Приложение N 10. Подпрограмма "Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы" на 2023-2025 годы

Приложение N 10
к постановлению администрации
МО "Гусевский городской округ"
от "31" мая 2023 г. N 441

Паспорт
Подпрограммы "Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы" на 2023-2025 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление образования администрации МО "Гусевский городской округ"
Соисполнители подпрограммы	Структурные подразделения администрации МО "Гусевский городской округ", ДОУ, ОО, МАУ ДО "ДЮЦ", МКУ "Централизованная бухгалтерия"
Участники подпрограммы	ДОУ, ОО, МАУ ДО "ДЮЦ", МКУ "Централизованная бухгалтерия"
Цель подпрограммы	Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами
Задачи подпрограммы	1. Обеспечение условий для пребывания воспитанников и учащихся в зданиях и на территориях образовательных организаций, отвечающих современным требованиям. 2. Обеспечение учебниками учащихся 1, 10 классов общеобразовательных организаций. 3. Проведение культурно-массовых мероприятий
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы	- количество образовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по улучшению условий предоставления образования; - доля учащихся 1, 10 классов, обеспеченных учебниками; - доля организованных и проведённых мероприятий от общего количества запланированных для реализации на территории городского округа.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Один этап, 2023-2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 42 373,15 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год - 34 759,74 тыс. рублей (27 225,91 - средства областного бюджета, 7 533,83 - средства муниципального бюджета); 2024 год - 4 844,63 тыс. рублей (0,00 - средства областного бюджета, 4 844,63 - средства муниципального бюджета); 2025 год - 2 768,78 тыс. рублей (0,00 - средства областного бюджета, 2 768,78 - средства муниципального бюджета).
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- ежегодное обновление (модернизация) зданий, территорий образовательных организаций; - обеспечение 100% учащихся 1 и 10 классов учебников в соответствии с новым ФГОС; - ежегодное проведение культурно-массовых мероприятий в полном объеме; - 100% готовность муниципальных образовательных организаций Гусевского городского округа к началу нового учебного года.

Основное содержание подпрограммы "Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы" на 2023-2025 годы

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

На 01.09.2018 года в Гусевском городском округе функционируют 14 муниципальных образовательных организаций, в том числе:

- 5 муниципальных общеобразовательных учреждений с филиалом;

- 8 дошкольных образовательных организаций, из них: 5 автономных организаций расположенных в городе, 2 бюджетные организации расположены в сельской местности и бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции";

- 1 учреждение дополнительного образования детей.

Проблемы, требующие решения.

В 2022 году на объектах образования проведен ряд капитальных ремонтов и преобразований. В рамках реализации мероприятий по муниципальной программы "Развитие образования на 2019-2024 годы" за счет средств областного и муниципального бюджетов:

- проведен капитальный ремонт ограждения территории МАДОУ "Детский сад N 5" на сумму 2,5 млн. руб.;

- проведен капитальный ремонт системы вентиляции в помещениях пищеблока МАДОУ "Детский сад N 11 ЦРР" на сумму 1,3 млн. руб.;

- проведен капитальный ремонт кабинетов и коридора "Точки роста" затрачено 2,3 млн. руб. средств муниципального бюджета;

- в МОУ "СОШ N 5" за областные и муниципальные средства проведены капитальные ремонтные работы помещений пищеблока с заменой системы вентиляции, а также коридора 2 этажа школы на сумму более 10 млн. рублей.

С 2019 года муниципалитет участвует в региональных проектах национального проекта "Образование". В 2022 году согласно нацпроекту:

- проведен капитальный ремонт спортивного зала МОУ "СОШ N 5" за счет средств консолидированного бюджета около 7 млн. рублей;

- созданы новые места в 1 и калининской школах для занятий робототехникой (более полумиллиона рублей);

- в Калининской школе открылась пятая Точка роста, приобретены современные цифровые лаборатории и оборудование для изучения учащимися предметов: физика, химия, биология, математика (более 1 млн. рублей);

- приобретено высокотехнологичное оборудование для внедрения цифровой образовательной среды в филиал в п. Маяковское (более 3 млн. рублей).

Тем не менее следует отметить тот факт, что требования к безопасности и санитарному состоянию образовательных учреждений постоянно повышаются. Также надзорными органами ежегодно осуществляются плановые проверки образовательных организаций. Таким образом, вопрос приведения образовательных учреждений в нормативное состояние по-прежнему является проблемным.

В 2023 году в целях перехода школ на новые федеральные государственные образовательные стандарты обновляется и учебная литература. Для реализации данного мероприятия, начиная с 2023 года, необходимо приобретение учебников для учащихся 1, 10 классов в 2023 году.

В Гусевском городском округе проводятся ежегодные муниципальные культурно-массовые мероприятия: День учителя, встреча выпускников, Новогодний бал для талантливой молодежи, научно-практические конференции "Поиск и творчество", "Первые шаги в науке", муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников и другие, на проведение которых необходимо финансирование.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

I. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Цель Подпрограммы:

1. Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

Задачи Подпрограммы:

1. Обеспечение условий для пребывания воспитанников и учащихся в зданиях и на территориях образовательных организаций, отвечающих современным требованиям.

2. Обеспечение учебниками учащихся 1, 10 классов общеобразовательных организаций.

3. Проведение культурно-массовых мероприятий.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы:

Сроки реализации муниципальной Подпрограммы - 2023-2025 годы;

Этапы реализации муниципальной Подпрограммы - один;

III. Система программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ожидаемый результат реализации
1.	Проведение ремонтных работ в образовательных организациях	2023-2025	Улучшение условий пребывания учащихся и воспитанников в образовательных организациях.
2.	Приобретение учебников	2023-2025	Обновление учебной литературы в соответствии с ФГОС.
3.	Проведение культурно-массовых мероприятий	2023-2025	Стимулирование учащихся и педагогов муниципалитета.

IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Источниками финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства областного и местного бюджетов.

Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению. Внесение изменений в перечень мероприятий подпрограммы, сроки ее реализации, объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в целом осуществляется с учетом изменения реальных и социально-экономических условий.

Год реализации	Общий объем (тыс. руб.)	В том числе:
		О.Б. (тыс. руб.)	М.Б. (тыс. руб.)	внебюджетные источники (тыс. руб.)
Весь период	42 373,15	27 225,91	15 147,24	0,00
2023	34 759,74	27 225,91	7 533,83	0,00
2024	4 844,63	0,00	4 844,63	0,00
2025	2 768,78	0,00	2 768,78	0,00

В таблице N 1 представлено финансирование расходов, которое осуществляется за счет средств областного бюджета при муниципальном софинансировании, направленных на реконструкцию и ремонт учреждений, а также улучшение условий предоставления образования.

Таблица N 1

N п/п	Наименование мероприятий	2023 г. тыс. руб.	2024 г. тыс. руб.	2025 г. тыс. руб.
1.	МОУ "СОШ N 1 им. С.И. Гусева" с филиалом "СОШ в п. Маяковское"	8 223,44
1.1.	Капитальный ремонт пищеблока корпуса N 1, здания и помещений спортивного зала (ул. Малахова, 2), капитальный ремонт 2-го этажа в филиале в п. Маяковское, обл./б.	6 578,75
1.2.	Капитальный ремонт пищеблока корпуса N 1, здания и помещений спортивного зала (ул. Малахова, 2), капитальный ремонт 2-го этажа в филиале в п. Маяковское, м./б. (софинансирование)	1 644,69
2.	МОУ "СОШ N 5"	9 624,66	200,00	2 418,78
2.1.	Капитальный ремонт помещений "Точки роста", м./б.	3 000,00
2.2.	Капитальный ремонт здания, софинансирование, м./б.			2 418,78
2.3.	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания, м./б.		200,00
2.4.	Капитальный ремонт в здании школы (кабинеты и коридор 3 этажа "Точка роста"), обл./б.	5 299,73
2.5.	Капитальный ремонт в здании школы (кабинеты и коридор 3 этажа "Точка роста"), м./б. (софинансирование)	1 324,93
3.	МАОУ "СОШ N 3"		2 358,77
3.1.	Замена покрытия спортивно-игровых площадок, м./б.		2 358,77
4.	МАДОУ "Детский сад N 11 ЦРР"	2 575,00	1 030,00
4.1.	Ремонт уличных веранд, м./б.		1 030,00
4.2.	Благоустройство территории, обл./б.	2 060,00
4.3.	Благоустройство территории, м./б. (софинансирование)	515,00
5.	МАДОУ "Детский сад N 14"	2 425,00	905,86
5.2.	Капитальный ремонт входа, м./б.		905,86
5.3.	Капитальный ремонт входов в здание, капитальный ремонт группы N 1, обл./б.	1 940,00
5.4.	Капитальный ремонт входов в здание, капитальный ремонт группы N 1, м./б. (софинансирование)	485,00
6.	Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Точка роста)	2 503,45
6.1.	Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, обл./б.	2 500,95
6.2.	Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, м./б. (софинансирование)	2,50
7.	Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (ЦОС)	3 200,07
7.1.	Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся, обл./б.	3 196,87
7.2.	Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся, м./б. (софинансирование)	3,20
8.	Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием. средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях (Новые места)	648,51
8.1.	Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием. средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях, обл./б.	642,02
8.2.	Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием. средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях, м./б. (софинансирование)	6,49
9.	Закупка учебников, допущенных к использованию при реализации программ общего образования для муниципальных общеобразовательных организаций, обл./б.	5 007,59
9.1.	МОУ "СОШ N 1 им. С.И. Гусева", обл./б.	2 128,29
9.2.	МАОУ "СОШ N 3", обл./б.	1 477,60
9.3.	МОУ "СОШ N 5", обл./б.	1 016,70
9.4.	МОУ "Калининская СОШ" им. Ю.Н. Малахова, обл./б.	189,78
9.5.	МОУ "СОШ в п. Михайлово", обл./б.	195,22
10.	Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Гусев, ул. Ю. Смирнова, 20 (бывшая 3 СОШ), м./б.	202,02
11.	Культурно-массовые мероприятия, м./б.	350,00	350,00	350,00
11.1.	Муниципальный конкурс "Учитель года" и "Воспитатель года"	50,00	50,00	50,00
11.2.	Муниципальная научно-практическая конференция "Поиск и творчество"	10,00	10,00	10,00
11.3.	Муниципальная научно-практическая конференция "Первые шаги в науку"	10,00	10,00	10,00
11.4.	Встреча выпускников	100,00	100,00	50,00
11.5.	Педагогический онлайн-форум	0,00	0,00	0,00
11.6.	День учителя	30,00	30,00	30,00
11.7.	Новогодний бал для талантливой молодежи	100,00	100,00	50,00
11.8.	Торжественные мероприятия, посвященные Юбилярам-организациям.	40,00	40,00	40,00
11.9.	Чествование ветеранов педагогического труда в связи с юбилейными датами.	10,00	10,00	10,00
	Всего областной бюджет:	27 225,91	0,00	0,00
	Всего муниципальный бюджет:	7 533,83	4 844,63	2 768,78
	Итого:	34 759,74	4 844,63	2 768,78

V. Механизм реализации Подпрограммы, контроль за ходом ее реализации

Механизм реализации муниципальной подпрограммы представляет собой систему программных мероприятий, скоординированных по объему финансирования, обеспечивающих достижение намеченных целей и результатов.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий муниципальной подпрограммы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями подпрограммы.

Муниципальная Подпрограмма предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Общее руководство и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования "Гусевский городской округ", которая является муниципальным заказчиком Подпрограммы.

Координатор Подпрограммы, а также ответственный исполнитель - Управление образования администрации муниципального образования "Гусевский городской округ".

Соисполнители Подпрограммы - структурные подразделения администрации МО "Гусевский городской округ", ДОУ, ОО, МАУ ДО "ДЮЦ", МКУ "Централизованная бухгалтерия".

Муниципальный заказчик Подпрограммы обеспечивает контроль за целевым использованием ответственным исполнителем бюджетных средств.

Ответственный исполнитель организует реализацию Подпрограммы, вносит предложения о внесении изменений в Подпрограмму и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации, осуществляет систематическое и планомерное отслеживание процесса реализации Подпрограммы, готовит отчет о ходе реализации Подпрограммы и об оценке ее эффективности.

Соисполнители Подпрограммы осуществляют реализацию мер и основных мероприятий, в отношении которых они являются соисполнителями, вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в программу, участвуют в проведении в установленном порядке торгов, заключении контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ), оказывают содействие и поддержку в ходе выполнения мероприятий подпрограммы, предоставляют информацию о выполнении мероприятий ответственному исполнителю в установленные сроки, осуществляют текущий контроль за использованием средств, предусмотренных подпрограммой.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется Управлением образования посредством проведения мониторинга по выполнению муниципальных заданий и мероприятий Подпрограммы и в соответствии с постановлением администрации МО "Гусевский городской округ" N 597 от 02.06.2015 года "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Гусевский городской округ", их формирования, реализации и оценки эффективности".

VI. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится путем анализа показателей, позволяющих определить качество выполнения мероприятий, степень решения задач и достижения целей.

Методика оценки эффективности Подпрограммы включает в себя проведение ежегодного анализа целевых индикаторов и показателей, выявление отклонений фактических показателей Программы от плановых, установление причин указанных отклонений.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется по следующим критериям:

1) Достижение целевых показателей реализации Подпрограммы;

2) Освоение бюджетных средств.

Целевые показатели и показатели эффективности реализации Подпрограммы:

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактич. значение	Плановое значение
			2022	2023	2024	2025
1.	количество образовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по улучшению условий предоставления образования	ед.	7	4	-	-
2.	доля учащихся 1, 10 классов, обеспеченных учебниками	%	0	100	100	100
3.	доля организованных и проведённых мероприятий от общего количества запланированных для реализации на территории городского округа	%	100	100	100	100

В результате реализации муниципальной подпрограммы "Развитие и обеспечение деятельности общеобразовательных организаций" планируется:

- ежегодное обновление (модернизация) зданий, территорий образовательных организаций;

- обеспечение 100% учащихся 1 и 10 классов учебников в соответствии с новым ФГОС;

- ежегодное проведение культурно-массовых мероприятий в полном объеме;

- 100% готовность муниципальных образовательных организаций Гусевского городского округа к началу нового учебного года.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с пп. 6.7.-6.9. постановления администрации муниципального образования "Гусевский городской округ" N 597 от 02.06.2015 года "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Гусевский городской округ", их формирования, реализации и оценки эффективности".