Приложение N 2

Приложение N 02
к постановлению администрации
муниципального образования
"Янтарный городской округ"
от "01" января 2023 г. N 48

Паспорт
подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Янтарный городской округ"

Наименование подпрограммы	Модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Янтарный городской округ"
Ответственный исполнитель Подпрограммы	Отдел градостроительства, архитектуры и территориального развития администрации муниципального образования
Соисполнители подпрограммы	МКУ МО "Янтарный городской округ" "Комитет по управлению муниципальным имуществом", МУП "Эксплуатирующая организация - Янтарный"
Участники подпрограммы	организации, поставляющие товары, выполняющие работы и оказывающие услуги, выбираемые в соответствии с требованиями действующего законодательства
Подпрограммы и отдельные мероприятия подпрограммы	подпрограммы не предусмотрены
Цель подпрограммы	- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; - повышение качества предоставления коммунальных услуг; - сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.
Задачи подпрограммы	1) Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры путем реконструкции существующих объектов, а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа. 2) Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы	- удовлетворительное рабочее состояние теплосетей; - удовлетворительное рабочее состояние ливневой канализации; - бесперебойная работа объектов коммунального хозяйства.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2020-2025 годы, деление на этапы не предусмотрено
Объемы средств и источники финансирования подпрограммы	Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, муниципального бюджета. Общий объем финансирования - 115 343,27 тыс. руб., в том числе: - областной бюджет - 92 877,49 тыс. руб.; - муниципальный бюджет - 22 365,78 тыс. руб.; - иные источники - 100,00 тыс. руб. В 2020 году всего - 27 988,29 тыс. руб., в том числе: - областной бюджет - 27 698,21 тыс. руб.; - муниципальный бюджет - 290,07 тыс. руб. - иные источники - 0,00 тыс. руб. В 2021 году всего - 38 306,69 тыс. руб., в том числе: - областной бюджет - 25 143,61 тыс. руб. - муниципальный бюджет - 13 063,08 тыс. руб. - иные источники - 100,00 тыс. руб. В 2022 году всего - 20 820,27 тыс. руб., в том числе: - областной бюджет - 11 835,87 тыс. руб.; - муниципальный бюджет - 8984,40 тыс. руб. - иные источники - 0,0 тыс. руб. В 2023 году всего - 16 830,43 тыс. руб., в том числе: - областной бюджет - 16 813,60 тыс. руб. - муниципальный бюджет - 16,83 тыс. руб. - иные источники - 0,00 тыс. руб. В 2024 году всего - 5 698,80 тыс. руб., в том числе: - областной бюджет - 5 693,10 тыс. руб. - муниципальный бюджет - 5,7 тыс. руб. - иные источники - 0,00 тыс. руб. В 2025 году всего - 5 698,80 тыс. руб., в том числе: - областной бюджет - 5 693,10 тыс. руб. - муниципальный бюджет - 5,7 тыс. руб. - иные источники - 0,00 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы	- удовлетворительное рабочее состояние теплосетей; - удовлетворительное рабочее состояние ливневой канализации; - бесперебойная работа объектов коммунального хозяйства

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса муниципального образования характеризуется не достаточно высоким качеством предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причиной возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем 70%.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-принудительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителя.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30% произведенной тепловой энергии.

Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения достигают 1% поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стал дефицит в обеспечении населения питьевой водой нормального качества. Все водопроводы не имеют необходимого комплекса очистных сооружений и не обеспечивают очистку воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству питьевой воды.

Для того чтобы решить эти проблемы необходимы программные методы.

Цели, задачи, сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Янтарный городской округ" на 2020-2025 годы позволит:

- создать условия для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- повысить качество предоставления коммунальных услуг;

- сдерживать темпы роста тарифов на коммунальные услуги;

- повысить эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Срок реализации подпрограммы - 2020-2025 годы. Деление на этапы не предусмотрено.

Основные направления реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет производиться путем привлечения средств федерального и областного бюджета.

Общее руководство по реализации подпрограммы осуществляет отдел градостроительства, архитектуры и территориального развития администрации муниципального образования, который обеспечивает порядок планирования работ, подготовку проектно-сметной документации, соблюдение сроков выполнения мероприятий, предоставление докладов главе администрации муниципального образования и окружному Совету депутатов.

Контроль за выделением и использованием средств местного бюджета осуществляет комитет по финансам и бюджету администрации муниципального образования.

Контроль за ходом реализации программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования курирующий данное направление.

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- привлечь средства федерального, областного и местных бюджетов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- снизить непроизводительные расходы и потери;

- улучшить экологическое состояние территории муниципального образования "Янтарный городской округ".

Мероприятия и объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Янтарный городской округ" муниципальной программы "Доступное и комфортное жилье" утверждаются согласно приложению к настоящему паспорту подпрограммы.

Приложение
к паспорту подпрограммы
"Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
муниципального образования
"Янтарный городской округ"
муниципальной программы
"Доступное и комфортное жилье"

Мероприятия
и объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Форма бюджетного обеспечения	Финансовые затраты, тыс. руб.								Участник мероприятия
				2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Всего	Исполнитель мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение подпрограммы, в том числе:		Всего		27 988,29	38 306,69	20 820,27	16 830,43	5 698,80	5 698,80	115 343,27
		Иные источники		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Местный бюджет		290,07	13 063,08	8 984,40	16,83	5,70	5,70	22 365,78
		Областной бюджет		27 698,21	25 143,61	11 835,87	16 813,60	5 693,10	5 693,10	92 877,49
1.1.	Обеспечение резервными бесперебойными источниками электроснабжения коммунальных объектов	Всего	Средства на оплату товаров, работ и услуг по муниципальным контрактам								Администрация МО, МУП "ЭО-Янтарный"	Сторонние организации
		Иные источники
		Местный бюджет
		Областной бюджет
1.2.	Ремонт ливневой канализации	Всего			100,00					100,00	Администрация МО, МКУ МО "ЯГО" "КУМИ"	Сторонние организации
		Иные источники			100,00					100,00
		Местный бюджет								0,00
		Областной бюджет								0,00
1.3.	Обеспечение мероприятий по погашению задолженности за топливно - энергетические ресурсы в связи с устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции.	Всего		5 505,51	0,00	0,00	0,00	0,00		5 505,51	Администрация МО	Сторонние организации
		Иные источники		0,00						0,00
		Местный бюджет		5,51						5,51
		Областной бюджет		5 500,00						5 500,00
1.4.	Корректировка схемы теплоснабжения и предпроектная разработка документации перевода системы теплоснабжения и горячего водоснабжения с 2-х трубной открытой системы на 4-х трубную	Всего		262,34	0,00	0,00	0,00	0,00		262,34	Администрация МО, МКУ МО "ЯГО" "КУМИ"	Сторонние организации
		Иные источники								0,00
		Местный бюджет		262,34						262,34
		Областной бюджет								0,00
1.5.	Разработка программы по энергосбережению на 2020-2030 гг.	Всего		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00	Администрация МО, МКУ МО "ЯГО" "КУМИ"	Сторонние организации
		Иные источники								0,00
		Местный бюджет			50,00					50,00
		Областной бюджет								0,00
1.6.	Капитальный ремонт теплоизоляции наружной наземной теплотрассы, проходящей вдоль городского кладбища, расположенной по адресу: Калининградская область, пгт. Янтарный, протяженностью 760 метров	Всего		8 651,14	0,00	0,00	0,00	0,00		8 651,14	Администрация МО, МУП "ЭО-Янтарный"	Сторонние организации
		Иные источники								0,00
		Местный бюджет		8,65						8,65
		Областной бюджет		8 642,48						8 642,48
1.7.	Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с устранением последствий распространения коронавирусной инфекции (подготовка к осеннее - зимнему периоду 2020-2021 гг. и по погашению задолженности за топливно - энергетические ресурсы)	Всего	Субсидия	3 090,23	0,00	0,00	0,00	0,00		3 090,23	Администрация МО	Сторонние организации
		Иные источники								0,00
		Местный бюджет		3,09						3,09
		Областной бюджет		3 087,14						3 087,14
1.8.	Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с устранением последствий распространения коронавирусной инфекции (подготовка к осеннее - зимнему периоду 2020-2021 гг. и по погашению задолженности за топливно - энергетические ресурсы)	Всего	Субсидия	4 473,07	0,00	0,00	0,00	0,00		4 473,07	Администрация МО	Сторонние организации
		Иные источники								0,00
		Местный бюджет		4,48						4,48
		Областной бюджет		4 468,59						4 468,59
1.9.	Обеспечение мероприятий по подготовке к осеннее - зимнему периоду 2020-2021 гг. и по погашению задолженности за топливно - энергетические ресурсы	Всего	Субсидия	0,00	2 228,47	0,00	0,00	0,00		2 228,47	Администрация МО	Сторонние организации
		Иные источники								0,00
		Местный бюджет			2,25					2,25
		Областной бюджет			2 226,22					2 226,22
1.10.	Субсидии на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	Всего	Субсидия	0,00	10 528,99	0,00	0,00	0,00		10 528,99	Администрация МО	Сторонние организации
		Иные источники								0,00
		Местный бюджет			10,53					10,53
		Областной бюджет			10 518,46					10 518,46
1.11.	Субсидии на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	Всего	Средства на оплату товаров, работ и услуг по муниципальным контрактам	0,00	4 873,90	0,00	0,00	0,00		4 873,90	Администрация МО	Сторонние организации
		Иные источники								0,00
		Местный бюджет			973,90					973,90
		Областной бюджет			3 900,00					3 900,00
1.12.	"Капитальный ремонт участка наружной сети водопровода В-1, с переключением домов по адресу: Калининградская область, пгт. Янтарный, ул. Советская"	Всего	Смета учреждения	0,00	6 309,61	0,00	0,00	0,00		6 309,61	МКУ МО "ЯГО" "КУМИ"	Сторонние организации
		Иные источники								0,00
		Местный бюджет			62,88					62,88
		Областной бюджет			6 246,73					6 246,73
1.13.	Приобретение газового счетчика на центральную котельную	Всего	Субсидия	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00		398,20	МКУ МО "ЯГО" "КУМИ"	Сторонние организации
		Иные источники								0,00
		Местный бюджет			398,20					398,20
		Областной бюджет								0,00
1.14.	Замена задвижек на участке тепловой сети в северной части пгт. Янтарный	Всего	Субсидия	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00		700,00	МУП "ЭО-Янтарный"	Сторонние организации
		Иные источники								0,00
		Местный бюджет				700,00				700,00
		Областной бюджет								0,00
1.15.	Содержание объектов водоснабжения, в том числе приобретение сорбента и сервисное обслуживание станции водоподготовки	Всего	Смета учреждения	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00		389,00	МКУ МО "ЯГО" "КУМИ"	Сторонние организации
		Иные источники								0,00
		Местный бюджет			389,00					389,00
		Областной бюджет								0,00
1.16.	Монтаж измерителей уровня баков-аккумуляторов и наладка преобразователей частоты подпиточных насосов в центральной котельной	Всего	Смета учреждения	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00		341,00	Администрация МО	Сторонние организации
		Иные источники								0,00
		Местный бюджет			341,00					341,00
		Областной бюджет								0,00
1.17.	Субсидии МУП "ЭО-Янтарный" на погашение кредиторской задолженности	Всего	Субсидия	0,00	6 507,10	0,00	0,00	0,00		6 507,10	Администрация МО	Сторонние организации
		Иные источники								0,00
		Местный бюджет			6 507,10					6 507,10
		Областной бюджет								0,00
1.18.	Обеспечение резервного запаса топлива	Всего	Субсидия	0,00	4 325,96	0,00	0,00	0,00		4 325,96	Администрация МО	Сторонние организации
		Иные источники								0,00
		Местный бюджет			4 325,96					4 325,96
		Областной бюджет								0,00
1.19.	Субсидии для оплаты поставленных топливно-энергетических ресурсов (каменного угля, природного газа, электрической энергии) за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области	Всего	Субсидия	0,00	2 254,46	0,00	0,00	0,00		2 254,46	Администрация МО	Сторонние организации
		Иные источники								0,00
		Местный бюджет			2,26					2,26
		Областной бюджет			2 252,20					2 252,20
1.20.	Обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	Всего	Субсидия	6 006,01	0,00	11 847,72	16 830,43	5 698,80	5 698,80	34 376,95	Администрация МО	Сторонние организации
		Иные источники		0,00						0,00
		Местный бюджет		6,01		11,85	16,83	5,70	5,70	40,39
		Областной бюджет		6 000,00		11 835,87	16 813,60	5 693,10	5 693,10	40 342,57
1.21.	Субсидии на увеличение уставного фонда МУП "ЭО-Янтарный"	Всего	Субсидия	0,00	0,00	5 521,81				5 521,81	Администрация МО	Сторонние организации
		Иные источники								0,00
		Местный бюджет				5 521,81				5 521,81
		Областной бюджет								0,00
1.22.	Обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения МО "Янтарный городской округ"	Всего	Субсидия	0,00	0,00	2 475,14	0,00	0,00		2 475,14	Администрация МО	Сторонние организации
		Иные источники								0,00
		Местный бюджет				2 475,14				2 475,14
		Областной бюджет								0,00
1.23.	Реконструкция тепловой камеры (ТК 40) для установки приборов учета тепловой энергии в здании Пожарная часть ул. Железнодорожная, 5Б, пгт. Янтарный	Всего	Субсидия	0,00	0,00	275,60	0,00	0,00		275,60	МУП "ЭО-Янтарный"	Сторонние организации
		Иные источники								0,00
		Местный бюджет				275,60				275,60
		Областной бюджет								0,00