Приложение 3. 6. Информация об освоении объемов финансового обеспечения государственной программы Пермского края за 2022 года

Приложение 3
к письму
Министерства культуры
Пермского края

6. Информация
об освоении объемов финансового обеспечения государственной программы Пермского края за 2022 года

	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансового обеспечения				Причины неосвоения средств
		Источник финансового обеспечения	План тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6	6
	Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория культуры"	Бюджет Пермского края	7075718,1	5908663,5	83,5%
		Федеральный бюджет	552295,1	552295,1	100,0%
		Внебюджетные источники	243598,0	243598,0	100,0%
		Итого:	7871611,2	6704556,6	85,2%
	Подпрограмма 1 "Развитие архивного дела Пермского края"	Бюджет Пермского края	6742235,2	5597893,5	83,0%
		Федеральный бюджет	537082,0	537082,0	100,0%
		Внебюджетные источники	243598,0	243598,0	100,0%
		Итого:	7522915,2	6378573,5	84,8%
	Основное мероприятие 1.1 "Предоставление государственных услуг в сфере искусства и культуры"	Бюджет Пермского края	1676199,5	1675027,7	99,9%	0410100110 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" ассигнования на 2022 год составляют 1676199,5 тыс. руб., исполнение - 1675027,7 тыс. руб., или 99,9%. Средства освоены не в полном объеме по причине сложившейся экономии по конкурсным процедурам ГКБУК "Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского", ГКБУК "Пермская галерея"
		Внебюджетные источники	211987,0	211987,0	100,0%
		Итого:	1888186,5	1887014,7	99,9%
	Основное мероприятие 1.2 "Организация и проведение мероприятий в сфере искусства и культуры"	Бюджет Пермского края	304712,9	304712,9	100,0%
		Внебюджетные источники	31611,0	31611,0	100,0%
		Итого	336323,9	336323,9	100,0%
	Основное мероприятие 1.3 "Оказание мер государственной поддержки искусства"	Бюджет Пермского края	3075,6	3075,6	100,0%
		Итого	3075,6	3075,6	100,0%
	Основное мероприятие 1.4 "Прочие вопросы в области культуры"	Бюджет Пермского края	581483,1	577954,6	99,4%	0410400110 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" ассигнования 2022 года составляют 153415,1 тыс. руб., исполнение 149962,2 тыс. руб., или 98%. Не освоены средства за 2022 год по причине остатка неиспользованных средств ГКУ "ЦОУ", ГКУ ПК "УОЗ. Неисполнение в сумме 2531,3 тыс. руб. ГКУ ПК "УОЗ" по разработке проектно-сметной документации проектов повторного применения "Сельский клубно-досуговый центр" на 200 мест в связи с конкурсными процедурами определения исполнителя в сумме 200,3 тыс. руб., неисполнение в сумме 2331,0 тыс. руб. в связи с отсутствием положительного заключения по разработке проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу, учреждением велась претензионная работа, направлено письмо в Министерство культуры Пермского края об оплате в сумме 2331,0 руб. в очередном финансовом году за счет неисполненного остатка 2022 года. 041042К020 "Поддержка мероприятий творческих союзов" предусмотрены ассигнования на 2022 год в сумме 7070,5 тыс. руб., исполнение - 6994,9 тыс. руб., или 99% от годового кассового плана в связи с возвратом средств экономии творческими союзами в рамках проведенных мероприятий
		Федеральный бюджет	211167,7	211167,7	100,0%
		Итого	792650,8	789122,3	99,6%
	Основное мероприятие 1.5 "Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений"	Бюджет Пермского края	1307368,2	220113,9	16,8%	По Министерству культуры Пермского края 041052К070 "Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений" при годовом плановом назначении 167713,4 тыс. руб. освоено 154661,6 тыс. руб., или 92%. Средства освоены не в полном объеме по причине сложившейся экономии по конкурсным процедурам по развитию и укреплению материально-технической базы АЭМ "Хохловка" ГКБУК "Пермский краеведческий музей", по материально-технической базе ГКБУК ЧКМ, ГКБУК "ПКМ". По Министерству строительства Пермского края при плановых назначениях 1139154,8 тыс. рублей исполнение составило 64952,3 тыс. рублей, или 5,7%. Объект культурного наследия регионального значения "Библиотека областная им. А.М. Горького" по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 70 - при плановых назначениях 45358,6 тыс. рублей исполнение составило 19247,3 тыс. рублей, или 42,4%. Объект культурного наследия регионального значения "Театр драматический" по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 53 - при плановых назначениях 93796,1 тыс. рублей исполнение составило 44532,6 тыс. рублей или 47,5%. Средства освоены не в полном объеме в связи с оплатой "по факту" на основании акта выполненных работ. Приспособление объекта культурного наследия регионального значения "Театр драматический" для современного использования (капитальный ремонт большого зрительного зала, фойе большого зрительного зала), при плановых назначениях 998827,7 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей. В связи с отсутствием проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу, строительно-монтажные работы не осуществлялись. Проектные работы осуществляются ГКБУК "Пермский Академический Театр-Театр". Лимиты закрыты по протоколу губернатора от 18 марта 2022 N 12-сч "О сокращении расходов бюджета Пермского края в 2022 году"
		Итого	1307368,2	220113,9	16,8%
	Основное мероприятие 1.6 "Мероприятия по хранению, комплектованию, учету и использованию документов архивного фонда Пермского края"	Бюджет Пермского края	100233,8	100033,8	99,8%	Агентство по делам архивов Пермского края 041062К110 "Проведение ежегодного форума архивистов Пермского края", ассигнования на 2022 год соответствуют 200,0 тыс. рублей, исполнение - 0,0 тыс. рублей, или 0,0%. Во исполнение протокола губернатора от 18 марта 2022 N 12-сч "О сокращении расходов бюджета Пермского края в 2022 году" Агентству закрыты лимиты по мероприятию в сумме 200,0 тыс. рублей
		Итого	100233,8	100033,8	99,8%
	Основное мероприятие 1.7 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры Пермского края"	Бюджет Пермского края	2741353,0	2689165,9	98,1%	По Министерству строительства Пермского края при плановых назначениях 4252769,2 тыс. рублей исполнение составило 4200582,1 тыс. рублей, или 98,8%. Строительство новой сцены для ГКБУК "Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского" - при плановых назначениях 4381,9 тыс. рублей исполнение составило 2516,6 тыс. рублей, или 57,4%. Причиной неосвоения средств является оплата "по факту" на основании акта выполненных работ, в сумме 105,9 тыс. рублей, является отсутствие судебного решения по искам граждан о возмещении причиненного имущественного вреда за снесенные гаражные боксы, расположенные на территории гаражно-строительного кооператива в микрорайоне "Разгуляй". Здание Пермской государственной художественной галереи (1 этап) - при плановых назначениях 169690,7 тыс. рублей исполнение составило 160685,5 тыс. рублей, или 94,7%. Низкое освоение средств в связи с оплатой "по факту" на основании акта выполненных работ. Благоустройство территории (3 этап) - при плановых назначениях 135032,2 тыс. рублей исполнение составило 94374,1 тыс. рублей, или 69,9%. Низкое исполнение связано с заявительным характером выплаты компенсации стоимости сносимых (переносимых) строений физическим лицам в сумме 4761,2 тыс. рублей, с отсутствием судебных решений по искам граждан о возмещении причиненного имущественного вреда за снесенные гаражные боксы, расположенные на территории гаражно-строительного кооператива в микрорайоне "Разгуляй" в сумме 4533,7 тыс. рублей, с планируемым заключением контракта с единственным поставщиком на выполнение проектно-изыскательских работ, который не был заключен на отчетную дату в сумме 31363,2 тыс. рублей. Линейные объекты, сети инженерно-технического обеспечения - при плановых назначениях 4163,0 тыс. рублей исполнение составило 3516,8 тыс. рублей, или 84,5%. Низкое исполнение связано с несвоевременностью представления документов для расчетов по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения по государственному контракту от 06.11.2020 N 110-2020/11-004 с ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"
		Федеральный бюджет	1527216,2	1527216,2
		Итого	4268569,2	4216382,1	98,8%
	Основное мероприятие 1.8 "Региональный проект "Культурная среда"	Бюджет Пермского края	27677,5	27677,5	100,0%
		Федеральный бюджет	320114,3	320114,3	100,0%
		Итого	347791,8	347791,8	100,0%
	Основное мероприятие 1.9. "Региональный проект "Цифровая культура"	Федеральный бюджет	3300,0	3300,0	100,0%
		Итого	3300,0	3300,0	100,0%
	Основное мероприятие 1.10. Региональный проект "Творческие люди"	Бюджет Пермского края	131,6	131,6	100,0%
		Федеральный бюджет	2500,0	2500,0	100,0%
		Итого	2631,6	2631,6	100,0%
	Подпрограмма 2 "Сохранение, использование,	Бюджет Пермского края	267841,6	246208,6	91,9%
		Итого	267841,6	246208,6	91,9%
	Основное мероприятие 2.1. "Сохранение, использование, популяризация и	Бюджет Пермского края	267841,6	246208,6	91,9%
		Итого	267841,6	246208,6	91,9%
	Подпрограмма 3 "Эффективное управление государственной программой"	Бюджет Пермского края	65641,3	64561,4	98,4%	0402012К060 "Мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия" - неисполнение в сумме 19032,0 тыс. руб. по причине отсутствия актов выполненных работ и перенесения сроков исполнения контрактов, 2040,0 тыс. руб. в связи с закрытием части лимитов во исполнение протокола губернатора от 18 марта 2022 N 12-сч "О сокращении расходов бюджета Пермского края в 2022 году". 0402012К190 "Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований" - неисполнение в сумме 270,8 тыс. руб. по причине экономии по конкурсным процедурам, 290,0 тыс. руб. в связи с закрытием части лимитов во исполнение протокола губернатора от 18 марта 2022 N 12-сч "О сокращении расходов бюджета Пермского края в 2022 году"
		Федеральный бюджет	15213,1	15213,1	100,0%
		Итого	80854,4	79774,5	98,7%
	Основное мероприятие 3.1. "Обеспечение деятельности государственных органов"	Бюджет Пермского края	65641,3	64561,4	98,4%	Расходование средств в отчетном периоде производилось в соответствии с заключенными государственными контрактами, годовым кассовым планом, фактически сложившимися расходами на основании документов, предъявленных к оплате поставщиками работ (услуг). По Агентству по делам архивов Пермского края при годовом плановом назначении 9497,8 тыс. рублей исполнение составило 9289,6 тыс. рублей, или 97,8%. Исполнение составило менее 100% процентов от уточненных годовых ассигнований в связи с закрытием части лимитов во исполнение протокола губернатора от 18 марта 2022 N 12-сч "О сокращении расходов бюджета Пермского края в 2022 году" в сумме 133,7 тыс. руб.
		Федеральный бюджет	15213,1	15213,1	100,0%
		Итого	80854,4	79774,5	98,7%