Приложение 2. Производственная программа Филиала ПАО "Русгидро" - "Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего", осуществляющего транспортировку холодной воды

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА
приказом
Государственного комитета
энергетики и тарифного
регулирования
Республики Хакасия
от 13.06.2023 N 11-в

Производственная программа
Филиала ПАО "Русгидро" - "Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего", осуществляющего транспортировку холодной воды

Паспорт
производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Филиал ПАО "РусГидро" - "Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего"	660017, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, стр. 1; 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Государственный комитет энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 18
Период реализации производственной программы	2023 - 2024 годы

Таблица 1

Перечень
плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	б
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 3

Планируемый и фактический объемы подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2022	2023	2024
			Факт *	План	План
1	2	3	4	5	6
1	Объем поданной воды в сеть	тыс. куб. м	-	644,78	1105,34
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-
3	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	-	644,78	1105,34
3.1	- населению	тыс. куб, м	-	162,00	277,72
3.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	-	-	-
3.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	482,78	827,62
3.4	- для собственных нужд	тыс. куб. м	-	-	-
4	Финансовые потребности, в том числе	тыс. руб.	-	1513,24	2459,93
4.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	-	1513,24	2459,93
4.2	Прибыль	тыс. руб.	-		-
4.3	Рентабельность	%	-		-
5	Амортизация	тыс. руб.	-	92,10	149,69
6	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	-	1605,34	2609,62

* Данные о фактических объемах водоснабжения и финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы, не представлены.

Таблица 4

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2023 - 2024 гг.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-
3.2	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч./куб. м	-