Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 20 июня 2023 г. N 8/6-194 "Об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск за 2022 год"
- Приложение N 3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в 2022 году
Приложение N 3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в 2022 году
Приложение N 3
к решению Норильского городского
Совета депутатов
от 20 июня 2023 года N 8/6-194
Распределение
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в 2022 году
|
тыс. руб. | ||||||||||
|
Наименование показателя |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
План, утвержденный Решением НгСд от 14.12.2021 N 32/5-759 |
План, утвержденный Решением НгСд от 25.10.2022 N 2/6-26 |
Уточненный план на 01.01.2023 |
Исполнено на 01.01.2023 |
Отклонение исполнения от уточненного плана, (+/-) |
Процент исполнения от уточненного плана |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=8-9 |
11=9/8 |
|
Всего |
|
|
|
|
28 165 046,3 |
32 618 851,0 |
32 844 741,0 |
29 815 792,5 |
3 028 948,5 |
90,8% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
|
|
3 779 273,1 |
4 293 246,7 |
4 166 506,7 |
3 094 965,8 |
1 071 541,0 |
74,3% |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
0,0 |
12 561,2 |
12 561,2 |
12 561,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы местных администраций муниципального образования |
01 |
02 |
9300000000 |
|
0,0 |
12 561,2 |
12 561,2 |
12 561,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Администрация города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
01 |
02 |
9310000000 |
|
0,0 |
12 561,2 |
12 561,2 |
12 561,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Глава города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
01 |
02 |
9310000100 |
|
0,0 |
12 561,2 |
12 561,2 |
12 561,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
9310000100 |
100 |
0,0 |
12 561,2 |
12 561,2 |
12 561,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
02 |
9310000100 |
120 |
0,0 |
12 561,2 |
12 561,2 |
12 561,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
138 909,2 |
145 614,9 |
145 614,9 |
135 934,4 |
9 680,5 |
93,4% |
|
Непрограммные расходы представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
8700000000 |
|
138 909,2 |
145 614,9 |
145 614,9 |
135 934,4 |
9 680,5 |
93,4% |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
8710000000 |
|
14 074,2 |
14 694,9 |
14 694,9 |
13 588,9 |
1 106,0 |
92,5% |
|
Руководство и управление представительного органа муниципального образования город Норильск |
01 |
03 |
8710000110 |
|
14 074,2 |
14 694,9 |
14 694,9 |
13 588,9 |
1 106,0 |
92,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
03 |
8710000110 |
100 |
14 074,2 |
14 694,9 |
14 694,9 |
13 588,9 |
1 106,0 |
92,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
8710000110 |
120 |
14 074,2 |
14 694,9 |
14 694,9 |
13 588,9 |
1 106,0 |
92,5% |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
8720000000 |
|
20 176,7 |
21 179,4 |
21 179,4 |
20 395,5 |
783,9 |
96,3% |
|
Руководство и управление представительного органа муниципального образования город Норильск |
01 |
03 |
8720000110 |
|
20 176,7 |
21 179,4 |
21 179,4 |
20 395,5 |
783,9 |
96,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
03 |
8720000110 |
100 |
20 176,7 |
21 179,4 |
21 179,4 |
20 395,5 |
783,9 |
96,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
8720000110 |
120 |
20 176,7 |
21 179,4 |
21 179,4 |
20 395,5 |
783,9 |
96,3% |
|
Центральный аппарат |
01 |
03 |
8730000000 |
|
104 658,3 |
109 740,6 |
109 740,6 |
101 950,0 |
7 790,6 |
92,9% |
|
Руководство и управление представительного органа муниципального образования город Норильск |
01 |
03 |
8730000110 |
|
104 658,3 |
109 740,6 |
109 740,6 |
101 950,0 |
7 790,6 |
92,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
03 |
8730000110 |
100 |
90 787,4 |
95 869,7 |
95 869,7 |
93 186,7 |
2 683,0 |
97,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
8730000110 |
120 |
90 787,4 |
95 869,7 |
95 869,7 |
93 186,7 |
2 683,0 |
97,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
8730000110 |
200 |
13 781,5 |
13 781,5 |
13 781,5 |
8 763,3 |
5 018,2 |
63,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
8730000110 |
240 |
13 781,5 |
13 781,5 |
13 781,5 |
8 763,3 |
5 018,2 |
63,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
03 |
8730000110 |
300 |
89,4 |
89,4 |
89,4 |
0,0 |
89,4 |
0,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
03 |
8730000110 |
320 |
89,4 |
89,4 |
89,4 |
0,0 |
89,4 |
0,0% |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
1 074 409,0 |
1 236 919,8 |
1 240 482,7 |
1 014 687,8 |
225 794,9 |
81,8% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
01 |
04 |
1500000000 |
|
30 582,9 |
28 795,4 |
28 795,4 |
7 992,1 |
20 803,3 |
27,8% |
|
Основное мероприятие 6. "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности" |
01 |
04 |
1500700000 |
|
29 183,9 |
27 392,5 |
27 392,5 |
7 992,1 |
19 400,4 |
29,2% |
|
Мероприятие 6.2. "Капитальный ремонт" |
01 |
04 |
1500700200 |
|
12 036,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
1500700200 |
200 |
12 036,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
1500700200 |
240 |
12 036,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 6.3. "Текущий ремонт" |
01 |
04 |
1500700300 |
|
17 147,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
1500700300 |
200 |
17 147,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
1500700300 |
240 |
17 147,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 6.7. "Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества" |
01 |
04 |
1500700700 |
|
0,0 |
27 392,5 |
27 392,5 |
7 992,1 |
19 400,4 |
29,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
1500700700 |
200 |
0,0 |
27 392,5 |
27 392,5 |
7 992,1 |
19 400,4 |
29,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
1500700700 |
240 |
0,0 |
27 392,5 |
27 392,5 |
7 992,1 |
19 400,4 |
29,2% |
|
Основное мероприятие 7. "Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности" |
01 |
04 |
1500800000 |
|
1 399,0 |
1 402,9 |
1 402,9 |
0,0 |
1 402,9 |
0,0% |
|
Мероприятие 7.1. "Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования" |
01 |
04 |
1500800100 |
|
1 399,0 |
1 402,9 |
1 402,9 |
0,0 |
1 402,9 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
1500800100 |
200 |
1 399,0 |
1 402,9 |
1 402,9 |
0,0 |
1 402,9 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
1500800100 |
240 |
1 399,0 |
1 402,9 |
1 402,9 |
0,0 |
1 402,9 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" |
01 |
04 |
1800000000 |
|
21 295,7 |
15 914,9 |
15 914,9 |
15 322,1 |
592,8 |
96,3% |
|
Подпрограмма 3: "Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере" |
01 |
04 |
1830000000 |
|
21 295,7 |
15 914,9 |
15 914,9 |
15 322,1 |
592,8 |
96,3% |
|
Подпрограмма 3 "Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере" |
01 |
04 |
1830000110 |
|
21 295,7 |
15 914,9 |
15 914,9 |
15 322,1 |
592,8 |
96,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
1830000110 |
100 |
21 295,7 |
15 914,9 |
15 914,9 |
15 322,1 |
592,8 |
96,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
1830000110 |
120 |
21 295,7 |
15 914,9 |
15 914,9 |
15 322,1 |
592,8 |
96,3% |
|
Непрограммные расходы местных администраций по осуществлению выполнения государственных полномочий |
01 |
04 |
9100000000 |
|
23 093,8 |
27 658,5 |
26 380,3 |
26 379,8 |
0,5 |
100,0% |
|
Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий |
01 |
04 |
9170075140 |
|
6 569,1 |
8 010,9 |
7 481,3 |
7 481,1 |
0,2 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
9170075140 |
100 |
6 094,5 |
7 536,3 |
7 258,3 |
7 258,1 |
0,2 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
9170075140 |
120 |
6 094,5 |
7 536,3 |
7 258,3 |
7 258,1 |
0,2 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9170075140 |
200 |
474,6 |
474,6 |
223,0 |
223,0 |
0,1 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9170075140 |
240 |
474,6 |
474,6 |
223,0 |
223,0 |
0,1 |
100,0% |
|
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
01 |
04 |
9170076040 |
|
16 524,7 |
19 647,6 |
18 899,0 |
18 898,7 |
0,3 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
9170076040 |
100 |
15 788,3 |
18 939,3 |
18 638,2 |
18 638,0 |
0,2 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
9170076040 |
120 |
15 788,3 |
18 939,3 |
18 638,2 |
18 638,0 |
0,2 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9170076040 |
200 |
736,4 |
708,3 |
260,8 |
260,7 |
0,1 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9170076040 |
240 |
736,4 |
708,3 |
260,8 |
260,7 |
0,1 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках мероприятий, реализуемых Администрацией муниципального образования город Норильск |
01 |
04 |
9200000000 |
|
0,0 |
18 472,9 |
18 472,9 |
5 348,6 |
13 124,4 |
29,0% |
|
Организация и проведение мероприятий, посвященных 70-летию города Норильска |
01 |
04 |
9210000200 |
|
0,0 |
18 472,9 |
18 472,9 |
5 348,6 |
13 124,4 |
29,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9210000200 |
200 |
0,0 |
18 472,9 |
18 472,9 |
5 348,6 |
13 124,4 |
29,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9210000200 |
240 |
0,0 |
18 472,9 |
18 472,9 |
5 348,6 |
13 124,4 |
29,0% |
|
Непрограммные расходы местных администраций муниципального образования |
01 |
04 |
9300000000 |
|
999 436,6 |
1 146 078,1 |
1 148 474,7 |
957 200,8 |
191 273,9 |
83,3% |
|
Администрация города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
01 |
04 |
9310000000 |
|
842 744,1 |
972 376,0 |
974 839,2 |
789 227,3 |
185 611,9 |
81,0% |
|
Глава города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
01 |
04 |
9310000100 |
|
12 045,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
9310000100 |
100 |
12 045,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
9310000100 |
120 |
12 045,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Центральный аппарат в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
01 |
04 |
9310000200 |
|
830 698,9 |
972 376,0 |
974 839,2 |
789 227,3 |
185 611,9 |
81,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
9310000200 |
100 |
700 755,5 |
825 512,5 |
826 859,4 |
700 644,9 |
126 214,5 |
84,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
9310000200 |
120 |
700 755,5 |
825 512,5 |
826 859,4 |
700 644,9 |
126 214,5 |
84,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9310000200 |
200 |
127 035,5 |
143 252,7 |
143 308,4 |
84 641,1 |
58 667,3 |
59,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9310000200 |
240 |
127 035,5 |
143 252,7 |
143 308,4 |
84 641,1 |
58 667,3 |
59,1% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
04 |
9310000200 |
300 |
1 262,1 |
1 574,1 |
1 634,7 |
904,7 |
730,0 |
55,3% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
04 |
9310000200 |
320 |
312,1 |
624,1 |
684,7 |
684,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Премии и гранты |
01 |
04 |
9310000200 |
350 |
950,0 |
950,0 |
950,0 |
220,0 |
730,0 |
23,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
04 |
9310000200 |
800 |
1 645,8 |
2 036,7 |
3 036,7 |
3 036,6 |
0,1 |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
9310000200 |
850 |
1 645,8 |
2 036,7 |
3 036,7 |
3 036,6 |
0,1 |
100,0% |
|
Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
01 |
04 |
9320000000 |
|
65 968,4 |
73 012,2 |
72 986,6 |
72 288,3 |
698,3 |
99,0% |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 |
04 |
9320000110 |
|
65 968,4 |
73 012,2 |
72 986,6 |
72 288,3 |
698,3 |
99,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
9320000110 |
100 |
58 426,2 |
65 111,9 |
65 094,5 |
64 417,8 |
676,7 |
99,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
9320000110 |
120 |
58 426,2 |
65 111,9 |
65 094,5 |
64 417,8 |
676,7 |
99,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9320000110 |
200 |
7 542,2 |
7 810,4 |
7 779,5 |
7 758,0 |
21,5 |
99,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9320000110 |
240 |
7 542,2 |
7 810,4 |
7 779,5 |
7 758,0 |
21,5 |
99,7% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
04 |
9320000110 |
300 |
0,0 |
89,9 |
112,6 |
112,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
04 |
9320000110 |
320 |
0,0 |
89,9 |
112,6 |
112,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администрации муниципального образования |
01 |
04 |
9330000000 |
|
56 558,1 |
63 926,2 |
63 885,2 |
62 281,4 |
1 603,8 |
97,5% |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 |
04 |
9330000110 |
|
56 558,1 |
63 926,2 |
63 885,2 |
62 281,4 |
1 603,8 |
97,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
9330000110 |
100 |
49 575,1 |
56 261,2 |
56 333,1 |
55 439,8 |
893,3 |
98,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
9330000110 |
120 |
49 575,1 |
56 261,2 |
56 333,1 |
55 439,8 |
893,3 |
98,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9330000110 |
200 |
6 880,0 |
7 562,0 |
7 449,1 |
6 742,9 |
706,2 |
90,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9330000110 |
240 |
6 880,0 |
7 562,0 |
7 449,1 |
6 742,9 |
706,2 |
90,5% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
04 |
9330000110 |
300 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
98,8 |
4,2 |
95,9% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
04 |
9330000110 |
320 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
98,8 |
4,2 |
95,9% |
|
Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
01 |
04 |
9340000000 |
|
34 166,0 |
36 763,7 |
36 763,7 |
33 403,8 |
3 359,9 |
90,9% |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 |
04 |
9340000110 |
|
34 166,0 |
36 763,7 |
36 763,7 |
33 403,8 |
3 359,9 |
90,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
9340000110 |
100 |
28 817,2 |
31 428,9 |
31 428,9 |
29 197,0 |
2 231,9 |
92,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
9340000110 |
120 |
28 817,2 |
31 428,9 |
31 428,9 |
29 197,0 |
2 231,9 |
92,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9340000110 |
200 |
5 262,3 |
5 248,3 |
5 248,3 |
4 131,7 |
1 116,6 |
78,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9340000110 |
240 |
5 262,3 |
5 248,3 |
5 248,3 |
4 131,7 |
1 116,6 |
78,7% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
04 |
9340000110 |
300 |
86,5 |
86,5 |
86,5 |
75,1 |
11,4 |
86,8% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
04 |
9340000110 |
320 |
86,5 |
86,5 |
86,5 |
75,1 |
11,4 |
86,8% |
|
Непрограммные расходы муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
01 |
04 |
9500000000 |
|
0,0 |
0,0 |
2 444,5 |
2 444,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Резервный фонд Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов |
01 |
04 |
9510000000 |
|
0,0 |
0,0 |
2 444,5 |
2 444,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Финансовое обеспечение мероприятий, носящих единовременный характер и не предусмотренных в бюджете города |
01 |
04 |
9510000200 |
|
0,0 |
0,0 |
2 444,5 |
2 444,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
04 |
9510000200 |
300 |
0,0 |
0,0 |
2 444,5 |
2 444,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные выплаты населению |
01 |
04 |
9510000200 |
360 |
0,0 |
0,0 |
2 444,5 |
2 444,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Судебная система |
01 |
05 |
|
|
412,2 |
401,1 |
401,1 |
401,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы местных администраций по осуществлению выполнения государственных полномочий |
01 |
05 |
9100000000 |
|
412,2 |
401,1 |
401,1 |
401,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
01 |
05 |
9170051200 |
|
412,2 |
401,1 |
401,1 |
401,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
05 |
9170051200 |
200 |
412,2 |
401,1 |
401,1 |
401,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
05 |
9170051200 |
240 |
412,2 |
401,1 |
401,1 |
401,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
|
128 638,7 |
155 002,0 |
155 343,8 |
142 173,1 |
13 170,7 |
91,5% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
01 |
06 |
1500000000 |
|
0,0 |
12 420,1 |
12 803,3 |
1 937,0 |
10 866,3 |
15,1% |
|
Основное мероприятие 6. "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности" |
01 |
06 |
1500700000 |
|
0,0 |
12 420,1 |
12 803,3 |
1 937,0 |
10 866,3 |
15,1% |
|
Мероприятие 6.4. "Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию, непредвиденные работы при выполнении ремонтов" |
01 |
06 |
1500700400 |
|
0,0 |
0,0 |
383,2 |
383,1 |
0,1 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
1500700400 |
200 |
0,0 |
0,0 |
383,2 |
383,1 |
0,1 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
1500700400 |
240 |
0,0 |
0,0 |
383,2 |
383,1 |
0,1 |
100,0% |
|
Мероприятие 6.7. "Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества" |
01 |
06 |
1500700700 |
|
0,0 |
12 420,1 |
12 420,1 |
1 553,9 |
10 866,2 |
12,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
1500700700 |
200 |
0,0 |
12 420,1 |
12 420,1 |
1 553,9 |
10 866,2 |
12,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
1500700700 |
240 |
0,0 |
12 420,1 |
12 420,1 |
1 553,9 |
10 866,2 |
12,5% |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" |
01 |
06 |
1800000000 |
|
82 191,2 |
93 140,7 |
93 162,0 |
91 161,1 |
2 000,9 |
97,9% |
|
Подпрограмма 1: "Организация бюджетного процесса" |
01 |
06 |
1810000000 |
|
82 191,2 |
93 140,7 |
93 162,0 |
91 161,1 |
2 000,9 |
97,9% |
|
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса" |
01 |
06 |
1810000110 |
|
82 191,2 |
93 140,7 |
93 162,0 |
91 161,1 |
2 000,9 |
97,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
1810000110 |
100 |
77 674,5 |
87 103,1 |
89 103,1 |
87 294,4 |
1 808,7 |
98,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
1810000110 |
120 |
77 674,5 |
87 103,1 |
89 103,1 |
87 294,4 |
1 808,7 |
98,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
1810000110 |
200 |
4 516,7 |
4 037,6 |
4 058,9 |
3 866,6 |
192,3 |
95,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
1810000110 |
240 |
4 516,7 |
4 037,6 |
4 058,9 |
3 866,6 |
192,3 |
95,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
06 |
1810000110 |
800 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
06 |
1810000110 |
850 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Непрограммные расходы Контрольно-счетной палаты города Норильска |
01 |
06 |
8800000000 |
|
46 447,5 |
49 340,9 |
49 378,5 |
49 075,0 |
303,5 |
99,4% |
|
Руководитель Контрольно-счетной палаты города Норильска и его заместители |
01 |
06 |
8810000000 |
|
7 771,1 |
10 052,9 |
9 696,8 |
9 534,6 |
162,2 |
98,3% |
|
Руководство и управление контрольно-счетной палаты города Норильска |
01 |
06 |
8810000110 |
|
7 771,1 |
10 052,9 |
9 696,8 |
9 534,6 |
162,2 |
98,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
8810000110 |
100 |
7 771,1 |
10 052,9 |
9 696,8 |
9 534,6 |
162,2 |
98,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
8810000110 |
120 |
7 771,1 |
10 052,9 |
9 696,8 |
9 534,6 |
162,2 |
98,3% |
|
Центральный аппарат в рамках непрограммных расходов Контрольно-счетной палаты города Норильска |
01 |
06 |
8820000000 |
|
38 676,4 |
39 288,0 |
39 681,7 |
39 540,3 |
141,4 |
99,6% |
|
Руководство и управление контрольно-счетной палаты города Норильска |
01 |
06 |
8820000110 |
|
38 676,4 |
39 288,0 |
39 681,7 |
39 540,3 |
141,4 |
99,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
8820000110 |
100 |
34 823,5 |
35 460,5 |
36 105,6 |
36 004,0 |
101,6 |
99,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
8820000110 |
120 |
34 823,5 |
35 460,5 |
36 105,6 |
36 004,0 |
101,6 |
99,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
8820000110 |
200 |
3 464,5 |
3 447,5 |
3 354,5 |
3 314,8 |
39,7 |
98,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
8820000110 |
240 |
3 464,5 |
3 447,5 |
3 354,5 |
3 314,8 |
39,7 |
98,8% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
06 |
8820000110 |
300 |
340,0 |
314,6 |
158,6 |
158,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
06 |
8820000110 |
320 |
340,0 |
314,6 |
158,6 |
158,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
06 |
8820000110 |
800 |
48,4 |
65,4 |
63,0 |
63,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
06 |
8820000110 |
850 |
48,4 |
65,4 |
63,0 |
63,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
01 |
06 |
9500000000 |
|
0,0 |
100,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования в рамках непрограммных расходов |
01 |
06 |
9540000000 |
|
0,0 |
100,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования |
01 |
06 |
9540000120 |
|
0,0 |
100,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
06 |
9540000120 |
800 |
0,0 |
100,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Исполнение судебных актов |
01 |
06 |
9540000120 |
830 |
0,0 |
100,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
|
|
41 509,6 |
41 509,6 |
41 509,6 |
24 461,5 |
17 048,1 |
58,9% |
|
Непрограммные расходы местных администраций муниципального образования |
01 |
07 |
9300000000 |
|
41 509,6 |
41 509,6 |
41 509,6 |
24 461,5 |
17 048,1 |
58,9% |
|
Администрация города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
01 |
07 |
9310000000 |
|
41 509,6 |
41 509,6 |
41 509,6 |
24 461,5 |
17 048,1 |
58,9% |
|
Расходные обязательства на обеспечение проведения выборов и референдумов в рамках непрограммных расходов |
01 |
07 |
9310000400 |
|
41 509,6 |
41 509,6 |
41 509,6 |
24 461,5 |
17 048,1 |
58,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
07 |
9310000400 |
800 |
41 509,6 |
41 509,6 |
41 509,6 |
24 461,5 |
17 048,1 |
58,9% |
|
Специальные расходы |
01 |
07 |
9310000400 |
880 |
41 509,6 |
41 509,6 |
41 509,6 |
24 461,5 |
17 048,1 |
58,9% |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
30 000,0 |
397 510,9 |
332 457,5 |
0,0 |
332 457,5 |
0,0% |
|
Непрограммные расходы муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
01 |
11 |
9500000000 |
|
30 000,0 |
397 510,9 |
332 457,5 |
0,0 |
332 457,5 |
0,0% |
|
Резервный фонд Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов |
01 |
11 |
9510000000 |
|
30 000,0 |
397 510,9 |
332 457,5 |
0,0 |
332 457,5 |
0,0% |
|
Резервный фонд Администрации города Норильска |
01 |
11 |
9510000120 |
|
30 000,0 |
397 510,9 |
332 457,5 |
0,0 |
332 457,5 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
11 |
9510000120 |
800 |
30 000,0 |
397 510,9 |
332 457,5 |
0,0 |
332 457,5 |
0,0% |
|
Резервные средства |
01 |
11 |
9510000120 |
870 |
30 000,0 |
397 510,9 |
332 457,5 |
0,0 |
332 457,5 |
0,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
2 365 394,4 |
2 303 727,2 |
2 238 135,9 |
1 764 746,8 |
473 389,1 |
78,8% |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" |
01 |
13 |
0100000000 |
|
0,0 |
11 851,0 |
10 277,7 |
9 122,5 |
1 155,2 |
88,8% |
|
Основное мероприятие: 3 "Предоставление возмещения за изымаемое имущество в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд" |
01 |
13 |
0100000500 |
|
0,0 |
11 851,0 |
10 277,7 |
9 122,5 |
1 155,2 |
88,8% |
|
Мероприятие: 3.1 "Предоставление возмещения за изымаемое имущество в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд" |
01 |
13 |
0100000510 |
|
0,0 |
11 851,0 |
10 277,7 |
9 122,5 |
1 155,2 |
88,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0100000510 |
200 |
0,0 |
0,0 |
16,5 |
16,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0100000510 |
240 |
0,0 |
0,0 |
16,5 |
16,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
13 |
0100000510 |
300 |
0,0 |
11 851,0 |
10 261,2 |
9 106,0 |
1 155,2 |
88,7% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
13 |
0100000510 |
320 |
0,0 |
11 851,0 |
10 261,2 |
9 106,0 |
1 155,2 |
88,7% |
|
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
01 |
13 |
0400000000 |
|
200,8 |
200,8 |
200,8 |
175,2 |
25,7 |
87,2% |
|
Подпрограмма 3: "Энергоэффективность и развитие энергетики" |
01 |
13 |
0440000000 |
|
200,8 |
200,8 |
200,8 |
175,2 |
25,7 |
87,2% |
|
Основное мероприятие 3.1.: "Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе" |
01 |
13 |
0440000100 |
|
200,8 |
200,8 |
200,8 |
175,2 |
25,7 |
87,2% |
|
Мероприятие 3.1.3. Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное |
01 |
13 |
0440000140 |
|
200,8 |
200,8 |
200,8 |
175,2 |
25,7 |
87,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0440000140 |
200 |
200,8 |
200,8 |
200,8 |
175,2 |
25,7 |
87,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0440000140 |
240 |
200,8 |
200,8 |
200,8 |
175,2 |
25,7 |
87,2% |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры" |
01 |
13 |
0800000000 |
|
34 394,9 |
40 335,6 |
40 322,6 |
36 941,1 |
3 381,5 |
91,6% |
|
Подпрограмма 1: "Культурное наследие" |
01 |
13 |
0810000000 |
|
33 601,3 |
39 449,1 |
39 436,1 |
36 371,5 |
3 064,6 |
92,2% |
|
Основное мероприятие 1.5.: "Развитие архивного дела" |
01 |
13 |
0810000300 |
|
31 386,8 |
37 007,6 |
36 994,6 |
33 974,7 |
3 019,9 |
91,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
0810000300 |
100 |
22 788,3 |
26 063,9 |
26 063,9 |
23 690,8 |
2 373,2 |
90,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
0810000300 |
110 |
22 788,3 |
26 063,9 |
26 063,9 |
23 690,8 |
2 373,2 |
90,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0810000300 |
200 |
8 598,5 |
10 943,7 |
10 930,7 |
10 284,0 |
646,8 |
94,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0810000300 |
240 |
8 598,5 |
10 943,7 |
10 930,7 |
10 284,0 |
646,8 |
94,1% |
|
Мероприятие 1.5. Осуществление государственных полномочий в области архивного дела за счет средств краевого бюджета |
01 |
13 |
0810075190 |
|
2 214,5 |
2 441,5 |
2 441,5 |
2 396,8 |
44,7 |
98,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
0810075190 |
100 |
1 465,9 |
1 803,8 |
1 803,8 |
1 799,4 |
4,5 |
99,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
0810075190 |
110 |
1 465,9 |
1 803,8 |
1 803,8 |
1 799,4 |
4,5 |
99,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0810075190 |
200 |
748,6 |
637,7 |
637,7 |
597,4 |
40,3 |
93,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0810075190 |
240 |
748,6 |
637,7 |
637,7 |
597,4 |
40,3 |
93,7% |
|
Подпрограмма 4: "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
01 |
13 |
0850000000 |
|
793,6 |
886,5 |
886,5 |
569,6 |
316,9 |
64,3% |
|
Основное мероприятие 4.4.: "Соблюдение гарантий и компенсаций, связанных с переездом и оплатой стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно" |
01 |
13 |
0850000600 |
|
747,6 |
839,6 |
839,6 |
522,7 |
316,9 |
62,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
0850000600 |
100 |
747,6 |
839,6 |
839,6 |
522,7 |
316,9 |
62,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
0850000600 |
110 |
747,6 |
839,6 |
839,6 |
522,7 |
316,9 |
62,3% |
|
Мероприятие 4.4. Осуществление государственных полномочий в области архивного дела за счет средств краевого бюджета |
01 |
13 |
0850075190 |
|
46,0 |
46,9 |
46,9 |
46,9 |
0,0 |
99,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
0850075190 |
100 |
46,0 |
46,9 |
46,9 |
46,9 |
0,0 |
99,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
0850075190 |
110 |
46,0 |
46,9 |
46,9 |
46,9 |
0,0 |
99,9% |
|
Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства" |
01 |
13 |
1100000000 |
|
53 071,3 |
58 518,5 |
58 528,5 |
51 886,9 |
6 641,6 |
88,7% |
|
Основное мероприятие 5. "Обеспечение эффективного управления отраслью" |
01 |
13 |
1100000500 |
|
53 071,3 |
58 518,5 |
58 528,5 |
51 886,9 |
6 641,6 |
88,7% |
|
Мероприятие 5.1. "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" |
01 |
13 |
1100000510 |
|
53 071,3 |
58 518,5 |
58 360,0 |
51 718,7 |
6 641,3 |
88,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
1100000510 |
100 |
49 073,4 |
54 096,6 |
54 096,6 |
48 111,1 |
5 985,6 |
88,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
1100000510 |
110 |
49 073,4 |
54 096,6 |
54 096,6 |
48 111,1 |
5 985,6 |
88,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1100000510 |
200 |
3 921,9 |
4 345,9 |
4 263,4 |
3 607,6 |
655,8 |
84,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1100000510 |
240 |
3 921,9 |
4 345,9 |
4 263,4 |
3 607,6 |
655,8 |
84,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
13 |
1100000510 |
300 |
76,0 |
76,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
13 |
1100000510 |
320 |
76,0 |
76,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 5.2. "Совершенствование материально-технической базы (приобретение основных средств и расходных материалов)" |
01 |
13 |
1100000520 |
|
0,0 |
0,0 |
168,5 |
168,3 |
0,2 |
99,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1100000520 |
200 |
0,0 |
0,0 |
168,5 |
168,3 |
0,2 |
99,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1100000520 |
240 |
0,0 |
0,0 |
168,5 |
168,3 |
0,2 |
99,9% |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" |
01 |
13 |
1200000000 |
|
975 784,4 |
1 195 722,8 |
1 195 722,8 |
980 055,1 |
215 667,7 |
82,0% |
|
Подпрограмма 1: "Дорожное хозяйство" |
01 |
13 |
1210000000 |
|
4 200,0 |
16 400,7 |
16 400,7 |
15 688,2 |
712,6 |
95,7% |
|
Основное мероприятие 1.4.: Выполнение проектных работ |
01 |
13 |
1210000300 |
|
4 200,0 |
4 200,0 |
4 200,0 |
4 200,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1210000300 |
200 |
4 200,0 |
4 200,0 |
4 200,0 |
4 200,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1210000300 |
240 |
4 200,0 |
4 200,0 |
4 200,0 |
4 200,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.7.: Иные направления расходования средств, в том числе средств дорожного фонда |
01 |
13 |
1210000600 |
|
0,0 |
12 200,7 |
12 200,7 |
11 488,2 |
712,6 |
94,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1210000600 |
200 |
0,0 |
12 200,7 |
12 200,7 |
11 488,2 |
712,6 |
94,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1210000600 |
240 |
0,0 |
12 200,7 |
12 200,7 |
11 488,2 |
712,6 |
94,2% |
|
Подпрограмма 3: "Создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта" |
01 |
13 |
1220000000 |
|
293 450,0 |
439 919,6 |
439 919,6 |
286 193,9 |
153 725,7 |
65,1% |
|
Мероприятие 3.3.: Организация мониторинга за работой общественного автомобильного транспорта |
01 |
13 |
1220000400 |
|
4 850,0 |
4 850,0 |
4 850,0 |
2 930,5 |
1 919,5 |
60,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1220000400 |
200 |
4 850,0 |
4 850,0 |
4 850,0 |
2 930,5 |
1 919,5 |
60,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1220000400 |
240 |
4 850,0 |
4 850,0 |
4 850,0 |
2 930,5 |
1 919,5 |
60,4% |
|
Мероприятие 3.5.: Актуализация и приведение в соответствие программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Норильск |
01 |
13 |
1220000800 |
|
5 100,0 |
5 100,0 |
5 100,0 |
560,5 |
4 539,5 |
11,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1220000800 |
200 |
5 100,0 |
5 100,0 |
5 100,0 |
560,5 |
4 539,5 |
11,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1220000800 |
240 |
5 100,0 |
5 100,0 |
5 100,0 |
560,5 |
4 539,5 |
11,0% |
|
Мероприятие 3.6 Увеличение уставного фонда МУП "НПОПАТ" путем приобретения автобусов |
01 |
13 |
1220000900 |
|
181 254,0 |
327 952,2 |
327 952,2 |
244 252,1 |
83 700,1 |
74,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1220000900 |
200 |
181 254,0 |
327 952,2 |
327 952,2 |
244 252,1 |
83 700,1 |
74,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1220000900 |
240 |
181 254,0 |
327 952,2 |
327 952,2 |
244 252,1 |
83 700,1 |
74,5% |
|
Мероприятие 3.7 Увеличение уставного фонда МУП "НПОПАТ" путем приобретения электробусов с необходимой инфраструктурой |
01 |
13 |
1220000910 |
|
102 246,0 |
91 000,0 |
91 000,0 |
27 520,0 |
63 480,0 |
30,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1220000910 |
200 |
102 246,0 |
91 000,0 |
91 000,0 |
27 520,0 |
63 480,0 |
30,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1220000910 |
240 |
102 246,0 |
91 000,0 |
91 000,0 |
27 520,0 |
63 480,0 |
30,2% |
|
Мероприятие 3.9. "Совершенствование транспортного обслуживания населения муниципального образования город Норильск, в том числе приобретение товаров и услуг" |
01 |
13 |
1220001000 |
|
0,0 |
11 017,4 |
11 017,4 |
10 930,8 |
86,6 |
99,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1220001000 |
200 |
0,0 |
11 017,4 |
11 017,4 |
10 930,8 |
86,6 |
99,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1220001000 |
240 |
0,0 |
11 017,4 |
11 017,4 |
10 930,8 |
86,6 |
99,2% |
|
Подпрограмма 4: "Обслуживание муниципального транспорта" |
01 |
13 |
1230000000 |
|
678 134,4 |
739 402,5 |
739 402,5 |
678 173,0 |
61 229,5 |
91,7% |
|
Основное мероприятие 4.1. Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений, органов местного самоуправления |
01 |
13 |
1230000100 |
|
505 453,1 |
519 439,5 |
519 439,5 |
476 362,5 |
43 077,0 |
91,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1230000100 |
600 |
505 453,1 |
519 439,5 |
519 439,5 |
476 362,5 |
43 077,0 |
91,7% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 |
13 |
1230000100 |
610 |
505 453,1 |
519 439,5 |
519 439,5 |
476 362,5 |
43 077,0 |
91,7% |
|
Основное мероприятие 4.2.: Уборка территории и аналогичная деятельность |
01 |
13 |
1230000200 |
|
159 559,5 |
168 699,1 |
168 699,1 |
155 395,3 |
13 303,8 |
92,1% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1230000200 |
600 |
159 559,5 |
168 699,1 |
168 699,1 |
155 395,3 |
13 303,8 |
92,1% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 |
13 |
1230000200 |
610 |
159 559,5 |
168 699,1 |
168 699,1 |
155 395,3 |
13 303,8 |
92,1% |
|
Основное мероприятие 4.3.:Приобретение основных средств |
01 |
13 |
1230000300 |
|
13 121,8 |
51 263,9 |
51 263,9 |
46 415,2 |
4 848,7 |
90,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1230000300 |
600 |
13 121,8 |
51 263,9 |
51 263,9 |
46 415,2 |
4 848,7 |
90,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 |
13 |
1230000300 |
610 |
13 121,8 |
51 263,9 |
51 263,9 |
46 415,2 |
4 848,7 |
90,5% |
|
Муниципальная программа "Развитие туризма" |
01 |
13 |
1400000000 |
|
28 183,4 |
24 165,9 |
24 165,9 |
22 246,4 |
1 919,5 |
92,1% |
|
Основное мероприятие 3. "Продвижение туристского потенциала территории" |
01 |
13 |
1440000000 |
|
27 350,4 |
24 124,5 |
24 124,5 |
22 246,4 |
1 878,1 |
92,2% |
|
Мероприятие 3.2. "Популяризация туристского потенциала территории" |
01 |
13 |
1440000110 |
|
13 697,0 |
8 041,0 |
7 763,5 |
7 763,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1440000110 |
600 |
13 697,0 |
8 041,0 |
7 763,5 |
7 763,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 |
13 |
1440000110 |
620 |
13 697,0 |
8 041,0 |
7 763,5 |
7 763,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 3.3. "Реализация проектов в сфере туризма, получивших поддержку в виде грантов и субсидий" |
01 |
13 |
1440000130 |
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
299,8 |
0,2 |
99,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1440000130 |
600 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
299,8 |
0,2 |
99,9% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 |
13 |
1440000130 |
620 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
299,8 |
0,2 |
99,9% |
|
Мероприятие 3.1. "Обеспечение деятельности учреждения по содействию развития туризма на территории города" |
01 |
13 |
1440000140 |
|
13 353,4 |
15 783,5 |
16 061,0 |
14 183,1 |
1 877,9 |
88,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1440000140 |
600 |
13 353,4 |
15 783,5 |
16 061,0 |
14 183,1 |
1 877,9 |
88,3% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 |
13 |
1440000140 |
620 |
13 353,4 |
15 783,5 |
16 061,0 |
14 183,1 |
1 877,9 |
88,3% |
|
Основное мероприятие 5. "Профессиональное развитие субъектов туристской индустрии" |
01 |
13 |
1450000000 |
|
833,0 |
41,4 |
41,4 |
0,0 |
41,4 |
0,0% |
|
Основное мероприятие 5. "Профессиональное развитие субъектов туристской индустрии" |
01 |
13 |
1450000110 |
|
833,0 |
41,4 |
41,4 |
0,0 |
41,4 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1450000110 |
600 |
833,0 |
41,4 |
41,4 |
0,0 |
41,4 |
0,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 |
13 |
1450000110 |
620 |
833,0 |
41,4 |
41,4 |
0,0 |
41,4 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
01 |
13 |
1500000000 |
|
305 183,3 |
355 774,1 |
354 423,9 |
312 211,1 |
42 212,8 |
88,1% |
|
Основное мероприятие 5. "Проведение строительно-монтажных работ на объектах социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры" |
01 |
13 |
1500600000 |
|
18 897,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 5.1. "Разработка проектов на строительство и реконструкцию объектов социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры" |
01 |
13 |
1500600100 |
|
18 897,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 |
13 |
1500600100 |
400 |
18 897,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Бюджетные инвестиции |
01 |
13 |
1500600100 |
410 |
18 897,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 6. "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности" |
01 |
13 |
1500700000 |
|
115 153,8 |
84 843,4 |
83 581,9 |
67 838,1 |
15 743,8 |
81,2% |
|
Мероприятие 6.1. "Строительство и реконструкция объектов" |
01 |
13 |
1500700100 |
|
26 064,2 |
16 469,2 |
18 412,1 |
10 828,6 |
7 583,5 |
58,8% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 |
13 |
1500700100 |
400 |
26 064,2 |
16 469,2 |
18 412,1 |
10 828,6 |
7 583,5 |
58,8% |
|
Бюджетные инвестиции |
01 |
13 |
1500700100 |
410 |
26 064,2 |
16 469,2 |
18 412,1 |
10 828,6 |
7 583,5 |
58,8% |
|
Мероприятие 6.2. "Капитальный ремонт" |
01 |
13 |
1500700200 |
|
39 964,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1500700200 |
200 |
39 964,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1500700200 |
240 |
39 964,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 6.3. "Текущий ремонт" |
01 |
13 |
1500700300 |
|
33 601,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1500700300 |
200 |
33 601,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1500700300 |
240 |
33 601,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 6.4. "Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию, непредвиденные работы при выполнении ремонтов" |
01 |
13 |
1500700400 |
|
8 425,7 |
9 379,6 |
6 175,2 |
5 774,5 |
400,7 |
93,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1500700400 |
200 |
8 425,7 |
5 562,8 |
2 358,4 |
1 957,8 |
400,6 |
83,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1500700400 |
240 |
8 425,7 |
5 562,8 |
2 358,4 |
1 957,8 |
400,6 |
83,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 |
13 |
1500700400 |
400 |
0,0 |
3 816,8 |
3 816,8 |
3 816,7 |
0,1 |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
01 |
13 |
1500700400 |
410 |
0,0 |
3 816,8 |
3 816,8 |
3 816,7 |
0,1 |
100,0% |
|
Мероприятие 6.6. "Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние" |
01 |
13 |
1500700600 |
|
7 097,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1500700600 |
200 |
7 097,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1500700600 |
240 |
7 097,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 6.7. "Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества" |
01 |
13 |
1500700700 |
|
0,0 |
58 994,6 |
58 994,6 |
51 235,0 |
7 759,6 |
86,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1500700700 |
200 |
0,0 |
58 994,6 |
58 994,6 |
51 235,0 |
7 759,6 |
86,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1500700700 |
240 |
0,0 |
58 994,6 |
58 994,6 |
51 235,0 |
7 759,6 |
86,8% |
|
Основное мероприятие 7. "Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности" |
01 |
13 |
1500800000 |
|
12 331,6 |
6 812,5 |
6 812,5 |
692,3 |
6 120,2 |
10,2% |
|
Мероприятие 7.2. "Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности" |
01 |
13 |
1500800200 |
|
12 331,6 |
6 812,5 |
6 812,5 |
692,3 |
6 120,2 |
10,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1500800200 |
200 |
12 331,6 |
6 812,5 |
6 812,5 |
692,3 |
6 120,2 |
10,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1500800200 |
240 |
12 331,6 |
6 812,5 |
6 812,5 |
692,3 |
6 120,2 |
10,2% |
|
Основное мероприятие 8. "Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, дням воинской славы и памятным датам России, другим значимым мероприятиям" |
01 |
13 |
1500900000 |
|
40 920,1 |
123 616,9 |
123 616,9 |
113 584,5 |
10 032,4 |
91,9% |
|
Основное мероприятие 8. "Подготовка города к праздничным датам, дням воинской славы и памятным датам России, другим значимым мероприятиям" |
01 |
13 |
1500900140 |
|
40 920,1 |
123 616,9 |
123 616,9 |
113 584,5 |
10 032,4 |
91,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1500900140 |
200 |
40 920,1 |
123 616,9 |
123 606,4 |
113 574,0 |
10 032,4 |
91,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1500900140 |
240 |
40 920,1 |
123 616,9 |
123 606,4 |
113 574,0 |
10 032,4 |
91,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
1500900140 |
800 |
0,0 |
0,0 |
10,5 |
10,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
1500900140 |
850 |
0,0 |
0,0 |
10,5 |
10,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 9. "Обеспечение выполнения функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности" |
01 |
13 |
1501000000 |
|
117 880,8 |
140 501,3 |
140 412,6 |
130 096,3 |
10 316,3 |
92,7% |
|
Основное мероприятие 9. "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
01 |
13 |
1501000110 |
|
117 880,8 |
140 501,3 |
140 412,6 |
130 096,3 |
10 316,3 |
92,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
1501000110 |
100 |
106 507,8 |
116 105,9 |
116 105,9 |
111 380,4 |
4 725,5 |
95,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
1501000110 |
110 |
106 507,8 |
116 105,9 |
116 105,9 |
111 380,4 |
4 725,5 |
95,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1501000110 |
200 |
11 199,5 |
24 160,7 |
24 070,0 |
18 568,3 |
5 501,8 |
77,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1501000110 |
240 |
11 199,5 |
24 160,7 |
24 070,0 |
18 568,3 |
5 501,8 |
77,1% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
13 |
1501000110 |
300 |
173,5 |
173,5 |
173,5 |
84,5 |
89,0 |
48,7% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
13 |
1501000110 |
320 |
173,5 |
173,5 |
173,5 |
84,5 |
89,0 |
48,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
1501000110 |
800 |
0,0 |
61,2 |
63,2 |
63,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
1501000110 |
850 |
0,0 |
61,2 |
63,2 |
63,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Содействие занятости населения" |
01 |
13 |
1700000000 |
|
19 458,3 |
20 621,3 |
20 621,3 |
17 422,9 |
3 198,5 |
84,5% |
|
Основное мероприятие 1.: "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" |
01 |
13 |
1700000100 |
|
2 053,3 |
1 073,3 |
1 073,3 |
812,8 |
260,5 |
75,7% |
|
Мероприятие 1.1. "Возмещение затрат работодателей на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в городские организации" |
01 |
13 |
1700000110 |
|
2 053,3 |
1 073,3 |
1 073,3 |
812,8 |
260,5 |
75,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1700000110 |
200 |
2 053,3 |
1 073,3 |
1 073,3 |
812,8 |
260,5 |
75,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1700000110 |
240 |
2 053,3 |
1 073,3 |
1 073,3 |
812,8 |
260,5 |
75,7% |
|
Основное мероприятие 2.: "Организация временного трудоустройства безработных и ищущих работу граждан" |
01 |
13 |
1700000200 |
|
17 405,0 |
19 548,0 |
19 548,0 |
16 610,1 |
2 938,0 |
85,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1700000200 |
200 |
17 405,0 |
19 548,0 |
19 548,0 |
16 610,1 |
2 938,0 |
85,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1700000200 |
240 |
17 405,0 |
19 548,0 |
19 548,0 |
16 610,1 |
2 938,0 |
85,0% |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" |
01 |
13 |
1800000000 |
|
142 428,0 |
119 750,1 |
119 750,1 |
115 753,1 |
3 997,0 |
96,7% |
|
Отдельное мероприятие: "Организация предоставления дополнительных компенсационных выплат работникам учреждений, расположенных на территории муниципального образования город Норильск в соответствии с Решением Норильского городского Совета депутатов от 17.02.2009 N 17-403 "Об утверждении Положения о дополнительных компенсационных выплатах лицам, работающим и проживающим в локальной природно-климатической зоне Крайнего Севера в муниципальном образовании город Норильск" |
01 |
13 |
1890000000 |
|
142 428,0 |
119 750,1 |
119 750,1 |
115 753,1 |
3 997,0 |
96,7% |
|
Мероприятие 4.1. Дополнительные компенсационные выплаты лицам, работающим и проживающим в локальной природно-климатической зоне Крайнего Севера |
01 |
13 |
1890000100 |
|
123 414,0 |
97 591,0 |
97 591,0 |
93 596,0 |
3 995,0 |
95,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1890000100 |
600 |
123 414,0 |
97 591,0 |
97 591,0 |
93 596,0 |
3 995,0 |
95,9% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
01 |
13 |
1890000100 |
630 |
123 414,0 |
97 591,0 |
97 591,0 |
93 596,0 |
3 995,0 |
95,9% |
|
Отдельное мероприятие: "Организация предоставления дополнительных компенсационных выплат работникам учреждений, расположенных на территории муниципального образования город Норильск в соответствии с Решением Норильского городского Совета депутатов от 17.02.2009 N 17-403 "Об утверждении Положения о дополнительных компенсационных выплатах лицам, работающим и проживающим в локальной природно-климатической зоне Крайнего Севера в муниципальном образовании город Норильск" |
01 |
13 |
1890000200 |
|
19 014,0 |
22 159,1 |
22 159,1 |
22 157,1 |
2,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1890000200 |
600 |
19 014,0 |
22 159,1 |
22 159,1 |
22 157,1 |
2,0 |
100,0% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
01 |
13 |
1890000200 |
630 |
19 014,0 |
22 159,1 |
22 159,1 |
22 157,1 |
2,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия" |
01 |
13 |
2000000000 |
|
0,0 |
10 131,9 |
10 131,9 |
9 113,8 |
1 018,1 |
90,0% |
|
Подпрограмма 1: "Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" |
01 |
13 |
2010000000 |
|
0,0 |
10 131,9 |
10 131,9 |
9 113,8 |
1 018,1 |
90,0% |
|
Основное мероприятие 1.6. "Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по обеспечению безопасности граждан на территории муниципального образования город Норильск" |
01 |
13 |
2014000100 |
|
0,0 |
10 131,9 |
10 131,9 |
9 113,8 |
1 018,1 |
90,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
2014000100 |
200 |
0,0 |
10 131,9 |
10 131,9 |
9 113,8 |
1 018,1 |
90,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
2014000100 |
240 |
0,0 |
10 131,9 |
10 131,9 |
9 113,8 |
1 018,1 |
90,0% |
|
Муниципальная программа "Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска" |
01 |
13 |
2100000000 |
|
512 978,6 |
64 436,0 |
64 424,5 |
52 296,4 |
12 128,1 |
81,2% |
|
Подпрограмма 1: "Реновация жилищного фонда муниципального образования город Норильск" |
01 |
13 |
2110000000 |
|
484 716,3 |
25 835,2 |
25 835,2 |
21 370,3 |
4 464,9 |
82,7% |
|
Основное мероприятие 1.4 "Строительство (реконструкция) малоэтажных, среднеэтажных жилых домов в Центральном районе и районе Талнах" |
01 |
13 |
2110000400 |
|
168 187,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 |
13 |
2110000400 |
400 |
168 187,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Бюджетные инвестиции |
01 |
13 |
2110000400 |
410 |
168 187,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 1.6 "Затраты на осуществление услуг технического заказчика" |
01 |
13 |
2110000600 |
|
20 028,7 |
9 435,2 |
9 435,2 |
9 435,1 |
0,1 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
2110000600 |
200 |
20 028,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
2110000600 |
240 |
20 028,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 |
13 |
2110000600 |
400 |
0,0 |
9 435,2 |
9 435,2 |
9 435,1 |
0,1 |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
01 |
13 |
2110000600 |
410 |
0,0 |
9 435,2 |
9 435,2 |
9 435,1 |
0,1 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.7 "Организационные мероприятия по обеспечению реновации жилищного фонда" |
01 |
13 |
2110000700 |
|
0,0 |
16 400,0 |
16 400,0 |
11 935,2 |
4 464,8 |
72,8% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 |
13 |
2110000700 |
400 |
0,0 |
16 400,0 |
16 400,0 |
11 935,2 |
4 464,8 |
72,8% |
|
Бюджетные инвестиции |
01 |
13 |
2110000700 |
410 |
0,0 |
16 400,0 |
16 400,0 |
11 935,2 |
4 464,8 |
72,8% |
|
Основное мероприятие 1.4 "Мероприятие по содействию развития инфраструктуры в рамках подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" |
01 |
13 |
21100L4340 |
|
296 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 |
13 |
21100L4340 |
400 |
296 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Бюджетные инвестиции |
01 |
13 |
21100L4340 |
410 |
296 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Отдельное мероприятие 1. "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного значения" |
01 |
13 |
2140000000 |
|
28 262,3 |
38 600,8 |
38 589,3 |
30 926,1 |
7 663,2 |
80,1% |
|
Отдельное мероприятие 1. "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного значения" |
01 |
13 |
2140000100 |
|
28 262,3 |
38 600,8 |
38 589,3 |
30 926,1 |
7 663,2 |
80,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
2140000100 |
100 |
26 827,5 |
28 302,5 |
28 327,9 |
23 547,5 |
4 780,4 |
83,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
2140000100 |
120 |
26 827,5 |
28 302,5 |
28 327,9 |
23 547,5 |
4 780,4 |
83,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
2140000100 |
200 |
1 434,8 |
10 298,3 |
10 261,4 |
7 378,6 |
2 882,8 |
71,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
2140000100 |
240 |
1 434,8 |
10 298,3 |
10 261,4 |
7 378,6 |
2 882,8 |
71,9% |
|
Непрограммные расходы местных администраций по осуществлению выполнения государственных полномочий |
01 |
13 |
9100000000 |
|
537,6 |
615,4 |
570,2 |
405,1 |
165,1 |
71,0% |
|
Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением |
01 |
13 |
9110074290 |
|
537,6 |
615,4 |
570,2 |
405,1 |
165,1 |
71,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
9110074290 |
100 |
537,6 |
615,4 |
570,2 |
405,1 |
165,1 |
71,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
9110074290 |
120 |
537,6 |
615,4 |
570,2 |
405,1 |
165,1 |
71,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках мероприятий, реализуемых Администрацией муниципального образования город Норильск |
01 |
13 |
9200000000 |
|
4 543,4 |
3 605,9 |
3 605,9 |
1 058,6 |
2 547,3 |
29,4% |
|
Проведение международной выставки "100 арктических промыслов и товаров" |
01 |
13 |
9210000100 |
|
4 543,4 |
3 605,9 |
3 605,9 |
1 058,6 |
2 547,3 |
29,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9210000100 |
200 |
3 005,9 |
3 005,9 |
3 005,9 |
458,6 |
2 547,3 |
15,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9210000100 |
240 |
3 005,9 |
3 005,9 |
3 005,9 |
458,6 |
2 547,3 |
15,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
9210000100 |
600 |
1 537,5 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 |
13 |
9210000100 |
620 |
1 537,5 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы местных администраций муниципального образования |
01 |
13 |
9300000000 |
|
0,0 |
3 519,0 |
3 519,0 |
3 424,0 |
95,0 |
97,3% |
|
Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
01 |
13 |
9340000000 |
|
0,0 |
2 850,0 |
2 850,0 |
2 850,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 |
13 |
9340000110 |
|
0,0 |
2 850,0 |
2 850,0 |
2 850,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9340000110 |
200 |
0,0 |
2 850,0 |
2 850,0 |
2 850,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9340000110 |
240 |
0,0 |
2 850,0 |
2 850,0 |
2 850,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией некоммерческой организации |
01 |
13 |
9360000000 |
|
0,0 |
669,0 |
669,0 |
574,0 |
95,0 |
85,8% |
|
Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией некоммерческой организации "Норильский городской фонд поддержки предпринимательства" |
01 |
13 |
9360000100 |
|
0,0 |
669,0 |
669,0 |
574,0 |
95,0 |
85,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
9360000100 |
800 |
0,0 |
669,0 |
669,0 |
574,0 |
95,0 |
85,8% |
|
Специальные расходы |
01 |
13 |
9360000100 |
880 |
0,0 |
669,0 |
669,0 |
574,0 |
95,0 |
85,8% |
|
Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти муниципального образования |
01 |
13 |
9400000000 |
|
149 920,3 |
164 696,1 |
164 696,1 |
142 997,4 |
21 698,7 |
86,8% |
|
Функционирование муниципального казенного учреждения "Управление муниципальных закупок Администрации города Норильска" |
01 |
13 |
9420000000 |
|
56 659,6 |
62 664,8 |
62 664,8 |
59 951,9 |
2 712,9 |
95,7% |
|
Руководство и управление в сфере организации муниципального заказа |
01 |
13 |
9420000120 |
|
56 659,6 |
62 664,8 |
62 664,8 |
59 951,9 |
2 712,9 |
95,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
9420000120 |
100 |
52 392,5 |
58 408,6 |
58 400,8 |
55 781,7 |
2 619,1 |
95,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
9420000120 |
110 |
52 392,5 |
58 408,6 |
58 400,8 |
55 781,7 |
2 619,1 |
95,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9420000120 |
200 |
4 267,1 |
4 256,2 |
4 264,0 |
4 170,2 |
93,8 |
97,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9420000120 |
240 |
4 267,1 |
4 256,2 |
4 264,0 |
4 170,2 |
93,8 |
97,8% |
|
Функционирование муниципального учреждения "Управление городского хозяйства Администрации города Норильска" |
01 |
13 |
9480000000 |
|
93 260,7 |
102 031,3 |
102 031,3 |
83 045,6 |
18 985,8 |
81,4% |
|
Руководство и управление в сфере городского хозяйства |
01 |
13 |
9480000120 |
|
93 260,7 |
102 031,3 |
102 031,3 |
83 045,6 |
18 985,8 |
81,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
9480000120 |
100 |
78 402,3 |
87 172,9 |
87 180,9 |
74 945,2 |
12 235,7 |
86,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
9480000120 |
120 |
78 402,3 |
87 172,9 |
87 180,9 |
74 945,2 |
12 235,7 |
86,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9480000120 |
200 |
14 858,4 |
14 858,4 |
14 850,4 |
8 100,4 |
6 750,0 |
54,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9480000120 |
240 |
14 858,4 |
14 858,4 |
14 850,4 |
8 100,4 |
6 750,0 |
54,5% |
|
Непрограммные расходы муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
01 |
13 |
9500000000 |
|
138 710,1 |
229 782,8 |
167 174,7 |
9 637,3 |
157 537,4 |
5,8% |
|
Резервный фонд Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов |
01 |
13 |
9510000000 |
|
0,0 |
16,2 |
818,5 |
818,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Резервный фонд Администрации города Норильска |
01 |
13 |
9510000120 |
|
0,0 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9510000120 |
200 |
0,0 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9510000120 |
240 |
0,0 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Финансовое обеспечение мероприятий, носящих единовременный характер и не предусмотренных в бюджете города |
01 |
13 |
9510000200 |
|
0,0 |
0,0 |
802,3 |
802,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9510000200 |
200 |
0,0 |
0,0 |
271,5 |
271,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9510000200 |
240 |
0,0 |
0,0 |
271,5 |
271,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
13 |
9510000200 |
300 |
0,0 |
0,0 |
530,8 |
530,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные выплаты населению |
01 |
13 |
9510000200 |
360 |
0,0 |
0,0 |
530,8 |
530,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования в рамках непрограммных расходов |
01 |
13 |
9540000000 |
|
138 710,1 |
229 766,6 |
166 356,3 |
8 818,8 |
157 537,4 |
5,3% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования |
01 |
13 |
9540000120 |
|
138 710,1 |
229 766,6 |
166 356,3 |
8 818,8 |
157 537,4 |
5,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
9540000120 |
100 |
0,0 |
10,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
9540000120 |
110 |
0,0 |
10,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9540000120 |
200 |
0,0 |
7 060,7 |
3 535,8 |
3 535,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9540000120 |
240 |
0,0 |
7 060,7 |
3 535,8 |
3 535,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
9540000120 |
800 |
138 710,1 |
222 695,0 |
162 820,5 |
5 283,1 |
157 537,4 |
3,2% |
|
Исполнение судебных актов |
01 |
13 |
9540000120 |
830 |
138 710,1 |
220 393,6 |
160 443,9 |
2 906,5 |
157 537,4 |
1,8% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
9540000120 |
850 |
0,0 |
2 301,4 |
2 376,6 |
2 376,6 |
0,0 |
100,0% |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
00 |
|
|
696 552,3 |
671 367,5 |
671 475,4 |
639 656,6 |
31 818,8 |
95,3% |
|
Гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
123 618,6 |
104 168,2 |
104 467,9 |
96 373,9 |
8 094,0 |
92,3% |
|
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" |
03 |
09 |
0500000000 |
|
123 618,6 |
104 168,2 |
104 162,5 |
96 068,5 |
8 094,0 |
92,2% |
|
Основное мероприятие 1.1.: "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах" |
03 |
09 |
0510000100 |
|
123 618,6 |
104 168,2 |
104 162,5 |
96 068,5 |
8 094,0 |
92,2% |
|
Мероприятие 1.1.1.: "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" |
03 |
09 |
0510000110 |
|
61 268,3 |
82 302,2 |
82 449,9 |
74 929,2 |
7 520,7 |
90,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
09 |
0510000110 |
100 |
58 613,0 |
80 059,0 |
80 212,4 |
73 002,9 |
7 209,5 |
91,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 |
09 |
0510000110 |
120 |
58 613,0 |
80 059,0 |
80 212,4 |
73 002,9 |
7 209,5 |
91,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
0510000110 |
200 |
2 510,7 |
2 097,8 |
2 092,1 |
1 925,5 |
166,7 |
92,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
0510000110 |
240 |
2 510,7 |
2 097,8 |
2 092,1 |
1 925,5 |
166,7 |
92,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 |
09 |
0510000110 |
300 |
144,6 |
144,6 |
144,6 |
0,0 |
144,6 |
0,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03 |
09 |
0510000110 |
320 |
144,6 |
144,6 |
144,6 |
0,0 |
144,6 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 |
09 |
0510000110 |
800 |
0,0 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03 |
09 |
0510000110 |
850 |
0,0 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.1.3.: "Обеспечение мер по поддержанию в постоянной готовности сил и средств для участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций" |
03 |
09 |
0510000130 |
|
62 350,3 |
21 866,0 |
21 712,6 |
21 139,3 |
573,3 |
97,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
09 |
0510000130 |
100 |
0,0 |
495,5 |
342,1 |
243,3 |
98,8 |
71,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 |
09 |
0510000130 |
120 |
0,0 |
495,5 |
342,1 |
243,3 |
98,8 |
71,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
0510000130 |
200 |
62 350,3 |
21 370,5 |
21 370,5 |
20 896,0 |
474,5 |
97,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
0510000130 |
240 |
62 350,3 |
21 370,5 |
21 370,5 |
20 896,0 |
474,5 |
97,8% |
|
Непрограммные расходы муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
03 |
09 |
9500000000 |
|
0,0 |
0,0 |
305,4 |
305,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Резервный фонд Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов |
03 |
09 |
9510000000 |
|
0,0 |
0,0 |
305,4 |
305,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Финансовое обеспечение мероприятий, носящих единовременный характер и не предусмотренных в бюджете города |
03 |
09 |
9510000200 |
|
0,0 |
0,0 |
305,4 |
305,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 |
09 |
9510000200 |
300 |
0,0 |
0,0 |
305,4 |
305,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные выплаты населению |
03 |
09 |
9510000200 |
360 |
0,0 |
0,0 |
305,4 |
305,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
03 |
10 |
|
|
566 394,1 |
534 765,6 |
534 707,1 |
512 096,6 |
22 610,5 |
95,8% |
|
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" |
03 |
10 |
0500000000 |
|
566 384,4 |
534 668,6 |
534 610,1 |
511 999,6 |
22 610,5 |
95,8% |
|
Основное мероприятие 1.1.: "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах" |
03 |
10 |
0510000100 |
|
566 384,4 |
534 668,6 |
534 610,1 |
511 999,6 |
22 610,5 |
95,8% |
|
Мероприятие 1.1.1.: "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" |
03 |
10 |
0510000110 |
|
317 502,6 |
290 564,2 |
290 384,3 |
272 507,5 |
17 876,8 |
93,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
10 |
0510000110 |
100 |
270 294,9 |
241 277,1 |
240 142,7 |
229 866,3 |
10 276,4 |
95,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03 |
10 |
0510000110 |
110 |
270 294,9 |
241 277,1 |
240 142,7 |
229 866,3 |
10 276,4 |
95,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
0510000110 |
200 |
47 010,0 |
49 086,3 |
48 900,8 |
41 515,3 |
7 385,5 |
84,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
0510000110 |
240 |
47 010,0 |
49 086,3 |
48 900,8 |
41 515,3 |
7 385,5 |
84,9% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 |
10 |
0510000110 |
300 |
196,4 |
196,4 |
1 330,8 |
1 116,1 |
214,7 |
83,9% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03 |
10 |
0510000110 |
320 |
196,4 |
196,4 |
1 330,8 |
1 116,1 |
214,7 |
83,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 |
10 |
0510000110 |
800 |
1,3 |
4,4 |
10,0 |
9,8 |
0,2 |
97,6% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03 |
10 |
0510000110 |
850 |
1,3 |
4,4 |
10,0 |
9,8 |
0,2 |
97,6% |
|
Мероприятие 1.1.3.: "Обеспечение мер по поддержанию в постоянной готовности сил и средств для участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций" |
03 |
10 |
0510000130 |
|
248 881,8 |
244 084,3 |
244 205,7 |
239 471,9 |
4 733,8 |
98,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
0510000130 |
200 |
248 833,9 |
244 056,4 |
244 154,3 |
239 420,7 |
4 733,6 |
98,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
0510000130 |
240 |
248 833,9 |
244 056,4 |
244 154,3 |
239 420,7 |
4 733,6 |
98,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 |
10 |
0510000130 |
800 |
27,9 |
27,9 |
51,4 |
51,3 |
0,1 |
99,7% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03 |
10 |
0510000130 |
850 |
27,9 |
27,9 |
51,4 |
51,3 |
0,1 |
99,7% |
|
Мероприятие 1.1.3.1. Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края |
03 |
10 |
0510074130 |
|
20,0 |
20,1 |
20,1 |
20,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
0510074130 |
200 |
20,0 |
20,1 |
20,1 |
20,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
0510074130 |
240 |
20,0 |
20,1 |
20,1 |
20,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы местных администраций муниципального образования |
03 |
10 |
9300000000 |
|
9,7 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
03 |
10 |
9340000000 |
|
9,7 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |
03 |
10 |
93400S4120 |
|
9,7 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
93400S4120 |
200 |
9,7 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
93400S4120 |
240 |
9,7 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
|
|
6 539,6 |
32 433,7 |
32 300,4 |
31 186,2 |
1 114,2 |
96,6% |
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия" |
03 |
14 |
2000000000 |
|
6 539,6 |
32 433,7 |
32 300,4 |
31 186,2 |
1 114,2 |
96,6% |
|
Подпрограмма 1: "Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" |
03 |
14 |
2010000000 |
|
4 558,2 |
30 452,3 |
30 319,0 |
29 423,6 |
895,4 |
97,0% |
|
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение общественного порядка и безопасности" |
03 |
14 |
2012000100 |
|
766,4 |
29 086,9 |
28 953,6 |
28 058,2 |
895,4 |
96,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
2012000100 |
200 |
766,4 |
29 086,9 |
28 953,6 |
28 058,2 |
895,4 |
96,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
2012000100 |
240 |
766,4 |
29 086,9 |
28 953,6 |
28 058,2 |
895,4 |
96,9% |
|
Основное мероприятие 1.4. "Изготовление и распространение на территории муниципального образования город Норильск информационных материалов, направленных на профилактику правонарушений и преступлений" |
03 |
14 |
2013000100 |
|
3 791,8 |
1 365,4 |
1 365,4 |
1 365,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
2013000100 |
200 |
3 791,8 |
1 365,4 |
1 365,4 |
1 365,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
2013000100 |
240 |
3 791,8 |
1 365,4 |
1 365,4 |
1 365,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 2: "Развитие межнационального согласия на территории муниципального образования город Норильск" |
03 |
14 |
2020000000 |
|
1 981,4 |
1 981,4 |
1 981,4 |
1 762,6 |
218,8 |
89,0% |
|
Основное мероприятие 2.1. "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межнационального согласия на территории муниципального образования город Норильск" |
03 |
14 |
2021000100 |
|
1 981,4 |
1 981,4 |
1 981,4 |
1 762,6 |
218,8 |
89,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
2021000100 |
200 |
538,2 |
538,2 |
538,2 |
529,5 |
8,8 |
98,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
2021000100 |
240 |
538,2 |
538,2 |
538,2 |
529,5 |
8,8 |
98,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 |
14 |
2021000100 |
600 |
1 443,2 |
1 443,2 |
1 443,2 |
1 233,1 |
210,1 |
85,4% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03 |
14 |
2021000100 |
610 |
443,2 |
443,2 |
443,2 |
443,1 |
0,1 |
100,0% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
03 |
14 |
2021000100 |
630 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
790,0 |
210,0 |
79,0% |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
00 |
|
|
4 674 738,5 |
4 823 101,7 |
4 823 101,7 |
4 494 359,3 |
328 742,5 |
93,2% |
|
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
1 161 833,8 |
1 138 727,2 |
1 138 727,2 |
1 115 004,6 |
23 722,6 |
97,9% |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" |
04 |
08 |
1200000000 |
|
1 161 833,8 |
1 138 727,2 |
1 138 727,2 |
1 115 004,6 |
23 722,6 |
97,9% |
|
Подпрограмма 3: "Создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта" |
04 |
08 |
1220000000 |
|
1 161 833,8 |
1 138 727,2 |
1 138 727,2 |
1 115 004,6 |
23 722,6 |
97,9% |
|
Мероприятие 3.1. Организация воздушных пассажирских перевозок по маршруту Норильск-Снежногорск-Норильск |
04 |
08 |
1220000100 |
|
5 031,8 |
23 109,1 |
23 109,1 |
20 281,0 |
2 828,1 |
87,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
08 |
1220000100 |
800 |
5 031,8 |
23 109,1 |
23 109,1 |
20 281,0 |
2 828,1 |
87,8% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
08 |
1220000100 |
810 |
5 031,8 |
23 109,1 |
23 109,1 |
20 281,0 |
2 828,1 |
87,8% |
|
Мероприятие 3.2. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Норильск по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков |
04 |
08 |
1220000200 |
|
1 151 339,0 |
1 110 155,1 |
1 110 155,1 |
1 094 344,7 |
15 810,4 |
98,6% |
|
Мероприятие 3.2. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Норильск по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков |
04 |
08 |
1220000210 |
|
1 151 339,0 |
1 110 155,1 |
1 110 155,1 |
1 094 344,7 |
15 810,4 |
98,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
08 |
1220000210 |
800 |
1 151 339,0 |
1 110 155,1 |
1 110 155,1 |
1 094 344,7 |
15 810,4 |
98,6% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
08 |
1220000210 |
810 |
1 151 339,0 |
1 110 155,1 |
1 110 155,1 |
1 094 344,7 |
15 810,4 |
98,6% |
|
Мероприятие 3.8. "Организация заказных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в особых метеорологических условиях" |
04 |
08 |
1220000300 |
|
5 463,0 |
5 463,0 |
5 463,0 |
378,9 |
5 084,1 |
6,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
08 |
1220000300 |
200 |
5 463,0 |
5 463,0 |
5 463,0 |
378,9 |
5 084,1 |
6,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
08 |
1220000300 |
240 |
5 463,0 |
5 463,0 |
5 463,0 |
378,9 |
5 084,1 |
6,9% |
|
Мероприятие 3.4.: Выполнение работ связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования город Норильск |
04 |
08 |
1220000700 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
08 |
1220000700 |
200 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
08 |
1220000700 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
3 490 345,2 |
3 669 227,7 |
3 669 227,7 |
3 365 576,8 |
303 651,0 |
91,7% |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" |
04 |
09 |
1200000000 |
|
3 484 591,2 |
3 663 473,7 |
3 663 473,7 |
3 359 822,7 |
303 651,0 |
91,7% |
|
Подпрограмма 1: "Дорожное хозяйство" |
04 |
09 |
1210000000 |
|
3 463 869,1 |
3 624 767,0 |
3 624 767,0 |
3 330 192,4 |
294 574,6 |
91,9% |
|
Основное мероприятие 1.1.: Содержание дорожного хозяйства |
04 |
09 |
1210000100 |
|
1 560 239,6 |
1 758 326,6 |
1 758 326,6 |
1 720 495,0 |
37 831,6 |
97,8% |
|
Мероприятие 1.1.3. Содержание системы видеонаблюдения |
04 |
09 |
1210000110 |
|
4 473,6 |
5 442,0 |
5 442,0 |
4 117,0 |
1 325,0 |
75,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000110 |
200 |
4 473,6 |
5 442,0 |
5 442,0 |
4 117,0 |
1 325,0 |
75,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000110 |
240 |
4 473,6 |
5 442,0 |
5 442,0 |
4 117,0 |
1 325,0 |
75,7% |
|
Мероприятие 1.1.1. Содержание автомобильных дорог |
04 |
09 |
1210000120 |
|
1 354 747,0 |
1 338 867,4 |
1 338 867,4 |
1 310 494,3 |
28 373,1 |
97,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000120 |
200 |
1 354 747,0 |
1 338 867,4 |
1 338 867,4 |
1 310 494,3 |
28 373,1 |
97,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000120 |
240 |
1 354 747,0 |
1 338 867,4 |
1 338 867,4 |
1 310 494,3 |
28 373,1 |
97,9% |
|
Мероприятие 1.1.2. Содержание автомобильных дорог посёлка Снежногорск |
04 |
09 |
1210000130 |
|
1 299,4 |
1 299,4 |
1 299,4 |
1 200,0 |
99,4 |
92,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000130 |
200 |
1 299,4 |
1 299,4 |
1 299,4 |
1 200,0 |
99,4 |
92,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000130 |
240 |
1 299,4 |
1 299,4 |
1 299,4 |
1 200,0 |
99,4 |
92,4% |
|
Мероприятие 1.1.9. "Установка дорожных ограждений на участках автомобильных дорог" |
04 |
09 |
1210000140 |
|
17 182,6 |
24 287,2 |
24 287,2 |
24 243,1 |
44,1 |
99,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000140 |
200 |
17 182,6 |
24 287,2 |
24 287,2 |
24 243,1 |
44,1 |
99,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000140 |
240 |
17 182,6 |
24 287,2 |
24 287,2 |
24 243,1 |
44,1 |
99,8% |
|
Мероприятие 1.1.10. "Обустройство автобусных остановок" |
04 |
09 |
1210000160 |
|
109 223,5 |
298 511,4 |
298 511,4 |
297 288,0 |
1 223,4 |
99,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000160 |
200 |
109 223,5 |
298 511,4 |
298 511,4 |
297 288,0 |
1 223,4 |
99,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000160 |
240 |
109 223,5 |
298 511,4 |
298 511,4 |
297 288,0 |
1 223,4 |
99,6% |
|
Мероприятие 1.1.5. Плата за расход электроэнергии на освещение автомобильных дорог |
04 |
09 |
1210000170 |
|
22 596,2 |
24 688,1 |
24 688,1 |
22 020,8 |
2 667,3 |
89,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000170 |
200 |
22 596,2 |
24 688,1 |
24 688,1 |
22 020,8 |
2 667,3 |
89,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000170 |
240 |
22 596,2 |
24 688,1 |
24 688,1 |
22 020,8 |
2 667,3 |
89,2% |
|
Мероприятие 1.1.4. Содержание линий наружного освещения автомобильных дорог |
04 |
09 |
1210000180 |
|
39 185,5 |
39 185,5 |
39 185,5 |
38 448,5 |
737,0 |
98,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000180 |
200 |
39 185,5 |
39 185,5 |
39 185,5 |
38 448,5 |
737,0 |
98,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000180 |
240 |
39 185,5 |
39 185,5 |
39 185,5 |
38 448,5 |
737,0 |
98,1% |
|
Мероприятие 1.1.6. Прочие работы по содержанию автомобильных дорог |
04 |
09 |
1210000190 |
|
11 531,8 |
26 045,6 |
26 045,6 |
22 683,4 |
3 362,2 |
87,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000190 |
200 |
11 531,8 |
26 045,6 |
26 045,6 |
22 683,4 |
3 362,2 |
87,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000190 |
240 |
11 531,8 |
26 045,6 |
26 045,6 |
22 683,4 |
3 362,2 |
87,1% |
|
Основное мероприятие 1.2.: Ремонтные работы дорожного хозяйства |
04 |
09 |
1210000200 |
|
1 383 754,4 |
1 362 635,8 |
1 383 940,9 |
1 286 945,6 |
96 995,3 |
93,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000200 |
200 |
1 147 529,4 |
1 147 638,7 |
1 168 943,8 |
1 075 761,9 |
93 181,9 |
92,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000200 |
240 |
1 147 529,4 |
1 147 638,7 |
1 168 943,8 |
1 075 761,9 |
93 181,9 |
92,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
09 |
1210000200 |
800 |
236 225,0 |
214 997,1 |
214 997,1 |
211 183,7 |
3 813,4 |
98,2% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
09 |
1210000200 |
810 |
236 225,0 |
214 997,1 |
214 997,1 |
211 183,7 |
3 813,4 |
98,2% |
|
Основное мероприятие 1.4.: Выполнение проектных работ |
04 |
09 |
1210000300 |
|
31 427,8 |
41 569,3 |
41 569,3 |
15 872,3 |
25 697,0 |
38,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000300 |
200 |
1 000,0 |
14 250,0 |
16 021,0 |
8 032,9 |
7 988,1 |
50,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000300 |
240 |
1 000,0 |
14 250,0 |
16 021,0 |
8 032,9 |
7 988,1 |
50,1% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 |
09 |
1210000300 |
400 |
30 427,8 |
27 319,3 |
25 548,3 |
7 839,4 |
17 708,9 |
30,7% |
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
1210000300 |
410 |
30 427,8 |
27 319,3 |
25 548,3 |
7 839,4 |
17 708,9 |
30,7% |
|
Основное мероприятие 1.6.: Обеспечение эффективного управления отраслью |
04 |
09 |
1210000500 |
|
114 893,6 |
119 217,0 |
119 217,0 |
116 489,8 |
2 727,2 |
97,7% |
|
Мероприятие 1.6.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения |
04 |
09 |
1210000510 |
|
114 893,6 |
119 217,0 |
119 217,0 |
116 489,8 |
2 727,2 |
97,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
09 |
1210000510 |
100 |
102 935,3 |
107 258,7 |
107 279,3 |
106 292,5 |
986,8 |
99,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
04 |
09 |
1210000510 |
110 |
102 935,3 |
107 258,7 |
107 279,3 |
106 292,5 |
986,8 |
99,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000510 |
200 |
11 719,7 |
11 669,7 |
11 649,1 |
10 041,1 |
1 608,0 |
86,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000510 |
240 |
11 719,7 |
11 669,7 |
11 649,1 |
10 041,1 |
1 608,0 |
86,2% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
04 |
09 |
1210000510 |
300 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
84,3 |
2,7 |
96,9% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
04 |
09 |
1210000510 |
320 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
84,3 |
2,7 |
96,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
09 |
1210000510 |
800 |
151,6 |
201,6 |
201,6 |
71,9 |
129,7 |
35,7% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
09 |
1210000510 |
850 |
151,6 |
201,6 |
201,6 |
71,9 |
129,7 |
35,7% |
|
Основное мероприятие 1.7.: Иные направления расходования средств, в том числе средств дорожного фонда |
04 |
09 |
1210000600 |
|
32 100,0 |
34 158,2 |
12 853,1 |
3 608,3 |
9 244,8 |
28,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000600 |
200 |
31 700,0 |
33 758,2 |
12 453,1 |
3 608,3 |
8 844,8 |
29,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000600 |
240 |
31 700,0 |
33 758,2 |
12 453,1 |
3 608,3 |
8 844,8 |
29,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 |
09 |
1210000600 |
400 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
1210000600 |
410 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0% |
|
Основное мероприятие 1.3.: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорожного хозяйства (капитальные вложения) |
04 |
09 |
1210000700 |
|
341 453,7 |
308 860,1 |
308 860,1 |
186 781,4 |
122 078,7 |
60,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000700 |
200 |
0,0 |
110 741,1 |
110 809,2 |
110 809,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210000700 |
240 |
0,0 |
110 741,1 |
110 809,2 |
110 809,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 |
09 |
1210000700 |
400 |
341 453,7 |
198 119,0 |
198 050,9 |
75 972,2 |
122 078,7 |
38,4% |
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
1210000700 |
410 |
341 453,7 |
198 119,0 |
198 050,9 |
75 972,2 |
122 078,7 |
38,4% |
|
Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования город Норильск" |
04 |
09 |
1240000000 |
|
20 722,1 |
38 706,7 |
38 706,7 |
29 630,4 |
9 076,3 |
76,6% |
|
Основное мероприятие 2.1.: Средства на работы по предписаниям контрольных (надзорных) органов |
04 |
09 |
1240000500 |
|
7 191,0 |
7 191,0 |
7 191,0 |
5 735,9 |
1 455,2 |
79,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1240000500 |
200 |
7 191,0 |
7 191,0 |
7 191,0 |
5 735,9 |
1 455,2 |
79,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1240000500 |
240 |
7 191,0 |
7 191,0 |
7 191,0 |
5 735,9 |
1 455,2 |
79,8% |
|
Основное мероприятие 2.3: Приведение средств организации дорожного движения требованиям ГОСТ |
04 |
09 |
1240000800 |
|
13 531,1 |
31 515,7 |
31 515,7 |
23 894,5 |
7 621,2 |
75,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1240000800 |
200 |
13 531,1 |
31 515,7 |
31 515,7 |
23 894,5 |
7 621,2 |
75,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1240000800 |
240 |
13 531,1 |
31 515,7 |
31 515,7 |
23 894,5 |
7 621,2 |
75,8% |
|
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" |
04 |
09 |
1300000000 |
|
5 754,0 |
5 754,0 |
5 754,0 |
5 754,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1. "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов " |
04 |
09 |
1310000000 |
|
5 754,0 |
5 754,0 |
5 754,0 |
5 754,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1. "Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов)" |
04 |
09 |
131F255550 |
|
5 754,0 |
5 754,0 |
5 754,0 |
5 754,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
09 |
131F255550 |
800 |
5 754,0 |
5 754,0 |
5 754,0 |
5 754,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
09 |
131F255550 |
810 |
5 754,0 |
5 754,0 |
5 754,0 |
5 754,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
22 559,5 |
15 146,8 |
15 146,8 |
13 777,9 |
1 368,9 |
91,0% |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" |
04 |
12 |
0100000000 |
|
16 629,5 |
5 352,3 |
5 352,3 |
5 183,5 |
168,8 |
96,8% |
|
Основное мероприятие: 1 "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" |
04 |
12 |
0100000100 |
|
16 629,5 |
5 352,3 |
5 352,3 |
5 183,5 |
168,8 |
96,8% |
|
Мероприятие: 1.3. "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" |
04 |
12 |
0100000130 |
|
16 629,5 |
5 352,3 |
5 352,3 |
5 183,5 |
168,8 |
96,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
0100000130 |
200 |
16 629,5 |
5 352,3 |
5 352,3 |
5 183,5 |
168,8 |
96,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
0100000130 |
240 |
16 629,5 |
5 352,3 |
5 352,3 |
5 183,5 |
168,8 |
96,8% |
|
Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства" |
04 |
12 |
1100000000 |
|
5 930,0 |
9 794,5 |
9 794,5 |
8 594,4 |
1 200,1 |
87,7% |
|
Основное мероприятие 1. "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" |
04 |
12 |
1100000100 |
|
4 670,0 |
6 470,1 |
6 470,1 |
5 270,0 |
1 200,1 |
81,5% |
|
Мероприятие 1.2. "Предоставление субсидий вновь созданным субъектам предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности" |
04 |
12 |
1100000120 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
12 |
1100000120 |
600 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
04 |
12 |
1100000120 |
630 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
1100000120 |
800 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
1100000120 |
810 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.5. "Предоставление субсидий субъектам предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение, доставку, сборку (установку) специальной техники, перерабатывающего (обрабатывающего) оборудования, агрегатов и комплексов, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров народного потребления и продукции сельского хозяйства". |
04 |
12 |
1100000150 |
|
700,0 |
700,0 |
918,9 |
918,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
12 |
1100000150 |
600 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
04 |
12 |
1100000150 |
630 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
1100000150 |
800 |
0,0 |
700,0 |
918,9 |
918,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
1100000150 |
810 |
0,0 |
700,0 |
918,9 |
918,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.7. "Возмещение части расходов за потребленную электрическую энергию" |
04 |
12 |
1100000170 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
12 |
1100000170 |
600 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
04 |
12 |
1100000170 |
630 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
1100000170 |
800 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
1100000170 |
810 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.8. "Возмещение части затрат, необходимых для осуществления деятельности в области народных, художественных промыслов, ремесел, туризма" |
04 |
12 |
1100000180 |
|
2 770,0 |
2 770,0 |
923,3 |
923,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
12 |
1100000180 |
600 |
2 770,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
04 |
12 |
1100000180 |
630 |
2 770,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
1100000180 |
800 |
0,0 |
2 770,0 |
923,3 |
923,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
1100000180 |
810 |
0,0 |
2 770,0 |
923,3 |
923,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.9. "Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение авансового лизингового платежа, уплачиваемого лизинговым компаниям, на приобретение оборудования в целях создания и(или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)" |
04 |
12 |
1100000190 |
|
1 000,0 |
1 000,0 |
2 627,8 |
2 627,8 |
0,1 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
12 |
1100000190 |
600 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
04 |
12 |
1100000190 |
630 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
1100000190 |
800 |
0,0 |
1 000,0 |
2 627,8 |
2 627,8 |
0,1 |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
1100000190 |
810 |
0,0 |
1 000,0 |
2 627,8 |
2 627,8 |
0,1 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.12. "Предоставление грантов поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства" |
04 |
12 |
1100000112 |
|
0,0 |
1 800,1 |
1 800,1 |
600,0 |
1 200,1 |
33,3% |
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" государственной программы Красноярского края "Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности" |
04 |
12 |
11000S6680 |
|
0,0 |
1 800,1 |
1 800,1 |
600,0 |
1 200,1 |
33,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
11000S6680 |
800 |
0,0 |
1 800,1 |
1 800,1 |
600,0 |
1 200,1 |
33,3% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
11000S6680 |
810 |
0,0 |
1 800,1 |
1 800,1 |
600,0 |
1 200,1 |
33,3% |
|
Основное мероприятие 2. "Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам по вопросам организации бизнеса" |
04 |
12 |
1100000200 |
|
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 2.1. "Издание информационной газеты "Деловой Норильск" и иных информационно-справочных, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам предпринимательской деятельности" |
04 |
12 |
1100000210 |
|
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
1100000210 |
200 |
0,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
1100000210 |
240 |
0,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
12 |
1100000210 |
600 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
04 |
12 |
1100000210 |
630 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 3. "Поддержка в области повышения квалификации работников субъектов малого и среднего предпринимательства" |
04 |
12 |
1100000300 |
|
345,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 3.2. "Организация обучения граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства на курсах по вопросам организации предпринимательской деятельности" |
04 |
12 |
1100000320 |
|
345,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
12 |
1100000320 |
600 |
345,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
04 |
12 |
1100000320 |
630 |
345,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 4. "Обеспечение эффективной работы действующей инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Некоммерческой организации "Норильский городской Фонд поддержки предпринимательства")" |
04 |
12 |
1100000400 |
|
880,0 |
3 289,4 |
3 289,4 |
3 289,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 4.1. "Обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в форме оказания финансовой и имущественной поддержки (Некоммерческой организации "Норильский городской Фонд поддержки предпринимательства")" |
04 |
12 |
1100000410 |
|
880,0 |
3 289,4 |
3 289,4 |
3 289,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
12 |
1100000410 |
600 |
880,0 |
3 289,4 |
3 289,4 |
3 289,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
04 |
12 |
1100000410 |
630 |
880,0 |
3 289,4 |
3 289,4 |
3 289,4 |
0,0 |
100,0% |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
00 |
|
|
4 269 412,1 |
6 095 985,8 |
6 150 926,6 |
5 254 416,8 |
896 509,8 |
85,4% |
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
3 173 217,9 |
4 532 227,8 |
4 590 863,5 |
3 865 004,7 |
725 858,8 |
84,2% |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" |
05 |
01 |
0100000000 |
|
121 235,6 |
131 857,4 |
132 580,2 |
109 778,2 |
22 802,0 |
82,8% |
|
Основное мероприятие: 2 "Содержание и обслуживание муниципального имущества" |
05 |
01 |
0100000300 |
|
121 235,6 |
131 857,4 |
132 580,2 |
109 778,2 |
22 802,0 |
82,8% |
|
Мероприятие: 2.1 "Содержание муниципальных пустующих жилых и нежилых помещений" |
05 |
01 |
0100000310 |
|
118 092,5 |
128 714,3 |
129 437,1 |
108 675,2 |
20 761,9 |
84,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0100000310 |
200 |
118 092,5 |
128 714,3 |
129 437,1 |
108 675,2 |
20 761,9 |
84,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0100000310 |
240 |
118 092,5 |
128 714,3 |
129 437,1 |
108 675,2 |
20 761,9 |
84,0% |
|
Мероприятие: 2.2 "Компенсация безнадежной к взысканию задолженности" |
05 |
01 |
0100000320 |
|
2 166,7 |
2 166,7 |
2 166,7 |
1 042,9 |
1 123,8 |
48,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0100000320 |
800 |
2 166,7 |
2 166,7 |
2 166,7 |
1 042,9 |
1 123,8 |
48,1% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0100000320 |
810 |
2 166,7 |
2 166,7 |
2 166,7 |
1 042,9 |
1 123,8 |
48,1% |
|
Мероприятие: 2.3 "Проведение санитарно-дезинфекционных работ высвободившихся муниципальных жилых помещений многоквартирных домов для последующего заселения" |
05 |
01 |
0100000330 |
|
976,4 |
976,4 |
976,4 |
60,1 |
916,3 |
6,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0100000330 |
200 |
976,4 |
976,4 |
976,4 |
60,1 |
916,3 |
6,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0100000330 |
240 |
976,4 |
976,4 |
976,4 |
60,1 |
916,3 |
6,2% |
|
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
05 |
01 |
0400000000 |
|
2 845 778,8 |
3 103 665,4 |
3 103 465,4 |
2 410 490,6 |
692 974,8 |
77,7% |
|
Подпрограмма 2: "Организация проведения ремонта многоквартирных домов" |
05 |
01 |
0420000000 |
|
1 846 793,8 |
2 065 856,7 |
2 065 856,7 |
1 486 805,4 |
579 051,3 |
72,0% |
|
Основное мероприятие 2.1. "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов " |
05 |
01 |
0420010000 |
|
1 359 600,9 |
1 649 841,1 |
1 649 841,1 |
1 127 104,4 |
522 736,7 |
68,3% |
|
Мероприятие 2.1.1. Ремонт и окраска фасадов |
05 |
01 |
0420010100 |
|
513 360,1 |
692 941,3 |
692 941,3 |
488 573,5 |
204 367,8 |
70,5% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0420010100 |
800 |
513 360,1 |
692 941,3 |
692 941,3 |
488 573,5 |
204 367,8 |
70,5% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0420010100 |
810 |
513 360,1 |
692 941,3 |
692 941,3 |
488 573,5 |
204 367,8 |
70,5% |
|
Мероприятие 2.1.2. Замена междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий |
05 |
01 |
0420010200 |
|
0,0 |
8 655,1 |
8 655,1 |
3 540,6 |
5 114,5 |
40,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0420010200 |
800 |
0,0 |
8 655,1 |
8 655,1 |
3 540,6 |
5 114,5 |
40,9% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0420010200 |
810 |
0,0 |
8 655,1 |
8 655,1 |
3 540,6 |
5 114,5 |
40,9% |
|
Мероприятие 2.1.12. "Работы по установке системы автоматизации теплового пункта" |
05 |
01 |
0420010300 |
|
0,0 |
120 176,5 |
120 176,5 |
49 596,3 |
70 580,2 |
41,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0420010300 |
800 |
0,0 |
120 176,5 |
120 176,5 |
49 596,3 |
70 580,2 |
41,3% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0420010300 |
810 |
0,0 |
120 176,5 |
120 176,5 |
49 596,3 |
70 580,2 |
41,3% |
|
Мероприятие 2.1.6. Восстановление аварийных участков наружных стен МКД |
05 |
01 |
0420010400 |
|
6 903,9 |
6 903,9 |
6 903,9 |
4 355,5 |
2 548,4 |
63,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0420010400 |
800 |
6 903,9 |
6 903,9 |
6 903,9 |
4 355,5 |
2 548,4 |
63,1% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0420010400 |
810 |
6 903,9 |
6 903,9 |
6 903,9 |
4 355,5 |
2 548,4 |
63,1% |
|
Мероприятие 2.1.4. Ремонт мягкой кровли |
05 |
01 |
0420010500 |
|
82 493,6 |
103 323,2 |
103 323,2 |
86 605,4 |
16 717,9 |
83,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0420010500 |
800 |
82 493,6 |
103 323,2 |
103 323,2 |
86 605,4 |
16 717,9 |
83,8% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0420010500 |
810 |
82 493,6 |
103 323,2 |
103 323,2 |
86 605,4 |
16 717,9 |
83,8% |
|
Мероприятие 2.1.3. Ремонт металлической кровли |
05 |
01 |
0420010600 |
|
450 206,4 |
395 490,3 |
395 490,3 |
277 394,6 |
118 095,7 |
70,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0420010600 |
800 |
450 206,4 |
395 490,3 |
395 490,3 |
277 394,6 |
118 095,7 |
70,1% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0420010600 |
810 |
450 206,4 |
395 490,3 |
395 490,3 |
277 394,6 |
118 095,7 |
70,1% |
|
Мероприятие 2.1.9. Ремонт систем теплоснабжения и водоснабжения |
05 |
01 |
0420010800 |
|
268 675,7 |
219 853,7 |
219 853,7 |
183 760,7 |
36 093,0 |
83,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0420010800 |
800 |
268 675,7 |
219 853,7 |
219 853,7 |
183 760,7 |
36 093,0 |
83,6% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0420010800 |
810 |
268 675,7 |
219 853,7 |
219 853,7 |
183 760,7 |
36 093,0 |
83,6% |
|
Мероприятие 2.1.8. Проектные работы |
05 |
01 |
0420011100 |
|
37 961,2 |
51 669,3 |
51 669,3 |
7 212,0 |
44 457,3 |
14,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0420011100 |
800 |
37 961,2 |
51 669,3 |
51 669,3 |
7 212,0 |
44 457,3 |
14,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0420011100 |
810 |
37 961,2 |
51 669,3 |
51 669,3 |
7 212,0 |
44 457,3 |
14,0% |
|
Мероприятие 2.1.10. "Работы по установке пластинчатых теплообменников" |
05 |
01 |
0420011200 |
|
0,0 |
46 406,6 |
46 406,6 |
21 845,1 |
24 561,5 |
47,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0420011200 |
800 |
0,0 |
46 406,6 |
46 406,6 |
21 845,1 |
24 561,5 |
47,1% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0420011200 |
810 |
0,0 |
46 406,6 |
46 406,6 |
21 845,1 |
24 561,5 |
47,1% |
|
Мероприятие 2.1.13. Ремонт лестниц (наружных) |
05 |
01 |
0420011400 |
|
0,0 |
4 421,2 |
4 421,2 |
4 220,8 |
200,4 |
95,5% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0420011400 |
800 |
0,0 |
4 421,2 |
4 421,2 |
4 220,8 |
200,4 |
95,5% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0420011400 |
810 |
0,0 |
4 421,2 |
4 421,2 |
4 220,8 |
200,4 |
95,5% |
|
Основное мероприятие 2.5. "Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за муниципальные помещения в МКД (в рамках фонда РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА)" |
05 |
01 |
0420020000 |
|
114 363,4 |
107 464,8 |
107 464,8 |
106 203,0 |
1 261,8 |
98,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0420020000 |
200 |
114 363,4 |
107 464,8 |
107 464,8 |
106 203,0 |
1 261,8 |
98,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0420020000 |
240 |
114 363,4 |
107 464,8 |
107 464,8 |
106 203,0 |
1 261,8 |
98,8% |
|
Мероприятие 2.2. "Ремонт квартир в многоквартирных домах" |
05 |
01 |
0420030000 |
|
320 944,9 |
282 901,0 |
282 901,0 |
227 848,4 |
55 052,7 |
80,5% |
|
Мероприятие 2.2.1. Ремонт муниципальных квартир |
05 |
01 |
0420030100 |
|
320 944,9 |
282 901,0 |
282 901,0 |
227 848,4 |
55 052,7 |
80,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0420030100 |
200 |
320 944,9 |
282 901,0 |
282 901,0 |
227 848,4 |
55 052,7 |
80,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0420030100 |
240 |
320 944,9 |
282 901,0 |
282 901,0 |
227 848,4 |
55 052,7 |
80,5% |
|
Основное мероприятие 2.3. "Снос аварийных и ветхих строений" |
05 |
01 |
0420040000 |
|
51 884,6 |
25 649,8 |
25 649,8 |
25 649,6 |
0,2 |
100,0% |
|
Мероприятие 2.3.1. Снос аварийных и ветхих строений |
05 |
01 |
0420040300 |
|
51 884,6 |
25 649,8 |
25 649,8 |
25 649,6 |
0,2 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0420040300 |
200 |
51 884,6 |
25 649,8 |
25 649,8 |
25 649,6 |
0,2 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0420040300 |
240 |
51 884,6 |
25 649,8 |
25 649,8 |
25 649,6 |
0,2 |
100,0% |
|
Подпрограмма 4: "Ремонт, модернизация и/или строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Норильск в рамках Мирового соглашения от 23.04.2021" |
05 |
01 |
0450000000 |
|
993 985,0 |
1 033 134,7 |
1 033 134,7 |
921 392,1 |
111 742,5 |
89,2% |
|
Основное мероприятие 4.1. "Ремонт общего имущества многоквартирных домов управляющими организациями" |
05 |
01 |
0450010000 |
|
993 985,0 |
1 033 134,7 |
1 033 134,7 |
921 392,1 |
111 742,5 |
89,2% |
|
Мероприятие 4.1.1. "Проектные работы" |
05 |
01 |
0450010100 |
|
2 545,3 |
6 305,6 |
6 305,6 |
6 305,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0450010100 |
800 |
2 545,3 |
6 305,6 |
6 305,6 |
6 305,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0450010100 |
810 |
2 545,3 |
6 305,6 |
6 305,6 |
6 305,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 4.1.2. "Сохранение устойчивости зданий жилищного фонда" |
05 |
01 |
0450010200 |
|
896 607,7 |
931 303,0 |
931 303,1 |
865 982,4 |
65 320,7 |
93,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0450010200 |
800 |
896 607,7 |
931 303,0 |
931 303,1 |
865 982,4 |
65 320,7 |
93,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0450010200 |
810 |
896 607,7 |
931 303,0 |
931 303,1 |
865 982,4 |
65 320,7 |
93,0% |
|
Мероприятие 4.1.3. "Работы по установке пластинчатых теплообменников" |
05 |
01 |
0450010300 |
|
74 030,7 |
46 407,0 |
46 407,0 |
13 100,0 |
33 307,0 |
28,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0450010300 |
800 |
74 030,7 |
46 407,0 |
46 407,0 |
13 100,0 |
33 307,0 |
28,2% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0450010300 |
810 |
74 030,7 |
46 407,0 |
46 407,0 |
13 100,0 |
33 307,0 |
28,2% |
|
Мероприятие 4.1.4. "Устройство системы пожарной сигнализации и системы оповещения" |
05 |
01 |
0450010400 |
|
20 801,3 |
16 512,0 |
16 512,0 |
13 600,2 |
2 911,8 |
82,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0450010400 |
800 |
20 801,3 |
16 512,0 |
16 512,0 |
13 600,2 |
2 911,8 |
82,4% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0450010400 |
810 |
20 801,3 |
16 512,0 |
16 512,0 |
13 600,2 |
2 911,8 |
82,4% |
|
Мероприятие 4.1.5 "Работы по установке систем автоматизации теплового пункта" |
05 |
01 |
0450010500 |
|
0,0 |
32 607,1 |
32 607,1 |
22 404,0 |
10 203,1 |
68,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
0450010500 |
800 |
0,0 |
32 607,1 |
32 607,1 |
22 404,0 |
10 203,1 |
68,7% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
0450010500 |
810 |
0,0 |
32 607,1 |
32 607,1 |
22 404,0 |
10 203,1 |
68,7% |
|
Отдельное мероприятие 4. "Поддержание консервации выселенных аварийных многоквартирных домов, отдельных выселенных аварийных подъездов в многоквартирных домах, отдельных помещений, обеспечение сохранности муниципальных пустующих помещений в выселяемых многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, установка баннеров на фасады выселенных многоквартирных домов" |
05 |
01 |
0460000200 |
|
5 000,0 |
4 674,0 |
4 474,0 |
2 293,1 |
2 181,0 |
51,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0460000200 |
200 |
5 000,0 |
4 674,0 |
4 474,0 |
2 293,1 |
2 181,0 |
51,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
0460000200 |
240 |
5 000,0 |
4 674,0 |
4 474,0 |
2 293,1 |
2 181,0 |
51,3% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
05 |
01 |
1500000000 |
|
0,0 |
2 984,0 |
2 984,0 |
2 984,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 5. "Проведение строительно-монтажных работ на объектах социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры" |
05 |
01 |
1500600000 |
|
0,0 |
2 984,0 |
2 984,0 |
2 984,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 5.1. "Разработка проектов на строительство и реконструкцию объектов социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры" |
05 |
01 |
1500600100 |
|
0,0 |
2 984,0 |
2 984,0 |
2 984,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
01 |
1500600100 |
400 |
0,0 |
2 984,0 |
2 984,0 |
2 984,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
1500600100 |
410 |
0,0 |
2 984,0 |
2 984,0 |
2 984,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск" |
05 |
01 |
1600000000 |
|
183 739,5 |
492 301,8 |
492 786,8 |
491 764,8 |
1 022,0 |
99,8% |
|
Подпрограмма 1 "Содействие обеспечению доступным жильем" |
05 |
01 |
1620000000 |
|
183 739,5 |
492 301,8 |
492 786,8 |
491 764,8 |
1 022,0 |
99,8% |
|
Основное мероприятие 1.1. Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение |
05 |
01 |
1620000100 |
|
183 739,5 |
492 301,8 |
492 786,8 |
491 764,8 |
1 022,0 |
99,8% |
|
Мероприятие 1.1.1. Возмещения за изымаемое жилое помещение; возмещение убытков, которые несет собственник в связи с переездом, оформлением сделки; расходы, связанные с услугами оценщика, оформлением договоров мены |
05 |
01 |
1620000120 |
|
183 739,5 |
492 301,8 |
492 786,8 |
491 764,8 |
1 022,0 |
99,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
1620000120 |
200 |
612,0 |
612,0 |
612,0 |
551,8 |
60,2 |
90,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
1620000120 |
240 |
612,0 |
612,0 |
612,0 |
551,8 |
60,2 |
90,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
1620000120 |
800 |
183 127,5 |
491 689,8 |
492 174,8 |
491 213,0 |
961,8 |
99,8% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
01 |
1620000120 |
850 |
183 127,5 |
491 689,8 |
492 174,8 |
491 213,0 |
961,8 |
99,8% |
|
Муниципальная программа "Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска" |
05 |
01 |
2100000000 |
|
22 464,0 |
789 513,8 |
789 513,8 |
780 453,8 |
9 060,0 |
98,9% |
|
Подпрограмма 1: "Реновация жилищного фонда муниципального образования город Норильск" |
05 |
01 |
2110000000 |
|
0,0 |
430 807,6 |
430 807,6 |
426 801,8 |
4 005,8 |
99,1% |
|
Основное мероприятие 1.4 "Строительство (реконструкция) малоэтажных, среднеэтажных жилых домов в Центральном районе и районе Талнах" |
05 |
01 |
2110000400 |
|
0,0 |
36 925,8 |
13 202,0 |
9 196,2 |
4 005,8 |
69,7% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
01 |
2110000400 |
400 |
0,0 |
36 925,8 |
13 202,0 |
9 196,2 |
4 005,8 |
69,7% |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
2110000400 |
410 |
0,0 |
36 925,8 |
13 202,0 |
9 196,2 |
4 005,8 |
69,7% |
|
Основное мероприятие 1.4 "Мероприятие по содействию развития инфраструктуры в рамках подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" |
05 |
01 |
21100L1133 |
|
0,0 |
393 881,8 |
417 605,6 |
417 605,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
01 |
21100L1133 |
400 |
0,0 |
393 881,8 |
417 605,6 |
417 605,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
21100L1133 |
410 |
0,0 |
393 881,8 |
417 605,6 |
417 605,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 3: "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, восстановление его инженерной и коммунальной инфраструктуры " |
05 |
01 |
2130000000 |
|
22 464,0 |
358 706,2 |
358 706,2 |
353 652,0 |
5 054,2 |
98,6% |
|
Основное мероприятие 3.1 "Термостабилизация грунтов под многоквартирными домами и социальными объектами (бурение температурных скважин, ПСД и мероприятия по термостабилизации)" |
05 |
01 |
2130000100 |
|
22 464,0 |
294 502,1 |
294 502,1 |
289 447,9 |
5 054,2 |
98,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
2130000100 |
800 |
22 464,0 |
294 502,1 |
294 502,1 |
289 447,9 |
5 054,2 |
98,3% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
2130000100 |
810 |
22 464,0 |
294 502,1 |
294 502,1 |
289 447,9 |
5 054,2 |
98,3% |
|
Основное мероприятие 3.1 "Термостабилизация грунтов под многоквартирными домами и социальными объектами (бурение температурных скважин, ПСД и мероприятия по термостабилизации)" |
05 |
01 |
21300L1131 |
|
0,0 |
64 204,1 |
64 204,1 |
64 204,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
21300L1131 |
800 |
0,0 |
64 204,1 |
64 204,1 |
64 204,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
21300L1131 |
810 |
0,0 |
64 204,1 |
64 204,1 |
64 204,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
05 |
01 |
9500000000 |
|
0,0 |
11 905,5 |
69 533,3 |
69 533,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования в рамках непрограммных расходов |
05 |
01 |
9540000000 |
|
0,0 |
11 905,5 |
69 533,3 |
69 533,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования |
05 |
01 |
9540000120 |
|
0,0 |
11 905,5 |
69 533,3 |
69 533,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
9540000120 |
200 |
0,0 |
11 763,9 |
11 763,9 |
11 763,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
9540000120 |
240 |
0,0 |
11 763,9 |
11 763,9 |
11 763,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
9540000120 |
800 |
0,0 |
141,6 |
57 769,5 |
57 769,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов |
05 |
01 |
9540000120 |
830 |
0,0 |
141,6 |
141,6 |
141,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
01 |
9540000120 |
850 |
0,0 |
0,0 |
57 627,9 |
57 627,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
176 251,0 |
371 705,5 |
366 249,1 |
336 713,8 |
29 535,4 |
91,9% |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" |
05 |
02 |
0100000000 |
|
112 447,9 |
113 049,0 |
112 326,2 |
100 024,7 |
12 301,5 |
89,0% |
|
Основное мероприятие: 2 "Содержание и обслуживание муниципального имущества" |
05 |
02 |
0100000300 |
|
112 447,9 |
113 049,0 |
112 326,2 |
100 024,7 |
12 301,5 |
89,0% |
|
Мероприятие: 2.1 "Содержание муниципальных пустующих жилых и нежилых помещений" |
05 |
02 |
0100000310 |
|
96 034,0 |
96 635,1 |
95 912,3 |
85 911,0 |
10 001,3 |
89,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
0100000310 |
200 |
96 034,0 |
96 635,1 |
95 912,3 |
85 911,0 |
10 001,3 |
89,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
0100000310 |
240 |
96 034,0 |
96 635,1 |
95 912,3 |
85 911,0 |
10 001,3 |
89,6% |
|
Мероприятие: 2.2 "Компенсация безнадежной к взысканию задолженности" |
05 |
02 |
0100000320 |
|
860,0 |
860,0 |
860,0 |
112,0 |
748,1 |
13,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
0100000320 |
800 |
860,0 |
860,0 |
860,0 |
112,0 |
748,1 |
13,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
0100000320 |
810 |
860,0 |
860,0 |
860,0 |
112,0 |
748,1 |
13,0% |
|
Мероприятие: 2.4 "Исполнение обязательства муниципального образования город Норильск перед исполнителями коммунальных услуг по внесению платы за коммунальные услуги в части платы, сформированной в связи с применением повышающих коэффициентов по муниципальным жилым помещениям, в которых имеется техническая возможность, но не установлены индивидуальные приборы учета коммунальных ресурсов" |
05 |
02 |
0100000340 |
|
15 553,9 |
15 553,9 |
15 553,9 |
14 001,7 |
1 552,2 |
90,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
0100000340 |
200 |
15 553,9 |
15 553,9 |
15 553,9 |
14 001,7 |
1 552,2 |
90,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
0100000340 |
240 |
15 553,9 |
15 553,9 |
15 553,9 |
14 001,7 |
1 552,2 |
90,0% |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск" |
05 |
02 |
0300000000 |
|
5 913,7 |
3 869,8 |
3 869,8 |
3 198,2 |
671,6 |
82,6% |
|
Подпрограмма 3: "Повышение социальной защищенности и уровня жизни жителей муниципального образования город Норильск и прочие мероприятия" |
05 |
02 |
0380000000 |
|
5 913,7 |
3 869,8 |
3 869,8 |
3 198,2 |
671,6 |
82,6% |
|
Основное мероприятие 3.6." Субсидии организациям, предоставляющим населению услуги в сфере похоронного дела" |
05 |
02 |
0380006000 |
|
5 913,7 |
3 869,8 |
3 869,8 |
3 198,2 |
671,6 |
82,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
0380006000 |
800 |
5 913,7 |
3 869,8 |
3 869,8 |
3 198,2 |
671,6 |
82,6% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
0380006000 |
810 |
5 913,7 |
3 869,8 |
3 869,8 |
3 198,2 |
671,6 |
82,6% |
|
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
05 |
02 |
0400000000 |
|
2 201,7 |
33 922,8 |
33 922,8 |
23 089,1 |
10 833,7 |
68,1% |
|
Отдельное мероприятие 2. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги за счет средств краевого бюджета |
05 |
02 |
0490075700 |
|
2 201,7 |
33 922,8 |
33 922,8 |
23 089,1 |
10 833,7 |
68,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
0490075700 |
800 |
2 201,7 |
33 922,8 |
33 922,8 |
23 089,1 |
10 833,7 |
68,1% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
0490075700 |
810 |
2 201,7 |
33 922,8 |
33 922,8 |
23 089,1 |
10 833,7 |
68,1% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
05 |
02 |
1500000000 |
|
14 629,2 |
16 311,2 |
16 311,2 |
13 007,3 |
3 303,9 |
79,7% |
|
Основное мероприятие 5. "Проведение строительно-монтажных работ на объектах социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры" |
05 |
02 |
1500600000 |
|
14 629,2 |
16 311,2 |
16 311,2 |
13 007,3 |
3 303,9 |
79,7% |
|
Мероприятие 5.1. "Разработка проектов на строительство и реконструкцию объектов социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры" |
05 |
02 |
1500600100 |
|
14 629,2 |
16 311,2 |
16 311,2 |
13 007,3 |
3 303,9 |
79,7% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
02 |
1500600100 |
400 |
14 629,2 |
16 311,2 |
16 311,2 |
13 007,3 |
3 303,9 |
79,7% |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
1500600100 |
410 |
14 629,2 |
16 311,2 |
16 311,2 |
13 007,3 |
3 303,9 |
79,7% |
|
Муниципальная программа "Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска" |
05 |
02 |
2100000000 |
|
41 058,5 |
204 552,7 |
199 819,1 |
197 394,5 |
2 424,6 |
98,8% |
|
Подпрограмма 3: "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, восстановление его инженерной и коммунальной инфраструктуры " |
05 |
02 |
2130000000 |
|
41 058,5 |
204 552,7 |
199 819,1 |
197 394,5 |
2 424,6 |
98,8% |
|
Основное мероприятие 3.2 "Реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) коллекторного хозяйства" |
05 |
02 |
2130000200 |
|
41 058,5 |
80 377,2 |
80 377,2 |
80 377,0 |
0,2 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
2130000200 |
800 |
41 058,5 |
80 377,2 |
80 377,2 |
80 377,0 |
0,2 |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
2130000200 |
810 |
41 058,5 |
80 377,2 |
80 377,2 |
80 377,0 |
0,2 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 3.2 "Реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) коллекторного хозяйства" |
05 |
02 |
21300L1132 |
|
0,0 |
124 175,5 |
119 441,9 |
117 017,5 |
2 424,4 |
98,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
21300L1132 |
800 |
0,0 |
124 175,5 |
119 441,9 |
117 017,5 |
2 424,4 |
98,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
21300L1132 |
810 |
0,0 |
124 175,5 |
119 441,9 |
117 017,5 |
2 424,4 |
98,0% |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
512 595,5 |
731 076,1 |
731 100,1 |
642 745,1 |
88 355,0 |
87,9% |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории" |
05 |
03 |
0700000000 |
|
333 595,6 |
412 620,5 |
412 620,5 |
335 551,4 |
77 069,1 |
81,3% |
|
Основное мероприятие 1. "Содержание объектов благоустройства" |
05 |
03 |
0700000100 |
|
122 931,8 |
116 916,9 |
116 916,9 |
110 435,0 |
6 481,9 |
94,5% |
|
Мероприятие 1.1. "Содержание объектов благоустройства района Центральный" |
05 |
03 |
0700000110 |
|
53 837,5 |
52 979,2 |
52 979,2 |
50 202,7 |
2 776,5 |
94,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000110 |
200 |
53 837,5 |
52 979,2 |
52 979,2 |
50 202,7 |
2 776,5 |
94,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000110 |
240 |
53 837,5 |
52 979,2 |
52 979,2 |
50 202,7 |
2 776,5 |
94,8% |
|
Мероприятие 1.2. "Содержание объектов благоустройства района Талнах" |
05 |
03 |
0700000120 |
|
24 180,5 |
18 547,3 |
18 547,3 |
17 383,6 |
1 163,7 |
93,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000120 |
200 |
24 180,5 |
18 547,3 |
18 547,3 |
17 383,6 |
1 163,7 |
93,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000120 |
240 |
24 180,5 |
18 547,3 |
18 547,3 |
17 383,6 |
1 163,7 |
93,7% |
|
Мероприятие 1.3. "Содержание объектов благоустройства района Кайеркан" |
05 |
03 |
0700000130 |
|
39 311,1 |
40 132,8 |
40 132,8 |
37 869,9 |
2 262,9 |
94,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000130 |
200 |
39 311,1 |
40 132,8 |
40 132,8 |
37 869,9 |
2 262,9 |
94,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000130 |
240 |
39 311,1 |
40 132,8 |
40 132,8 |
37 869,9 |
2 262,9 |
94,4% |
|
Мероприятие 1.4. "Содержание объектов благоустройства пос. Снежногорск" |
05 |
03 |
0700000140 |
|
5 602,7 |
5 257,6 |
5 257,6 |
4 978,8 |
278,8 |
94,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000140 |
200 |
5 602,7 |
5 257,6 |
5 257,6 |
4 978,8 |
278,8 |
94,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000140 |
240 |
5 602,7 |
5 257,6 |
5 257,6 |
4 978,8 |
278,8 |
94,7% |
|
Основное мероприятие 2. "Обустройство территорий общего пользования" |
05 |
03 |
0700000200 |
|
209 285,8 |
294 576,1 |
294 576,1 |
223 990,9 |
70 585,2 |
76,0% |
|
Мероприятие 2.1. "Обустройство территорий общего пользования района Центральный" |
05 |
03 |
0700000210 |
|
148 620,8 |
192 949,3 |
192 949,3 |
134 079,9 |
58 869,5 |
69,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000210 |
200 |
148 620,8 |
192 949,3 |
192 949,3 |
134 079,9 |
58 869,5 |
69,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000210 |
240 |
148 620,8 |
192 949,3 |
192 949,3 |
134 079,9 |
58 869,5 |
69,5% |
|
Мероприятие 2.2. "Обустройство территорий общего пользования района Талнах" |
05 |
03 |
0700000220 |
|
27 340,0 |
32 973,2 |
32 973,2 |
32 665,6 |
307,6 |
99,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000220 |
200 |
27 340,0 |
32 973,2 |
32 973,2 |
32 665,6 |
307,6 |
99,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000220 |
240 |
27 340,0 |
32 973,2 |
32 973,2 |
32 665,6 |
307,6 |
99,1% |
|
Мероприятие 2.3. "Обустройство территорий общего пользования района Кайеркан" |
05 |
03 |
0700000230 |
|
24 923,0 |
44 783,4 |
44 783,4 |
33 376,4 |
11 407,0 |
74,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000230 |
200 |
24 923,0 |
44 783,4 |
44 783,4 |
33 376,4 |
11 407,0 |
74,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000230 |
240 |
24 923,0 |
44 783,4 |
44 783,4 |
33 376,4 |
11 407,0 |
74,5% |
|
Мероприятие 2.4. "Обустройство территорий общего пользования пос. Снежногорск" |
05 |
03 |
0700000240 |
|
8 402,0 |
23 870,2 |
23 870,2 |
23 869,0 |
1,2 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000240 |
200 |
8 402,0 |
23 870,2 |
23 870,2 |
23 869,0 |
1,2 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000240 |
240 |
8 402,0 |
23 870,2 |
23 870,2 |
23 869,0 |
1,2 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 3. "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
05 |
03 |
0700000300 |
|
1 378,0 |
1 127,5 |
1 127,5 |
1 125,5 |
2,0 |
99,8% |
|
Мероприятие 3.1. "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Норильск" |
05 |
03 |
0700000310 |
|
1 378,0 |
1 127,5 |
1 127,5 |
1 125,5 |
2,0 |
99,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000310 |
200 |
1 378,0 |
1 127,5 |
1 127,5 |
1 125,5 |
2,0 |
99,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
0700000310 |
240 |
1 378,0 |
1 127,5 |
1 127,5 |
1 125,5 |
2,0 |
99,8% |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" |
05 |
03 |
1200000000 |
|
20 848,4 |
125 974,0 |
125 974,0 |
123 362,8 |
2 611,3 |
97,9% |
|
Подпрограмма 1: "Дорожное хозяйство" |
05 |
03 |
1210000000 |
|
20 848,4 |
125 974,0 |
125 974,0 |
123 362,8 |
2 611,3 |
97,9% |
|
Основное мероприятие 1.5.: Архитектурно-художественное оформление улично-дорожной сети |
05 |
03 |
1210000400 |
|
20 848,4 |
125 974,0 |
125 974,0 |
123 362,8 |
2 611,3 |
97,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1210000400 |
200 |
20 848,4 |
125 974,0 |
125 974,0 |
123 362,8 |
2 611,3 |
97,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1210000400 |
240 |
20 848,4 |
125 974,0 |
125 974,0 |
123 362,8 |
2 611,3 |
97,9% |
|
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" |
05 |
03 |
1300000000 |
|
61 901,9 |
61 901,9 |
61 901,9 |
55 886,0 |
6 015,9 |
90,3% |
|
Основное мероприятие 1. "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов " |
05 |
03 |
1310000000 |
|
54,1 |
54,1 |
54,1 |
54,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1. Обеспечение финансового участия при выполнении работ по благоустройству дворовой территории за муниципальные помещения в МКД |
05 |
03 |
1310001000 |
|
8,8 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1310001000 |
200 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1310001000 |
240 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1. "Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов)" |
05 |
03 |
131F255550 |
|
45,3 |
45,3 |
45,3 |
45,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
03 |
131F255550 |
800 |
45,3 |
45,3 |
45,3 |
45,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
03 |
131F255550 |
810 |
45,3 |
45,3 |
45,3 |
45,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 2. "Благоустройство общественных территорий" |
05 |
03 |
1320000000 |
|
61 847,8 |
61 847,8 |
61 847,8 |
55 831,9 |
6 015,9 |
90,3% |
|
Основное мероприятие 2. "Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды (благоустройство общественных территорий)" |
05 |
03 |
132F255550 |
|
61 847,8 |
61 847,8 |
61 847,8 |
55 831,9 |
6 015,9 |
90,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
132F255550 |
200 |
61 847,8 |
61 847,8 |
61 847,8 |
55 831,9 |
6 015,9 |
90,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
132F255550 |
240 |
61 847,8 |
61 847,8 |
61 847,8 |
55 831,9 |
6 015,9 |
90,3% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
05 |
03 |
1500000000 |
|
4 399,6 |
6 133,4 |
6 157,4 |
6 157,3 |
0,1 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 5. "Проведение строительно-монтажных работ на объектах социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры" |
05 |
03 |
1500600000 |
|
4 399,6 |
6 133,4 |
6 133,4 |
6 133,3 |
0,1 |
100,0% |
|
Мероприятие 5.2. "Строительство и реконструкция объектов социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры" |
05 |
03 |
1500600200 |
|
4 399,6 |
6 133,4 |
6 133,4 |
6 133,3 |
0,1 |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
03 |
1500600200 |
400 |
4 399,6 |
6 133,4 |
6 133,4 |
6 133,3 |
0,1 |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
03 |
1500600200 |
410 |
4 399,6 |
6 133,4 |
6 133,4 |
6 133,3 |
0,1 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 6. "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности" |
05 |
03 |
1500700000 |
|
0,0 |
0,0 |
24,0 |
24,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 6.4. "Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию, непредвиденные работы при выполнении ремонтов" |
05 |
03 |
1500700400 |
|
0,0 |
0,0 |
24,0 |
24,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
03 |
1500700400 |
400 |
0,0 |
0,0 |
24,0 |
24,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
03 |
1500700400 |
410 |
0,0 |
0,0 |
24,0 |
24,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Экология и охрана окружающей среды" |
05 |
03 |
1900000000 |
|
91 850,0 |
123 765,9 |
123 765,9 |
121 107,2 |
2 658,7 |
97,9% |
|
Основное мероприятие 2: "Создание условий, направленных на удовлетворение потребности населения муниципального образования город Норильск в природных ресурсах, охрану окружающей среды" |
05 |
03 |
1920000000 |
|
91 850,0 |
123 765,9 |
123 765,9 |
121 107,2 |
2 658,7 |
97,9% |
|
Основное мероприятие 2: "Создание условий, направленных на удовлетворение потребности населения муниципального образования город Норильск в природных ресурсах, охрану окружающей среды" |
05 |
03 |
1920000100 |
|
91 850,0 |
123 765,9 |
123 765,9 |
121 107,2 |
2 658,7 |
97,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1920000100 |
200 |
91 850,0 |
123 765,9 |
123 765,9 |
121 107,2 |
2 658,7 |
97,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1920000100 |
240 |
91 850,0 |
123 765,9 |
123 765,9 |
121 107,2 |
2 658,7 |
97,9% |
|
Непрограммные расходы муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
05 |
03 |
9500000000 |
|
0,0 |
680,4 |
680,4 |
680,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования в рамках непрограммных расходов |
05 |
03 |
9540000000 |
|
0,0 |
680,4 |
680,4 |
680,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования |
05 |
03 |
9540000120 |
|
0,0 |
680,4 |
680,4 |
680,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
9540000120 |
200 |
0,0 |
680,4 |
680,4 |
680,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
9540000120 |
240 |
0,0 |
680,4 |
680,4 |
680,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
407 347,7 |
460 976,3 |
462 713,9 |
409 953,2 |
52 760,6 |
88,6% |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" |
05 |
05 |
0100000000 |
|
131 886,8 |
145 890,9 |
147 339,1 |
135 738,6 |
11 600,5 |
92,1% |
|
Основное мероприятие: 1 "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" |
05 |
05 |
0100000100 |
|
131 586,8 |
143 528,4 |
144 519,8 |
133 233,1 |
11 286,7 |
92,2% |
|
Мероприятие: 1.1. "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" |
05 |
05 |
0100000110 |
|
129 523,6 |
142 218,9 |
143 134,0 |
131 897,3 |
11 236,7 |
92,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
0100000110 |
100 |
110 494,2 |
121 699,2 |
121 625,4 |
112 172,3 |
9 453,1 |
92,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
05 |
05 |
0100000110 |
110 |
53 271,5 |
27 776,0 |
27 776,0 |
27 776,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 |
05 |
0100000110 |
120 |
57 222,7 |
93 923,2 |
93 849,5 |
84 396,4 |
9 453,1 |
89,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0100000110 |
200 |
15 425,1 |
17 724,1 |
17 853,9 |
16 517,1 |
1 336,8 |
92,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0100000110 |
240 |
15 425,1 |
17 724,1 |
17 853,9 |
16 517,1 |
1 336,8 |
92,5% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05 |
05 |
0100000110 |
300 |
0,0 |
22,6 |
22,6 |
22,5 |
0,1 |
99,6% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
05 |
05 |
0100000110 |
320 |
0,0 |
22,6 |
22,6 |
22,5 |
0,1 |
99,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
05 |
0100000110 |
800 |
3 604,3 |
2 773,0 |
3 632,1 |
3 185,4 |
446,7 |
87,7% |
|
Исполнение судебных актов |
05 |
05 |
0100000110 |
830 |
0,0 |
427,5 |
840,5 |
840,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
05 |
0100000110 |
850 |
3 604,3 |
2 345,5 |
2 791,6 |
2 344,9 |
446,7 |
84,0% |
|
Мероприятие: 1.4. "Мероприятия по проведению технической инвентаризации" |
05 |
05 |
0100000140 |
|
2 063,2 |
1 309,5 |
1 385,8 |
1 335,8 |
50,0 |
96,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0100000140 |
200 |
2 063,2 |
1 309,5 |
1 385,8 |
1 335,8 |
50,0 |
96,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0100000140 |
240 |
2 063,2 |
1 309,5 |
1 385,8 |
1 335,8 |
50,0 |
96,4% |
|
Основное мероприятие: 2 "Содержание и обслуживание муниципального имущества" |
05 |
05 |
0100000300 |
|
300,0 |
2 362,5 |
2 819,3 |
2 505,5 |
313,8 |
88,9% |
|
Мероприятие: 2.1 "Содержание муниципальных пустующих жилых и нежилых помещений" |
05 |
05 |
0100000310 |
|
300,0 |
2 362,5 |
2 819,3 |
2 505,5 |
313,8 |
88,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0100000310 |
200 |
300,0 |
2 362,5 |
2 819,3 |
2 505,5 |
313,8 |
88,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0100000310 |
240 |
300,0 |
2 362,5 |
2 819,3 |
2 505,5 |
313,8 |
88,9% |
|
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
05 |
05 |
0400000000 |
|
134 609,1 |
148 833,1 |
149 033,1 |
122 144,7 |
26 888,4 |
82,0% |
|
Отдельное мероприятие 5. Разработка и последующая актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск |
05 |
05 |
0440000110 |
|
1 630,2 |
1 299,8 |
1 299,8 |
1 299,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0440000110 |
200 |
1 630,2 |
1 299,8 |
1 299,8 |
1 299,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0440000110 |
240 |
1 630,2 |
1 299,8 |
1 299,8 |
1 299,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 3: "Энергоэффективность и развитие энергетики" |
05 |
05 |
0440000000 |
|
5 603,8 |
3 775,1 |
3 775,1 |
1 930,9 |
1 844,2 |
51,1% |
|
Основное мероприятие 3.2. "Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде" |
05 |
05 |
0440000200 |
|
5 603,8 |
3 775,1 |
3 775,1 |
1 930,9 |
1 844,2 |
51,1% |
|
Мероприятие 3.2.1. Возмещение затрат нанимателям муниципального жилищного фонда за самостоятельно установленные приборы учета электрической энергии, горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных домах |
05 |
05 |
0440000210 |
|
193,0 |
193,0 |
193,0 |
107,3 |
85,7 |
55,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05 |
05 |
0440000210 |
300 |
193,0 |
193,0 |
193,0 |
107,3 |
85,7 |
55,6% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
05 |
05 |
0440000210 |
320 |
193,0 |
193,0 |
193,0 |
107,3 |
85,7 |
55,6% |
|
Мероприятие 3.2.2. Установка индивидуальных приборов учёта электрической энергии, холодной, горячей воды нанимателям муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах |
05 |
05 |
0440000220 |
|
1 704,4 |
1 757,7 |
1 757,7 |
111,5 |
1 646,2 |
6,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0440000220 |
200 |
1 704,4 |
1 757,7 |
1 757,7 |
111,5 |
1 646,2 |
6,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0440000220 |
240 |
1 704,4 |
1 757,7 |
1 757,7 |
111,5 |
1 646,2 |
6,3% |
|
Мероприятие 3.2.3. Возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учёта тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах |
05 |
05 |
0440000230 |
|
3 706,4 |
1 824,4 |
1 824,4 |
1 712,2 |
112,2 |
93,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0440000230 |
200 |
3 706,4 |
1 824,4 |
1 824,4 |
1 712,2 |
112,2 |
93,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0440000230 |
240 |
3 706,4 |
1 824,4 |
1 824,4 |
1 712,2 |
112,2 |
93,8% |
|
Отдельное мероприятие 1. "Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства" |
05 |
05 |
0490000100 |
|
127 375,1 |
143 758,2 |
143 958,2 |
118 914,0 |
25 044,2 |
82,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
0490000100 |
100 |
115 037,5 |
127 219,4 |
127 099,4 |
103 953,2 |
23 146,2 |
81,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
05 |
05 |
0490000100 |
110 |
115 037,5 |
127 219,4 |
127 099,4 |
103 953,2 |
23 146,2 |
81,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0490000100 |
200 |
12 048,7 |
16 324,0 |
16 665,6 |
14 914,4 |
1 751,2 |
89,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0490000100 |
240 |
12 048,7 |
16 324,0 |
16 665,6 |
14 914,4 |
1 751,2 |
89,5% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05 |
05 |
0490000100 |
300 |
163,6 |
89,5 |
67,9 |
27,0 |
40,9 |
39,7% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
05 |
05 |
0490000100 |
320 |
163,6 |
89,5 |
67,9 |
27,0 |
40,9 |
39,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
05 |
0490000100 |
800 |
125,3 |
125,3 |
125,3 |
19,4 |
106,0 |
15,4% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
05 |
0490000100 |
850 |
125,3 |
125,3 |
125,3 |
19,4 |
106,0 |
15,4% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
05 |
05 |
1500000000 |
|
0,0 |
163,2 |
163,2 |
163,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 6. "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности" |
05 |
05 |
1500700000 |
|
0,0 |
163,2 |
163,2 |
163,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 6.7. "Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества" |
05 |
05 |
1500700700 |
|
0,0 |
163,2 |
163,2 |
163,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
1500700700 |
200 |
0,0 |
163,2 |
163,2 |
163,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
1500700700 |
240 |
0,0 |
163,2 |
163,2 |
163,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск" |
05 |
05 |
1600000000 |
|
140 851,8 |
166 089,1 |
166 073,0 |
151 801,4 |
14 271,7 |
91,4% |
|
Подпрограмма 1 "Содействие обеспечению доступным жильем" |
05 |
05 |
1620000000 |
|
140 851,8 |
166 089,1 |
166 073,0 |
151 801,4 |
14 271,7 |
91,4% |
|
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение эффективного управления отраслью |
05 |
05 |
1620000300 |
|
140 851,8 |
166 089,1 |
166 073,0 |
151 801,4 |
14 271,7 |
91,4% |
|
Мероприятие 1.3.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного значения |
05 |
05 |
1620000310 |
|
126 415,9 |
149 574,2 |
149 558,1 |
136 471,1 |
13 087,0 |
91,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
1620000310 |
100 |
99 803,2 |
112 994,7 |
112 994,7 |
105 395,0 |
7 599,8 |
93,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 |
05 |
1620000310 |
120 |
99 803,2 |
112 994,7 |
112 994,7 |
105 395,0 |
7 599,8 |
93,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
1620000310 |
200 |
26 497,7 |
36 456,0 |
36 389,9 |
30 972,7 |
5 417,2 |
85,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
1620000310 |
240 |
26 497,7 |
36 456,0 |
36 389,9 |
30 972,7 |
5 417,2 |
85,1% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05 |
05 |
1620000310 |
300 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
0,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
05 |
05 |
1620000310 |
320 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
05 |
1620000310 |
800 |
45,0 |
53,5 |
103,5 |
103,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов |
05 |
05 |
1620000310 |
830 |
45,0 |
53,5 |
103,5 |
103,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.3.2. Обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия |
05 |
05 |
1620070000 |
|
14 435,9 |
16 514,9 |
16 514,9 |
15 330,2 |
1 184,7 |
92,8% |
|
Мероприятие 1.3.2. Обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |
05 |
05 |
1620074670 |
|
14 423,9 |
16 501,1 |
16 501,1 |
15 316,4 |
1 184,7 |
92,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
1620074670 |
100 |
14 102,4 |
16 242,6 |
16 308,2 |
15 123,7 |
1 184,6 |
92,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 |
05 |
1620074670 |
120 |
14 102,4 |
16 242,6 |
16 308,2 |
15 123,7 |
1 184,6 |
92,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
1620074670 |
200 |
321,5 |
258,5 |
192,9 |
192,8 |
0,1 |
99,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
1620074670 |
240 |
321,5 |
258,5 |
192,9 |
192,8 |
0,1 |
99,9% |
|
Мероприятие 1.3.2. Обеспечение предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
05 |
05 |
1620078460 |
|
12,0 |
13,8 |
13,8 |
13,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
1620078460 |
200 |
12,0 |
13,8 |
13,8 |
13,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
1620078460 |
240 |
12,0 |
13,8 |
13,8 |
13,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
05 |
05 |
9500000000 |
|
0,0 |
0,0 |
105,4 |
105,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Резервный фонд Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов |
05 |
05 |
9510000000 |
|
0,0 |
0,0 |
105,4 |
105,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Финансовое обеспечение мероприятий, носящих единовременный характер и не предусмотренных в бюджете города |
05 |
05 |
9510000200 |
|
0,0 |
0,0 |
105,4 |
105,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05 |
05 |
9510000200 |
300 |
0,0 |
0,0 |
105,4 |
105,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные выплаты населению |
05 |
05 |
9510000200 |
360 |
0,0 |
0,0 |
105,4 |
105,4 |
0,0 |
100,0% |
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
06 |
00 |
|
|
242 841,9 |
300 098,8 |
300 109,7 |
283 302,2 |
16 807,5 |
94,4% |
|
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
06 |
02 |
|
|
183 882,4 |
239 333,1 |
239 333,1 |
230 571,3 |
8 761,8 |
96,3% |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории" |
06 |
02 |
0700000000 |
|
0,0 |
399,2 |
399,2 |
251,1 |
148,1 |
62,9% |
|
Основное мероприятие 1. "Содержание объектов благоустройства" |
06 |
02 |
0700000100 |
|
0,0 |
399,2 |
399,2 |
251,1 |
148,1 |
62,9% |
|
Мероприятие 1.1. "Содержание объектов благоустройства района Центральный" |
06 |
02 |
0700000110 |
|
0,0 |
399,2 |
399,2 |
251,1 |
148,1 |
62,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
02 |
0700000110 |
200 |
0,0 |
399,2 |
399,2 |
251,1 |
148,1 |
62,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
02 |
0700000110 |
240 |
0,0 |
399,2 |
399,2 |
251,1 |
148,1 |
62,9% |
|
Муниципальная программа "Экология и охрана окружающей среды" |
06 |
02 |
1900000000 |
|
183 882,4 |
238 933,9 |
238 933,9 |
230 320,2 |
8 613,7 |
96,4% |
|
Основное мероприятие 1: "Организация деятельности по обращению с отходами" |
06 |
02 |
1910000000 |
|
183 882,4 |
238 933,9 |
238 933,9 |
230 320,2 |
8 613,7 |
96,4% |
|
Основное мероприятие 1: "Организация деятельности по обращению с отходами" |
06 |
02 |
1910000100 |
|
183 882,4 |
238 933,9 |
238 933,9 |
230 320,2 |
8 613,7 |
96,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
02 |
1910000100 |
200 |
183 882,4 |
238 933,9 |
238 933,9 |
230 320,2 |
8 613,7 |
96,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
02 |
1910000100 |
240 |
183 882,4 |
238 933,9 |
238 933,9 |
230 320,2 |
8 613,7 |
96,4% |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
06 |
03 |
|
|
22 257,6 |
22 374,7 |
22 374,7 |
21 419,7 |
955,0 |
95,7% |
|
Муниципальная программа "Экология и охрана окружающей среды" |
06 |
03 |
1900000000 |
|
22 257,6 |
22 374,7 |
22 374,7 |
21 419,7 |
955,0 |
95,7% |
|
Основное мероприятие 3: "Организация обращения с животными без владельцев" |
06 |
03 |
1930000000 |
|
22 257,6 |
22 374,7 |
22 374,7 |
21 419,7 |
955,0 |
95,7% |
|
Основное мероприятие 3: "Организация обращения с животными без владельцев" |
06 |
03 |
1930000100 |
|
16 476,6 |
16 476,6 |
16 476,6 |
16 470,3 |
6,3 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
1930000100 |
200 |
16 476,6 |
16 476,6 |
16 476,6 |
16 470,3 |
6,3 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
1930000100 |
240 |
16 476,6 |
16 476,6 |
16 476,6 |
16 470,3 |
6,3 |
100,0% |
|
"Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" |
06 |
03 |
1930075180 |
|
5 781,0 |
5 898,1 |
5 898,1 |
4 949,4 |
948,7 |
83,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06 |
03 |
1930075180 |
100 |
795,4 |
912,5 |
912,5 |
0,0 |
912,5 |
0,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
06 |
03 |
1930075180 |
110 |
795,4 |
912,5 |
912,5 |
0,0 |
912,5 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
1930075180 |
200 |
4 985,6 |
4 985,6 |
4 985,6 |
4 949,4 |
36,2 |
99,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
1930075180 |
240 |
4 985,6 |
4 985,6 |
4 985,6 |
4 949,4 |
36,2 |
99,3% |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 |
05 |
|
|
36 701,9 |
38 391,0 |
38 401,9 |
31 311,2 |
7 090,7 |
81,5% |
|
Муниципальная программа "Экология и охрана окружающей среды" |
06 |
05 |
1900000000 |
|
36 701,9 |
38 391,0 |
38 391,0 |
31 300,3 |
7 090,7 |
81,5% |
|
Основное мероприятие 4: "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного значения" |
06 |
05 |
1940000000 |
|
36 701,9 |
38 391,0 |
38 391,0 |
31 300,3 |
7 090,7 |
81,5% |
|
Мероприятие 4.1."Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного значения" |
06 |
05 |
1940000400 |
|
36 701,9 |
38 391,0 |
38 391,0 |
31 300,3 |
7 090,7 |
81,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06 |
05 |
1940000400 |
100 |
28 468,0 |
30 184,9 |
30 184,9 |
25 527,1 |
4 657,9 |
84,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
06 |
05 |
1940000400 |
110 |
28 468,0 |
30 184,9 |
30 184,9 |
25 527,1 |
4 657,9 |
84,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
05 |
1940000400 |
200 |
8 233,9 |
8 206,1 |
8 206,1 |
5 773,2 |
2 432,9 |
70,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
05 |
1940000400 |
240 |
8 233,9 |
8 206,1 |
8 206,1 |
5 773,2 |
2 432,9 |
70,4% |
|
Непрограммные расходы муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
06 |
05 |
9500000000 |
|
0,0 |
0,0 |
10,9 |
10,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования в рамках непрограммных расходов |
06 |
05 |
9540000000 |
|
0,0 |
0,0 |
10,9 |
10,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования |
06 |
05 |
9540000120 |
|
0,0 |
0,0 |
10,9 |
10,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06 |
05 |
9540000120 |
100 |
0,0 |
0,0 |
10,9 |
10,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
06 |
05 |
9540000120 |
110 |
0,0 |
0,0 |
10,9 |
10,9 |
0,0 |
100,0% |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
00 |
|
|
11 506 801,2 |
12 964 994,5 |
13 248 390,7 |
12 905 214,7 |
343 176,0 |
97,4% |
|
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
4 267 663,4 |
4 771 215,4 |
4 882 220,9 |
4 765 152,8 |
117 068,1 |
97,6% |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
07 |
01 |
0200000000 |
|
4 058 385,9 |
4 519 382,5 |
4 628 791,3 |
4 557 368,2 |
71 423,1 |
98,5% |
|
Подпрограмма 1: Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей |
07 |
01 |
0210000000 |
|
4 058 385,9 |
4 519 382,5 |
4 628 791,3 |
4 557 368,2 |
71 423,1 |
98,5% |
|
Основное мероприятие: 1.1. "Развитие дошкольного образования" |
07 |
01 |
0210100000 |
|
4 058 385,9 |
4 519 223,9 |
4 628 632,7 |
4 557 209,6 |
71 423,1 |
98,5% |
|
Мероприятие 1.1.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми |
07 |
01 |
0210101110 |
|
1 301 509,9 |
1 515 402,1 |
1 544 341,3 |
1 475 833,0 |
68 508,3 |
95,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
0210101110 |
600 |
1 301 509,9 |
1 515 402,1 |
1 544 341,3 |
1 475 833,0 |
68 508,3 |
95,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
0210101110 |
610 |
1 058 451,0 |
1 252 445,3 |
1 278 774,9 |
1 229 049,5 |
49 725,4 |
96,1% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
0210101110 |
620 |
243 058,9 |
262 956,8 |
265 566,4 |
246 783,5 |
18 782,9 |
92,9% |
|
Мероприятие 1.1.1.4. Обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции |
07 |
01 |
0210108530 |
|
0,0 |
0,0 |
2 914,8 |
0,0 |
2 914,8 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
0210108530 |
600 |
0,0 |
0,0 |
2 914,8 |
0,0 |
2 914,8 |
0,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
0210108530 |
610 |
0,0 |
0,0 |
2 551,5 |
0,0 |
2 551,5 |
0,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
0210108530 |
620 |
0,0 |
0,0 |
363,3 |
0,0 |
363,3 |
0,0% |
|
Мероприятие 1.1.1.1 Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций |
07 |
01 |
0210174080 |
|
779 904,5 |
926 437,4 |
927 663,3 |
927 663,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
0210174080 |
600 |
779 904,5 |
926 437,4 |
927 663,3 |
927 663,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
0210174080 |
610 |
657 509,8 |
780 739,2 |
781 739,2 |
781 739,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
0210174080 |
620 |
122 394,7 |
145 698,2 |
145 924,1 |
145 924,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.1.1.3 Осуществление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций |
07 |
01 |
0210175880 |
|
1 976 971,5 |
2 077 384,4 |
2 153 713,4 |
2 153 713,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
0210175880 |
600 |
1 976 971,5 |
2 077 384,4 |
2 153 713,4 |
2 153 713,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
0210175880 |
610 |
1 676 218,2 |
1 779 113,5 |
1 835 930,7 |
1 835 930,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
0210175880 |
620 |
300 753,3 |
298 270,9 |
317 782,7 |
317 782,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.5. "Реализация национальных, федеральных, региональных проектов" |
07 |
01 |
0210500000 |
|
0,0 |
158,6 |
158,6 |
158,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.5.1 Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |
07 |
01 |
021R373980 |
|
0,0 |
158,6 |
158,6 |
158,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
021R373980 |
600 |
0,0 |
158,6 |
158,6 |
158,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
021R373980 |
610 |
0,0 |
158,6 |
158,6 |
158,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
07 |
01 |
1500000000 |
|
203 169,5 |
242 708,0 |
242 708,0 |
197 063,8 |
45 644,2 |
81,2% |
|
Основное мероприятие 1: "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Образование" |
07 |
01 |
1500100000 |
|
185 430,6 |
230 672,9 |
230 672,9 |
185 971,0 |
44 701,9 |
80,6% |
|
Мероприятие 1.2. "Капитальный ремонт" |
07 |
01 |
1500100200 |
|
127 662,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
1500100200 |
200 |
127 662,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
1500100200 |
240 |
127 662,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 1.3. "Текущий ремонт" |
07 |
01 |
1500100300 |
|
26 609,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
1500100300 |
200 |
26 609,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
1500100300 |
240 |
26 609,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 1.4. "Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных учреждений" |
07 |
01 |
1500100400 |
|
520,2 |
516,5 |
516,5 |
0,0 |
516,5 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
1500100400 |
200 |
520,2 |
516,5 |
516,5 |
0,0 |
516,5 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
1500100400 |
240 |
520,2 |
516,5 |
516,5 |
0,0 |
516,5 |
0,0% |
|
Мероприятие 1.5. "Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние" |
07 |
01 |
1500100500 |
|
30 638,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
1500100500 |
200 |
30 638,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
1500100500 |
240 |
30 638,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 1.7. "Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества" |
07 |
01 |
1500100700 |
|
0,0 |
230 156,4 |
230 156,4 |
185 971,0 |
44 185,4 |
80,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
1500100700 |
200 |
0,0 |
230 156,4 |
230 156,4 |
185 971,0 |
44 185,4 |
80,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
1500100700 |
240 |
0,0 |
230 156,4 |
230 156,4 |
185 971,0 |
44 185,4 |
80,8% |
|
Основное мероприятие 7. "Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности" |
07 |
01 |
1500800000 |
|
17 738,9 |
12 035,1 |
12 035,1 |
11 092,8 |
942,3 |
92,2% |
|
Мероприятие 7.1. "Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования" |
07 |
01 |
1500800100 |
|
11 518,9 |
9 096,8 |
9 096,8 |
8 240,9 |
855,9 |
90,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
1500800100 |
200 |
11 518,9 |
9 096,8 |
9 096,8 |
8 240,9 |
855,9 |
90,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
1500800100 |
240 |
11 518,9 |
9 096,8 |
9 096,8 |
8 240,9 |
855,9 |
90,6% |
|
Мероприятие 7.2. "Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности" |
07 |
01 |
1500800200 |
|
6 220,0 |
2 938,3 |
2 938,3 |
2 852,0 |
86,3 |
97,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
1500800200 |
200 |
6 220,0 |
2 938,3 |
2 938,3 |
2 852,0 |
86,3 |
97,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
1500800200 |
240 |
6 220,0 |
2 938,3 |
2 938,3 |
2 852,0 |
86,3 |
97,1% |
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия" |
07 |
01 |
2000000000 |
|
6 108,0 |
9 124,9 |
10 721,6 |
10 720,7 |
0,9 |
100,0% |
|
Подпрограмма 1: "Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" |
07 |
01 |
2010000000 |
|
6 108,0 |
9 124,9 |
10 721,6 |
10 720,7 |
0,9 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение охраны общественного порядка в учреждениях социальной инфраструктуры" |
07 |
01 |
2011000100 |
|
6 108,0 |
9 124,9 |
10 721,6 |
10 720,7 |
0,9 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
2011000100 |
600 |
6 108,0 |
9 124,9 |
10 721,6 |
10 720,7 |
0,9 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
2011000100 |
610 |
5 344,5 |
7 983,9 |
8 896,3 |
8 895,9 |
0,4 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
2011000100 |
620 |
763,5 |
1 141,0 |
1 825,3 |
1 824,8 |
0,5 |
100,0% |
|
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
4 805 082,5 |
5 527 674,2 |
5 706 537,8 |
5 563 642,4 |
142 895,4 |
97,5% |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
07 |
02 |
0200000000 |
|
4 602 805,2 |
5 361 665,4 |
5 538 401,2 |
5 464 731,1 |
73 670,1 |
98,7% |
|
Подпрограмма 1: Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей |
07 |
02 |
0210000000 |
|
4 602 805,2 |
5 361 665,4 |
5 538 401,2 |
5 464 731,1 |
73 670,1 |
98,7% |
|
Основное мероприятие: 1.2 "Развитие общего образования" |
07 |
02 |
0210200000 |
|
4 602 536,3 |
5 361 047,9 |
5 537 783,7 |
5 464 113,6 |
73 670,1 |
98,7% |
|
Мероприятие 1.2.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, содержания детей в структурном подразделении Интернат |
07 |
02 |
0210201210 |
|
1 206 582,9 |
1 321 044,3 |
1 307 947,3 |
1 236 965,9 |
70 981,4 |
94,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
0210201210 |
600 |
1 206 582,9 |
1 321 044,3 |
1 307 947,3 |
1 236 965,9 |
70 981,4 |
94,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0210201210 |
610 |
1 133 445,9 |
1 241 364,5 |
1 225 814,0 |
1 161 985,3 |
63 828,7 |
94,8% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
0210201210 |
620 |
73 137,0 |
79 679,8 |
82 133,3 |
74 980,6 |
7 152,7 |
91,3% |
|
Мероприятие 1.2.1.2 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
07 |
02 |
0210253030 |
|
0,0 |
237 031,7 |
221 112,7 |
218 424,0 |
2 688,7 |
98,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
0210253030 |
600 |
0,0 |
237 031,7 |
221 112,7 |
218 424,0 |
2 688,7 |
98,8% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0210253030 |
610 |
0,0 |
225 657,5 |
210 550,7 |
208 041,9 |
2 508,8 |
98,8% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
0210253030 |
620 |
0,0 |
11 374,2 |
10 562,0 |
10 382,1 |
179,9 |
98,3% |
|
Мероприятие 1.2.1.3 Осуществление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами |
07 |
02 |
0210274090 |
|
858 336,0 |
963 367,7 |
957 129,4 |
957 129,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
0210274090 |
600 |
858 336,0 |
963 367,7 |
957 129,4 |
957 129,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0210274090 |
610 |
817 144,0 |
918 341,3 |
910 083,8 |
910 083,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
0210274090 |
620 |
41 192,0 |
45 026,4 |
47 045,6 |
47 045,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.2.1.4 Осуществление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций |
07 |
02 |
0210275640 |
|
2 537 617,4 |
2 839 604,2 |
3 051 594,3 |
3 051 594,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
0210275640 |
600 |
2 537 617,4 |
2 839 604,2 |
3 051 594,3 |
3 051 594,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0210275640 |
610 |
2 418 319,9 |
2 710 215,9 |
2 911 201,1 |
2 911 201,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
0210275640 |
620 |
119 297,5 |
129 388,3 |
140 393,2 |
140 393,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.5. "Реализация национальных, федеральных, региональных проектов" |
07 |
02 |
0210500000 |
|
268,9 |
617,5 |
617,5 |
617,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.5 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
07 |
02 |
021E452100 |
|
268,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
021E452100 |
600 |
268,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
021E452100 |
610 |
268,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 1.5.1 Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |
07 |
02 |
021R373980 |
|
0,0 |
617,5 |
617,5 |
617,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
021R373980 |
600 |
0,0 |
617,5 |
617,5 |
617,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
021R373980 |
610 |
0,0 |
611,5 |
611,5 |
611,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
021R373980 |
620 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
07 |
02 |
0400000000 |
|
1 750,4 |
1 750,4 |
1 607,5 |
1 607,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 3: "Энергоэффективность и развитие энергетики" |
07 |
02 |
0440000000 |
|
1 750,4 |
1 750,4 |
1 607,5 |
1 607,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 3.1.: "Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе" |
07 |
02 |
0440000100 |
|
1 750,4 |
1 750,4 |
1 607,5 |
1 607,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 3.1.3. Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное |
07 |
02 |
0440000140 |
|
1 750,4 |
1 750,4 |
1 607,5 |
1 607,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
0440000140 |
600 |
1 750,4 |
1 750,4 |
1 607,5 |
1 607,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0440000140 |
610 |
1 531,6 |
1 531,6 |
1 000,3 |
1 000,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
0440000140 |
620 |
218,8 |
218,8 |
607,2 |
607,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
07 |
02 |
1500000000 |
|
193 655,4 |
153 993,9 |
153 993,9 |
84 768,6 |
69 225,3 |
55,0% |
|
Основное мероприятие 1: "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Образование" |
07 |
02 |
1500100000 |
|
150 413,8 |
120 916,7 |
120 916,7 |
59 204,4 |
61 712,3 |
49,0% |
|
Мероприятие 1.2. "Капитальный ремонт" |
07 |
02 |
1500100200 |
|
96 256,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
1500100200 |
200 |
96 256,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
1500100200 |
240 |
96 256,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 1.3. "Текущий ремонт" |
07 |
02 |
1500100300 |
|
11 971,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
1500100300 |
200 |
11 971,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
1500100300 |
240 |
11 971,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 1.4. "Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных учреждений" |
07 |
02 |
1500100400 |
|
649,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
1500100400 |
200 |
649,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
1500100400 |
240 |
649,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 1.5. "Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние" |
07 |
02 |
1500100500 |
|
41 536,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
1500100500 |
200 |
41 536,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
1500100500 |
240 |
41 536,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 1.7. "Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества" |
07 |
02 |
1500100700 |
|
0,0 |
120 916,7 |
120 916,7 |
59 204,4 |
61 712,3 |
49,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
1500100700 |
200 |
0,0 |
120 916,7 |
120 916,7 |
59 204,4 |
61 712,3 |
49,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
1500100700 |
240 |
0,0 |
120 916,7 |
120 916,7 |
59 204,4 |
61 712,3 |
49,0% |
|
Основное мероприятие 7. "Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности" |
07 |
02 |
1500800000 |
|
43 241,6 |
33 077,2 |
33 077,2 |
25 564,2 |
7 513,0 |
77,3% |
|
Мероприятие 7.1. "Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования" |
07 |
02 |
1500800100 |
|
2 280,6 |
3 296,3 |
4 851,3 |
3 296,2 |
1 555,1 |
67,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
1500800100 |
200 |
2 280,6 |
3 296,3 |
4 851,3 |
3 296,2 |
1 555,1 |
67,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
1500800100 |
240 |
2 280,6 |
3 296,3 |
4 851,3 |
3 296,2 |
1 555,1 |
67,9% |
|
Мероприятие 7.2. "Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности" |
07 |
02 |
1500800200 |
|
34 741,0 |
21 314,7 |
19 587,0 |
13 629,1 |
5 957,9 |
69,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
1500800200 |
200 |
34 741,0 |
21 314,7 |
19 587,0 |
13 629,1 |
5 957,9 |
69,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
1500800200 |
240 |
34 741,0 |
21 314,7 |
19 587,0 |
13 629,1 |
5 957,9 |
69,6% |
|
Мероприятия направленные на развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций, проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие требованиям надзорных органов |
07 |
02 |
15008S5630 |
|
6 220,0 |
8 466,2 |
8 638,9 |
8 638,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
15008S5630 |
200 |
6 220,0 |
8 466,2 |
8 638,9 |
8 638,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
15008S5630 |
240 |
6 220,0 |
8 466,2 |
8 638,9 |
8 638,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия" |
07 |
02 |
2000000000 |
|
6 871,5 |
10 264,5 |
10 264,5 |
10 264,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 1: "Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" |
07 |
02 |
2010000000 |
|
6 871,5 |
10 264,5 |
10 264,5 |
10 264,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение охраны общественного порядка в учреждениях социальной инфраструктуры" |
07 |
02 |
2011000100 |
|
6 871,5 |
10 264,5 |
10 264,5 |
10 264,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
2011000100 |
600 |
6 871,5 |
10 264,5 |
10 264,5 |
10 264,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
2011000100 |
610 |
6 566,1 |
9 808,3 |
9 808,3 |
9 808,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
2011000100 |
620 |
305,4 |
456,2 |
456,2 |
456,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
07 |
02 |
9500000000 |
|
0,0 |
0,0 |
2 270,7 |
2 270,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования в рамках непрограммных расходов |
07 |
02 |
9540000000 |
|
0,0 |
0,0 |
2 270,7 |
2 270,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования |
07 |
02 |
9540000120 |
|
0,0 |
0,0 |
2 270,7 |
2 270,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
02 |
9540000120 |
800 |
0,0 |
0,0 |
2 270,7 |
2 270,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов |
07 |
02 |
9540000120 |
830 |
0,0 |
0,0 |
2 270,7 |
2 270,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Дополнительное образование детей |
07 |
03 |
|
|
1 628 527,7 |
1 763 844,8 |
1 761 345,4 |
1 728 674,6 |
32 670,8 |
98,1% |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
07 |
03 |
0200000000 |
|
970 080,7 |
1 064 064,2 |
1 059 992,4 |
1 034 112,2 |
25 880,2 |
97,6% |
|
Подпрограмма 1: Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей |
07 |
03 |
0210000000 |
|
970 080,7 |
1 064 064,2 |
1 059 992,4 |
1 034 112,2 |
25 880,2 |
97,6% |
|
Основное мероприятие: 1.2 "Развитие общего образования" |
07 |
03 |
0210200000 |
|
314 391,7 |
379 548,9 |
390 304,2 |
390 304,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.2.1.4 Осуществление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций |
07 |
03 |
0210275640 |
|
314 391,7 |
379 548,9 |
390 304,2 |
390 304,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
0210275640 |
600 |
314 391,7 |
379 548,9 |
390 304,2 |
390 304,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0210275640 |
610 |
297 117,6 |
358 053,7 |
368 405,4 |
368 405,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
0210275640 |
620 |
17 274,1 |
21 495,2 |
21 898,8 |
21 898,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.3 "Развитие дополнительного образования" |
07 |
03 |
0210300000 |
|
655 689,0 |
684 515,3 |
669 688,2 |
643 808,0 |
25 880,2 |
96,1% |
|
Мероприятие 1.3.1. Организация предоставления дополнительного образования детей |
07 |
03 |
0210301310 |
|
590 569,0 |
619 395,3 |
604 568,2 |
584 755,9 |
19 812,3 |
96,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
0210301310 |
600 |
590 569,0 |
619 395,3 |
604 568,2 |
584 755,9 |
19 812,3 |
96,7% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0210301310 |
610 |
425 572,3 |
448 247,0 |
438 665,4 |
424 693,9 |
13 971,5 |
96,8% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
0210301310 |
620 |
164 996,7 |
171 148,3 |
165 902,8 |
160 062,0 |
5 840,8 |
96,5% |
|
Мероприятие 1.3.3 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
07 |
03 |
0210301330 |
|
65 120,0 |
65 120,0 |
65 120,0 |
59 052,1 |
6 067,9 |
90,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
0210301330 |
600 |
64 957,2 |
64 957,2 |
64 957,2 |
59 052,1 |
5 905,1 |
90,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0210301330 |
610 |
50 173,2 |
50 173,2 |
50 173,2 |
46 543,6 |
3 629,6 |
92,8% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
0210301330 |
620 |
14 621,2 |
14 621,2 |
14 621,2 |
12 508,5 |
2 112,7 |
85,6% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
07 |
03 |
0210301330 |
630 |
162,8 |
162,8 |
162,8 |
0,0 |
162,8 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
03 |
0210301330 |
800 |
162,8 |
162,8 |
162,8 |
0,0 |
162,8 |
0,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
07 |
03 |
0210301330 |
810 |
162,8 |
162,8 |
162,8 |
0,0 |
162,8 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
07 |
03 |
0400000000 |
|
680,8 |
680,8 |
1 018,1 |
1 018,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 3: "Энергоэффективность и развитие энергетики" |
07 |
03 |
0440000000 |
|
680,8 |
680,8 |
1 018,1 |
1 018,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 3.1.: "Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе" |
07 |
03 |
0440000100 |
|
680,8 |
680,8 |
1 018,1 |
1 018,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 3.1.3. Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное |
07 |
03 |
0440000140 |
|
680,8 |
680,8 |
1 018,1 |
1 018,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
0440000140 |
600 |
680,8 |
680,8 |
1 018,1 |
1 018,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0440000140 |
610 |
0,0 |
0,0 |
142,9 |
142,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
0440000140 |
620 |
680,8 |
680,8 |
875,2 |
875,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры" |
07 |
03 |
0800000000 |
|
550 748,4 |
595 648,0 |
596 198,8 |
595 528,3 |
670,5 |
99,9% |
|
Подпрограмма 3: "Развитие дополнительного образования в области культуры" |
07 |
03 |
0820000000 |
|
531 797,7 |
574 694,5 |
574 695,5 |
574 476,2 |
219,3 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 3.1.: "Организация предоставления дополнительного образования в области культуры (в т. ч. реализация социокультурных проектов образовательными организациями в области культуры)" |
07 |
03 |
0820000100 |
|
531 797,7 |
574 694,5 |
574 695,5 |
574 476,2 |
219,3 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
0820000100 |
600 |
531 797,7 |
574 694,5 |
574 695,5 |
574 476,2 |
219,3 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0820000100 |
610 |
531 797,7 |
574 694,5 |
574 695,5 |
574 476,2 |
219,3 |
100,0% |
|
Подпрограмма 4: "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
07 |
03 |
0850000000 |
|
18 950,7 |
20 953,5 |
21 503,3 |
21 052,1 |
451,2 |
97,9% |
|
Основное мероприятие 4.3.: "Поддержка талантливых детей и молодёжи" |
07 |
03 |
0850000200 |
|
4 932,9 |
5 559,6 |
5 559,6 |
5 501,9 |
57,7 |
99,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
0850000200 |
600 |
4 932,9 |
5 559,6 |
5 559,6 |
5 501,9 |
57,7 |
99,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0850000200 |
610 |
4 932,9 |
5 559,6 |
5 559,6 |
5 501,9 |
57,7 |
99,0% |
|
Основное мероприятие 4.4.: "Соблюдение гарантий и компенсаций, связанных с переездом и оплатой стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно" |
07 |
03 |
0850000600 |
|
9 710,6 |
11 042,7 |
11 592,5 |
11 199,0 |
393,5 |
96,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
0850000600 |
600 |
9 710,6 |
11 042,7 |
11 592,5 |
11 199,0 |
393,5 |
96,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0850000600 |
610 |
9 710,6 |
11 042,7 |
11 592,5 |
11 199,0 |
393,5 |
96,6% |
|
Основное мероприятие 4.5: "Мероприятия в рамках национального проекта "Культура" |
07 |
03 |
085A100000 |
|
4 307,2 |
4 351,2 |
4 351,2 |
4 351,1 |
0,1 |
100,0% |
|
Мероприятие 4.5.1. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
07 |
03 |
085A155191 |
|
4 307,2 |
4 351,2 |
4 351,2 |
4 351,1 |
0,1 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
085A155191 |
600 |
4 307,2 |
4 351,2 |
4 351,2 |
4 351,1 |
0,1 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
085A155191 |
610 |
4 307,2 |
4 351,2 |
4 351,2 |
4 351,1 |
0,1 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" |
07 |
03 |
0900000000 |
|
48 399,1 |
50 143,8 |
50 143,8 |
50 110,0 |
33,8 |
99,9% |
|
Подпрограмма 3: "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |
07 |
03 |
0920000000 |
|
48 399,1 |
50 143,8 |
50 143,8 |
50 110,0 |
33,8 |
99,9% |
|
Основное мероприятие 3.1. Развитие дополнительного образования по безопасности дорожного движения и профессиональной подготовки обучающихся по направлению "Водитель автотранспортных средств" |
07 |
03 |
0920001000 |
|
48 399,1 |
50 143,8 |
50 143,8 |
50 110,0 |
33,8 |
99,9% |
|
Мероприятие 3.1.1. Обеспечение стабильного функционирования учреждений дополнительного образования по безопасности дорожного движения |
07 |
03 |
0920001130 |
|
48 399,1 |
50 143,8 |
50 143,8 |
50 110,0 |
33,8 |
99,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
0920001130 |
600 |
48 399,1 |
50 143,8 |
50 143,8 |
50 110,0 |
33,8 |
99,9% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
0920001130 |
620 |
48 399,1 |
50 143,8 |
50 143,8 |
50 110,0 |
33,8 |
99,9% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
07 |
03 |
1500000000 |
|
58 618,7 |
49 385,6 |
49 385,6 |
43 300,0 |
6 085,6 |
87,7% |
|
Основное мероприятие 1: "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Образование" |
07 |
03 |
1500100000 |
|
21 491,5 |
994,7 |
994,7 |
994,6 |
0,1 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.1. "Строительство и реконструкция объектов" |
07 |
03 |
1500100100 |
|
0,0 |
502,8 |
502,8 |
502,7 |
0,1 |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 |
03 |
1500100100 |
400 |
0,0 |
502,8 |
502,8 |
502,7 |
0,1 |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
03 |
1500100100 |
410 |
0,0 |
502,8 |
502,8 |
502,7 |
0,1 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.2. "Капитальный ремонт" |
07 |
03 |
1500100200 |
|
20 574,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
1500100200 |
200 |
20 574,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
1500100200 |
240 |
20 574,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 1.3. "Текущий ремонт" |
07 |
03 |
1500100300 |
|
917,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
1500100300 |
200 |
917,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
1500100300 |
240 |
917,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 1.7. "Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества" |
07 |
03 |
1500100700 |
|
0,0 |
491,9 |
491,9 |
491,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
1500100700 |
200 |
0,0 |
491,9 |
491,9 |
491,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
1500100700 |
240 |
0,0 |
491,9 |
491,9 |
491,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 2: "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Культура и искусство" |
07 |
03 |
1500200000 |
|
36 015,6 |
48 332,2 |
48 332,2 |
42 305,4 |
6 026,8 |
87,5% |
|
Мероприятие 2.1. "Капитальный ремонт" |
07 |
03 |
1500200200 |
|
7 893,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
1500200200 |
200 |
7 893,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
1500200200 |
240 |
7 893,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 2.2. "Текущий ремонт" |
07 |
03 |
1500200300 |
|
28 122,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
1500200300 |
200 |
28 122,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
1500200300 |
240 |
28 122,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 2.7. "Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества" |
07 |
03 |
1500200700 |
|
0,0 |
48 332,2 |
48 332,2 |
42 305,4 |
6 026,8 |
87,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
1500200700 |
200 |
0,0 |
48 332,2 |
48 332,2 |
42 305,4 |
6 026,8 |
87,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
1500200700 |
240 |
0,0 |
48 332,2 |
48 332,2 |
42 305,4 |
6 026,8 |
87,5% |
|
Основное мероприятие 3. "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Физическая культура и спорт" |
07 |
03 |
1500300000 |
|
1 111,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 3.2. "Капитальный ремонт" |
07 |
03 |
1500300200 |
|
194,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
1500300200 |
200 |
194,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
1500300200 |
240 |
194,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 3.3. "Текущий ремонт" |
07 |
03 |
1500300300 |
|
917,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
1500300300 |
200 |
917,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
1500300300 |
240 |
917,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 7. "Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности" |
07 |
03 |
1500800000 |
|
0,0 |
58,7 |
58,7 |
0,0 |
58,7 |
0,0% |
|
Мероприятие 7.1. "Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования" |
07 |
03 |
1500800100 |
|
0,0 |
58,7 |
58,7 |
0,0 |
58,7 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
1500800100 |
200 |
0,0 |
58,7 |
58,7 |
0,0 |
58,7 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
1500800100 |
240 |
0,0 |
58,7 |
58,7 |
0,0 |
58,7 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия" |
07 |
03 |
2000000000 |
|
0,0 |
0,0 |
684,3 |
684,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 1: "Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" |
07 |
03 |
2010000000 |
|
0,0 |
0,0 |
684,3 |
684,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение охраны общественного порядка в учреждениях социальной инфраструктуры" |
07 |
03 |
2011000100 |
|
0,0 |
0,0 |
684,3 |
684,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
2011000100 |
600 |
0,0 |
0,0 |
684,3 |
684,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
2011000100 |
610 |
0,0 |
0,0 |
684,3 |
684,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках мероприятий, реализуемых Администрацией муниципального образования город Норильск |
07 |
03 |
9200000000 |
|
0,0 |
3 922,4 |
3 922,4 |
3 921,7 |
0,7 |
100,0% |
|
Организация и проведение мероприятий, посвященных 70-летию города Норильска |
07 |
03 |
9210000200 |
|
0,0 |
3 922,4 |
3 922,4 |
3 921,7 |
0,7 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
9210000200 |
600 |
0,0 |
3 922,4 |
3 922,4 |
3 921,7 |
0,7 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
9210000200 |
610 |
0,0 |
3 922,4 |
3 922,4 |
3 921,7 |
0,7 |
100,0% |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 |
05 |
|
|
1 543,6 |
5 310,4 |
4 681,6 |
3 372,8 |
1 308,8 |
72,0% |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" |
07 |
05 |
0100000000 |
|
100,0 |
153,3 |
278,4 |
278,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие: 1 "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" |
07 |
05 |
0100000100 |
|
100,0 |
153,3 |
278,4 |
278,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие: 1.1. "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" |
07 |
05 |
0100000110 |
|
100,0 |
153,3 |
278,4 |
278,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0100000110 |
200 |
100,0 |
153,3 |
278,4 |
278,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0100000110 |
240 |
100,0 |
153,3 |
278,4 |
278,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
07 |
05 |
0200000000 |
|
90,0 |
229,1 |
228,1 |
228,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 1: Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей |
07 |
05 |
0210000000 |
|
90,0 |
229,1 |
228,1 |
228,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.4. "Обеспечение эффективного управления отраслью" |
07 |
05 |
0210400000 |
|
90,0 |
229,1 |
228,1 |
228,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.4.1 Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения |
07 |
05 |
0210401410 |
|
90,0 |
229,1 |
228,1 |
228,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0210401410 |
200 |
90,0 |
229,1 |
228,1 |
228,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0210401410 |
240 |
90,0 |
229,1 |
228,1 |
228,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск" |
07 |
05 |
0300000000 |
|
0,0 |
55,5 |
57,7 |
57,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 3: "Повышение социальной защищенности и уровня жизни жителей муниципального образования город Норильск и прочие мероприятия" |
07 |
05 |
0380000000 |
|
0,0 |
55,5 |
57,7 |
57,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 3.7. "Обеспечение реализации полномочий по предоставлению мер социальной поддержки" |
07 |
05 |
0380007000 |
|
0,0 |
55,5 |
57,7 |
57,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0380007000 |
200 |
0,0 |
55,5 |
57,7 |
57,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0380007000 |
240 |
0,0 |
55,5 |
57,7 |
57,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
07 |
05 |
0400000000 |
|
129,1 |
129,1 |
129,1 |
87,6 |
41,6 |
67,8% |
|
Отдельное мероприятие 1. "Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства" |
07 |
05 |
0490000100 |
|
129,1 |
129,1 |
129,1 |
87,6 |
41,6 |
67,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0490000100 |
200 |
129,1 |
129,1 |
129,1 |
87,6 |
41,6 |
67,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0490000100 |
240 |
129,1 |
129,1 |
129,1 |
87,6 |
41,6 |
67,8% |
|
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" |
07 |
05 |
0500000000 |
|
534,7 |
528,1 |
592,3 |
437,5 |
154,8 |
73,9% |
|
Основное мероприятие 1.1.: "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах" |
07 |
05 |
0510000100 |
|
534,7 |
528,1 |
592,3 |
437,5 |
154,8 |
73,9% |
|
Мероприятие 1.1.1.: "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" |
07 |
05 |
0510000110 |
|
313,7 |
307,1 |
371,3 |
342,0 |
29,3 |
92,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0510000110 |
200 |
313,7 |
307,1 |
371,3 |
342,0 |
29,3 |
92,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0510000110 |
240 |
313,7 |
307,1 |
371,3 |
342,0 |
29,3 |
92,1% |
|
Мероприятие 1.1.3.: "Обеспечение мер по поддержанию в постоянной готовности сил и средств для участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций" |
07 |
05 |
0510000130 |
|
221,0 |
221,0 |
221,0 |
95,5 |
125,5 |
43,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0510000130 |
200 |
221,0 |
221,0 |
221,0 |
95,5 |
125,5 |
43,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0510000130 |
240 |
221,0 |
221,0 |
221,0 |
95,5 |
125,5 |
43,2% |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры" |
07 |
05 |
0800000000 |
|
0,0 |
0,0 |
103,3 |
88,3 |
15,0 |
85,5% |
|
Подпрограмма 1: "Культурное наследие" |
07 |
05 |
0810000000 |
|
0,0 |
0,0 |
13,0 |
13,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.5.: "Развитие архивного дела" |
07 |
05 |
0810000300 |
|
0,0 |
0,0 |
13,0 |
13,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0810000300 |
200 |
0,0 |
0,0 |
13,0 |
13,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0810000300 |
240 |
0,0 |
0,0 |
13,0 |
13,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 4: "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
07 |
05 |
0850000000 |
|
0,0 |
0,0 |
90,3 |
75,3 |
15,0 |
83,4% |
|
Основное мероприятие 4.1.: Обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура" |
07 |
05 |
0850000100 |
|
0,0 |
0,0 |
90,3 |
75,3 |
15,0 |
83,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0850000100 |
200 |
0,0 |
0,0 |
90,3 |
75,3 |
15,0 |
83,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0850000100 |
240 |
0,0 |
0,0 |
90,3 |
75,3 |
15,0 |
83,4% |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" |
07 |
05 |
0900000000 |
|
113,2 |
269,4 |
269,4 |
264,7 |
4,7 |
98,2% |
|
Подпрограмма 3: "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |
07 |
05 |
0920000000 |
|
113,2 |
269,4 |
269,4 |
264,7 |
4,7 |
98,2% |
|
Основное мероприятие 3.2."Обеспечение эффективного управления отраслью" |
07 |
05 |
0920002000 |
|
113,2 |
269,4 |
269,4 |
264,7 |
4,7 |
98,2% |
|
Мероприятие 3.2.1. Обеспечение эффективного управления отраслью |
07 |
05 |
0920002100 |
|
113,2 |
269,4 |
269,4 |
264,7 |
4,7 |
98,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0920002100 |
200 |
113,2 |
269,4 |
269,4 |
264,7 |
4,7 |
98,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0920002100 |
240 |
113,2 |
269,4 |
269,4 |
264,7 |
4,7 |
98,2% |
|
Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства" |
07 |
05 |
1100000000 |
|
35,0 |
380,0 |
370,0 |
357,0 |
13,0 |
96,5% |
|
Основное мероприятие 3. "Поддержка в области повышения квалификации работников субъектов малого и среднего предпринимательства" |
07 |
05 |
1100000300 |
|
0,0 |
345,0 |
345,0 |
345,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 3.2. "Организация обучения граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства на курсах по вопросам организации предпринимательской деятельности" |
07 |
05 |
1100000320 |
|
0,0 |
345,0 |
345,0 |
345,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
1100000320 |
200 |
0,0 |
345,0 |
345,0 |
345,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
1100000320 |
240 |
0,0 |
345,0 |
345,0 |
345,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 5. "Обеспечение эффективного управления отраслью" |
07 |
05 |
1100000500 |
|
35,0 |
35,0 |
25,0 |
12,0 |
13,0 |
48,0% |
|
Мероприятие 5.1. "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" |
07 |
05 |
1100000510 |
|
35,0 |
35,0 |
25,0 |
12,0 |
13,0 |
48,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
1100000510 |
200 |
35,0 |
35,0 |
25,0 |
12,0 |
13,0 |
48,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
1100000510 |
240 |
35,0 |
35,0 |
25,0 |
12,0 |
13,0 |
48,0% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
07 |
05 |
1500000000 |
|
0,0 |
330,7 |
419,4 |
413,7 |
5,7 |
98,7% |
|
Основное мероприятие 9. "Обеспечение выполнения функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности" |
07 |
05 |
1501000000 |
|
0,0 |
330,7 |
419,4 |
413,7 |
5,7 |
98,7% |
|
Основное мероприятие 9. "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
07 |
05 |
1501000110 |
|
0,0 |
330,7 |
419,4 |
413,7 |
5,7 |
98,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
1501000110 |
200 |
0,0 |
330,7 |
419,4 |
413,7 |
5,7 |
98,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
1501000110 |
240 |
0,0 |
330,7 |
419,4 |
413,7 |
5,7 |
98,7% |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск" |
07 |
05 |
1600000000 |
|
20,0 |
20,0 |
36,1 |
36,0 |
0,1 |
99,8% |
|
Подпрограмма 1 "Содействие обеспечению доступным жильем" |
07 |
05 |
1620000000 |
|
20,0 |
20,0 |
36,1 |
36,0 |
0,1 |
99,8% |
|
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение эффективного управления отраслью |
07 |
05 |
1620000300 |
|
20,0 |
20,0 |
36,1 |
36,0 |
0,1 |
99,8% |
|
Мероприятие 1.3.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного значения |
07 |
05 |
1620000310 |
|
20,0 |
20,0 |
36,1 |
36,0 |
0,1 |
99,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
1620000310 |
200 |
20,0 |
20,0 |
36,1 |
36,0 |
0,1 |
99,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
1620000310 |
240 |
20,0 |
20,0 |
36,1 |
36,0 |
0,1 |
99,8% |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" |
07 |
05 |
1800000000 |
|
0,0 |
132,6 |
111,3 |
111,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 1: "Организация бюджетного процесса" |
07 |
05 |
1810000000 |
|
0,0 |
132,6 |
111,3 |
111,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса" |
07 |
05 |
1810000110 |
|
0,0 |
132,6 |
111,3 |
111,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
1810000110 |
200 |
0,0 |
132,6 |
111,3 |
111,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
1810000110 |
240 |
0,0 |
132,6 |
111,3 |
111,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Экология и охрана окружающей среды" |
07 |
05 |
1900000000 |
|
0,0 |
27,8 |
27,8 |
27,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 4: "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного значения" |
07 |
05 |
1940000000 |
|
0,0 |
27,8 |
27,8 |
27,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 4.1."Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного значения" |
07 |
05 |
1940000400 |
|
0,0 |
27,8 |
27,8 |
27,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
1940000400 |
200 |
0,0 |
27,8 |
27,8 |
27,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
1940000400 |
240 |
0,0 |
27,8 |
27,8 |
27,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска" |
07 |
05 |
2100000000 |
|
0,0 |
40,0 |
51,5 |
51,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Отдельное мероприятие 1. "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного значения" |
07 |
05 |
2140000000 |
|
0,0 |
40,0 |
51,5 |
51,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Отдельное мероприятие 1. "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного значения" |
07 |
05 |
2140000100 |
|
0,0 |
40,0 |
51,5 |
51,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
2140000100 |
200 |
0,0 |
40,0 |
51,5 |
51,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
2140000100 |
240 |
0,0 |
40,0 |
51,5 |
51,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы представительного органа муниципального образования |
07 |
05 |
8700000000 |
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
135,3 |
164,7 |
45,1% |
|
Центральный аппарат |
07 |
05 |
8730000000 |
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
135,3 |
164,7 |
45,1% |
|
Руководство и управление представительного органа муниципального образования город Норильск |
07 |
05 |
8730000110 |
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
135,3 |
164,7 |
45,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
8730000110 |
200 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
135,3 |
164,7 |
45,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
8730000110 |
240 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
135,3 |
164,7 |
45,1% |
|
Непрограммные расходы Контрольно-счетной палаты города Норильска |
07 |
05 |
8800000000 |
|
191,6 |
217,0 |
179,4 |
179,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Центральный аппарат в рамках непрограммных расходов Контрольно-счетной палаты города Норильска |
07 |
05 |
8820000000 |
|
191,6 |
217,0 |
179,4 |
179,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Руководство и управление контрольно-счетной палаты города Норильска |
07 |
05 |
8820000110 |
|
191,6 |
217,0 |
179,4 |
179,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
8820000110 |
200 |
191,6 |
217,0 |
179,4 |
179,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
8820000110 |
240 |
191,6 |
217,0 |
179,4 |
179,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы местных администраций муниципального образования |
07 |
05 |
9300000000 |
|
30,0 |
2 486,9 |
1 516,9 |
607,8 |
909,1 |
40,1% |
|
Администрация города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
07 |
05 |
9310000000 |
|
0,0 |
2 429,5 |
1 392,9 |
489,6 |
903,3 |
35,1% |
|
Центральный аппарат в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
07 |
05 |
9310000200 |
|
0,0 |
2 429,5 |
1 392,9 |
489,6 |
903,3 |
35,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
9310000200 |
200 |
0,0 |
2 429,5 |
1 392,9 |
489,6 |
903,3 |
35,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
9310000200 |
240 |
0,0 |
2 429,5 |
1 392,9 |
489,6 |
903,3 |
35,1% |
|
Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
07 |
05 |
9320000000 |
|
0,0 |
2,5 |
28,1 |
28,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
07 |
05 |
9320000110 |
|
0,0 |
2,5 |
28,1 |
28,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
9320000110 |
200 |
0,0 |
2,5 |
28,1 |
28,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
9320000110 |
240 |
0,0 |
2,5 |
28,1 |
28,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администрации муниципального образования |
07 |
05 |
9330000000 |
|
30,0 |
40,9 |
81,9 |
76,1 |
5,8 |
92,9% |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
07 |
05 |
9330000110 |
|
30,0 |
40,9 |
81,9 |
76,1 |
5,8 |
92,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
9330000110 |
200 |
30,0 |
40,9 |
81,9 |
76,1 |
5,8 |
92,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
9330000110 |
240 |
30,0 |
40,9 |
81,9 |
76,1 |
5,8 |
92,9% |
|
Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
07 |
05 |
9340000000 |
|
0,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
07 |
05 |
9340000110 |
|
0,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
9340000110 |
200 |
0,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
9340000110 |
240 |
0,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти муниципального образования |
07 |
05 |
9400000000 |
|
0,0 |
10,9 |
10,9 |
10,9 |
0,0 |
99,6% |
|
Функционирование муниципального казенного учреждения "Управление муниципальных закупок Администрации города Норильска" |
07 |
05 |
9420000000 |
|
0,0 |
10,9 |
10,9 |
10,9 |
0,0 |
99,6% |
|
Руководство и управление в сфере организации муниципального заказа |
07 |
05 |
9420000120 |
|
0,0 |
10,9 |
10,9 |
10,9 |
0,0 |
99,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
9420000120 |
200 |
0,0 |
10,9 |
10,9 |
10,9 |
0,0 |
99,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
9420000120 |
240 |
0,0 |
10,9 |
10,9 |
10,9 |
0,0 |
99,6% |
|
Молодежная политика |
07 |
07 |
|
|
249 119,0 |
299 779,0 |
300 775,9 |
279 438,7 |
21 337,3 |
92,9% |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
07 |
07 |
0200000000 |
|
149 386,8 |
185 091,5 |
186 088,4 |
177 086,0 |
9 002,4 |
95,2% |
|
Подпрограмма 1: Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей |
07 |
07 |
0210000000 |
|
1 360,0 |
4 777,5 |
6 798,2 |
6 774,6 |
23,6 |
99,7% |
|
Основное мероприятие: 1.2 "Развитие общего образования" |
07 |
07 |
0210200000 |
|
325,0 |
3 046,2 |
3 933,3 |
3 915,0 |
18,3 |
99,5% |
|
Мероприятие 1.2.1.1 Стимулирование талантливых и одаренных детей "Развитие общего образования" |
07 |
07 |
0210201320 |
|
325,0 |
3 046,2 |
3 933,3 |
3 915,0 |
18,3 |
99,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
0210201320 |
600 |
325,0 |
3 046,2 |
3 933,3 |
3 915,0 |
18,3 |
99,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
0210201320 |
610 |
325,0 |
2 553,5 |
3 376,2 |
3 358,1 |
18,1 |
99,5% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
0210201320 |
620 |
0,0 |
492,7 |
557,1 |
556,9 |
0,2 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.3 "Развитие дополнительного образования" |
07 |
07 |
0210300000 |
|
0,0 |
696,3 |
1 665,0 |
1 664,2 |
0,8 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.3.1.1 Стимулирование талантливых и одаренных детей "Развитие дополнительного образования" |
07 |
07 |
0210301320 |
|
0,0 |
696,3 |
1 665,0 |
1 664,2 |
0,8 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
0210301320 |
600 |
0,0 |
696,3 |
1 665,0 |
1 664,2 |
0,8 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
0210301320 |
610 |
0,0 |
220,2 |
729,8 |
729,4 |
0,4 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
0210301320 |
620 |
0,0 |
476,1 |
935,2 |
934,7 |
0,5 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.4. "Обеспечение эффективного управления отраслью" |
07 |
07 |
0210400000 |
|
1 035,0 |
1 035,0 |
1 199,9 |
1 195,4 |
4,5 |
99,6% |
|
Мероприятие 1.4.1.1 Стимулирование талантливых и одаренных детей "Обеспечение эффективного управления отраслью" |
07 |
07 |
0210401320 |
|
1 035,0 |
1 035,0 |
1 199,9 |
1 195,4 |
4,5 |
99,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
0210401320 |
200 |
0,0 |
0,0 |
613,4 |
608,9 |
4,5 |
99,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
0210401320 |
240 |
0,0 |
0,0 |
613,4 |
608,9 |
4,5 |
99,3% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 |
07 |
0210401320 |
300 |
1 035,0 |
1 035,0 |
586,5 |
586,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Премии и гранты |
07 |
07 |
0210401320 |
350 |
1 035,0 |
1 035,0 |
586,5 |
586,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 3: "Отдых и оздоровление детей и подростков" |
07 |
07 |
0230000000 |
|
148 026,8 |
180 314,0 |
179 290,2 |
170 311,4 |
8 978,8 |
95,0% |
|
Основное мероприятие 3.1 Обеспечение безопасного качественного отдыха и оздоровления детей муниципального образования город Норильск |
07 |
07 |
0230100000 |
|
148 026,8 |
180 314,0 |
179 290,2 |
170 311,4 |
8 978,8 |
95,0% |
|
Мероприятие 3.1.1 Организация отдыха и оздоровления детей образовательных учреждений, подведомственных Управлению общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
07 |
07 |
0230103110 |
|
65 755,9 |
82 763,8 |
82 966,9 |
82 949,8 |
17,1 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
0230103110 |
200 |
44 477,2 |
70 285,4 |
65 074,8 |
65 059,4 |
15,4 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
0230103110 |
240 |
44 477,2 |
70 285,4 |
65 074,8 |
65 059,4 |
15,4 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
0230103110 |
600 |
21 278,7 |
12 478,4 |
17 892,1 |
17 890,4 |
1,7 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
0230103110 |
610 |
14 575,1 |
9 246,9 |
14 926,3 |
14 925,1 |
1,3 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
0230103110 |
620 |
6 703,6 |
3 231,5 |
2 965,8 |
2 965,3 |
0,5 |
100,0% |
|
Мероприятие 3.1.2 Организация отдыха и оздоровления детей МКУ "Управление социальной политики" |
07 |
07 |
0230103120 |
|
13 481,6 |
13 481,6 |
13 481,6 |
10 817,5 |
2 664,1 |
80,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
0230103120 |
200 |
782,1 |
1 010,9 |
1 010,9 |
602,9 |
408,1 |
59,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
0230103120 |
240 |
782,1 |
1 010,9 |
1 010,9 |
602,9 |
408,1 |
59,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 |
07 |
0230103120 |
300 |
12 699,5 |
12 470,7 |
12 470,7 |
10 214,6 |
2 256,1 |
81,9% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
07 |
07 |
0230103120 |
320 |
12 699,5 |
12 470,7 |
12 470,7 |
10 214,6 |
2 256,1 |
81,9% |
|
Мероприятие 3.1.3 Организация отдыха и оздоровления детей учреждений, подведомственных Управлению по спорту Администрации города Норильска |
07 |
07 |
0230103130 |
|
46 181,1 |
20 058,3 |
20 058,3 |
19 485,5 |
572,8 |
97,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
0230103130 |
200 |
40 111,9 |
18 778,6 |
18 778,6 |
18 320,0 |
458,6 |
97,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
0230103130 |
240 |
40 111,9 |
18 778,6 |
18 778,6 |
18 320,0 |
458,6 |
97,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
0230103130 |
600 |
6 069,2 |
1 279,7 |
1 279,7 |
1 165,5 |
114,2 |
91,1% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
0230103130 |
610 |
6 069,2 |
1 279,7 |
1 279,7 |
1 165,5 |
114,2 |
91,1% |
|
Мероприятие 3.1.1.1. Реализация государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей образовательных учреждений, подведомственных Управлению общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
07 |
07 |
0230176490 |
|
18 843,7 |
9 395,2 |
8 176,7 |
7 948,1 |
228,7 |
97,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
0230176490 |
200 |
11 742,8 |
964,9 |
964,9 |
964,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
0230176490 |
240 |
11 742,8 |
964,9 |
964,9 |
964,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 |
07 |
0230176490 |
300 |
894,7 |
25,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
07 |
07 |
0230176490 |
320 |
894,7 |
25,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
0230176490 |
600 |
6 206,2 |
8 405,0 |
7 211,8 |
6 983,2 |
228,6 |
96,8% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
0230176490 |
610 |
4 131,6 |
5 595,4 |
4 690,7 |
4 538,6 |
152,1 |
96,8% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
0230176490 |
620 |
2 074,6 |
2 809,6 |
2 521,1 |
2 444,6 |
76,5 |
97,0% |
|
Мероприятие 3.1.1.2. Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации (в соответствии с Законом края от 19 апреля 2018 года N 5-1533), в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования" |
07 |
07 |
02301L7800 |
|
0,0 |
50 446,8 |
50 438,4 |
44 942,3 |
5 496,1 |
89,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
02301L7800 |
200 |
0,0 |
50 446,8 |
50 438,4 |
44 942,3 |
5 496,1 |
89,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
02301L7800 |
240 |
0,0 |
50 446,8 |
50 438,4 |
44 942,3 |
5 496,1 |
89,1% |
|
Мероприятие 3.1.3.1. Реализация государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей учреждений, подведомственных Управлению по спорту Администрации города Норильска |
07 |
07 |
0230276490 |
|
3 764,5 |
4 168,3 |
4 168,3 |
4 168,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
0230276490 |
200 |
3 764,5 |
4 168,3 |
4 168,3 |
4 168,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
0230276490 |
240 |
3 764,5 |
4 168,3 |
4 168,3 |
4 168,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
07 |
07 |
0400000000 |
|
306,4 |
306,4 |
306,4 |
305,9 |
0,5 |
99,8% |
|
Подпрограмма 3: "Энергоэффективность и развитие энергетики" |
07 |
07 |
0440000000 |
|
306,4 |
306,4 |
306,4 |
305,9 |
0,5 |
99,8% |
|
Основное мероприятие 3.1.: "Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе" |
07 |
07 |
0440000100 |
|
306,4 |
306,4 |
306,4 |
305,9 |
0,5 |
99,8% |
|
Мероприятие 3.1.3. Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное |
07 |
07 |
0440000140 |
|
306,4 |
306,4 |
306,4 |
305,9 |
0,5 |
99,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
0440000140 |
600 |
306,4 |
306,4 |
306,4 |
305,9 |
0,5 |
99,8% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
0440000140 |
610 |
306,4 |
306,4 |
306,4 |
305,9 |
0,5 |
99,8% |
|
Муниципальная программа "Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке" |
07 |
07 |
1000000000 |
|
86 586,0 |
108 198,7 |
108 198,7 |
95 866,4 |
12 332,3 |
88,6% |
|
ПОДПРОГРАММА 1: "Вовлечение молодежи в социальную практику" |
07 |
07 |
1010000000 |
|
77 106,7 |
98 506,7 |
98 506,7 |
86 396,7 |
12 110,1 |
87,7% |
|
Основное мероприятие 1.1: "Поддержка и развитие молодежных лидеров и объединений" |
07 |
07 |
1010000100 |
|
10 414,2 |
10 501,5 |
10 501,5 |
10 291,5 |
210,0 |
98,0% |
|
Мероприятие 1.1.1 Организация мероприятий для поддержки молодежных проектов |
07 |
07 |
1010000110 |
|
3 477,6 |
3 477,6 |
3 477,6 |
3 267,8 |
209,8 |
94,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
07 |
1010000110 |
100 |
36,3 |
36,3 |
36,3 |
21,3 |
15,0 |
58,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
07 |
1010000110 |
120 |
36,3 |
36,3 |
36,3 |
21,3 |
15,0 |
58,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
1010000110 |
200 |
1 341,1 |
1 341,1 |
1 341,1 |
1 146,5 |
194,6 |
85,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
1010000110 |
240 |
1 341,1 |
1 341,1 |
1 341,1 |
1 146,5 |
194,6 |
85,5% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 |
07 |
1010000110 |
300 |
2 100,2 |
2 100,2 |
2 100,2 |
2 100,0 |
0,2 |
100,0% |
|
Стипендии |
07 |
07 |
1010000110 |
340 |
1 293,2 |
1 293,2 |
1 293,2 |
1 293,1 |
0,1 |
100,0% |
|
Премии и гранты |
07 |
07 |
1010000110 |
350 |
807,0 |
807,0 |
807,0 |
806,9 |
0,1 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.1.2 Осуществление совместного участия в реализации молодежных проектов |
07 |
07 |
10100S4560 |
|
6 936,6 |
7 023,9 |
7 023,9 |
7 023,7 |
0,2 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
10100S4560 |
600 |
6 936,6 |
7 023,9 |
7 023,9 |
7 023,7 |
0,2 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
10100S4560 |
610 |
6 936,6 |
7 023,9 |
7 023,9 |
7 023,7 |
0,2 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.3: "Организация деятельности по работе с молодежью" |
07 |
07 |
1010000300 |
|
66 692,5 |
88 005,2 |
88 005,2 |
76 105,1 |
11 900,1 |
86,5% |
|
Мероприятие 1.3.1 Обеспечение стабильного функционирования учреждений, осуществляющих работу с молодежью |
07 |
07 |
1010000310 |
|
66 692,5 |
88 005,2 |
88 005,2 |
76 105,1 |
11 900,1 |
86,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
1010000310 |
600 |
66 692,5 |
88 005,2 |
88 005,2 |
76 105,1 |
11 900,1 |
86,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
1010000310 |
610 |
66 692,5 |
88 005,2 |
88 005,2 |
76 105,1 |
11 900,1 |
86,5% |
|
ПОДПРОГРАММА 2: "Патриотическое воспитание молодежи " |
07 |
07 |
1020000000 |
|
5 064,1 |
5 276,8 |
5 276,8 |
5 174,5 |
102,3 |
98,1% |
|
Основное мероприятие: 2.1: "Проведение патриотических акций и мероприятий в дни официальных государственных и краевых праздников" |
07 |
07 |
1020000100 |
|
4 564,1 |
4 766,3 |
4 766,3 |
4 664,0 |
102,3 |
97,9% |
|
Мероприятие 2.1.1. Проведение патриотических акций |
07 |
07 |
1020000110 |
|
4 564,1 |
4 766,3 |
4 766,3 |
4 664,0 |
102,3 |
97,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
1020000110 |
200 |
196,5 |
196,5 |
196,5 |
94,3 |
102,3 |
48,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
1020000110 |
240 |
196,5 |
196,5 |
196,5 |
94,3 |
102,3 |
48,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
1020000110 |
600 |
4 367,6 |
4 569,8 |
4 569,8 |
4 569,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
1020000110 |
610 |
4 367,6 |
4 569,8 |
4 569,8 |
4 569,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие: 2.2: "Реализация мероприятий по развитию волонтерства и добровольчества" |
07 |
07 |
1020000200 |
|
500,0 |
510,5 |
510,5 |
510,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 2.2.1. Поддержка деятельности муниципальных ресурсных центров по развитию добровольчества (волонтерства) |
07 |
07 |
102E876620 |
|
500,0 |
510,5 |
510,5 |
510,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
102E876620 |
600 |
500,0 |
510,5 |
510,5 |
510,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
102E876620 |
610 |
500,0 |
510,5 |
510,5 |
510,5 |
0,0 |
100,0% |
|
ПОДПРОГРАММА 4: "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск" |
07 |
07 |
1030000000 |
|
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие: 4.1. "Гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, в целях оказания поддержки для осуществления ими видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 ФЗ от 12.01.1996 N 7-ФЗ" |
07 |
07 |
1030000100 |
|
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
1030000100 |
600 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
07 |
07 |
1030000100 |
630 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
100,0% |
|
ПОДПРОГРАММА 3: "Профилактика наркомании на территории" |
07 |
07 |
1040000000 |
|
2 415,2 |
2 415,2 |
2 415,2 |
2 295,2 |
120,0 |
95,0% |
|
Мероприятие: 3.1. Реализация проекта "Телефон доверия" |
07 |
07 |
1040000110 |
|
1 873,6 |
1 873,6 |
1 873,6 |
1 873,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
1040000110 |
600 |
1 873,6 |
1 873,6 |
1 873,6 |
1 873,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
07 |
07 |
1040000110 |
630 |
1 873,6 |
1 873,6 |
1 873,6 |
1 873,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие: 3.4. Проведение информационной кампании по профилактике наркомании |
07 |
07 |
1040000500 |
|
424,8 |
424,8 |
424,8 |
305,1 |
119,7 |
71,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
1040000500 |
200 |
424,8 |
424,8 |
424,8 |
305,1 |
119,7 |
71,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
1040000500 |
240 |
424,8 |
424,8 |
424,8 |
305,1 |
119,7 |
71,8% |
|
Мероприятие: 3.5. Реализация проекта "Ровесник-ровеснику" |
07 |
07 |
1040000600 |
|
116,8 |
116,8 |
116,8 |
116,5 |
0,3 |
99,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
1040000600 |
200 |
116,8 |
116,8 |
116,8 |
116,5 |
0,3 |
99,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
1040000600 |
240 |
116,8 |
116,8 |
116,8 |
116,5 |
0,3 |
99,7% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
07 |
07 |
1500000000 |
|
5 494,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 6. "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности" |
07 |
07 |
1500700000 |
|
494,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 6.3. "Текущий ремонт" |
07 |
07 |
1500700300 |
|
494,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
1500700300 |
200 |
494,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
1500700300 |
240 |
494,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 7. "Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности" |
07 |
07 |
1500800000 |
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 7.1. "Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования" |
07 |
07 |
1500800100 |
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
1500800100 |
200 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
1500800100 |
240 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Муниципальная программа "Содействие занятости населения" |
07 |
07 |
1700000000 |
|
7 345,4 |
6 182,4 |
6 182,4 |
6 180,5 |
1,9 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.: "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" |
07 |
07 |
1700000100 |
|
7 345,4 |
6 182,4 |
6 182,4 |
6 180,5 |
1,9 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.3. "Организация отдыха несовершеннолетних граждан в городских трудовых отрядах школьников" |
07 |
07 |
1700000130 |
|
7 345,4 |
6 182,4 |
6 182,4 |
6 180,5 |
1,9 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
1700000130 |
600 |
7 345,4 |
6 182,4 |
6 182,4 |
6 180,5 |
1,9 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
1700000130 |
610 |
7 115,6 |
6 002,4 |
6 119,8 |
6 118,0 |
1,8 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
1700000130 |
620 |
229,8 |
180,0 |
62,6 |
62,5 |
0,1 |
99,8% |
|
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
554 865,0 |
597 170,7 |
592 829,1 |
564 933,5 |
27 895,6 |
95,3% |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
07 |
09 |
0200000000 |
|
531 827,0 |
559 341,9 |
556 110,5 |
528 458,0 |
27 652,4 |
95,0% |
|
Подпрограмма 1: Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей |
07 |
09 |
0210000000 |
|
424 115,3 |
459 668,2 |
456 639,9 |
440 374,2 |
16 265,7 |
96,4% |
|
Основное мероприятие: 1.2 "Развитие общего образования" |
07 |
09 |
0210200000 |
|
37 013,8 |
38 420,7 |
37 412,1 |
35 025,5 |
2 386,7 |
93,6% |
|
Мероприятие 1.2.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, содержания детей в структурном подразделении Интернат |
07 |
09 |
0210201210 |
|
37 013,8 |
38 420,7 |
37 412,1 |
35 025,5 |
2 386,7 |
93,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
0210201210 |
600 |
37 013,8 |
38 420,7 |
37 412,1 |
35 025,5 |
2 386,7 |
93,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
09 |
0210201210 |
610 |
37 013,8 |
38 420,7 |
37 412,1 |
35 025,5 |
2 386,7 |
93,6% |
|
Основное мероприятие 1.4. "Обеспечение эффективного управления отраслью" |
07 |
09 |
0210400000 |
|
387 101,5 |
421 247,5 |
419 227,8 |
405 348,8 |
13 879,0 |
96,7% |
|
Мероприятие 1.4.1.1 Стимулирование талантливых и одаренных детей "Обеспечение эффективного управления отраслью" |
07 |
09 |
0210401320 |
|
7 439,0 |
2 079,2 |
58,5 |
0,0 |
58,5 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0210401320 |
200 |
7 439,0 |
2 079,2 |
58,5 |
0,0 |
58,5 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0210401320 |
240 |
7 439,0 |
2 079,2 |
58,5 |
0,0 |
58,5 |
0,0% |
|
Мероприятие 1.4.1 Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения |
07 |
09 |
0210401410 |
|
379 662,5 |
419 168,3 |
419 169,3 |
405 348,8 |
13 820,5 |
96,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
0210401410 |
100 |
350 946,4 |
389 939,4 |
389 816,6 |
379 789,7 |
10 026,9 |
97,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
07 |
09 |
0210401410 |
110 |
267 277,8 |
298 051,2 |
297 986,7 |
293 198,9 |
4 787,8 |
98,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
09 |
0210401410 |
120 |
83 668,6 |
91 888,2 |
91 829,9 |
86 590,8 |
5 239,1 |
94,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0210401410 |
200 |
27 816,7 |
28 329,5 |
28 702,3 |
25 023,0 |
3 679,3 |
87,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0210401410 |
240 |
27 816,7 |
28 329,5 |
28 702,3 |
25 023,0 |
3 679,3 |
87,2% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 |
09 |
0210401410 |
300 |
649,4 |
649,4 |
649,4 |
536,1 |
113,3 |
82,6% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
07 |
09 |
0210401410 |
320 |
649,4 |
649,4 |
649,4 |
536,1 |
113,3 |
82,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
09 |
0210401410 |
800 |
250,0 |
250,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
07 |
09 |
0210401410 |
850 |
250,0 |
250,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма 2: "Питание учащихся общеобразовательных школ" |
07 |
09 |
0220000000 |
|
60 313,8 |
41 765,8 |
41 765,8 |
32 472,4 |
9 293,4 |
77,7% |
|
Основное мероприятие 2.1 Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных учреждений (в том числе льготной категории детей) |
07 |
09 |
0220400140 |
|
60 313,8 |
41 765,8 |
41 765,8 |
32 472,4 |
9 293,4 |
77,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
0220400140 |
600 |
60 313,8 |
41 765,8 |
41 765,8 |
32 472,4 |
9 293,4 |
77,7% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
09 |
0220400140 |
610 |
57 257,1 |
39 464,2 |
39 464,2 |
30 855,2 |
8 609,0 |
78,2% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
09 |
0220400140 |
620 |
3 056,7 |
2 301,6 |
2 301,6 |
1 617,2 |
684,4 |
70,3% |
|
Подпрограмма 3: "Отдых и оздоровление детей и подростков" |
07 |
09 |
0230000000 |
|
360,0 |
360,0 |
156,9 |
156,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 3.1 Обеспечение безопасного качественного отдыха и оздоровления детей муниципального образования город Норильск |
07 |
09 |
0230100000 |
|
360,0 |
360,0 |
156,9 |
156,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 3.1.1 Организация отдыха и оздоровления детей образовательных учреждений, подведомственных Управлению общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
07 |
09 |
0230103110 |
|
360,0 |
360,0 |
156,9 |
156,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
0230103110 |
100 |
360,0 |
315,6 |
112,5 |
112,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
09 |
0230103110 |
120 |
360,0 |
315,6 |
112,5 |
112,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0230103110 |
200 |
0,0 |
44,4 |
44,4 |
44,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0230103110 |
240 |
0,0 |
44,4 |
44,4 |
44,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 4: "Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" |
07 |
09 |
0240000000 |
|
47 037,9 |
57 547,9 |
57 547,9 |
55 454,5 |
2 093,3 |
96,4% |
|
Основное мероприятие 4.1. Реализация государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы "Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" государственной программы Красноярского края "Развитие образования". Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения |
07 |
09 |
0240200000 |
|
47 037,9 |
57 547,9 |
57 547,9 |
55 454,5 |
2 093,3 |
96,4% |
|
Мероприятие 4.1. Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
07 |
09 |
0240075520 |
|
43 595,9 |
52 461,9 |
49 312,2 |
47 232,8 |
2 079,4 |
95,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
0240075520 |
100 |
43 286,7 |
52 152,7 |
49 003,0 |
47 048,0 |
1 955,0 |
96,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
09 |
0240075520 |
120 |
43 286,7 |
52 152,7 |
49 003,0 |
47 048,0 |
1 955,0 |
96,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0240075520 |
200 |
309,2 |
309,2 |
309,2 |
184,8 |
124,4 |
59,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0240075520 |
240 |
309,2 |
309,2 |
309,2 |
184,8 |
124,4 |
59,8% |
|
Основное мероприятие 4.1. Реализация государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы "Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" государственной программы Красноярского края "Развитие образования". Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения |
07 |
09 |
0240200110 |
|
3 442,0 |
5 086,0 |
8 235,7 |
8 221,8 |
14,0 |
99,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
0240200110 |
100 |
2 602,7 |
4 246,7 |
7 503,5 |
7 503,4 |
0,1 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
09 |
0240200110 |
120 |
2 602,7 |
4 246,7 |
7 503,5 |
7 503,4 |
0,1 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0240200110 |
200 |
839,3 |
839,3 |
732,2 |
718,3 |
13,9 |
98,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0240200110 |
240 |
839,3 |
839,3 |
732,2 |
718,3 |
13,9 |
98,1% |
|
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
07 |
09 |
0400000000 |
|
20 640,9 |
34 992,1 |
33 498,2 |
33 439,7 |
58,4 |
99,8% |
|
Подпрограмма 2: "Организация проведения ремонта многоквартирных домов" |
07 |
09 |
0420000000 |
|
20 640,9 |
34 992,1 |
33 498,2 |
33 439,7 |
58,4 |
99,8% |
|
Мероприятие 2.2. "Ремонт квартир в многоквартирных домах" |
07 |
09 |
0420030000 |
|
20 640,9 |
34 992,1 |
33 498,2 |
33 439,7 |
58,4 |
99,8% |
|
Мероприятие 2.2.2. Осуществление государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
07 |
09 |
0420075510 |
|
20 640,9 |
34 992,1 |
33 498,2 |
33 439,7 |
58,4 |
99,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0420075510 |
200 |
20 640,9 |
34 992,1 |
33 498,2 |
33 439,7 |
58,4 |
99,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0420075510 |
240 |
20 640,9 |
34 992,1 |
33 498,2 |
33 439,7 |
58,4 |
99,8% |
|
Муниципальная программа "Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке" |
07 |
09 |
1000000000 |
|
259,8 |
259,8 |
259,8 |
125,3 |
134,5 |
48,2% |
|
ПОДПРОГРАММА 1: "Вовлечение молодежи в социальную практику" |
07 |
09 |
1010000000 |
|
259,8 |
259,8 |
259,8 |
125,3 |
134,5 |
48,2% |
|
Основное мероприятие 1.1: "Поддержка и развитие молодежных лидеров и объединений" |
07 |
09 |
1010000100 |
|
259,8 |
259,8 |
259,8 |
125,3 |
134,5 |
48,2% |
|
Мероприятие 1.1.1 Организация мероприятий для поддержки молодежных проектов |
07 |
09 |
1010000110 |
|
259,8 |
259,8 |
259,8 |
125,3 |
134,5 |
48,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
1010000110 |
100 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
6,5 |
11,0 |
37,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
09 |
1010000110 |
120 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
6,5 |
11,0 |
37,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
1010000110 |
200 |
242,3 |
242,3 |
242,3 |
118,8 |
123,5 |
49,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
1010000110 |
240 |
242,3 |
242,3 |
242,3 |
118,8 |
123,5 |
49,0% |
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия" |
07 |
09 |
2000000000 |
|
0,0 |
0,0 |
456,2 |
456,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 1: "Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" |
07 |
09 |
2010000000 |
|
0,0 |
0,0 |
456,2 |
456,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение охраны общественного порядка в учреждениях социальной инфраструктуры" |
07 |
09 |
2011000100 |
|
0,0 |
0,0 |
456,2 |
456,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
2011000100 |
200 |
0,0 |
0,0 |
456,2 |
456,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
2011000100 |
240 |
0,0 |
0,0 |
456,2 |
456,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы местных администраций муниципального образования |
07 |
09 |
9300000000 |
|
2 137,3 |
2 576,9 |
2 428,5 |
2 378,3 |
50,2 |
97,9% |
|
Администрация города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
07 |
09 |
9310000000 |
|
2 137,3 |
2 576,9 |
2 428,5 |
2 378,3 |
50,2 |
97,9% |
|
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа |
07 |
09 |
9310002890 |
|
2 137,3 |
2 576,9 |
2 428,5 |
2 378,3 |
50,2 |
97,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
9310002890 |
100 |
1 960,4 |
2 400,0 |
2 313,1 |
2 312,9 |
0,2 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
09 |
9310002890 |
120 |
1 960,4 |
2 400,0 |
2 313,1 |
2 312,9 |
0,2 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
9310002890 |
200 |
171,9 |
171,9 |
115,4 |
65,4 |
50,1 |
56,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
9310002890 |
240 |
171,9 |
171,9 |
115,4 |
65,4 |
50,1 |
56,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
09 |
9310002890 |
800 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
07 |
09 |
9310002890 |
850 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Непрограммные расходы муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
07 |
09 |
9500000000 |
|
0,0 |
0,0 |
76,0 |
76,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Резервный фонд Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов |
07 |
09 |
9510000000 |
|
0,0 |
0,0 |
76,0 |
76,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Финансовое обеспечение мероприятий, носящих единовременный характер и не предусмотренных в бюджете города |
07 |
09 |
9510000200 |
|
0,0 |
0,0 |
76,0 |
76,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 |
09 |
9510000200 |
300 |
0,0 |
0,0 |
76,0 |
76,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные выплаты населению |
07 |
09 |
9510000200 |
360 |
0,0 |
0,0 |
76,0 |
76,0 |
0,0 |
100,0% |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
|
|
1 005 554,4 |
1 184 755,8 |
1 189 337,1 |
1 058 468,8 |
130 868,3 |
89,0% |
|
Культура |
08 |
01 |
|
|
718 079,3 |
871 896,4 |
872 668,4 |
812 127,1 |
60 541,3 |
93,1% |
|
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
08 |
01 |
0400000000 |
|
5 918,2 |
5 918,2 |
5 918,2 |
5 917,4 |
0,8 |
100,0% |
|
Подпрограмма 3: "Энергоэффективность и развитие энергетики" |
08 |
01 |
0440000000 |
|
5 918,2 |
5 918,2 |
5 918,2 |
5 917,4 |
0,8 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 3.1.: "Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе" |
08 |
01 |
0440000100 |
|
5 918,2 |
5 918,2 |
5 918,2 |
5 917,4 |
0,8 |
100,0% |
|
Мероприятие 3.1.3. Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное |
08 |
01 |
0440000140 |
|
5 918,2 |
5 918,2 |
5 918,2 |
5 917,4 |
0,8 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0440000140 |
600 |
5 918,2 |
5 918,2 |
5 918,2 |
5 917,4 |
0,8 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
0440000140 |
610 |
5 918,2 |
5 918,2 |
5 918,2 |
5 917,4 |
0,8 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры" |
08 |
01 |
0800000000 |
|
516 758,1 |
629 891,7 |
630 324,2 |
621 319,1 |
9 005,1 |
98,6% |
|
Подпрограмма 1: "Культурное наследие" |
08 |
01 |
0810000000 |
|
293 364,1 |
344 050,2 |
344 050,2 |
340 113,2 |
3 937,0 |
98,9% |
|
Основное мероприятие 1.1.: "Развитие библиотечного дела" |
08 |
01 |
0810000100 |
|
185 653,2 |
216 776,6 |
216 776,6 |
214 864,9 |
1 911,7 |
99,1% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0810000100 |
600 |
185 653,2 |
216 776,6 |
216 776,6 |
214 864,9 |
1 911,7 |
99,1% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
0810000100 |
610 |
185 653,2 |
216 776,6 |
216 776,6 |
214 864,9 |
1 911,7 |
99,1% |
|
Основное мероприятие 1.3.: "Организация школы компьютерной грамотности" |
08 |
01 |
0810000200 |
|
740,6 |
740,6 |
740,6 |
733,2 |
7,4 |
99,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0810000200 |
600 |
740,6 |
740,6 |
740,6 |
733,2 |
7,4 |
99,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
0810000200 |
610 |
740,6 |
740,6 |
740,6 |
733,2 |
7,4 |
99,0% |
|
Основное мероприятие 1.4.: "Развитие музейного дела" |
08 |
01 |
0810000400 |
|
103 315,8 |
122 729,3 |
122 729,3 |
120 711,4 |
2 017,9 |
98,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0810000400 |
600 |
103 315,8 |
122 729,3 |
122 729,3 |
120 711,4 |
2 017,9 |
98,4% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
0810000400 |
610 |
103 315,8 |
122 729,3 |
122 729,3 |
120 711,4 |
2 017,9 |
98,4% |
|
Основное мероприятие 1.2.: "Комплектование библиотечных фондов" |
08 |
01 |
0810000600 |
|
3 445,9 |
3 435,9 |
3 435,9 |
3 435,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0810000600 |
600 |
3 445,9 |
3 435,9 |
3 435,9 |
3 435,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
0810000600 |
610 |
3 445,9 |
3 435,9 |
3 435,9 |
3 435,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.2. Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" |
08 |
01 |
08100L5191 |
|
0,0 |
159,2 |
159,2 |
159,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
08100L5191 |
600 |
0,0 |
159,2 |
159,2 |
159,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
08100L5191 |
610 |
0,0 |
159,2 |
159,2 |
159,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.2. Расходы на комплектование книжных фондов библиотек |
08 |
01 |
08100S4880 |
|
208,6 |
208,6 |
208,6 |
208,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
08100S4880 |
600 |
208,6 |
208,6 |
208,6 |
208,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
08100S4880 |
610 |
208,6 |
208,6 |
208,6 |
208,6 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 2: "Искусство и народное творчество" |
08 |
01 |
0840000000 |
|
213 933,3 |
275 735,3 |
275 735,3 |
271 867,5 |
3 867,8 |
98,6% |
|
Основное мероприятие 2.5.: "Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел (декоративно-прикладное творчество)" |
08 |
01 |
0840000600 |
|
656,1 |
653,1 |
653,1 |
627,7 |
25,4 |
96,1% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0840000600 |
600 |
656,1 |
653,1 |
653,1 |
627,7 |
25,4 |
96,1% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
0840000600 |
610 |
656,1 |
653,1 |
653,1 |
627,7 |
25,4 |
96,1% |
|
Основное мероприятие 2.6.: "Организация деятельности культурно-досуговых учреждений и кинотеатра" |
08 |
01 |
0840000700 |
|
213 277,2 |
275 024,2 |
275 024,2 |
271 181,8 |
3 842,4 |
98,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0840000700 |
600 |
213 277,2 |
275 024,2 |
275 024,2 |
271 181,8 |
3 842,4 |
98,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
0840000700 |
610 |
213 277,2 |
275 024,2 |
275 024,2 |
271 181,8 |
3 842,4 |
98,6% |
|
Мероприятие 2.5.1.: "Приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных формирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремеслам в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" |
08 |
01 |
08400S4760 |
|
0,0 |
58,0 |
58,0 |
58,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
08400S4760 |
600 |
0,0 |
58,0 |
58,0 |
58,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
08400S4760 |
610 |
0,0 |
58,0 |
58,0 |
58,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 4: "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
08 |
01 |
0850000000 |
|
9 460,7 |
10 106,2 |
10 538,7 |
9 338,4 |
1 200,3 |
88,6% |
|
Основное мероприятие 4.4.: "Соблюдение гарантий и компенсаций, связанных с переездом и оплатой стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно" |
08 |
01 |
0850000600 |
|
9 460,7 |
10 106,2 |
10 538,7 |
9 338,4 |
1 200,3 |
88,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0850000600 |
600 |
9 460,7 |
10 106,2 |
10 538,7 |
9 338,4 |
1 200,3 |
88,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
0850000600 |
610 |
9 460,7 |
10 106,2 |
10 538,7 |
9 338,4 |
1 200,3 |
88,6% |
|
Муниципальная программа "Развитие туризма" |
08 |
01 |
1400000000 |
|
1 293,9 |
1 293,9 |
1 293,9 |
1 288,3 |
5,6 |
99,6% |
|
Основное мероприятие 1. "Организация и проведение мероприятий в области туризма" |
08 |
01 |
1410000000 |
|
1 293,9 |
1 293,9 |
1 293,9 |
1 288,3 |
5,6 |
99,6% |
|
Мероприятие 1.1. "Организация и проведение событийных мероприятий" |
08 |
01 |
1410000120 |
|
1 293,9 |
1 293,9 |
1 293,9 |
1 288,3 |
5,6 |
99,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
1410000120 |
600 |
1 293,9 |
1 293,9 |
1 293,9 |
1 288,3 |
5,6 |
99,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
1410000120 |
610 |
1 293,9 |
1 293,9 |
1 293,9 |
1 288,3 |
5,6 |
99,6% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
08 |
01 |
1500000000 |
|
185 676,0 |
207 475,1 |
207 475,1 |
155 945,9 |
51 529,2 |
75,2% |
|
Основное мероприятие 2: "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Культура и искусство" |
08 |
01 |
1500200000 |
|
134 954,6 |
203 985,6 |
203 985,6 |
153 820,7 |
50 164,9 |
75,4% |
|
Мероприятие 2.1. "Капитальный ремонт" |
08 |
01 |
1500200200 |
|
101 755,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
1500200200 |
200 |
101 755,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
1500200200 |
240 |
101 755,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 2.2. "Текущий ремонт" |
08 |
01 |
1500200300 |
|
28 663,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
1500200300 |
200 |
28 663,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
1500200300 |
240 |
28 663,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 2.3. "Строительство и реконструкция объектов" |
08 |
01 |
1500200400 |
|
0,0 |
4 883,3 |
4 883,3 |
0,0 |
4 883,3 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08 |
01 |
1500200400 |
400 |
0,0 |
4 883,3 |
4 883,3 |
0,0 |
4 883,3 |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
08 |
01 |
1500200400 |
410 |
0,0 |
4 883,3 |
4 883,3 |
0,0 |
4 883,3 |
0,0% |
|
Мероприятие 2.4. "Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние" |
08 |
01 |
1500200500 |
|
4 536,3 |
4 355,8 |
4 355,8 |
4 355,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
1500200500 |
200 |
4 536,3 |
4 355,8 |
4 355,8 |
4 355,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
1500200500 |
240 |
4 536,3 |
4 355,8 |
4 355,8 |
4 355,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 2.7. "Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества" |
08 |
01 |
1500200700 |
|
0,0 |
194 746,5 |
194 746,5 |
149 464,9 |
45 281,6 |
76,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
1500200700 |
200 |
0,0 |
194 746,5 |
194 746,5 |
149 464,9 |
45 281,6 |
76,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
1500200700 |
240 |
0,0 |
194 746,5 |
194 746,5 |
149 464,9 |
45 281,6 |
76,7% |
|
Основное мероприятие 7. "Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности" |
08 |
01 |
1500800000 |
|
50 721,4 |
3 489,5 |
3 489,5 |
2 125,2 |
1 364,3 |
60,9% |
|
Мероприятие 7.1. "Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования" |
08 |
01 |
1500800100 |
|
44 347,4 |
755,3 |
755,3 |
0,0 |
755,3 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
1500800100 |
200 |
44 347,4 |
755,3 |
755,3 |
0,0 |
755,3 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
1500800100 |
240 |
44 347,4 |
755,3 |
755,3 |
0,0 |
755,3 |
0,0% |
|
Мероприятие 7.2. "Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности" |
08 |
01 |
1500800200 |
|
6 374,0 |
2 734,2 |
2 734,2 |
2 125,2 |
609,0 |
77,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
1500800200 |
200 |
6 374,0 |
2 734,2 |
2 734,2 |
2 125,2 |
609,0 |
77,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
1500800200 |
240 |
6 374,0 |
2 734,2 |
2 734,2 |
2 125,2 |
609,0 |
77,7% |
|
Непрограммные расходы в рамках мероприятий, реализуемых Администрацией муниципального образования город Норильск |
08 |
01 |
9200000000 |
|
8 433,1 |
27 317,5 |
27 317,5 |
27 316,9 |
0,6 |
100,0% |
|
Проведение международной выставки "100 арктических промыслов и товаров" |
08 |
01 |
9210000100 |
|
8 433,1 |
3 444,7 |
3 444,7 |
3 444,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
9210000100 |
600 |
8 433,1 |
3 444,7 |
3 444,7 |
3 444,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
9210000100 |
610 |
8 433,1 |
3 444,7 |
3 444,7 |
3 444,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Организация и проведение мероприятий, посвященных 70-летию города Норильска |
08 |
01 |
9210000200 |
|
0,0 |
23 872,8 |
23 872,8 |
23 872,2 |
0,6 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
9210000200 |
600 |
0,0 |
23 872,8 |
23 872,8 |
23 872,2 |
0,6 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
9210000200 |
610 |
0,0 |
23 872,8 |
23 872,8 |
23 872,2 |
0,6 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
08 |
01 |
9500000000 |
|
0,0 |
0,0 |
339,5 |
339,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования в рамках непрограммных расходов |
08 |
01 |
9540000000 |
|
0,0 |
0,0 |
339,5 |
339,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования |
08 |
01 |
9540000120 |
|
0,0 |
0,0 |
339,5 |
339,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
9540000120 |
200 |
0,0 |
0,0 |
339,5 |
339,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
9540000120 |
240 |
0,0 |
0,0 |
339,5 |
339,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
287 475,1 |
312 859,4 |
316 668,7 |
246 341,7 |
70 327,0 |
77,8% |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры" |
08 |
04 |
0800000000 |
|
213 454,6 |
246 023,6 |
244 951,0 |
241 244,6 |
3 706,5 |
98,5% |
|
Подпрограмма 4: "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
08 |
04 |
0850000000 |
|
213 454,6 |
246 023,6 |
244 951,0 |
241 244,6 |
3 706,5 |
98,5% |
|
Основное мероприятие 4.1.: Обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура" |
08 |
04 |
0850000100 |
|
205 573,1 |
237 329,1 |
237 238,8 |
234 108,7 |
3 130,2 |
98,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
04 |
0850000100 |
100 |
194 071,2 |
221 086,6 |
220 969,7 |
219 257,9 |
1 711,8 |
99,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
08 |
04 |
0850000100 |
110 |
161 627,7 |
185 133,9 |
185 146,2 |
184 033,0 |
1 113,2 |
99,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
08 |
04 |
0850000100 |
120 |
32 443,5 |
35 952,7 |
35 823,5 |
35 224,9 |
598,6 |
98,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
0850000100 |
200 |
11 501,9 |
16 220,5 |
16 245,7 |
14 827,3 |
1 418,4 |
91,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
0850000100 |
240 |
11 501,9 |
16 220,5 |
16 245,7 |
14 827,3 |
1 418,4 |
91,3% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08 |
04 |
0850000100 |
300 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
08 |
04 |
0850000100 |
320 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
08 |
04 |
0850000100 |
800 |
0,0 |
2,0 |
3,4 |
3,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
08 |
04 |
0850000100 |
850 |
0,0 |
2,0 |
3,4 |
3,4 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 4.6.: "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск в сфере культуры" |
08 |
04 |
0850000400 |
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
04 |
0850000400 |
600 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
08 |
04 |
0850000400 |
630 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 4.7.: "Мероприятия по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры |
08 |
04 |
0850000500 |
|
267,0 |
267,0 |
267,0 |
266,0 |
1,0 |
99,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
04 |
0850000500 |
100 |
97,5 |
13,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
08 |
04 |
0850000500 |
120 |
97,5 |
13,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
0850000500 |
200 |
169,5 |
253,5 |
267,0 |
266,0 |
1,0 |
99,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
0850000500 |
240 |
169,5 |
253,5 |
267,0 |
266,0 |
1,0 |
99,6% |
|
Основное мероприятие 4.4.: "Соблюдение гарантий и компенсаций, связанных с переездом и оплатой стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно" |
08 |
04 |
0850000600 |
|
7 414,5 |
8 227,5 |
7 245,2 |
6 669,9 |
575,3 |
92,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
04 |
0850000600 |
100 |
7 245,5 |
7 830,3 |
6 590,3 |
6 015,1 |
575,2 |
91,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
08 |
04 |
0850000600 |
110 |
6 469,1 |
7 012,3 |
5 772,3 |
5 361,3 |
411,0 |
92,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
08 |
04 |
0850000600 |
120 |
776,4 |
818,0 |
818,0 |
653,9 |
164,1 |
79,9% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08 |
04 |
0850000600 |
300 |
169,0 |
397,2 |
654,9 |
654,8 |
0,1 |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
08 |
04 |
0850000600 |
320 |
169,0 |
397,2 |
654,9 |
654,8 |
0,1 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Развитие туризма" |
08 |
04 |
1400000000 |
|
215,3 |
215,3 |
215,3 |
215,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1. "Организация и проведение мероприятий в области туризма" |
08 |
04 |
1410000000 |
|
215,3 |
215,3 |
215,3 |
215,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.1. "Организация и проведение событийных мероприятий" |
08 |
04 |
1410000120 |
|
215,3 |
215,3 |
215,3 |
215,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
1410000120 |
200 |
215,3 |
215,3 |
215,3 |
215,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
1410000120 |
240 |
215,3 |
215,3 |
215,3 |
215,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
08 |
04 |
1500000000 |
|
73 805,2 |
66 620,5 |
66 620,5 |
0,0 |
66 620,5 |
0,0% |
|
Основное мероприятие 2: "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Культура и искусство" |
08 |
04 |
1500200000 |
|
73 805,2 |
66 620,5 |
66 620,5 |
0,0 |
66 620,5 |
0,0% |
|
Мероприятие 2.2. "Текущий ремонт" |
08 |
04 |
1500200300 |
|
9 351,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
1500200300 |
200 |
9 351,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
1500200300 |
240 |
9 351,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 2.3. "Строительство и реконструкция объектов" |
08 |
04 |
1500200400 |
|
64 454,2 |
64 454,2 |
64 454,2 |
0,0 |
64 454,2 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08 |
04 |
1500200400 |
400 |
64 454,2 |
64 454,2 |
64 454,2 |
0,0 |
64 454,2 |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
08 |
04 |
1500200400 |
410 |
64 454,2 |
64 454,2 |
64 454,2 |
0,0 |
64 454,2 |
0,0% |
|
Мероприятие 2.7. "Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества" |
08 |
04 |
1500200700 |
|
0,0 |
2 166,3 |
2 166,3 |
0,0 |
2 166,3 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
1500200700 |
200 |
0,0 |
2 166,3 |
2 166,3 |
0,0 |
2 166,3 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
1500200700 |
240 |
0,0 |
2 166,3 |
2 166,3 |
0,0 |
2 166,3 |
0,0% |
|
Непрограммные расходы муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
08 |
04 |
9500000000 |
|
0,0 |
0,0 |
4 881,9 |
4 881,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Резервный фонд Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов |
08 |
04 |
9510000000 |
|
0,0 |
0,0 |
1 620,2 |
1 620,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Финансовое обеспечение мероприятий, носящих единовременный характер и не предусмотренных в бюджете города |
08 |
04 |
9510000200 |
|
0,0 |
0,0 |
1 620,2 |
1 620,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08 |
04 |
9510000200 |
300 |
0,0 |
0,0 |
1 620,2 |
1 620,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные выплаты населению |
08 |
04 |
9510000200 |
360 |
0,0 |
0,0 |
1 620,2 |
1 620,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования в рамках непрограммных расходов |
08 |
04 |
9540000000 |
|
0,0 |
0,0 |
3 261,7 |
3 261,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования |
08 |
04 |
9540000120 |
|
0,0 |
0,0 |
3 261,7 |
3 261,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
9540000120 |
200 |
0,0 |
0,0 |
3 261,7 |
3 261,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
9540000120 |
240 |
0,0 |
0,0 |
3 261,7 |
3 261,7 |
0,0 |
100,0% |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
|
|
646 304,9 |
759 235,8 |
770 742,6 |
697 338,2 |
73 404,4 |
90,5% |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
34 892,8 |
34 892,8 |
34 892,8 |
33 762,9 |
1 129,9 |
96,8% |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск" |
10 |
01 |
0300000000 |
|
34 892,8 |
34 892,8 |
34 892,8 |
33 762,9 |
1 129,9 |
96,8% |
|
Подпрограмма 3: "Повышение социальной защищенности и уровня жизни жителей муниципального образования город Норильск и прочие мероприятия" |
10 |
01 |
0380000000 |
|
34 892,8 |
34 892,8 |
34 892,8 |
33 762,9 |
1 129,9 |
96,8% |
|
Основное мероприятие 3.2. "Реализация ФЗ от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", доплата к пенсии "Почетным гражданам города Норильска" |
10 |
01 |
0380002000 |
|
670,8 |
670,8 |
670,8 |
599,8 |
71,0 |
89,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
01 |
0380002000 |
200 |
245,8 |
245,8 |
245,8 |
239,8 |
6,0 |
97,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
01 |
0380002000 |
240 |
245,8 |
245,8 |
245,8 |
239,8 |
6,0 |
97,5% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
01 |
0380002000 |
300 |
425,0 |
425,0 |
425,0 |
360,0 |
65,0 |
84,7% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
01 |
0380002000 |
320 |
425,0 |
425,0 |
425,0 |
360,0 |
65,0 |
84,7% |
|
Публичные нормативные обязательства по основному мероприятию 3.2. "Реализация ФЗ от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", доплата к пенсии "Почетным гражданам города Норильска" |
10 |
01 |
0380002001 |
|
34 222,0 |
34 222,0 |
34 222,0 |
33 163,2 |
1 058,9 |
96,9% |
|
Мероприятие 3.2.1 Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим |
10 |
01 |
0380002010 |
|
34 222,0 |
34 222,0 |
34 222,0 |
33 163,2 |
1 058,9 |
96,9% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
01 |
0380002010 |
300 |
34 222,0 |
34 222,0 |
34 222,0 |
33 163,2 |
1 058,9 |
96,9% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
01 |
0380002010 |
310 |
34 222,0 |
34 222,0 |
34 222,0 |
33 163,2 |
1 058,9 |
96,9% |
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
521 191,7 |
624 259,6 |
581 716,6 |
522 286,1 |
59 430,6 |
89,8% |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
10 |
03 |
0200000000 |
|
282 861,2 |
285 330,1 |
243 430,0 |
222 333,6 |
21 096,4 |
91,3% |
|
Подпрограмма 1: Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей |
10 |
03 |
0210000000 |
|
11 085,7 |
11 085,7 |
11 085,7 |
11 085,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие: 1.1. "Развитие дошкольного образования" |
10 |
03 |
0210100000 |
|
11 085,7 |
11 085,7 |
11 085,7 |
11 085,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.1.1.2 Исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы |
10 |
03 |
0210175540 |
|
11 085,7 |
11 085,7 |
11 085,7 |
11 085,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
03 |
0210175540 |
600 |
11 085,7 |
11 085,7 |
11 085,7 |
11 085,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
10 |
03 |
0210175540 |
610 |
10 070,2 |
10 070,2 |
10 070,2 |
10 070,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
10 |
03 |
0210175540 |
620 |
1 015,5 |
1 015,5 |
1 015,5 |
1 015,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 2: "Питание учащихся общеобразовательных школ" |
10 |
03 |
0220000000 |
|
271 775,5 |
274 244,4 |
232 344,3 |
211 247,9 |
21 096,4 |
90,9% |
|
Мероприятие 2.1.3. Обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции |
10 |
03 |
0220008530 |
|
0,0 |
0,0 |
2 242,1 |
35,3 |
2 206,8 |
1,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
03 |
0220008530 |
600 |
0,0 |
0,0 |
2 242,1 |
35,3 |
2 206,8 |
1,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
10 |
03 |
0220008530 |
610 |
0,0 |
0,0 |
2 123,9 |
32,7 |
2 091,2 |
1,5% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
10 |
03 |
0220008530 |
620 |
0,0 |
0,0 |
118,2 |
2,6 |
115,6 |
2,2% |
|
Мероприятие 2.1.1. Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы |
10 |
03 |
0220075660 |
|
53 290,5 |
53 290,5 |
54 920,2 |
54 920,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
03 |
0220075660 |
600 |
53 290,5 |
53 290,5 |
54 920,2 |
54 920,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
10 |
03 |
0220075660 |
610 |
52 245,0 |
51 714,8 |
53 344,5 |
53 344,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
10 |
03 |
0220075660 |
620 |
1 045,5 |
1 575,7 |
1 575,7 |
1 575,7 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 2.1.2. Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка |
10 |
03 |
02200L3040 |
|
218 485,0 |
220 953,9 |
175 182,0 |
156 292,4 |
18 889,6 |
89,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
03 |
02200L3040 |
600 |
218 485,0 |
220 953,9 |
175 182,0 |
156 292,4 |
18 889,6 |
89,2% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
10 |
03 |
02200L3040 |
610 |
208 997,0 |
211 358,7 |
167 811,1 |
149 839,4 |
17 971,7 |
89,3% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
10 |
03 |
02200L3040 |
620 |
9 488,0 |
9 595,2 |
7 370,9 |
6 453,0 |
917,9 |
87,5% |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск" |
10 |
03 |
0300000000 |
|
144 636,0 |
157 615,0 |
157 615,0 |
131 390,0 |
26 225,0 |
83,4% |
|
Подпрограмма 3: "Повышение социальной защищенности и уровня жизни жителей муниципального образования город Норильск и прочие мероприятия" |
10 |
03 |
0380000000 |
|
144 636,0 |
157 615,0 |
157 615,0 |
131 390,0 |
26 225,0 |
83,4% |
|
Основное мероприятие 3.3. "Улучшение условий жизни и дополнительная социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск" |
10 |
03 |
0380003000 |
|
127 788,1 |
132 973,3 |
132 973,3 |
118 273,8 |
14 699,5 |
88,9% |
|
Мероприятие 3.3.1. "Предоставление мер социальной поддержки и повышение качества жизни неработающим пенсионерам и отдельным категориям граждан" |
10 |
03 |
0380003100 |
|
5 124,6 |
3 202,7 |
3 202,7 |
2 425,2 |
777,5 |
75,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
0380003100 |
200 |
1 643,8 |
975,5 |
975,5 |
693,7 |
281,8 |
71,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
0380003100 |
240 |
1 643,8 |
975,5 |
975,5 |
693,7 |
281,8 |
71,1% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
0380003100 |
300 |
3 480,8 |
2 227,2 |
2 227,2 |
1 731,5 |
495,7 |
77,7% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
0380003100 |
320 |
3 480,8 |
2 227,2 |
2 227,2 |
1 731,5 |
495,7 |
77,7% |
|
Публичные нормативные обязательства по мероприятию 3.3.1. "Предоставление мер социальной поддержки и повышение качества жизни неработающим пенсионерам и отдельным категориям граждан" |
10 |
03 |
0380003101 |
|
4 108,2 |
3 404,4 |
3 404,4 |
2 948,2 |
456,2 |
86,6% |
|
Мероприятие 3.3.1.1. Материальная помощь в виде ежемесячной фиксированной выплаты ветеранам ВОВ, вдовам умерших (погибших) участников ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей |
10 |
03 |
0380003110 |
|
1 531,8 |
828,0 |
828,0 |
800,0 |
28,0 |
96,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
0380003110 |
300 |
1 531,8 |
828,0 |
828,0 |
800,0 |
28,0 |
96,6% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
03 |
0380003110 |
310 |
1 531,8 |
828,0 |
828,0 |
800,0 |
28,0 |
96,6% |
|
Мероприятие 3.3.1.2. Материальная помощь в виде ежемесячной фиксированной выплаты реабилитированным гражданам из числа неработающих пенсионеров |
10 |
03 |
0380003120 |
|
2 576,4 |
2 576,4 |
2 576,4 |
2 148,2 |
428,2 |
83,4% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
0380003120 |
300 |
2 576,4 |
2 576,4 |
2 576,4 |
2 148,2 |
428,2 |
83,4% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
03 |
0380003120 |
310 |
2 576,4 |
2 576,4 |
2 576,4 |
2 148,2 |
428,2 |
83,4% |
|
Мероприятие 3.3.2. "Предоставление мер социальной поддержки гражданам, семьям с детьми, беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" |
10 |
03 |
0380003200 |
|
25 770,2 |
35 506,2 |
35 506,2 |
25 294,9 |
10 211,3 |
71,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
0380003200 |
200 |
1 280,0 |
924,0 |
924,0 |
516,6 |
407,4 |
55,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
0380003200 |
240 |
1 280,0 |
924,0 |
924,0 |
516,6 |
407,4 |
55,9% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
0380003200 |
300 |
24 490,2 |
34 582,2 |
34 582,2 |
24 778,2 |
9 804,0 |
71,7% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
0380003200 |
320 |
24 490,2 |
34 582,2 |
34 582,2 |
24 778,2 |
9 804,0 |
71,7% |
|
Мероприятие 3.3.4. "Частичная оплата стоимости путевок на санаторно-курортный отдых (лечение) работников муниципальных учреждений и работников краевых государственных бюджетных учреждений, краевых государственных казенных учреждений (территориальное отделение) в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан, краевых государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования город Норильск и членов их семей" |
10 |
03 |
0380003400 |
|
79 665,0 |
81 360,0 |
81 360,0 |
81 358,1 |
1,9 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
0380003400 |
300 |
79 665,0 |
81 360,0 |
81 360,0 |
81 358,1 |
1,9 |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
0380003400 |
320 |
79 665,0 |
81 360,0 |
81 360,0 |
81 358,1 |
1,9 |
100,0% |
|
Мероприятие 3.3.5. "Субсидия организациям транспортного комплекса на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного проезда на транспорте" |
10 |
03 |
0380003500 |
|
13 120,1 |
9 500,0 |
9 500,0 |
6 247,4 |
3 252,7 |
65,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
10 |
03 |
0380003500 |
800 |
13 120,1 |
9 500,0 |
9 500,0 |
6 247,4 |
3 252,7 |
65,8% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
10 |
03 |
0380003500 |
810 |
13 120,1 |
9 500,0 |
9 500,0 |
6 247,4 |
3 252,7 |
65,8% |
|
Основное мероприятие 3.5. "Развитие доступной среды для жизнедеятельности инвалидов" |
10 |
03 |
0380005000 |
|
16 847,9 |
24 641,7 |
24 641,7 |
13 116,2 |
11 525,5 |
53,2% |
|
Мероприятие 3.5.2. "Предоставление мер социальной поддержки инвалидам, в том числе детям-инвалидам, реализация мероприятий по профилактике инвалидности, повышение социально-культурной адаптации и качества жизни" |
10 |
03 |
0380005200 |
|
16 847,9 |
24 641,7 |
24 641,7 |
13 116,2 |
11 525,5 |
53,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
0380005200 |
200 |
4 605,8 |
13 872,8 |
13 872,8 |
3 586,7 |
10 286,1 |
25,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
0380005200 |
240 |
4 605,8 |
13 872,8 |
13 872,8 |
3 586,7 |
10 286,1 |
25,9% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
0380005200 |
300 |
12 242,1 |
10 768,9 |
10 768,9 |
9 529,5 |
1 239,4 |
88,5% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
0380005200 |
320 |
12 242,1 |
10 768,9 |
10 768,9 |
9 529,5 |
1 239,4 |
88,5% |
|
Муниципальная программа "Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск" |
10 |
03 |
0600000000 |
|
65 413,2 |
131 966,4 |
131 966,4 |
125 869,1 |
6 097,3 |
95,4% |
|
Основное мероприятие 2. "Создание необходимых условий для закрепления приглашенных специалистов, а также обеспечение адаптации на территории муниципального образования город Норильск специалистов, приглашенных из других местностей" |
10 |
03 |
0600000200 |
|
65 413,2 |
131 966,4 |
131 966,4 |
125 869,1 |
6 097,3 |
95,4% |
|
Мероприятие 2.1. "Выплата специалистам единовременной материальной помощи" |
10 |
03 |
0600000210 |
|
63 500,0 |
126 600,0 |
126 600,0 |
124 400,0 |
2 200,0 |
98,3% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
0600000210 |
300 |
63 500,0 |
126 600,0 |
126 600,0 |
124 400,0 |
2 200,0 |
98,3% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
0600000210 |
320 |
63 500,0 |
126 600,0 |
126 600,0 |
124 400,0 |
2 200,0 |
98,3% |
|
Мероприятие 2.2.: "Материальное обеспечение обучающихся по образовательным программам высшего образования (специалитета и ординатуры) на период прохождения практической подготовки на территории муниципального образования город Норильск (выплата стипендий, оплата проезда к месту прохождения практической подготовки и обратно)" |
10 |
03 |
0600000220 |
|
1 913,2 |
1 166,4 |
1 166,4 |
1 042,2 |
124,2 |
89,4% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
0600000220 |
300 |
1 913,2 |
1 166,4 |
1 166,4 |
1 042,2 |
124,2 |
89,4% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
0600000220 |
320 |
320,0 |
350,6 |
350,6 |
317,7 |
32,9 |
90,6% |
|
Стипендии |
10 |
03 |
0600000220 |
340 |
1 593,2 |
815,8 |
815,8 |
724,5 |
91,3 |
88,8% |
|
Мероприятие 2.3. "Компенсация работникам, приглашенным в рамках муниципальной программы "Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск", расходов на оплату найма жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования город Норильск" |
10 |
03 |
0600000230 |
|
0,0 |
4 200,0 |
4 200,0 |
426,9 |
3 773,1 |
10,2% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
0600000230 |
300 |
0,0 |
4 200,0 |
4 200,0 |
426,9 |
3 773,1 |
10,2% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
0600000230 |
320 |
0,0 |
4 200,0 |
4 200,0 |
426,9 |
3 773,1 |
10,2% |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск" |
10 |
03 |
1600000000 |
|
28 281,3 |
49 348,2 |
48 705,2 |
42 693,4 |
6 011,9 |
87,7% |
|
Подпрограмма 1 "Содействие обеспечению доступным жильем" |
10 |
03 |
1620000000 |
|
19 389,3 |
26 398,6 |
26 398,6 |
20 490,5 |
5 908,1 |
77,6% |
|
Основное мероприятие 1.1. Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение |
10 |
03 |
1620000100 |
|
89,3 |
89,3 |
89,3 |
4,5 |
84,8 |
5,0% |
|
Мероприятие 1.1.1. Возмещения за изымаемое жилое помещение; возмещение убытков, которые несет собственник в связи с переездом, оформлением сделки; расходы, связанные с услугами оценщика, оформлением договоров мены |
10 |
03 |
1620000120 |
|
89,3 |
89,3 |
89,3 |
4,5 |
84,8 |
5,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
1620000120 |
300 |
89,3 |
89,3 |
89,3 |
4,5 |
84,8 |
5,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
1620000120 |
320 |
89,3 |
89,3 |
89,3 |
4,5 |
84,8 |
5,0% |
|
Основное мероприятие 1.2. Предоставление материальной помощи на улучшение технических характеристик предоставляемых жилых помещений |
10 |
03 |
1620000200 |
|
19 300,0 |
26 309,3 |
26 309,3 |
20 486,0 |
5 823,3 |
77,9% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
1620000200 |
300 |
19 300,0 |
26 309,3 |
26 309,3 |
20 486,0 |
5 823,3 |
77,9% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
1620000200 |
320 |
19 300,0 |
26 309,3 |
26 309,3 |
20 486,0 |
5 823,3 |
77,9% |
|
Подпрограмма 2 "Содействие выезду жителей муниципального образования город Норильск в благоприятные для проживания регионы Российской Федерации" |
10 |
03 |
1640000000 |
|
1 000,0 |
1 000,0 |
515,0 |
500,0 |
15,0 |
97,1% |
|
Основное мероприятие 2.1. Предоставление единовременной доплаты к социальной выплате на приобретение жилых помещений |
10 |
03 |
1640000100 |
|
1 000,0 |
1 000,0 |
515,0 |
500,0 |
15,0 |
97,1% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
1640000100 |
300 |
1 000,0 |
1 000,0 |
515,0 |
500,0 |
15,0 |
97,1% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
1640000100 |
320 |
1 000,0 |
1 000,0 |
515,0 |
500,0 |
15,0 |
97,1% |
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых семей" |
10 |
03 |
1650000000 |
|
7 892,0 |
21 949,6 |
21 791,6 |
21 702,9 |
88,7 |
99,6% |
|
Основное мероприятие 3.1 Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края |
10 |
03 |
1650000100 |
|
7 892,0 |
21 949,6 |
21 791,6 |
21 702,9 |
88,7 |
99,6% |
|
Основное мероприятие 3.1.1 "Реализация мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" |
10 |
03 |
16500L4970 |
|
7 892,0 |
21 949,6 |
21 791,6 |
21 702,9 |
88,7 |
99,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
16500L4970 |
300 |
7 892,0 |
21 949,6 |
21 791,6 |
21 702,9 |
88,7 |
99,6% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
16500L4970 |
320 |
7 892,0 |
21 949,6 |
21 791,6 |
21 702,9 |
88,7 |
99,6% |
|
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
15 446,3 |
15 446,3 |
9 828,8 |
3 503,8 |
6 325,0 |
35,6% |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
10 |
04 |
0200000000 |
|
15 407,7 |
15 407,7 |
9 791,2 |
3 495,3 |
6 295,9 |
35,7% |
|
Подпрограмма 1: Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей |
10 |
04 |
0210000000 |
|
15 407,7 |
15 407,7 |
9 791,2 |
3 495,3 |
6 295,9 |
35,7% |
|
Основное мероприятие: 1.1. "Развитие дошкольного образования" |
10 |
04 |
0210100000 |
|
15 307,4 |
15 307,4 |
9 697,4 |
3 425,1 |
6 272,3 |
35,3% |
|
Мероприятие 1.1.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми |
10 |
04 |
0210101110 |
|
33,0 |
33,0 |
33,0 |
1,6 |
31,4 |
4,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
04 |
0210101110 |
600 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
1,6 |
31,4 |
4,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
10 |
04 |
0210101110 |
610 |
26,4 |
26,4 |
26,4 |
1,1 |
25,3 |
4,1% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
10 |
04 |
0210101110 |
620 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
0,5 |
6,1 |
8,2% |
|
Мероприятие 1.1.1.1 Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций |
10 |
04 |
0210174080 |
|
20,8 |
20,8 |
19,8 |
19,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
04 |
0210174080 |
600 |
20,8 |
20,8 |
19,8 |
19,8 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
10 |
04 |
0210174080 |
610 |
16,5 |
16,5 |
15,5 |
15,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
10 |
04 |
0210174080 |
620 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.1.2 Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования |
10 |
04 |
0210175560 |
|
15 191,7 |
15 191,7 |
9 591,7 |
3 350,8 |
6 240,9 |
34,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
10 |
04 |
0210175560 |
100 |
160,2 |
160,2 |
160,2 |
149,4 |
10,8 |
93,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
10 |
04 |
0210175560 |
110 |
160,2 |
160,2 |
160,2 |
149,4 |
10,8 |
93,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
04 |
0210175560 |
200 |
137,5 |
137,5 |
137,5 |
34,8 |
102,7 |
25,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
04 |
0210175560 |
240 |
137,5 |
137,5 |
137,5 |
34,8 |
102,7 |
25,3% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
0210175560 |
300 |
14 894,0 |
14 894,0 |
9 294,0 |
3 166,6 |
6 127,4 |
34,1% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
04 |
0210175560 |
320 |
14 894,0 |
14 894,0 |
9 294,0 |
3 166,6 |
6 127,4 |
34,1% |
|
Мероприятие 1.1.1.3 Осуществление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций |
10 |
04 |
0210175880 |
|
61,9 |
61,9 |
52,9 |
52,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
04 |
0210175880 |
600 |
61,9 |
61,9 |
52,9 |
52,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
10 |
04 |
0210175880 |
610 |
51,2 |
51,2 |
44,9 |
44,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
10 |
04 |
0210175880 |
620 |
10,7 |
10,7 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие: 1.2 "Развитие общего образования" |
10 |
04 |
0210200000 |
|
86,1 |
86,1 |
86,1 |
70,2 |
15,9 |
81,6% |
|
Мероприятие 1.2.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, содержания детей в структурном подразделении Интернат |
10 |
04 |
0210201210 |
|
16,5 |
16,5 |
16,5 |
0,6 |
15,9 |
3,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
04 |
0210201210 |
600 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
0,6 |
15,9 |
3,8% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
10 |
04 |
0210201210 |
610 |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
0,0 |
15,4 |
0,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
10 |
04 |
0210201210 |
620 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
0,6 |
0,5 |
57,3% |
|
Мероприятие 1.2.1.3 Осуществление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами |
10 |
04 |
0210274090 |
|
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
04 |
0210274090 |
600 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
10 |
04 |
0210274090 |
610 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 1.2.1.4 Осуществление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций |
10 |
04 |
0210275640 |
|
54,3 |
54,3 |
54,3 |
54,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
04 |
0210275640 |
600 |
54,3 |
54,3 |
54,3 |
54,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
10 |
04 |
0210275640 |
610 |
54,3 |
54,3 |
54,3 |
54,3 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.3 "Развитие дополнительного образования" |
10 |
04 |
0210300000 |
|
14,2 |
14,2 |
7,7 |
0,0 |
7,7 |
0,0% |
|
Мероприятие 1.3.1. Организация предоставления дополнительного образования детей |
10 |
04 |
0210301310 |
|
14,2 |
14,2 |
7,7 |
0,0 |
7,7 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
04 |
0210301310 |
600 |
14,2 |
14,2 |
7,7 |
0,0 |
7,7 |
0,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
10 |
04 |
0210301310 |
610 |
12,0 |
12,0 |
5,5 |
0,0 |
5,5 |
0,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
10 |
04 |
0210301310 |
620 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
0,0 |
2,2 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" |
10 |
04 |
0500000000 |
|
5,5 |
5,5 |
5,5 |
0,0 |
5,5 |
0,0% |
|
Основное мероприятие 1.1.: "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах" |
10 |
04 |
0510000100 |
|
5,5 |
5,5 |
5,5 |
0,0 |
5,5 |
0,0% |
|
Мероприятие 1.1.1.: "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения" |
10 |
04 |
0510000110 |
|
5,5 |
5,5 |
5,5 |
0,0 |
5,5 |
0,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
10 |
04 |
0510000110 |
100 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
0,0 |
5,5 |
0,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
10 |
04 |
0510000110 |
110 |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
0,0 |
4,4 |
0,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
10 |
04 |
0510000110 |
120 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
0,0 |
1,1 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры" |
10 |
04 |
0800000000 |
|
7,5 |
7,5 |
6,5 |
3,8 |
2,7 |
59,1% |
|
Подпрограмма 1: "Культурное наследие" |
10 |
04 |
0810000000 |
|
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,0 |
0,3 |
88,3% |
|
Основное мероприятие 1.4.: "Развитие музейного дела" |
10 |
04 |
0810000400 |
|
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,0 |
0,3 |
88,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
04 |
0810000400 |
600 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,0 |
0,3 |
88,3% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
10 |
04 |
0810000400 |
610 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,0 |
0,3 |
88,3% |
|
Подпрограмма 3: "Развитие дополнительного образования в области культуры" |
10 |
04 |
0820000000 |
|
2,9 |
2,9 |
1,9 |
1,6 |
0,3 |
82,6% |
|
Основное мероприятие 3.1.: "Организация предоставления дополнительного образования в области культуры (в т. ч. реализация социокультурных проектов образовательными организациями в области культуры)" |
10 |
04 |
0820000100 |
|
2,9 |
2,9 |
1,9 |
1,6 |
0,3 |
82,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
04 |
0820000100 |
600 |
2,9 |
2,9 |
1,9 |
1,6 |
0,3 |
82,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
10 |
04 |
0820000100 |
610 |
2,9 |
2,9 |
1,9 |
1,6 |
0,3 |
82,6% |
|
Подпрограмма 4: "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
10 |
04 |
0850000000 |
|
2,3 |
2,3 |
2,3 |
0,2 |
2,1 |
10,4% |
|
Основное мероприятие 4.1.: Обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура" |
10 |
04 |
0850000100 |
|
2,3 |
2,3 |
2,3 |
0,2 |
2,1 |
10,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
10 |
04 |
0850000100 |
100 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
0,2 |
2,1 |
10,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
10 |
04 |
0850000100 |
110 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
0,2 |
2,1 |
10,4% |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" |
10 |
04 |
0900000000 |
|
12,5 |
12,5 |
12,5 |
1,7 |
10,8 |
13,6% |
|
Подпрограмма 1: "Развитие массовой физической культуры и спорта " |
10 |
04 |
0910000000 |
|
5,4 |
5,4 |
5,4 |
0,6 |
4,8 |
11,1% |
|
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение доступа к объектам спорта и развитие массовой физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Норильск |
10 |
04 |
0910000100 |
|
5,4 |
5,4 |
5,4 |
0,6 |
4,8 |
11,1% |
|
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение доступа к объектам спорта, проведение занятий физкультурно-спортивной направленности и развитие спортивно-массовых мероприятий |
10 |
04 |
0910000140 |
|
5,4 |
5,4 |
5,4 |
0,6 |
4,8 |
11,1% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
04 |
0910000140 |
600 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
0,6 |
4,8 |
11,1% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
10 |
04 |
0910000140 |
610 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
0,6 |
4,8 |
11,1% |
|
Подпрограмма 3: "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |
10 |
04 |
0920000000 |
|
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 3.1. Развитие дополнительного образования по безопасности дорожного движения и профессиональной подготовки обучающихся по направлению "Водитель автотранспортных средств" |
10 |
04 |
0920001000 |
|
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 3.1.1. Обеспечение стабильного функционирования учреждений дополнительного образования по безопасности дорожного движения |
10 |
04 |
0920001130 |
|
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
04 |
0920001130 |
600 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
10 |
04 |
0920001130 |
620 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма 2: "Развитие детско-юношеского спорта и системы спортивной подготовки" |
10 |
04 |
0930000000 |
|
6,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0% |
|
Основное мероприятие 2.1.Реализация программ спортивной подготовки и программ подготовки спортивного резерва |
10 |
04 |
0930000100 |
|
6,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0% |
|
Мероприятие 2.1.1. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва |
10 |
04 |
0930000130 |
|
6,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
04 |
0930000130 |
600 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
10 |
04 |
0930000130 |
610 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке" |
10 |
04 |
1000000000 |
|
4,4 |
4,4 |
4,4 |
0,0 |
4,4 |
0,0% |
|
ПОДПРОГРАММА 1: "Вовлечение молодежи в социальную практику" |
10 |
04 |
1010000000 |
|
4,4 |
4,4 |
4,4 |
0,0 |
4,4 |
0,0% |
|
Основное мероприятие 1.3: "Организация деятельности по работе с молодежью" |
10 |
04 |
1010000300 |
|
4,4 |
4,4 |
4,4 |
0,0 |
4,4 |
0,0% |
|
Мероприятие 1.3.1 Обеспечение стабильного функционирования учреждений, осуществляющих работу с молодежью |
10 |
04 |
1010000310 |
|
4,4 |
4,4 |
4,4 |
0,0 |
4,4 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
04 |
1010000310 |
600 |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
0,0 |
4,4 |
0,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
10 |
04 |
1010000310 |
610 |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
0,0 |
4,4 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
10 |
04 |
1500000000 |
|
3,3 |
3,3 |
3,3 |
0,6 |
2,7 |
19,1% |
|
Основное мероприятие 9. "Обеспечение выполнения функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности" |
10 |
04 |
1501000000 |
|
3,3 |
3,3 |
3,3 |
0,6 |
2,7 |
19,1% |
|
Основное мероприятие 9. "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
10 |
04 |
1501000110 |
|
3,3 |
3,3 |
3,3 |
0,6 |
2,7 |
19,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
10 |
04 |
1501000110 |
100 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
0,6 |
2,7 |
19,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
10 |
04 |
1501000110 |
110 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
0,6 |
2,7 |
19,1% |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск" |
10 |
04 |
1600000000 |
|
4,3 |
4,3 |
4,3 |
1,2 |
3,1 |
28,8% |
|
Подпрограмма 1 "Содействие обеспечению доступным жильем" |
10 |
04 |
1620000000 |
|
4,3 |
4,3 |
4,3 |
1,2 |
3,1 |
28,8% |
|
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение эффективного управления отраслью |
10 |
04 |
1620000300 |
|
4,3 |
4,3 |
4,3 |
1,2 |
3,1 |
28,8% |
|
Мероприятие 1.3.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного значения |
10 |
04 |
1620000310 |
|
4,3 |
4,3 |
4,3 |
1,2 |
3,1 |
28,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
10 |
04 |
1620000310 |
100 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
1,2 |
3,1 |
28,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
10 |
04 |
1620000310 |
120 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
1,2 |
3,1 |
28,8% |
|
Непрограммные расходы в рамках поддержки средств массовой информации |
10 |
04 |
9600000000 |
|
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидия на изготовление и распространение общественно-политического издания "Заполярная правда" |
10 |
04 |
9600000100 |
|
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
04 |
9600000100 |
600 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
10 |
04 |
9600000100 |
620 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
0,0 |
100,0% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
74 774,1 |
84 637,0 |
144 304,4 |
137 785,4 |
6 519,0 |
95,5% |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
10 |
06 |
0200000000 |
|
12,5 |
12,5 |
12,5 |
0,0 |
12,5 |
0,0% |
|
Подпрограмма 3: "Отдых и оздоровление детей и подростков" |
10 |
06 |
0230000000 |
|
12,5 |
12,5 |
12,5 |
0,0 |
12,5 |
0,0% |
|
Основное мероприятие 3.1 Обеспечение безопасного качественного отдыха и оздоровления детей муниципального образования город Норильск |
10 |
06 |
0230100000 |
|
12,5 |
12,5 |
12,5 |
0,0 |
12,5 |
0,0% |
|
Мероприятие 3.1.2 Организация отдыха и оздоровления детей МКУ "Управление социальной политики" |
10 |
06 |
0230103120 |
|
12,5 |
12,5 |
12,5 |
0,0 |
12,5 |
0,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
10 |
06 |
0230103120 |
100 |
12,5 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
10 |
06 |
0230103120 |
110 |
12,5 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
0230103120 |
200 |
0,0 |
7,5 |
7,5 |
0,0 |
7,5 |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
0230103120 |
240 |
0,0 |
7,5 |
7,5 |
0,0 |
7,5 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск" |
10 |
06 |
0300000000 |
|
65 812,9 |
67 745,2 |
67 743,0 |
63 946,9 |
3 796,1 |
94,4% |
|
Подпрограмма 3: "Повышение социальной защищенности и уровня жизни жителей муниципального образования город Норильск и прочие мероприятия" |
10 |
06 |
0380000000 |
|
65 812,9 |
67 745,2 |
67 743,0 |
63 946,9 |
3 796,1 |
94,4% |
|
Основное мероприятие 3.3. "Улучшение условий жизни и дополнительная социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск" |
10 |
06 |
0380003000 |
|
19 620,0 |
15 696,0 |
15 696,0 |
15 696,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 3.3.3. "Обеспечение детскими новогодними подарками" |
10 |
06 |
0380003300 |
|
19 620,0 |
15 696,0 |
15 696,0 |
15 696,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
0380003300 |
200 |
19 620,0 |
15 696,0 |
15 696,0 |
15 696,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
0380003300 |
240 |
19 620,0 |
15 696,0 |
15 696,0 |
15 696,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 3.7. "Обеспечение реализации полномочий по предоставлению мер социальной поддержки" |
10 |
06 |
0380007000 |
|
46 192,9 |
52 049,2 |
52 047,0 |
48 250,9 |
3 796,1 |
92,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
10 |
06 |
0380007000 |
100 |
37 636,8 |
42 147,1 |
42 147,1 |
38 850,9 |
3 296,2 |
92,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
10 |
06 |
0380007000 |
110 |
37 636,8 |
42 147,1 |
42 147,1 |
38 850,9 |
3 296,2 |
92,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
0380007000 |
200 |
8 530,1 |
9 817,6 |
9 815,4 |
9 315,6 |
499,8 |
94,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
0380007000 |
240 |
8 530,1 |
9 817,6 |
9 815,4 |
9 315,6 |
499,8 |
94,9% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
06 |
0380007000 |
300 |
26,0 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
06 |
0380007000 |
320 |
26,0 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
0,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" |
10 |
06 |
1200000000 |
|
0,0 |
3 810,3 |
3 810,3 |
2 114,0 |
1 696,3 |
55,5% |
|
Отдельное мероприятие 1 "Организация на территории города Норильска транспортирования тел (останков) умерших граждан в функционирующее на территории города Норильска учреждение судебно-медицинской экспертизы в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Норильска, заключаемыми в этих целях договорами. " |
10 |
06 |
1250000000 |
|
0,0 |
3 810,3 |
3 810,3 |
2 114,0 |
1 696,3 |
55,5% |
|
Отдельное мероприятие 1 "Организация на территории города Норильска транспортирования тел (останков) умерших граждан в функционирующее на территории города Норильска учреждение судебно-медицинской экспертизы в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Норильска, заключаемыми в этих целях договорами. " |
10 |
06 |
1250000100 |
|
0,0 |
3 810,3 |
3 810,3 |
2 114,0 |
1 696,3 |
55,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
1250000100 |
200 |
0,0 |
3 810,3 |
3 810,3 |
2 114,0 |
1 696,3 |
55,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
1250000100 |
240 |
0,0 |
3 810,3 |
3 810,3 |
2 114,0 |
1 696,3 |
55,5% |
|
Непрограммные расходы местных администраций муниципального образования |
10 |
06 |
9300000000 |
|
8 948,7 |
8 948,7 |
8 948,7 |
7 934,6 |
1 014,1 |
88,7% |
|
Администрация города Норильска в рамках непрограммных расходов местных администраций муниципального образования |
10 |
06 |
9310000000 |
|
8 948,7 |
8 948,7 |
8 948,7 |
7 934,6 |
1 014,1 |
88,7% |
|
Расходные обязательства на обеспечение деятельности некоммерческой организации "Норильский городской социально-просветительский фонд "Юбилейный" в рамках непрограммных расходов Администрации города Норильска |
10 |
06 |
9310000300 |
|
8 948,7 |
8 948,7 |
8 948,7 |
7 934,6 |
1 014,1 |
88,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
06 |
9310000300 |
600 |
8 948,7 |
8 948,7 |
8 948,7 |
7 934,6 |
1 014,1 |
88,7% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
10 |
06 |
9310000300 |
630 |
8 948,7 |
8 948,7 |
8 948,7 |
7 934,6 |
1 014,1 |
88,7% |
|
Непрограммные расходы муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
10 |
06 |
9500000000 |
|
0,0 |
4 120,3 |
63 789,9 |
63 789,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Резервный фонд Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов |
10 |
06 |
9510000000 |
|
0,0 |
4 120,3 |
63 789,9 |
63 789,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Финансовое обеспечение мероприятий, носящих единовременный характер и не предусмотренных в бюджете города |
10 |
06 |
9510000200 |
|
0,0 |
4 120,3 |
63 789,9 |
63 789,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
06 |
9510000200 |
300 |
0,0 |
4 120,3 |
63 789,9 |
63 789,9 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные выплаты населению |
10 |
06 |
9510000200 |
360 |
0,0 |
4 120,3 |
63 789,9 |
63 789,9 |
0,0 |
100,0% |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
11 |
00 |
|
|
1 226 599,1 |
1 399 635,5 |
1 397 721,7 |
1 267 900,6 |
129 821,1 |
90,7% |
|
Физическая культура |
11 |
01 |
|
|
1 092 571,2 |
1 240 933,8 |
1 241 647,6 |
1 125 504,2 |
116 143,4 |
90,6% |
|
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
11 |
01 |
0400000000 |
|
3 087,0 |
3 087,0 |
2 892,6 |
2 253,7 |
638,9 |
77,9% |
|
Подпрограмма 3: "Энергоэффективность и развитие энергетики" |
11 |
01 |
0440000000 |
|
3 087,0 |
3 087,0 |
2 892,6 |
2 253,7 |
638,9 |
77,9% |
|
Основное мероприятие 3.1.: "Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе" |
11 |
01 |
0440000100 |
|
3 087,0 |
3 087,0 |
2 892,6 |
2 253,7 |
638,9 |
77,9% |
|
Мероприятие 3.1.3. Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное |
11 |
01 |
0440000140 |
|
3 087,0 |
3 087,0 |
2 892,6 |
2 253,7 |
638,9 |
77,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
0440000140 |
600 |
3 087,0 |
3 087,0 |
2 892,6 |
2 253,7 |
638,9 |
77,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
0440000140 |
610 |
3 087,0 |
3 087,0 |
2 892,6 |
2 253,7 |
638,9 |
77,9% |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" |
11 |
01 |
0900000000 |
|
920 782,6 |
1 119 865,9 |
1 123 378,0 |
1 040 876,5 |
82 501,5 |
92,7% |
|
Подпрограмма 1: "Развитие массовой физической культуры и спорта " |
11 |
01 |
0910000000 |
|
501 122,5 |
665 871,8 |
669 883,9 |
614 849,9 |
55 034,1 |
91,8% |
|
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение доступа к объектам спорта и развитие массовой физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Норильск |
11 |
01 |
0910000100 |
|
475 054,5 |
622 721,2 |
626 733,3 |
576 510,8 |
50 222,5 |
92,0% |
|
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение доступа к объектам спорта, проведение занятий физкультурно-спортивной направленности и развитие спортивно-массовых мероприятий |
11 |
01 |
0910000140 |
|
475 054,5 |
614 031,6 |
618 043,7 |
569 968,9 |
48 074,8 |
92,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
0910000140 |
600 |
475 054,5 |
614 031,6 |
618 043,7 |
569 968,9 |
48 074,8 |
92,2% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
0910000140 |
610 |
475 054,5 |
614 031,6 |
618 043,7 |
569 968,9 |
48 074,8 |
92,2% |
|
Мероприятие 1.1.1.1. Иной межбюджетный трансферт на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства |
11 |
01 |
09100S4180 |
|
0,0 |
4 482,6 |
4 482,6 |
2 364,0 |
2 118,6 |
52,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
09100S4180 |
600 |
0,0 |
4 482,6 |
4 482,6 |
2 364,0 |
2 118,6 |
52,7% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
09100S4180 |
610 |
0,0 |
4 482,6 |
4 482,6 |
2 364,0 |
2 118,6 |
52,7% |
|
Мероприятие 2.1.1.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" государственной программы Красноярского края "Развитие физической культуры и спорта" |
11 |
01 |
09100S4360 |
|
0,0 |
125,0 |
125,0 |
95,9 |
29,1 |
76,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
09100S4360 |
600 |
0,0 |
125,0 |
125,0 |
95,9 |
29,1 |
76,7% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
09100S4360 |
610 |
0,0 |
125,0 |
125,0 |
95,9 |
29,1 |
76,7% |
|
Мероприятие 1.1.1.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края |
11 |
01 |
09100S4800 |
|
0,0 |
4 082,0 |
4 082,0 |
4 082,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
09100S4800 |
600 |
0,0 |
4 082,0 |
4 082,0 |
4 082,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
09100S4800 |
610 |
0,0 |
4 082,0 |
4 082,0 |
4 082,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.2. Реализация физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план муниципального образования город Норильск |
11 |
01 |
0910000300 |
|
26 068,0 |
43 150,6 |
43 150,6 |
38 339,1 |
4 811,5 |
88,8% |
|
Мероприятие 1.2.1. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях |
11 |
01 |
0910000310 |
|
21 352,5 |
37 833,9 |
37 833,9 |
34 653,4 |
3 180,5 |
91,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
0910000310 |
600 |
21 352,5 |
37 833,9 |
37 833,9 |
34 653,4 |
3 180,5 |
91,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
0910000310 |
610 |
21 352,5 |
37 833,9 |
37 833,9 |
34 653,4 |
3 180,5 |
91,6% |
|
Мероприятие 1.2.2. Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий |
11 |
01 |
0910000320 |
|
914,3 |
1 515,5 |
1 515,5 |
932,1 |
583,4 |
61,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
0910000320 |
600 |
914,3 |
1 515,5 |
1 515,5 |
932,1 |
583,4 |
61,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
0910000320 |
610 |
914,3 |
1 515,5 |
1 515,5 |
932,1 |
583,4 |
61,5% |
|
Мероприятие 1.2.5. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" |
11 |
01 |
0910000360 |
|
649,2 |
649,2 |
649,2 |
636,6 |
12,6 |
98,1% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
0910000360 |
600 |
649,2 |
649,2 |
649,2 |
636,6 |
12,6 |
98,1% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
0910000360 |
610 |
649,2 |
649,2 |
649,2 |
636,6 |
12,6 |
98,1% |
|
Мероприятие 1.2.6. Реализация мероприятий по развитию спорта среди лиц с ограниченными возможностями |
11 |
01 |
0910000370 |
|
3 152,0 |
3 152,0 |
3 152,0 |
2 117,0 |
1 035,0 |
67,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
0910000370 |
600 |
3 152,0 |
3 152,0 |
3 152,0 |
2 117,0 |
1 035,0 |
67,2% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
0910000370 |
610 |
3 152,0 |
3 152,0 |
3 152,0 |
2 117,0 |
1 035,0 |
67,2% |
|
Подпрограмма 2: "Развитие детско-юношеского спорта и системы спортивной подготовки" |
11 |
01 |
0930000000 |
|
419 660,1 |
453 994,1 |
453 494,1 |
426 026,6 |
27 467,5 |
93,9% |
|
Основное мероприятие 2.1.Реализация программ спортивной подготовки и программ подготовки спортивного резерва |
11 |
01 |
0930000100 |
|
419 660,1 |
453 994,1 |
453 494,1 |
426 026,6 |
27 467,5 |
93,9% |
|
Мероприятие 2.1.1. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва |
11 |
01 |
0930000130 |
|
419 660,1 |
442 689,0 |
442 189,0 |
415 969,1 |
26 220,0 |
94,1% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
0930000130 |
600 |
419 660,1 |
442 689,0 |
442 189,0 |
415 969,1 |
26 220,0 |
94,1% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
0930000130 |
610 |
419 660,1 |
442 689,0 |
442 189,0 |
415 969,1 |
26 220,0 |
94,1% |
|
Мероприятие 2.1.1.2. Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" государственной программы Красноярского края "Развитие физической культуры и спорта" |
11 |
01 |
09300S6500 |
|
0,0 |
10 076,2 |
10 076,2 |
8 831,3 |
1 244,9 |
87,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
09300S6500 |
600 |
0,0 |
10 076,2 |
10 076,2 |
8 831,3 |
1 244,9 |
87,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
09300S6500 |
610 |
0,0 |
10 076,2 |
10 076,2 |
8 831,3 |
1 244,9 |
87,6% |
|
Мероприятие 2.1.1.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" государственной программы Красноярского края "Развитие физической культуры и спорта" |
11 |
01 |
09300S6540 |
|
0,0 |
1 228,9 |
1 228,9 |
1 226,3 |
2,6 |
99,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
09300S6540 |
600 |
0,0 |
1 228,9 |
1 228,9 |
1 226,3 |
2,6 |
99,8% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
09300S6540 |
610 |
0,0 |
1 228,9 |
1 228,9 |
1 226,3 |
2,6 |
99,8% |
|
Муниципальная программа "Развитие туризма" |
11 |
01 |
1400000000 |
|
517,8 |
517,8 |
517,8 |
516,7 |
1,1 |
99,8% |
|
Основное мероприятие 1. "Организация и проведение мероприятий в области туризма" |
11 |
01 |
1410000000 |
|
517,8 |
517,8 |
517,8 |
516,7 |
1,1 |
99,8% |
|
Мероприятие 1.1. "Организация и проведение событийных мероприятий" |
11 |
01 |
1410000120 |
|
517,8 |
517,8 |
517,8 |
516,7 |
1,1 |
99,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
1410000120 |
600 |
517,8 |
517,8 |
517,8 |
516,7 |
1,1 |
99,8% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
1410000120 |
610 |
517,8 |
517,8 |
517,8 |
516,7 |
1,1 |
99,8% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
11 |
01 |
1500000000 |
|
165 129,1 |
106 200,1 |
106 200,1 |
77 322,8 |
28 877,3 |
72,8% |
|
Основное мероприятие 3. "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Физическая культура и спорт" |
11 |
01 |
1500300000 |
|
164 954,8 |
106 200,1 |
106 200,1 |
77 322,8 |
28 877,3 |
72,8% |
|
Мероприятие 3.1. "Строительство и реконструкция объектов" |
11 |
01 |
1500300100 |
|
17 566,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11 |
01 |
1500300100 |
400 |
17 566,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Бюджетные инвестиции |
11 |
01 |
1500300100 |
410 |
17 566,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 3.2. "Капитальный ремонт" |
11 |
01 |
1500300200 |
|
80 355,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
1500300200 |
200 |
80 355,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
1500300200 |
240 |
80 355,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 3.3. "Текущий ремонт" |
11 |
01 |
1500300300 |
|
40 549,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
1500300300 |
200 |
40 549,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
1500300300 |
240 |
40 549,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 3.4. "Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние" |
11 |
01 |
1500300400 |
|
26 483,7 |
13 719,2 |
5 719,2 |
4 824,4 |
894,8 |
84,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
1500300400 |
200 |
26 483,7 |
13 719,2 |
5 719,2 |
4 824,4 |
894,8 |
84,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
1500300400 |
240 |
26 483,7 |
13 719,2 |
5 719,2 |
4 824,4 |
894,8 |
84,4% |
|
Мероприятие 3.4. Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края |
11 |
01 |
15003S4800 |
|
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
15003S4800 |
200 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
15003S4800 |
240 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Мероприятие 3.7. "Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества" |
11 |
01 |
1500300700 |
|
0,0 |
92 480,9 |
92 480,9 |
64 498,5 |
27 982,4 |
69,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
1500300700 |
200 |
0,0 |
92 480,9 |
92 480,9 |
64 498,5 |
27 982,4 |
69,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
1500300700 |
240 |
0,0 |
92 480,9 |
92 480,9 |
64 498,5 |
27 982,4 |
69,7% |
|
Основное мероприятие 7. "Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности" |
11 |
01 |
1500800000 |
|
174,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 7.1. "Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования" |
11 |
01 |
1500800100 |
|
174,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
1500800100 |
200 |
174,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
1500800100 |
240 |
174,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия" |
11 |
01 |
2000000000 |
|
3 054,7 |
4 293,4 |
1 689,5 |
1 689,4 |
0,1 |
100,0% |
|
Подпрограмма 1: "Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" |
11 |
01 |
2010000000 |
|
3 054,7 |
4 293,4 |
1 689,5 |
1 689,4 |
0,1 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение охраны общественного порядка в учреждениях социальной инфраструктуры" |
11 |
01 |
2011000100 |
|
1 679,7 |
2 509,2 |
1 689,5 |
1 689,4 |
0,1 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
2011000100 |
600 |
1 679,7 |
2 509,2 |
1 689,5 |
1 689,4 |
0,1 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
2011000100 |
610 |
1 679,7 |
2 509,2 |
1 689,5 |
1 689,4 |
0,1 |
100,0% |
|
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение общественного порядка и безопасности" |
11 |
01 |
2012000100 |
|
1 375,0 |
1 784,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
2012000100 |
600 |
1 375,0 |
1 784,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
2012000100 |
610 |
1 375,0 |
1 784,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Непрограммные расходы в рамках мероприятий, реализуемых Администрацией муниципального образования город Норильск |
11 |
01 |
9200000000 |
|
0,0 |
6 969,6 |
6 969,6 |
2 845,2 |
4 124,4 |
40,8% |
|
Организация и проведение мероприятий, посвященных 70-летию города Норильска |
11 |
01 |
9210000200 |
|
0,0 |
6 969,6 |
6 969,6 |
2 845,2 |
4 124,4 |
40,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
01 |
9210000200 |
600 |
0,0 |
6 969,6 |
6 969,6 |
2 845,2 |
4 124,4 |
40,8% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
9210000200 |
610 |
0,0 |
6 969,6 |
6 969,6 |
2 845,2 |
4 124,4 |
40,8% |
|
Массовый спорт |
11 |
02 |
|
|
6 795,1 |
9 561,0 |
6 104,9 |
4 087,9 |
2 017,0 |
67,0% |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" |
11 |
02 |
0900000000 |
|
6 795,1 |
9 561,0 |
6 104,9 |
4 087,9 |
2 017,0 |
67,0% |
|
Подпрограмма 1: "Развитие массовой физической культуры и спорта " |
11 |
02 |
0910000000 |
|
6 795,1 |
9 561,0 |
6 104,9 |
4 087,9 |
2 017,0 |
67,0% |
|
Основное мероприятие 1.2. Реализация физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план муниципального образования город Норильск |
11 |
02 |
0910000300 |
|
6 795,1 |
9 561,0 |
6 104,9 |
4 087,9 |
2 017,0 |
67,0% |
|
Мероприятие 1.2.1. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях |
11 |
02 |
0910000310 |
|
1 805,7 |
1 874,5 |
1 874,5 |
1 841,6 |
32,9 |
98,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 |
02 |
0910000310 |
100 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
11 |
02 |
0910000310 |
120 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
0910000310 |
200 |
1 805,7 |
1 870,5 |
1 870,5 |
1 837,6 |
32,9 |
98,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
0910000310 |
240 |
1 805,7 |
1 870,5 |
1 870,5 |
1 837,6 |
32,9 |
98,2% |
|
Мероприятие 1.2.2. Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий |
11 |
02 |
0910000320 |
|
4 989,4 |
7 686,5 |
4 230,4 |
2 246,3 |
1 984,1 |
53,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
0910000320 |
200 |
4 989,4 |
7 686,5 |
4 230,4 |
2 246,3 |
1 984,1 |
53,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
0910000320 |
240 |
4 989,4 |
7 686,5 |
4 230,4 |
2 246,3 |
1 984,1 |
53,1% |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
11 |
05 |
|
|
127 232,8 |
149 140,7 |
149 969,2 |
138 308,5 |
11 660,7 |
92,2% |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
11 |
05 |
0200000000 |
|
110,7 |
110,7 |
110,7 |
107,6 |
3,1 |
97,2% |
|
Подпрограмма 3: "Отдых и оздоровление детей и подростков" |
11 |
05 |
0230000000 |
|
110,7 |
110,7 |
110,7 |
107,6 |
3,1 |
97,2% |
|
Основное мероприятие 3.1 Обеспечение безопасного качественного отдыха и оздоровления детей муниципального образования город Норильск |
11 |
05 |
0230100000 |
|
110,7 |
110,7 |
110,7 |
107,6 |
3,1 |
97,2% |
|
Мероприятие 3.1.3 Организация отдыха и оздоровления детей учреждений, подведомственных Управлению по спорту Администрации города Норильска |
11 |
05 |
0230103130 |
|
110,7 |
110,7 |
110,7 |
107,6 |
3,1 |
97,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 |
05 |
0230103130 |
100 |
110,7 |
110,7 |
110,7 |
107,6 |
3,1 |
97,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
11 |
05 |
0230103130 |
120 |
110,7 |
110,7 |
110,7 |
107,6 |
3,1 |
97,2% |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" |
11 |
05 |
0900000000 |
|
104 851,2 |
123 479,7 |
123 423,7 |
112 062,9 |
11 360,8 |
90,8% |
|
Подпрограмма 1: "Развитие массовой физической культуры и спорта " |
11 |
05 |
0910000000 |
|
0,0 |
189,9 |
133,9 |
127,9 |
6,0 |
95,5% |
|
Основное мероприятие 1.2. Реализация физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план муниципального образования город Норильск |
11 |
05 |
0910000300 |
|
0,0 |
189,9 |
133,9 |
127,9 |
6,0 |
95,5% |
|
Мероприятие 1.2.1. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях |
11 |
05 |
0910000310 |
|
0,0 |
189,9 |
133,9 |
127,9 |
6,0 |
95,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 |
05 |
0910000310 |
100 |
0,0 |
189,9 |
133,9 |
127,9 |
6,0 |
95,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
11 |
05 |
0910000310 |
120 |
0,0 |
189,9 |
133,9 |
127,9 |
6,0 |
95,5% |
|
Подпрограмма 3: "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |
11 |
05 |
0920000000 |
|
104 851,2 |
123 289,8 |
123 289,8 |
111 935,0 |
11 354,8 |
90,8% |
|
Основное мероприятие 3.2."Обеспечение эффективного управления отраслью" |
11 |
05 |
0920002000 |
|
104 851,2 |
123 289,8 |
123 289,8 |
111 935,0 |
11 354,8 |
90,8% |
|
Мероприятие 3.2.1. Обеспечение эффективного управления отраслью |
11 |
05 |
0920002100 |
|
104 851,2 |
123 289,8 |
123 289,8 |
111 935,0 |
11 354,8 |
90,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 |
05 |
0920002100 |
100 |
95 895,2 |
107 049,7 |
106 970,4 |
102 554,6 |
4 415,8 |
95,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
11 |
05 |
0920002100 |
110 |
57 184,8 |
63 570,4 |
63 460,4 |
62 660,6 |
799,8 |
98,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
11 |
05 |
0920002100 |
120 |
38 710,4 |
43 479,3 |
43 510,0 |
39 894,0 |
3 616,0 |
91,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
0920002100 |
200 |
8 529,9 |
15 809,3 |
16 045,0 |
9 206,7 |
6 838,3 |
57,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
0920002100 |
240 |
8 529,9 |
15 809,3 |
16 045,0 |
9 206,7 |
6 838,3 |
57,4% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11 |
05 |
0920002100 |
300 |
426,1 |
430,8 |
274,4 |
173,7 |
100,7 |
63,3% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
11 |
05 |
0920002100 |
320 |
426,1 |
430,8 |
274,4 |
173,7 |
100,7 |
63,3% |
|
Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" |
11 |
05 |
1500000000 |
|
22 270,9 |
25 550,3 |
26 404,6 |
26 107,8 |
296,8 |
98,9% |
|
Основное мероприятие 3. "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли "Физическая культура и спорт" |
11 |
05 |
1500300000 |
|
22 270,9 |
24 974,4 |
24 974,4 |
24 677,8 |
296,6 |
98,8% |
|
Мероприятие 3.3. "Текущий ремонт" |
11 |
05 |
1500300300 |
|
22 270,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
1500300300 |
200 |
22 270,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
1500300300 |
240 |
22 270,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Мероприятие 3.7. "Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества" |
11 |
05 |
1500300700 |
|
0,0 |
24 974,4 |
24 974,4 |
24 677,8 |
296,6 |
98,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
1500300700 |
200 |
0,0 |
24 974,4 |
24 974,4 |
24 677,8 |
296,6 |
98,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
1500300700 |
240 |
0,0 |
24 974,4 |
24 974,4 |
24 677,8 |
296,6 |
98,8% |
|
Основное мероприятие 6. "Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности" |
11 |
05 |
1500700000 |
|
0,0 |
575,9 |
1 430,2 |
1 430,0 |
0,2 |
100,0% |
|
Мероприятие 6.4. "Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию, непредвиденные работы при выполнении ремонтов" |
11 |
05 |
1500700400 |
|
0,0 |
575,9 |
1 430,2 |
1 430,0 |
0,2 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
1500700400 |
200 |
0,0 |
575,9 |
1 430,2 |
1 430,0 |
0,2 |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
1500700400 |
240 |
0,0 |
575,9 |
1 430,2 |
1 430,0 |
0,2 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы муниципального учреждения "Финансовое управление Администрации города Норильска" |
11 |
05 |
9500000000 |
|
0,0 |
0,0 |
30,2 |
30,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Резервный фонд Администрации города Норильска в рамках непрограммных расходов |
11 |
05 |
9510000000 |
|
0,0 |
0,0 |
30,2 |
30,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Финансовое обеспечение мероприятий, носящих единовременный характер и не предусмотренных в бюджете города |
11 |
05 |
9510000200 |
|
0,0 |
0,0 |
30,2 |
30,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11 |
05 |
9510000200 |
300 |
0,0 |
0,0 |
30,2 |
30,2 |
0,0 |
100,0% |
|
Иные выплаты населению |
11 |
05 |
9510000200 |
360 |
0,0 |
0,0 |
30,2 |
30,2 |
0,0 |
100,0% |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
00 |
|
|
116 968,8 |
126 428,9 |
126 428,9 |
120 169,6 |
6 259,3 |
95,0% |
|
Телевидение и радиовещание |
12 |
01 |
|
|
37 489,6 |
60 100,3 |
61 149,6 |
57 666,8 |
3 482,8 |
94,3% |
|
Непрограммные расходы в рамках поддержки средств массовой информации |
12 |
01 |
9600000000 |
|
37 489,6 |
60 100,3 |
61 149,6 |
57 666,8 |
3 482,8 |
94,3% |
|
Субсидия на организацию телевизионного вещания муниципального телеканала "Норильск ТВ" |
12 |
01 |
9600000200 |
|
37 489,6 |
60 100,3 |
61 149,6 |
57 666,8 |
3 482,8 |
94,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12 |
01 |
9600000200 |
600 |
37 489,6 |
60 100,3 |
61 149,6 |
57 666,8 |
3 482,8 |
94,3% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
12 |
01 |
9600000200 |
620 |
37 489,6 |
60 100,3 |
61 149,6 |
57 666,8 |
3 482,8 |
94,3% |
|
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
|
|
79 479,2 |
66 328,6 |
65 279,3 |
62 502,8 |
2 776,5 |
95,7% |
|
Непрограммные расходы в рамках поддержки средств массовой информации |
12 |
02 |
9600000000 |
|
79 479,2 |
66 328,6 |
65 279,3 |
62 502,8 |
2 776,5 |
95,7% |
|
Субсидия на изготовление и распространение общественно-политического издания "Заполярная правда" |
12 |
02 |
9600000100 |
|
79 479,2 |
66 328,6 |
65 279,3 |
62 502,8 |
2 776,5 |
95,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12 |
02 |
9600000100 |
600 |
79 479,2 |
66 328,6 |
65 279,3 |
62 502,8 |
2 776,5 |
95,7% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
12 |
02 |
9600000100 |
620 |
79 479,2 |
66 328,6 |
65 279,3 |
62 502,8 |
2 776,5 |
95,7% |