Приложение 2. Программа проведения выездных проверок хода реализации инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционными программами ПАО "ТНС энерго Кубань", ООО "Краснодарэнерго", ООО "Трансэнергосеть", АО "НЭСК-электросети", Северо-Кавказский филиал ООО "Газпром энерго"

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края
от 09.06.2023 г. N 293

Программа
проведения выездных проверок хода реализации инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционными программами ПАО "ТНС энерго Кубань", ООО "Краснодарэнерго", ООО "Трансэнергосеть", АО "НЭСК-электросети", Северо-Кавказский филиал ООО "Газпром энерго"

N  п/п	Проводимые мероприятия	Представляемая информация субъектом электроэнергетики (рассматриваемые документы)
1	2	3
1	Ознакомление с ходом реализации инвестиционного проекта	1.1. Приказ (иной документ) или копию приказа (иного документа) о назначении уполномоченного должностного лица субъекта электроэнергетики с указанием, в том числе, адреса электронной почты уполномоченного должностного лица для официального обмена документами. 1.2. Список (Ф.И.О., должность, направление деятельности) и контактная информация персонала, участвующего в проведении проверок хода реализации инвестиционного проекта, назначенного для работы с комиссией. 1.3. Технические задания
2	Анализ разрешительных и правоустанавливающих документов	2.1. Разрешение на строительство объекта (наличие разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) (при необходимости). 2.2. Правоустанавливающие документы на объект недвижимости/земельный участок (договоры аренды, купли-продажи, иные гражданско-правовые договоры). 2.3. Правоудостоверяющие документы на объекты недвижимого имущества (свидетельства, выписки из ЕГРП). 2.4. Сведения об особом режиме использования объектов недвижимости
3	Наличие необходимых свидетельств, допусков, аккредитаций у подрядных организаций	3.1. Свидетельства о допуске к работам по разработке ПИР, производству СМР, ПНР. 3.2. Свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории. 3.3. Специальные допуски (при осуществлении соответствующих работ)
4	Анализ схемы управления проектом, в том числе проведение анализа функций заказчика-застройщика, выявление упущенных функций	4.1. Перечень подразделений, осуществляющих функции Заказчика (Заказчика-застройщика) по инвестиционной деятельности в период реализации инвестиционного проекта, с приложением положений о подразделениях и приказа о закреплении функций. 4.2. Перечень подразделений, осуществляющих функции строительного контроля (надзора) в период реализации инвестиционного проекта с приложением положений о подразделениях и приказа о закреплении функций
5	Анализ заключённых договоров на выполнение ПИР, СМР, ПНР, закупки оборудования и материалов, проверка исполнения сроков	5.1. Электронный адрес (ссылка) размещения Положения о закупке, плана закупок, извещения о закупке, с указанием даты их размещения (в форматах Microsoft Word, Microsoft Excel, WordPad, Блокнот или любом другом, позволяющем копирование адреса). 5.2. Представленные на конкурс материалы. 5.3. Результаты конкурсных процедур определения подрядных организаций по разработке ПИР, выполнения СМР, ПНР, поставщиков оборудования, материалов, имущества. 5.4. Договоры подряда на разработку ПИР, выполнение СМР, ПНР, поставки оборудования и материалов (представляются с приложениями, дополнениями, соглашениями)
6	Проверка проектной, сметной и рабочей документации ПИР, СМР, ПНР, стоимости оборудования, материалов, прочих работ и затрат. Проверка фактически выполненных объемов работ, соответствие проектной документации, документов, удостоверяющих качество используемых при проведении работ материалов и оборудования	6.1. Согласованная в соответствии с действующим законодательством проектная и рабочая документация инвестиционного проекта. 6.2. Акты о приемке выполненных работ (КС-2). 6.3. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). 6.4. Документы, подтверждающие факт оплаты за выполненные работы (платежные поручения). 6.5. Исполнительная документация (обложка к технической документации (форма 25), ведомость технической документации (форма 1), акт технической готовности электромонтажных работ (форма 2), ведомость изменений и отступлений от проекта (форма 3), ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию (форма 4), акт о выявленных дефектах оборудования (форма ОС-16), ведомость смонтированного электрооборудования (форма 5), справка о ликвидации недоделок (форма 6а), акт о приемке оборудования после индивидуальных испытаний (форма 1а), паспорта на электроустановки (оборудование) и прочие акты в соответствии с И 1.13-07 "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам"). 6.6. Сертификаты качества на используемое оборудование и материалы
7	Анализ фактов приостановления работ	Акты приостановления работ (приказы/распоряжения Заказчика, уведомления подрядчика, предписания надзорных органов и т.п.)
8	Оценка результатов реализации мероприятий по осуществлению технологического присоединения объекта к электрическим сетям	8.1. Заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям. 8.2. Договор на технологическое присоединение к электрическим сетям со всеми дополнительными соглашениями и изменениями, протоколами разногласий, приложение к договору - технические условия на технологическое присоединение со всеми изменениями. 8.3. Акты об осуществлении технологического присоединения (акты разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акты разграничения эксплуатационной ответственности сторон - при наличии)
9	Оценка готовности объекта к эксплуатации	9.1. Положительное заключение экспертизы по проектной документации (в случае, если проект подлежит экспертизе). 9.2. Выкопировка топографического плана местности с нанесёнными на нём электроустановками, входящими в состав инвестиционного проекта, изготовленная соответствующим органом исполнительной власти (администрацией, архитектурой и проч.), в масштабе 1:500. 9.3. Акт осмотра электроустановки, разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки на период проведения ПНР, выданные Ростехнадзором (при необходимости). 9.4. Акт осмотра электроустановки, разрешение на допуск в эксплуатацию установок (электро-, водо-, газо-, теплоснабжения и др.), выданные Ростехнадзором или иными уполномоченными органами, если это предусмотрено действующим законодательством. 9.5. Технические отчёты и протоколы испытаний электрооборудования. 9.6. Акты рабочих комиссий. 9.7. Акты приемки законченного строительством объекта (КС-11). 9.8. Акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14). 9.9. Документация на ввод объекта в эксплуатацию, оформленная в установленном порядке (приказ или распоряжение о принятии к учету, назначении лиц, ответственных за эксплуатацию, паспорт объекта)