Приложение

Приложение
к распоряжению Администрации города
от 21 июня 2023 г. N 8448

Паспорт
муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Заместитель Главы города по социальному развитию Авдеев С. А. (Комитет по делам образования города Челябинска, Управление по делам молодежи Администрации города Челябинска, Комитет социальной политики города Челябинска, Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска, Управление по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Челябинске" от 01.02.2022 N 957.

Наименование муниципальной программы

"Развитие образования в городе Челябинске" (далее - Программа).

Цели и задачи Программы

Цели Программы:

1) создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития города Челябинска, предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней, создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения;

2) развитие в городе Челябинске качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров;

3) создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

4) обеспечение условий для организации отдыха и занятости детей города Челябинска в каникулярное время;

5) обновление к 2025 году содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования;

6) обеспечение к 2025 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 процентов (далее - %) от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей;

7) обеспечение к 2025 году 100-процентной возможности женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

1) модернизация системы образования как института социального развития;

2) создание условий для повышения престижа профессии педагога;

3) развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;

4) обеспечение доступности образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в том числе детей-инвалидов);

5) обеспечение здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса;

6) внедрение в общеобразовательные организации целевой модели цифровой образовательной среды;

7) развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей;

8) сохранение численности детей, охваченных различными формами отдыха;

9) обеспечение безопасного отдыха и занятости подростков, профилактика и предупреждение правонарушений среди детей и подростков.

Целевые индикаторы и показатели

N п/п	Наименование индикативного показателя	Значение показателя
		2022 г.	2023 г.		2024 г.	2025 г.
1	2	3	4		5	6
1. Развитие инфраструктуры образовательных организаций
1.	Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, от общей численности школьников, %	100	100		100	100
2.	Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образованию, %	100	100		100	100
3.	Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 N 190/1512, от общего количества проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, %	100	100		100	100
4.	Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 N 189/1513, от общего количества проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, %	100	100		100	100
5.	Количество дошкольных образовательных организаций, реализующих инновационные программы, организаций	36	72		36	36
6.	Количество общеобразовательных организаций, признанных инновационными площадками, организаций	23	23		23	23
7.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, %	0,19	0,18		0,18	0,18
8.	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций, %	97,8	98,8		98,8	98,8
9.	Доля детей, сдающих экзамены государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по естественнонаучным дисциплинам, от общего количества детей, сдающих экзамены государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования, %	55	55		55	55
2. Поддержка и развитие образовательных организаций
10.	Количество дошкольных образовательных организаций, в которых будет обеспечена непрерывная деятельность путем приобретения технологического оборудования для пищеблоков, организаций	41	56	10		10
11.	Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность получать доступные качественные услуги дошкольного образования, от общей численности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста, %	100	100	100		100
12.	Обеспечение готовности вновь созданных общеобразовательных организаций к ведению учебной деятельности, %	100	100	100		100
13.	Снижение доли обучающихся во вторую смену в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Челябинска, %	0,5	0,5	0,5		0,5
14.	Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации, и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, от общего количества обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации, %	100	100	100		100
15.	Ежегодное увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования, по отношению к предыдущему году, %	0,2	0,3	0,3		0,3
16.	Количество созданных центров цифрового образования детей "IT-куб", единиц	1	-	1		-
17.	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, от общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, %	32,0	31,9	31,9		31,9
18.	Количество приобретенных транспортных средств для перевозки обучающихся, единиц	2	-	-		-
19.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %	более 99	-	-		-
20.	Количество созданных дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, мест	60	-	-		-
21.	Количество созданных дополнительных мест в приобретаемых зданиях и помещениях для размещения дошкольных образовательных организаций, мест	386	-	-		-
22.	Количество созданных дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 6 месяцев до 1 года, мест	15	-	-		-
23.	Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, %	100	-	-		-
24.	Количество образовательных организаций, в которых установлены специальное оборудование и приспособления, проведены ремонтные работы, обеспечивающие свободный доступ инвалидов и маломобильных групп населения, организаций	-	3	3		3
25.	Количество муниципальных организаций дополнительного образования, в которых обновлено морально устаревшее техническое оборудование, организаций	-	7	-		-
26.	Обеспечение функционирования муниципальных ресурсных центров и опорных площадок, %	-	100	-		-
27.	Доля обновленной материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей, %	-	100	-		-
28.	Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, мест	-	30	-		-
29.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	-	80,0	81,1		81,1
30.	Обеспечение деятельности предметных лабораторий, созданных на базе общеобразовательных организаций, %	100	100	100		100
31.	Количество образовательных организаций, на базе которых созданы предметные лаборатории для работы с одаренными детьми, с целью развития указанных лабораторий, организаций	1	1	-		-
32.	Количество образовательных организаций, на базе которых создан информационно-библиотечный центр, организаций	1	1	-		-
3. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников
33.	Объем израсходованной субсидии на выплату денежного вознаграждения работникам муниципальной системы образования, обеспечившим подготовку и (или) участвующим в конкурсе профессионального мастерства, %	100	100	100		100
34.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, от общей численности педагогических работников такой категории, %	100	100	100		100
4. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи
35.	Количество детей, получивших ежегодные стипендии Администрации города Челябинска, человек	100	100	100		100
36.	Количество субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) организациями, на организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие КВН-движения (школьная лига), единиц	1	1	1		1
37.	Доля обучающихся 9-11-х классов общеобразовательных организаций, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, от общей численности обучающихся 9-11-х классов общеобразовательных организаций, принявших участие в муниципальном этапе олимпиад школьников, %	20	20	20		20
38.	Количество детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов, тыс. человек	150	150	160		160
39.	Количество общеобразовательных организаций, которым направлена выплата денежного вознаграждения за выдвижение участника, ставшего абсолютным победителем областного конкурса "Учитель года", организаций	1	-	-		-
40.	Количество некоммерческих организаций, которым направлена выплата денежного вознаграждения - победителям конкурсного отбора по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей, организаций	2	6	-		-
5. Повышение доступности образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в том числе детей-инвалидов)
41.	Количество мест в образовательных организациях, которые созданы для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития, мест	251	231	251		251
42.	Количество созданных и функционирующих консультационных центров (служб) психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, единиц	1	-	-		-
43.	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, имеющих консультационные центры, предоставляющие психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, в общем числе образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, %	5,5	-	-		-
44.	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %	100	-	-		-
6. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса
45.	Количество дополнительно оснащенных медицинских кабинетов в образовательных организациях, кабинетов	-	10	10		10
7. Подготовка муниципальных лагерей к каникулярному периоду
46.	Готовность к каникулярному периоду муниципальных лагерей, получающих субсидию в рамках Программы (доля муниципальных лагерей, имеющих санитарно-эпидемиологические заключения, от общего числа открывшихся муниципальных лагерей), %	100	100	100		100
47.	Доля отремонтированных зданий в муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей от общего количества зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов, %	100	100	-		-
48.	Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей от общего количества зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонтов в текущем году, %	100	100	-		-
8. Финансовое обеспечение мероприятий по организации отдыха и занятости детей в каникулярное время
49.	Численность детей и молодежи, для которых организованы полевые лагеря, туристические походы, сплавы и экспедиции, учебно-тренировочные сборы, тыс. человек	14,8	15,0	15,2		15,2
50.	Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, от общего числа детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов, %	13,20	13,20	14,52		14,52
51.	Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в загородных организациях отдыха и оздоровления детей, от общего числа детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов, %	14,26	14,22	15,62		15,62
52.	Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, %	89	51	89		89
53.	Доля несовершеннолетних, охваченных профильными сменами, от общего числа детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов, %	-	0,1	0,1		0,1
54.	Количество детей для отдыха в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, тыс. человек	-	22,7	22,7		22,7
55.	Количество детей для предоставления отдыха в каникулярное время в части приобретения продуктов питания для детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей и организацией одно-, двух- или трехразового питания, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся, тыс. человек	-	21,0	21,0		21,0
56.	Количество детей, запланированных для отдыха в каникулярное время при организации малозатратных форм отдыха, человек	-	100	100		100
57.	Численность детей, состоящих на профилактическом учете, для которых организованы профильные смены в каникулярное время, человек	435	-	-		-
58.	Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, по состоянию на 31 августа текущего финансового года, %	-	51	52		53

Характеристика программных мероприятий

Реализация настоящей Программы осуществляется путем организации работы в следующих направлениях:

1) развитие инфраструктуры образовательных организаций;

2) поддержка и развитие образовательных организаций;

3) поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников;

4) развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;

5) повышение доступности образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в том числе детей-инвалидов);

6) формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса;

7) подготовка муниципальных лагерей к каникулярному периоду;

8) финансовое обеспечение мероприятий по организации отдыха и занятости детей в каникулярное время.

План мероприятий Программы представлен в приложении к настоящей Программе.

Сроки реализации Программы

2022-2025 годы.

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 5 516 364,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) федерального бюджета - 2 113 495,3 тыс. рублей, из них:

- 2022 год - 523 090,8 тыс. рублей;

- 2023 год - 523 758,0 тыс. рублей;

- 2024 год - 543 403,9 тыс. рублей;

- 2025 год - 523 242,6 тыс. рублей;

2) областного бюджета - 2 728 553,4 тыс. рублей, из них:

- 2022 год - 1 519 277,7 тыс. рублей;

- 2023 год - 804 755,9 тыс. рублей;

- 2024 год - 328 581,3 тыс. рублей;

- 2025 год - 75 938,5 тыс. рублей;

3) бюджета города Челябинска - 674 315,7 тыс. рублей, из них:

- 2022 год - 157 440,3 тыс. рублей;

- 2023 год - 201 272,2 тыс. рублей;

- 2024 год - 157 801,6 тыс. рублей;

- 2025 год - 157 801,6 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящей Программы, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью.

Финансирование Программы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, определенных как потребность, осуществляется в случае поступления указанных средств в установленном порядке.

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит обеспечить:

1) развитие инфраструктуры образовательных организаций как механизма реализации инновационных проектов, вовлечение новых образовательных организаций в процессы инновационного развития системы образования;

2) поддержку и развитие образовательных организаций, направленных на обеспечение доступности образования и выполнение требований законодательства Российской Федерации к организации образовательного процесса;

3) поддержку и развитие профессионального мастерства педагогических работников с целью создания стимулов для качественной работы;

4) развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в целях реализации инновационного потенциала обучающихся города Челябинска;

5) условия для повышения доступности образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в том числе детей-инвалидов), устанавливающей необходимость создания универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья;

6) формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса в целях формирования у детей приоритета здорового образа жизни, сохранения здоровья обучающихся и работников образовательных организаций;

7) подготовку муниципальных лагерей к каникулярному периоду;

8) финансовое обеспечение мероприятий по организации отдыха и занятости детей в каникулярное время.

В рамках реализации Программы к 2025 году запланировано достижение следующих показателей социально-экономической эффективности:

1) доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, от общей численности школьников - 100 %;

2) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образованию, - 100 %;

3) доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 N 190/1512, от общего количества проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования - 100 %;

4) доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 N 189/1513, от общего количества проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования - 100 %;

5) количество дошкольных образовательных организаций, реализующих инновационные программы, - 36 организаций;

6) ежегодное количество общеобразовательных организаций, признанных инновационными площадками, - 23 организации;

7) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций - 0,18 %;

8) доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций - 98,8 %;

9) доля детей, сдающих экзамены государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по естественнонаучным дисциплинам, от общего количества детей, сдающих экзамены государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования, - 55 %;

10) количество дошкольных образовательных организаций, в которых будет обеспечена непрерывная деятельность путем приобретения технологического оборудования для пищеблоков, - 117 организаций;

11) доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность получать доступные качественные услуги дошкольного образования, от общей численности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста, - 100 %;

12) обеспечение готовности вновь созданных общеобразовательных организаций к ведению учебной деятельности - 100 %;

13) снижение доли обучающихся во вторую смену в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Челябинска, - 2 %;

14) доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации, и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, от общего количества обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации, - 100 %;

15) ежегодное увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования, по отношению к предыдущему году - 0,3 %;

16) количество созданных центров цифрового образования детей "IT-куб" - 2 единицы;

17) доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, от общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - 31,9 %;

18) количество приобретенных транспортных средств для перевозки обучающихся - 2 единицы;

19) доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - более 99 %;

20) количество созданных дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - 60 мест;

21) количество созданных дополнительных мест в приобретаемых зданиях и помещениях для размещения дошкольных образовательных организаций - 386 мест;

22) количество созданных дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 6 месяцев до 1 года - 15 мест;

23) удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, - 100 %;

24) количество образовательных организаций, в которых установлены специальное оборудование и приспособления, проведены ремонтные работы, обеспечивающие свободный доступ инвалидов и маломобильных групп населения - 9 организаций;

25) количество муниципальных организаций дополнительного образования, в которых обновлено морально устаревшее техническое оборудование, - 7 организаций;

26) обеспечение функционирования муниципальных ресурсных центров и опорных площадок - 100 %;

27) доля обновленной материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей - 100 %;

28) количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей - 30 мест;

29) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием - 81,1 %;

30) обеспечение деятельности предметных лабораторий, созданных на базе общеобразовательных организаций, - 100 %;

31) количество образовательных организаций, на базе которых созданы предметные лаборатории для работы с одаренными детьми, с целью развития указанных лабораторий, - 2 организации;

32) количество образовательных организаций, на базе которых создан информационно-библиотечный центр, - 2 организации;

33) объем израсходованной субсидии на выплату денежного вознаграждения работникам муниципальной системы образования, обеспечившим подготовку и (или) участвующим в конкурсе профессионального мастерства, - 100 %;

34) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, от общей численности педагогических работников такой категории - 100 %;

35) количество детей, получивших ежегодные стипендии Администрации города Челябинска, - 400 человек;

36) количество субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) организациями, на организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие КВН-движения (школьная лига), - 4 единицы;

37) доля обучающихся 9-11-х классов общеобразовательных организаций, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, от общей численности обучающихся 9-11-х классов общеобразовательных организаций, принявших участие в муниципальном этапе олимпиад школьников, - 20 %;

38) количество детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов, - 620 тыс. человек;

39) количество общеобразовательных организаций, которым направлена выплата денежного вознаграждения за выдвижение участника, ставшего абсолютным победителем областного конкурса "Учитель года", - 1 организация;

40) количество некоммерческих организаций, которым направлена выплата денежного вознаграждения - победителям конкурсного отбора по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей, - 8 организаций;

41) количество мест в образовательных организациях, которые созданы для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития, - 984 места;

42) количество созданных и функционирующих консультационных центров (служб) психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста - 1 единица;

43) доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, имеющих консультационные центры, предоставляющие психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, в общем числе образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, - 5,5 %;

44) доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, - 100 %;

45) количество дополнительно оснащенных медицинских кабинетов в образовательных организациях - 30 кабинетов;

46) готовность к каникулярному периоду муниципальных лагерей, получающих субсидию в рамках Программы (доля муниципальных лагерей, имеющих санитарно-эпидемиологические заключения, от общего числа открывшихся муниципальных лагерей) - 100 %;

47) доля отремонтированных зданий в муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей от общего количества зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов, - 100 %;

48) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей от общего количества зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонтов в текущем году, - 100 %;

49) численность детей и молодежи, для которых организованы полевые лагеря, туристические походы, сплавы и экспедиции, учебно-тренировочные сборы, - 60, 2 тыс. человек;

50) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, от общего числа детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов, - 14,52 %;

51) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в загородных организациях отдыха и оздоровления детей, от общего числа детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов, - 15,62 %;

52) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, - 89,0 %;

53) доля несовершеннолетних, охваченных профильными сменами, от общего числа детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов, - 0,1 %;

54) ежегодное количество детей для отдыха в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей - 22,7 тыс. человек;

55) ежегодное количество детей для предоставления отдыха в каникулярное время в части приобретения продуктов питания для детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей и организацией одно-, двух- или трехразового питания, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся, - 21,0 тыс. человек;

56) ежегодное количество детей, запланированных для отдыха в каникулярное время при организации малозатратных форм отдыха, - 100 человек;

57) численность детей, состоящих на профилактическом учете, для которых организованы профильные смены в каникулярное время, - 435 человек;

58) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, по состоянию на 31 августа текущего финансового года - 53%.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

1. В настоящее время в Российской Федерации сформирован и реализуется комплекс стратегических задач, направленных на развитие образования. Приоритетные направления государственной политики в области развития образования установлены в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Настоящая Программа направлена на решение следующих проблем:

1) развитие инфраструктуры образовательных организаций как механизма реализации инновационных проектов, вовлечение новых образовательных организаций в процессы инновационного развития системы образования, а также развитие инновационных проектов, направленных на решение основных стратегических задач государства, в том числе реализация национального проекта "Образование", включающего региональные проекты:

- "Современная школа";

- "Успех каждого ребенка";

- "Цифровая образовательная среда".

Основные направления решения данной проблемы - это приобретение оборудования для ППЭ; обеспечение научно-методической деятельности образовательных организаций; обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, признанных региональными инновационными площадками;

2) поддержка и развитие образовательных организаций в целях обеспечения доступности образования и выполнения требований законодательства Российской Федерации к организации образовательного процесса.

Особую значимость в реализации данного направления имеет информационно-коммуникационная составляющая системы образования, создание дополнительных дошкольных и общеобразовательных мест для обучающихся и воспитанников.

Основными направлениями для поддержки и развития образовательных организаций являются:

- открытие дополнительных дошкольных и общеобразовательных мест для учащихся и воспитанников и их оснащение;

- обновление в дошкольных образовательных учреждениях технологического оборудования для пищеблоков;

- приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся;

- развитие инновационных проектов, направленных на решение основных стратегических задач государства, в том числе реализация национального проекта "Демография" (региональный проект "Содействие занятости");

3) поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников с целью создания стимулов для качественной работы.

Перспективными задачами кадровой политики в муниципальной образовательной системе, как и в системе образования Челябинской области, являются:

- формирование и предъявление новых требований к современному педагогическому работнику;

- прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки педагогов по программам с максимальной персонификацией за счет модульности и вариативности;

- использование кадрового потенциала лучших учителей;

4) развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в целях реализации инновационного потенциала обучающихся в городе Челябинске.

Развитие данной системы позволит осуществить задачи, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи, разработку системы, при которой такие достижения школьников, как победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, реализованные проекты признавались бы в качестве значимых образовательных результатов и учитывались в дальнейшем образовании и карьере обучающихся;

5) повышение доступности образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в том числе детей-инвалидов), позволяющей обеспечить полноценную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья.

Решение данной проблемы планируется осуществить путем реализации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования и коррекции их развития;

6) формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса в целях формирования у детей приоритета здорового образа жизни, сохранения здоровья обучающихся и работников образовательных организаций.

Реализация данного мероприятия Программы позволит обеспечить образовательные организации оборудованием для регулярного обеззараживания воздуха помещений, осуществить обновление оборудования медицинских пунктов в образовательных учреждениях, провести работу по аттестации рабочих мест в образовательных организациях, а также организовать приобретение средств индивидуальной защиты для работников на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;

7) удовлетворение спроса со стороны родителей на организованный отдых детей.

Решение данной проблемы планируется осуществить путем сохранения и развития сети загородных организаций отдыха и оздоровления детей, обеспечения охвата детей различными формами отдыха.

II. Основные цели и задачи Программы

3. Цели Программы:

1) создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития города Челябинска, предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней, создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения;

2) развитие в городе Челябинске качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров;

3) создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

4) обеспечение условий для организации отдыха и занятости детей города Челябинска в каникулярное время;

5) обновление к 2025 году содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования;

6) обеспечение к 2025 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей;

7) обеспечение к 2025 году 100-процентной возможности женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет.

4. Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

1) модернизация системы образования как института социального развития;

2) создание условий для повышения престижа профессии педагога;

3) развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;

4) обеспечение доступности образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в том числе детей-инвалидов);

5) обеспечение здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса;

6) внедрение в общеобразовательные организации целевой модели цифровой образовательной среды;

7) развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей;

8) сохранение численности детей, охваченных различными формами отдыха;

9) обеспечение безопасного отдыха и занятости подростков, профилактика и предупреждение правонарушений среди детей и подростков.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

5. Реализация Программы позволит обеспечить:

1) развитие инфраструктуры образовательных организаций как механизма реализации инновационных проектов, вовлечение новых образовательных организаций в процессы инновационного развития системы образования;

2) поддержку и развитие образовательных организаций, направленных на обеспечение доступности образования и выполнение требований законодательства Российской Федерации к организации образовательного процесса;

3) поддержку и развитие профессионального мастерства педагогических работников с целью создания стимулов для качественной работы;

4) развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в целях реализации инновационного потенциала обучающихся города Челябинска;

5) условия для повышения доступности образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в том числе детей-инвалидов), устанавливающей необходимость создания универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья;

6) формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса в целях формирования у детей приоритета здорового образа жизни, сохранения здоровья обучающихся и работников образовательных организаций;

7) подготовку муниципальных лагерей к каникулярному периоду;

8) финансовое обеспечение мероприятий по организации отдыха и занятости детей в каникулярное время.

6. В рамках реализации Программы к 2025 году запланировано достижение следующих показателей социально-экономической эффективности:

1) доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, от общей численности школьников - 100 %;

2) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образованию, - 100 %;

3) доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 N 190/1512, от общего количества проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования - 100 %;

4) доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 N 189/1513, от общего количества проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования - 100 %;

5) количество дошкольных образовательных организаций, реализующих инновационные программы, - 36 организаций;

6) ежегодное количество общеобразовательных организаций, признанных инновационными площадками, - 23 организации;

7) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций - 0,18 %;

8) доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций - 98,8 %;

9) доля детей, сдающих экзамены государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по естественнонаучным дисциплинам, от общего количества детей, сдающих экзамены государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования, - 55 %;

10) количество дошкольных образовательных организаций, в которых будет обеспечена непрерывная деятельность путем приобретения технологического оборудования для пищеблоков, - 117 организаций;

11) доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность получать доступные качественные услуги дошкольного образования, от общей численности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста, - 100 %;

12) обеспечение готовности вновь созданных общеобразовательных организаций к ведению учебной деятельности - 100 %;

13) снижение доли обучающихся во вторую смену в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Челябинска, - 2 %;

14) доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации, и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, от общего количества обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации, - 100 %;

15) ежегодное увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования, по отношению к предыдущему году - 0,3 %;

16) количество созданных центров цифрового образования детей "IT-куб" - 2 единицы;

17) доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, от общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - 31,9 %;

18) количество приобретенных транспортных средств для перевозки обучающихся - 2 единицы;

19) доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - более 99 %;

20) количество созданных дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - 60 мест;

21) количество созданных дополнительных мест в приобретаемых зданиях и помещениях для размещения дошкольных образовательных организаций - 386 мест;

22) количество созданных дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 6 месяцев до 1 года - 15 мест;

23) удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, - 100 %;

24) количество образовательных организаций, в которых установлены специальное оборудование и приспособления, проведены ремонтные работы, обеспечивающие свободный доступ инвалидов и маломобильных групп населения - 9 организаций;

25) количество муниципальных организаций дополнительного образования, в которых обновлено морально устаревшее техническое оборудование, - 7 организаций;

26) обеспечение функционирования муниципальных ресурсных центров и опорных площадок - 100 %;

27) доля обновленной материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей - 100 %;

28) количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей - 30 мест;

29) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием - 81,1 %;

30) обеспечение деятельности предметных лабораторий, созданных на базе общеобразовательных организаций, - 100 %;

31) количество образовательных организаций, на базе которых созданы предметные лаборатории для работы с одаренными детьми, с целью развития указанных лабораторий, - 2 организации;

32) количество образовательных организаций, на базе которых создан информационно-библиотечный центр, - 2 организации;

33) объем израсходованной субсидии на выплату денежного вознаграждения работникам муниципальной системы образования, обеспечившим подготовку и (или) участвующим в конкурсе профессионального мастерства, - 100 %;

34) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, от общей численности педагогических работников такой категории - 100 %;

35) количество детей, получивших ежегодные стипендии Администрации города Челябинска, - 400 человек;

36) количество субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) организациями, на организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие КВН-движения (школьная лига), - 4 единицы;

37) доля обучающихся 9-11-х классов общеобразовательных организаций, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, от общей численности обучающихся 9-11-х классов общеобразовательных организаций, принявших участие в муниципальном этапе олимпиад школьников, - 20 %;

38) количество детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов, - 620 тыс. человек;

39) количество общеобразовательных организаций, которым направлена выплата денежного вознаграждения за выдвижение участника, ставшего абсолютным победителем областного конкурса "Учитель года", - 1 организация;

40) количество некоммерческих организаций, которым направлена выплата денежного вознаграждения - победителям конкурсного отбора по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей, - 8 организаций;

41) количество мест в образовательных организациях, которые созданы для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития, - 984 места;

42) количество созданных и функционирующих консультационных центров (служб) психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста - 1 единица;

43) доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, имеющих консультационные центры, предоставляющие психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, в общем числе образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, - 5,5 %;

44) доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, - 100 %;

45) количество дополнительно оснащенных медицинских кабинетов в образовательных организациях - 30 кабинетов;

46) готовность к каникулярному периоду муниципальных лагерей, получающих субсидию в рамках Программы (доля муниципальных лагерей, имеющих санитарно-эпидемиологические заключения, от общего числа открывшихся муниципальных лагерей) - 100 %;

47) доля отремонтированных зданий в муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей от общего количества зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов, - 100 %;

48) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей от общего количества зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонтов в текущем году, - 100 %;

49) численность детей и молодежи, для которых организованы полевые лагеря, туристические походы, сплавы и экспедиции, учебно-тренировочные сборы, - 60, 2 тыс. человек;

50) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, от общего числа детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов, - 14,52 %;

51) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в загородных организациях отдыха и оздоровления детей, от общего числа детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов, - 15,62 %;

52) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, - 89,0 %;

53) доля несовершеннолетних, охваченных профильными сменами, от общего числа детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов, - 0,1 %;

54) ежегодное количество детей для отдыха в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей - 22,7 тыс. человек;

55) ежегодное количество детей для предоставления отдыха в каникулярное время в части приобретения продуктов питания для детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей и организацией одно-, двух- или трехразового питания, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся, - 21,0 тыс. человек;

56) ежегодное количество детей, запланированных для отдыха в каникулярное время при организации малозатратных форм отдыха, - 100 человек;

57) численность детей, состоящих на профилактическом учете, для которых организованы профильные смены в каникулярное время, - 435 человек;

58) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, по состоянию на 31 августа текущего финансового года - 53%.

IV. План мероприятий Программы

7. План мероприятий Программы с указанием объемов, источников финансирования, сроков реализации программных мероприятий представлен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

8. Программа рассчитана на 2022-2025 годы.

VI. Описание социальных и экономических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

9. Реализация Программы позволит обеспечить:

1) развитие инфраструктуры образовательных организаций;

2) поддержку и развитие образовательных организаций;

3) поддержку и развитие профессионального мастерства педагогических работников;

4) развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;

5) повышение доступности образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в том числе детей-инвалидов);

6) формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса;

7) подготовку муниципальных лагерей к каникулярному периоду;

8) финансовое обеспечение мероприятий по организации отдыха и занятости детей в каникулярное время.

10. Общий объем финансирования Программы составляет 5 516 364,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) федерального бюджета - 2 113 495,3 тыс. рублей, из них:

- 2022 год - 523 090,8 тыс. рублей;

- 2023 год - 523 758,0 тыс. рублей;

- 2024 год - 543 403,9 тыс. рублей;

- 2025 год - 523 242,6 тыс. рублей;

2) областного бюджета - 2 728 553,4 тыс. рублей, из них:

- 2022 год - 1 519 277,7 тыс. рублей;

- 2023 год - 804 755,9 тыс. рублей;

- 2024 год - 328 581,3 тыс. рублей;

- 2025 год - 75 938,5 тыс. рублей;

3) бюджета города Челябинска - 674 315,7 тыс. рублей, из них:

- 2022 год - 157 440,3 тыс. рублей;

- 2023 год - 201 272,2 тыс. рублей;

- 2024 год - 157 801,6 тыс. рублей;

- 2025 год - 157 801,6 тыс. рублей.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

11. Обеспечение и реализация доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития города Челябинска, является одним из важнейших направлений отрасли "Образование".

Ведущими направлениями обеспечения доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития города Челябинска, являются:

1) обеспечение развития инфраструктуры образовательных организаций как механизма реализации инновационных проектов, вовлечение новых образовательных организаций в процессы инновационного развития системы образования;

2) осуществление поддержки и развития образовательных организаций в целях обеспечения доступности образования и выполнения требований законодательства Российской Федерации к организации образовательного процесса;

3) осуществление поддержки и развития профессионального мастерства педагогических работников с целью создания стимулов для качественной работы;

4) обеспечение развития системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в целях реализации инновационного потенциала обучающихся города Челябинска;

5) обеспечение условий для повышения доступности образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в том числе детей-инвалидов), устанавливающей необходимость создания универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья;

6) формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса в целях формирования у детей приоритета здорового образа жизни, сохранения здоровья обучающихся и работников образовательных организаций; 

7) подготовка муниципальных лагерей к каникулярному периоду;

8) финансовое обеспечение мероприятий по организации отдыха и занятости детей в каникулярное время.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

12. Управление реализацией Программы предполагается осуществлять посредством:

1) определения перечня приоритетных мероприятий;

2) выделения денежных средств на реализацию определенных мероприятий (при необходимости - подготовка пакета документов на проведение конкурсных процедур);

3) организации систематического контроля за сроками и качеством проводимых мероприятий.

13. Ответственным исполнителем Программы является Комитет по делам образования города Челябинска.

Комитет по делам образования города Челябинска:

1) разрабатывает в пределах своих полномочий распорядительные документы, необходимые для выполнения Программы;

2) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, контролирует целевое и эффективное использование денежных средств, выделяемых на ее реализацию;

3) составляет и направляет в установленном порядке в Комитет финансов города Челябинска отчеты о реализации Программы за первое полугодие, 9 месяцев и год.

14. Соисполнителями Программы являются: Управление по делам молодежи Администрации города Челябинска, Комитет социальной политики города Челябинска, Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска, Управление по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска.

В процессе реализации Программы соисполнители Программы вносят предложения ответственному исполнителю Программы о необходимости корректировки целевых индикаторов и показателей, плана мероприятий, объема финансирования Программы.

Соисполнители Программы составляют и направляют в установленном порядке отчеты о реализации Программы за первое полугодие, 9 месяцев и год в Комитет финансов города Челябинска и ответственному исполнителю Программы.

Соисполнители Программы несут ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, достижение установленных целевых индикаторов и показателей Программы.

Исполняющий обязанности председателя Комитета по делам образования города Челябинска

Л.Ю. Манекина

Приложение
к муниципальной программе
"Развитие образования
в города Челябинске"

План
мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в городе Челябинске"

N  п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения мероприятия, год	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	КОСГУ	Примечание
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Развитие инфраструктуры образовательных организаций
1.1.	Предоставление субсидий образовательным организациям на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования	2022	7 608,8	0,0	0,0	7 608,8	0,0	473	0702 71001М4210 612, 622	241
		2023	1 358,7	0,0	0,0	1 358,7	0,0
		2024	900,0	0,0	0,0	900,0	0,0
		2025	900,0	0,0	0,0	900,0	0,0
1.2.	Предоставление субсидий образовательным организациям на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего образования в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	2022	4 276,4	0,0	3 476,4	800,0	0,0	473	0702 710E1S3050 612, 622	241
		2023	5 473,4	0,0	4 673,4	800,0	0,0
		2024	5 473,4	0,0	4 673,4	800,0	0,0
		2025	800,0	0,0	0,0	800,0	0,0
2. Поддержка и развитие образовательных организаций
2.1.	Предоставление субсидий образовательным организациям на приобретение технологического оборудования для пищеблоков образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования	2022	6 891,4	0,0	0,0	6 891,4	0,0	473	0701 71002М4200 622, 612	241
		2023	8 656,0	0,0	0,0	8 656,0	0,0
		2024	8 185,2	0,0	0,0	8 185,2	0,0
		2025	8 185,2	0,0	0,0	8 185,2	0,0
2.2.	Предоставление субсидий образовательным организациям на проведение ремонта, приобретение оборудования и оснащение образовательных организаций, на базе которых осуществляется открытие дополнительных дошкольных мест	2022	11 304,7	0,0	0,0	11 304,7	0,0	473	0701 71002М4200 622, 612	241
		2023	15 242,2	0,0	0,0	15 242,2	0,0
		2024	14 722,5	0,0	0,0	14 722,5	0,0
		2025	15 817,5	0,0	0,0	15 817,5	0,0
2.3.	Предоставление субсидий образовательным организациям на оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования	2022	1 045,0	0,0	1 045,0	0,0	0,0	473	0701 71002S4030 612, 622	241
		2023	732,6	0,0	697,6	35,0	0,0
		2024	732,6	0,0	697,6	35,0	0,0
		2025	732,6	0,0	697,6	35,0	0,0
2.4.	Предоставление субсидий образовательным организациям на проведение ремонта, приобретение оборудования и оснащение образовательных организаций, на базе которых осуществляется открытие дополнительных дошкольных мест для детей в возрасте от 6 месяцев до 1 года	2022	570,0	0,0	0,0	570,0	0,0	473	0701 71002М4200 622	241
2.5.	Предоставление субсидий вновь созданным общеобразовательным организациям (вновь созданным филиалам) на обеспечение готовности к ведению учебной деятельности, приобретение оборудования и их оснащение	2022	377,3	0,0	0,0	377,3	0,0	473	0701, 0702 71002М4210 622	241
		2024	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0
2.6.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение функционирования муниципальных ресурсных центров и опорных площадок муниципальных бюджетных (автономных) организаций	2023	22 500,0	0,0	0,0	22 500,0	0,0	473	0701, 0702, 0703, 0705, 0709 71002М4200, 71002М4210, 71002М4330, 71002М4230, 71002М4290, 71002М4350 612,622	241
2.7.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на создание центров цифрового образования детей "IT-куб" в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"	2022	17 583,5	16 745,7	697,8	140,0	0,0	473	0702, 0703 710Е452190 612	241
2.8.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"	2022	5 663,9	5 321,2	221,7	121,0	0,0	473	0703 710Е254910 612, 622	241
2.9.	Предоставление субсидий на приобретение, выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных организаций, в том числе: выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных организаций; приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в рамках регионального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография"	2022	1 427 085,0	0,0	1 426 941,4	143,6	0,0	469	0701 710P2S4110, 710P204110 412	310
		2023	707 230,7	0,0	707 160,0	70,7	0,0
		2024	234 000,0	0,0	234 000,0	0,0	0,0
2.10.	Предоставление субсидий на приобретение, выкуп зданий для размещения общеобразовательных организаций, в том числе: выкуп зданий для размещения общеобразовательных организаций; приобретение зданий и помещений для размещения общеобразовательных организаций в целях создания дополнительных мест	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469	0702 71002S1020 412	310
		2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11.	Предоставление субсидий на приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся	2022	9 872,7	0,0	0,0	9 872,7	0,0	473	0702 71002М4210 622	241
2.12.	Обеспечение доступности входных групп, внутреннего пространства зданий, прилегающих территорий образовательных учреждений	2023	450,0	0,0	0,0	450,0	0,0	473	0702 71002М3080 612	241
		2024	450,0	0,0	0,0	450,0	0,0
		2025	450,0	0,0	0,0	450,0	0,0
2.13.	Предоставление субсидии на обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей	2023	12 754,0	0,0	12 611,2	142,8	0,0	473	0703 710Е2S3190 612, 622	241
		2024	12 611,2	0,0	12 611,2	0,0	0,0
2.14.	Предоставление субсидии на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"	2023	552,2	515,4	21,5	15,3	0,0	473	0703 710Е251710 612, 622	241
2.15.	Предоставление субсидии на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"	2024	21 006,4	20 161,3	840,1	5,0	0,0	473	0703 710E452130 612	241
2.16.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на выплату вознаграждения победителям конкурсного отбора муниципальных учреждений, образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, на базе которых созданы предметные лаборатории для работы с одаренными детьми, с целью развития указанных лабораторий, в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"	2023	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	473	0702 71002М4210, 622	241
2.17.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выплату вознаграждения победителям конкурсного отбора образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для создания на их базе информационно-библиотечных центров в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"	2023	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	473	0702 71002М4210, 612	241
3. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников
3.1.	Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников	2022	413,8	0,0	0,0	413,8	0,0	473	0709 71003М9999 350	296
		2023	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0
		2024	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0
		2025	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0
3.2.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	2022	499 384,7	499 384,7	0,0	0,0	0,0	473	0702 7100353035 611, 621	241
		2023	521 625,5	521 625,5	0,0	0,0	0,0
		2024	521 625,5	521 625,5	0,0	0,0	0,0
		2025	521 625,5	521 625,5	0,0	0,0	0,0
		2022	1 639,2	1 639,2	0,0	0,0	0,0	478	0702 7100353035 611	241
		2023	1 617,1	1 617,1	0,0	0,0	0,0
		2024	1 617,1	1 617,1	0,0	0,0	0,0
		2025	1 617,1	1 617,1	0,0	0,0	0,0
4. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи
4.1.	Выплата ежегодных стипендий Администрации города Челябинска	2022	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	473	0709 71004М9999 350	296
		2023	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0
		2024	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0
		2025	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0
4.2.	Предоставление субсидий некоммерческим организациям на поддержку КВН-движения (школьная лига)	2022	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	475	0707 71004М4310 633	246
		2023	600,0	0,0	0,0	600,0	0,0
		2024	600,0	0,0	0,0	600,0	0,0
		2025	600,0	0,0	0,0	600,0	0,0
4.3.	Предоставление субсидий образовательным организациям на организацию и проведение учебно-тренировочных сборов для участников регионального этапа всероссийской олимпиады на базе предметных лабораторий и проведение интеллектуального марафона на Кубок Главы города Челябинска	2022	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	473	0702, 0703 71004М4210, 71004М4230 611, 621	241
		2023	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0
		2024	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0
		2025	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0
4.4.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на выплату вознаграждения победителям конкурсного отбора муниципальных учреждений, образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, на базе которых созданы предметные лаборатории для работы с одаренными детьми, с целью развития указанных лабораторий, в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"	2022	1 100,0	0,0	1 000,0	100,0	0,0	473	0702 71004М4210, 710Е203130 622	241
4.5.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выплату вознаграждения победителям конкурсного отбора образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для создания на их базе информационно-библиотечных центров в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"	2022	600,0	0,0	500,0	100,0	0,0	473	0702 71004М4210, 710Е403160 612	241
4.6.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного вознаграждения общеобразовательной организации, выдвинувшей участника, ставшего абсолютным победителем областного конкурса "Учитель года", в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	2022	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	473	0702 710Е103320 622	241
4.7.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выплату денежного вознаграждения некоммерческим организациям - победителям конкурсного отбора по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей, в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	2022	1 150,0	0,0	1 150,0	0,0	0,0	473	0701, 0702, 0709 710Е103290 612, 622	241
		2023	2 508,0	0,0	2 508,0	0,0	0,0
5. Повышение доступности образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в том числе детей-инвалидов)
5.1.	Предоставление субсидий образовательным организациям на проведение мероприятий по созданию в расположенных на территории города Челябинска муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития	2022	20 348,8	0,0	18 465,8	1 883,0	0,0	473	0701 71005S4020 612, 622	241
		2023	13 316,7	0,0	11 433,7	1 883,0	0,0
		2024	13 316,7	0,0	11 433,7	1 883,0	0,0
		2025	13 316,7	0,0	11 433,7	1 883,0	0,0
5.2.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования консультационных центров (служб) психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	2022	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	473	0709 710E103150 612	241
6. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса
6.1.	Предоставление субсидий образовательным организациям на оснащение медицинских кабинетов в образовательных организациях	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473	0701 71006М4200 622	241
		2023	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0
		2024	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0
		2025	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0
7. Подготовка муниципальных лагерей к каникулярному периоду
7.1.	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на подготовку муниципальных загородных оздоровительных лагерей	2022	7 550,0	0,0	0,0	7 550,0	0,0	473	0707, 0709 71008S3010, 71008М9999, 71007S3010, 622, 612	241
		2023	7 550,0	0,0	0,0	7 550,0	0,0
		2024	7 550,0	0,0	0,0	7 550,0	0,0
		2025	7 550,0	0,0	0,0	7 550,0	0,0
		2022	4 725,1	0,0	0,0	4 725,1	0,0	477	0707, 0709 71008S3010, 71007S3010 612	241
		2023	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0
		2024	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0
		2025	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0
		2022	87,5	0,0	0,0	87,5	0,0	478	0707, 0709 71008М9999, 71007М9999 611	241
		2023	87,7	0,0	0,0	87,7	0,0
		2024	87,8	0,0	0,0	87,8	0,0
		2025	87,8	0,0	0,0	87,8	0,0
7.2.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на подготовку лагерей с дневным пребыванием детей	2022	310,0	0,0	0,0	310,0	0,0	473	0707, 0709 71008S3010, 71007М9999 622, 612	241
		2023	316,0	0,0	0,0	316,0	0,0
		2024	316,0	0,0	0,0	316,0	0,0
		2025	316,0	0,0	0,0	316,0	0,0
7.3.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - организациям отдыха и оздоровления детей на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей	2022	4 061,7	0,0	3 511,7	550,0	0,0	473	0707, 0709 71008S3310, 71007S3310 622	241
		2023	2 031,0	0,0	1 843,3	187,7	0,0
		2024	608,1	0,0	518,1	90,0	0,0
8. Финансовое обеспечение мероприятий по организации отдыха и занятости детей в каникулярное время
8.1.	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям и юридическим лицам на организацию отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях	2022	103 794,9	0,0	57 059,4	46 735,5	0,0	473	0707, 0709 71009S3010, 71009М9999, 71008S3010 811, 621, 611	241, 24А, 249
		2023	109 792,6	0,0	60 457,7	49 334,9	0,0
		2024	109 792,6	0,0	60 457,7	49 334,9	0,0
		2025	109 792,6	0,0	60 457,7	49 334,9	0,0
		2022	1 638,0	0,0	0,0	1 638,0	0,0	477	0707, 0709 71009S3010, 71008S3010 611	241
		2023	1 638,0	0,0	0,0	1 638,0	0,0
		2024	1 638,0	0,0	0,0	1 638,0	0,0
		2025	1 638,0	0,0	0,0	1 638,0	0,0
8.2.	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на организацию учебно-тренировочных сборов, полевых лагерей, туристических походов, сплавов и экспедиций	2022	4 631,6	0,0	0,0	4 631,6	0,0	473	0707, 0709 71009S3010, 71008S3010, 71008М9999 622, 612	241
		2023	5 000,0	0,0	0,0	5 000,	0,0
		2024	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0
		2025	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0
		2022	9 313,4	0,0	0,0	9 313,4		477	0707, 0709 71009S3010, 71008S3010 612	241
		2023	12 038,5	0,0	0,0	12 038,5	0,0
		2024	12 038,5	0,0	0,0	12 038,5	0,0
		2025	12 038,5	0,0	0,0	12 038,5	0,0
8.3.	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием	2022	37 770,1	0,0	0,0	37 770,1	0,0	473	0707, 0709 71009S3010, 71008S3010, 71008М9999 622, 612	241
		2023	65 552,1	0,0	0,0	65 552,1	0,0
		2024	45 552,1	0,0	0,0	45 552,1	0,0
		2025	45 552,1	0,0	0,0	45 552,1	0,0
8.4.	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на организацию профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете	2022	4 611,3	0,0	4 108,5	502,8	0,0	473	0707, 0709 71009S9010, 71009М9999, 71008S9010, 71008М9999 612, 622	241
		2023	3 763,1	0,0	3 349,5	413,6	0,0
		2024	3 763,1	0,0	3 349,5	413,6	0,0
		2025	3 763,1	0,0	3 349,5	413,6	0,0
	Всего по Программе		5 516 364,4	2 113 495,3	2 728 553,4	674 315,7
	в том числе по годам:	2022	2 199 808,8	523 090,8	1 519 277,7	157 440,3	0,0
		2023	1 529 786,1	523 758,0	804 755,9	201 272,2
		2024	1 029 786,8	543 403,9	328 581,3	157 801,6
		2025	756 982,7	523 242,6	75 938,5	157 801,6
	в том числе по главным распорядителям бюджетных средств:	2022	1 427 085,0	0,0	1 426 941,4	143,6	0,0	469
		2023	707 230,7	0,0	707 160,0	70,7	0,0
		2024	234 000,0	0,0	234 000,0	0,0	0,0
		2022	755 020,6	521 451,6	92 336,3	141 232,7	0,0	473
		2023	804 574,1	522 140,9	97 595,9	184 837,3	0,0
		2024	777 805,4	541 786,8	94 581,3	141 437,3	0,0
		2025	739 001,3	521 625,5	75 938,5	141 437,3	0,0
		2022	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	475
		2023	600,0	0,0	0,0	600,0	0,0
		2024	600,0	0,0	0,0	600,0	0,0
		2025	600,0	0,0	0,0	600,0	0,0
		2022	15 676,5	0,0	0,0	15 676,5	0,0	477
		2023	15 676,5	0,0	0,0	15 676,5	0,0
		2024	15 676,5	0,0	0,0	15 676,5	0,0
		2025	15 676,5	0,0	0,0	15 676,5	0,0
		2022	1 726,7	1 639,2	0,0	87,5	0,0	478
		2023	1 704,8	1 617,1	0,0	87,7	0,0
		2024	1 704,9	1 617,1	0,0	87,8	0,0
		2025	1 704,9	1 617,1	0,0	87,8	0,0