869,0	1034,0	1034,0	8708,34
Подпрограмма 1 "Молодежная политика"	Всего, в т.ч.:	178,42	230,0	311,0	311,0	311,0	311,0	1652,42
	управление по социально-культурным вопросам	178,42	230,0	311,0	311,0	311,0	311,0	1652,42
Мероприятие 1: "Реализация мероприятий, направленных на патриотическое и экологическое воспитание, раскрытие творческого потенциала, профориентацию молодежи, профилактику экстремизма в молодежной среде, пропаганду семейных ценностей"	управление по социально-культурным вопросам	109,42	150,0	240,86	251,0	251,0	251,0	1253,28
Мероприятие 2: "Вовлечение молодежи в социальную практику"	управление по социально-культурным вопросам	49,29	60,0	50,14	40,0	40,0	40,0	279,43
Мероприятие 3: "Проведение мероприятий, направленных на противодействие распространению ВИЧ/СПИД"	управление по социально-культурным вопросам	14,97	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	89,97
Мероприятие 4: "Проведение мероприятий, направленных на борьбу с туберкулезом"	управление по социально-культурным вопросам	4,74	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	29,74
Подпрограмма 2 "Доступное жилье для молодых семей"	Всего, в т.ч:	600,0	843,99	1220,0	2435,0	600,0	600,0	6298,99
	управление по социально-культурным вопросам	600,0	843,99	1220,0	2435,0	600,0	600,0	6298,99
Мероприятие 1. "Улучшение жилищных условий молодых семей".	управление по социально-культурным вопросам	600,0	843,99	1220,0	2435,0	600,0	600,0	6298,99
Подпрограмма 3 "Здоровое поколение"	Всего, в т.ч:	115,93	149,0	123,0	123,0	123,0	123,0	756,93
	управление по социально-культурным вопросам	115,93	149,0	123,0	123,0	123,0	123,0	756,93
Мероприятие 1. "Содействие в проведении мероприятий по выявлению на ранних этапах формирования наркотической зависимости у обучающихся общеобразовательных учреждений"	управление по социально-культурным вопросам	24,94	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	149,94
Мероприятие 2. "Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и пропаганде здорового образа жизни"	управление по социально-культурным вопросам	36,13	42,0	49,0	42,0	42,0	42,0	253,13
Мероприятие 3. "Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность антинаркотической направленности"	управление по социально-культурным вопросам	20,83	46,0	16,0	20,0	20,0	20,0	142,83
Мероприятие 4. "Мотивирование наркозависимых на лечение, социально-психологическую реабилитацию"	управление по социально-культурным вопросам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5. "Проведение мероприятий, направленных на уничтожение дикорастущей конопли в Усольском районе".	управление по социально-культурным вопросам	34,03	36,0	33,0	36,0	36,0	36,0	211,03

Приложение 4
к муниципальной программе
"Молодежь Усольского района"

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Молодежь Усольского района" на 2020 - 2025 годы

N п.п.	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.), годы							Механизм привлечения средств
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Программа "Молодежь Усольского района" на 2020 - 2025 годы	всего	3396,21	3367,62	5210,74	2869,0	1034,0	1034,0	16911,57
		федеральный бюджет	252,3	783,53	945,88	0,0	0,0	0,0	1981,71	Соглашение N 25640000-1-2020-001 от 06.02.2020 Соглашение N 25640000-1-2021-001 от 22.01.2021 Соглашение N 25640000-1-2022-002 от 25.01.2022
		областной бюджет	2249,56	1361,1	2610,86	0,0	0,0	0,0	6221,52	Соглашение N 25640000-1-2020-001 от 06.02.2020 Соглашение N 3-кмп от 21.04.2020 г. Соглашение N 25640000-1-2021-001 от 22.01.2021 Соглашение N 12 от 03.09.2021 Соглашение N 25640000-1-2022-002 от 25.01.2022
		местный бюджет	894,35	1222,99	1654,0	2869,0	1034,0	1034,0	8708,34
	Подпрограмма 1 "Молодежная политика"	всего	411,39	230,0	311,0	311,0	311,0	311,0	1885,39
		областной бюджет	232,97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232,97	Соглашение N 3-кмп от 21.04.2020 г
		местный бюджет	178,42	230,0	311,0	311,0	311,0	311,0	1652,42
	Мероприятие 1: "Реализация мероприятий, направленных на патриотическое и экологическое воспитание, раскрытие творческого потенциала, профориентацию молодежи, профилактику экстремизма в молодежной среде, пропаганду семейных ценностей"	всего	201,87	150,0	240,86	251,0	251,0	251,0	1345,73
		областной бюджет	92,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,45	Соглашение N 3-кмп от 21.04.2020 г
		местный бюджет	109,42	205,0	240,86	251,0	251,0	251,0	1253,28
	Мероприятие 2: "Вовлечение молодежи в социальную практику"	всего	189,81	60,0	50,14	40,0	40,0	40,0	419,95
		областной бюджет	140,52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,52	Соглашение N 3-кмп от 21.04.2020 г
		местный бюджет	49,29	60,0	50,14	40,0	40,0	40,0	279,43
	Мероприятие 3: "Проведение мероприятий, направленных на противодействие распространению ВИЧ/СПИД"	всего	14,97	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	89,97
		местный бюджет	14,97	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	89,97
	Мероприятие 4: "Проведение мероприятий, направленных на борьбу с туберкулезом"	всего	4,74	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	29,74
		местный бюджет	4,74	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	29,74
	Подпрограмма 2 "Доступное жилье для молодых семей"	всего	2868,89	2988,62	4776,74	2435,0	600,0	600,0	14269,25	Соглашение N 25640000-1-2020-001 от 06.02.2020 Соглашение N 25640000-1-2021-001 от 22.01.2021 Соглашение N 12 от 03.09.2021 Соглашение N 25640000-1-2022-002 от 25.01.2022
		федеральный бюджет	252,3	783,53	945,88	0,0	0,0	0,0	1981,71
		областной бюджет	2016,59	1361,1	2610,86	0,0	0,0	0,0	5988,55
		местный бюджет	600,0	843,99	1220,0	2435,0	600,0	600,0	6298,99
	Подпрограмма 3 "Здоровое поколение"	всего	115,93	149,0	123,0	123,0	123,0	123,0	756,93
		местный бюджет	115,93	149,0	123,0	123,0	123,0	123,0	756,93
	Мероприятие 1. "Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ"	всего	24,94	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	149,94
		местный бюджет	24,94	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	149,94
	Мероприятие 2. "Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений"	всего	36,13	42,0	49,0	42,0	42,0	42,0	253,13
		местный бюджет	36,64	42,0	49,0	42,0	42,0	42,0	253,13
	Мероприятие 3. "Развитие добровольческого движения антинаркотической направленности на территории Усольского района"	всего	20,83	46,0	16,0	20,0	20,0	20,0	142,83
		местный бюджет	20,83	46,0	16,0	20,0	20,0	20,0	142,83
	Мероприятие 4. "Мотивирование наркозависимых на лечение, социально-психологическую реабилитацию"	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Мероприятие 5 "Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании"	всего	34,03	36,0	33,0	36,0	36,0	36,0	211,03
		местный бюджет	34,03	36,0	33,0	36,0	36,0	36,0	211,03

Приложение 5
к муниципальной программе
"Молодежь Усольского района"

Обоснование
затрат по мероприятиям муниципальной программы "Молодежь Усольского района" на 2020 - 2025 годы на 2022 год

N п.п.	Наименование мероприятия	Расчет затрат с пояснениями	Нормативная ссылка
Подпрограмма 1 "Молодежная политика"		311,0 тыс. рублей (в период с 2020- по 2025 годы финансирование составит 1885,39 тысяч рублей)	Сметы расходов на проведение мероприятия
1	Мероприятие 1. "Реализация мероприятий, направленных на патриотическое и экологическое воспитание, раскрытие творческого потенциала, профориентацию молодежи, профилактику экстремизма в молодежной среде, пропаганду семейных ценностей"	240,86 тыс. рублей (в период с 2020- по 2025 годы финансирование составит 1345,73 тысяч рублей)	Сметы расходов на проведение мероприятия
1.1.	Приобретение формы для юнармейцев с целью поощрения	14,8 тыс. рублей наградная продукция (форма) - 14795 рублей	Смета расходов на проведение мероприятия
1.2.	Районная акция "Знамя победы"	0,0 тыс. руб.	-
1.3	Военно-спортивная игра "Зарница" муниципальный этап	51,98 тыс. рублей Наградная продукция (кубки, медали, грамоты) - 10484,85 руб.; ГСМ - (80 л.) - 3814,4 руб.; Продукты питания - 22478 руб. Наградная продукция (спортинвентарь) - 15200 руб.	Смета расходов на проведение мероприятия
1.4.	Военно-спортивная игра "Зарница" областной этап	42,82 тыс. рублей Страхование команды от клеща и несчастного случая - 3400 руб.; ГСМ - (220 л.) = 10489,6 руб.; солдатские аксельбанты и аксессуары знаменной группы - 18031,63 руб.; армейские фляги - 10900 руб.	Смета расходов на проведение мероприятия
1.5	Районная патриотическая акция "Твой день, Россия!"	20,83 тыс. рублей Сувенирная продукция (ленты, значки) - 20826,6 руб.	Смета расходов на проведение мероприятия
1.6	Районная патриотическая акция, приуроченная к Дню памяти и скорби	0,0	-
1.7	Участие во Всероссийской акции "Георгиевская ленточка"	4,0 тыс. рублей Полиграфическая продукция (листовки) - 4000,0 руб.	Смета расходов на проведение мероприятия
1.8.	Спортивный слет молодых семей Усольского района - 2022	10,02 тыс. рублей Продукты питания - 10020 руб.	Смета расходов на проведение мероприятия
1.9.	Районная акция, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации	0,0 тыс. рублей	-
1.10	Районная акция "Молодежь против экстремизма и терроризма"	3,0 тыс. рублей Полиграфическая продукция (плакат) - 3000,0 руб.	Смета расходов на проведение мероприятия
1.11.	Районная акция "Эко-тусовка"	10,7 тыс. рублей ГСМ - (15 л.) - 715,2 руб.; манишки с логотипом - 10000 руб.	Смета расходов на проведение мероприятия
1.12.	Районная патриотическая акция, приуроченная к празднованию Дня народного единства	0,0	-
1.13.	День призывника	1,9 тыс. рублей ГСМ (40 л.) - 1908 руб.	Смета расходов на проведение мероприятия
1.14.	Единовременная премия мэра	40,0 тыс. рублей 8 премий х 5000 руб. = 40000 руб.	Постановление администрации МР УРМО от 08.10.2019 г. N 992 (в ред. от 07.10.2020 г. N 728)
1.15.	Участие команды Усольского района в межмуниципальном фестивале "Мир держится на молодых"	2,86 тыс. рублей ГСМ - (60 л.) - 2862 руб.	Смета расходов на проведение мероприятия
1.16.	Приобретение баннеров (патриотической, добровольческой, молодежной направленности)	8,0 тыс. рублей баннеры - 8000 руб.
1.17.	Приобретение декора из пенопласта (патриотической, добровольческой, молодежной направленности)	10,0 тыс. рублей декор из пенопласта (хештеги) - 10000 руб.
1.18.	Информационная продукция для молодых семей	3,0 тыс. рублей Полиграфическая продукция (плакат) - 3000,0 руб.	Смета расходов на проведение мероприятия
1.19.	Приобретение призовой продукции (настольные игры патриотической направленности)	16,95 тыс. рублей настольные игры патриотической направленности - 16950 руб.
2	Мероприятие 2. "Вовлечение молодежи в социальную практику".	50,14 тыс. рублей (в период с 2020- по 2025 годы финансирование составит 419,95 тысяч рублей)	Сметы расходов на проведение мероприятия
2.1	Районный конкурс для добровольцев "Волонтером быть здорово!"	30,14 тыс. руб. Наградная продукция (манишки) - 24140 руб. Денежная премия - 6000 рублей	Смета расходов на проведение мероприятия
2.2.	Фестиваль добровольцев "Я волонтер Усольского района!"	20,0 тыс. рублей Наградная продукция (манишки) - 10000 руб.; продукты питания - 10000 руб.	Смета расходов на проведение мероприятия
3	Мероприятие 3. "Проведение мероприятий, направленных на противодействие распространению ВИЧ/СПИД"	15,0 тыс. рублей (в период с 2020- по 2025 годы финансирование составит 89,97 тысяч рублей)	Сметы расходов на проведение мероприятия
3.1.	Районные акции по профилактике ВИЧ/СПИДа	15,0 тыс. рублей Полиграфическая продукция (плакаты, листовки, календари и пр.) - 6000 руб.; прокат ролика - 9000 руб.	Смета расходов на проведение мероприятия
4	Мероприятие 4. Проведение мероприятий, направленных на борьбу с туберкулезом	5,0 тыс. рублей (в период с 2020- по 2025 годы финансирование составит 29,74 тысяч рублей)	Смета расходов на проведение мероприятия
4.1.	Районная акция "Белый цветок жизни"	5,0 тыс. рублей Полиграфическая продукция (плакаты, листовки, календари и пр.) - 5000 руб.	Смета расходов на проведение мероприятия
Подпрограмма 2 "Доступное жилье для молодых семей"		4776,74 тыс. рублей (в период с 2020- по 2025 годы финансирование составит 13389,25 тысяч рублей)	Соглашение N 25640000-1-2022-002 от 25.01.2022
1	"Улучшение жилищных условий молодых семей"	на 8 молодых семей МБ - 1220,0 тыс. руб.; ОБ - 2610,86 тыс. руб.; ФБ - 945,88 тыс. руб.	Соглашение N 25640000-1-2022-002 от 25.01.2022
Подпрограмма 3 "Здоровое поколение"		123,0 тыс. рублей (в период с 2020- по 2025 годы финансирование составит 756,93 тысяч рублей)	Сметы расходов на проведение мероприятия
1	Мероприятие 1. "Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ"	25,0 тыс. рублей (в период с 2020- по 2025 годы финансирование составит 149,94 тысяч рублей)	Межведомственное соглашение по реализации механизма социальной реабилитации и ресоциализацию лиц, больных наркоманией в МР УРМО от 01.10.2018 г.
1.1.	Приобретение тест-полосок на ранее выявление незаконных потребителей наркотических средств	25,0 тыс. рублей Тест-полоска (47 шт.) - 24780,6 руб.	Межведомственное соглашение по реализации механизма социальной реабилитации и ресоциализацию лиц, больных наркоманией в МР УРМО от 01.10.2018 г.
2	Мероприятие 2. "Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений"	49,0 тыс. рублей (в период с 2020- по 2025 годы финансирование составит 253,13 тысячи рублей)	Сметы расходов на проведение мероприятия
2.1.	Районный конкурс по чирлидингу	15,0 тыс. рублей Подарочная продукция - 15000 руб.	Смета расходов на проведение мероприятия
2.2.	Районная акция "Марафон здоровья"	0,0 тыс. рублей	-
2.3.	Районная акция "Мир без дыма"	3,2 тыс. рублей Полиграфическая продукция - 3200 руб.	Смета расходов на проведение мероприятия
2.4	Районный антинаркотический месячник "Мы за здоровое поколение"	3,7 тыс. рублей Полиграфическая продукция - 3700 руб.	Смета расходов на проведение мероприятия
2.5	Прокат информационного профилактического ролика	6,2 тыс. рублей прокат ролика - 6200,0 руб.	Смета расходов на проведение мероприятия
2.6.	Районная акция, приуроченная к Всемирному дню трезвости	3,9 тыс. рублей Полиграфическая продукция - 3900 руб.	Смета расходов на проведение мероприятия
2.7.	Районный конкурс наркопостов	10,68 тыс. рублей Подарочная продукция (ламинатор, вебкамера, доска, колонка) - 10681,66 руб.;	Смета расходов на проведение мероприятия
2.8.	Районная акция "PRO-здоровье"	0,0 тыс. рублей	-
2.9.	Приобретение сувенирной продукции	6,32 тыс. рублей Сувенирная продукция (ручка с логотипом) - 6000 руб.	Смета расходов на проведение мероприятия
3	Мероприятие 3. "Развитие добровольческого движения антинаркотической направленности на территории Усольского района"	16,0 тыс. рублей (в период с 2020- по 2025 годы финансирование составит 142,83 тысяч рублей)	Смета расходов на проведение мероприятия
3.1.	Районный слет волонтеров антинаркотического движения	16,0 тыс. рублей манишки - 5310,8 руб.; продукты питания - 8000 руб. ГСМ (46 л.) - 2194,2 руб.	Смета расходов на проведение мероприятия
3.2.	Районный обучающий семинар для руководителей волонтерских отрядов профилактической направленности	0,0	-
4	Мероприятие 4. "Мотивирование наркозависимых на лечение, социально-психологическую реабилитацию"	0,0	-
5.	Мероприятие 5. "Уничтожение дикорастущей конопли в Усольском муниципальном районе Иркутской области"	33,0 рублей (в период с 2020- по 2025 годы финансирование составит 211,03 тысяч рублей)	Федеральный закон РФ от 08.01.1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"
5.1.	Уничтожение дикорастущей конопли	33,0 тыс. руб. ГСМ (7 рейдов) - 10635,5 руб.; Гербицид - 22140,0 руб.	Федеральный закон РФ от 08.01.1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"