Приложение. Изменения в инвестиционную программу МУП "Элиставодоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Элиста на 2022 - 2024 гг."

Приложение
к приказу Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Республики Калмыкия
от 09 июня 2023 г. N 127-п

1. Форму N 2ИП ВС изложить в новой редакции:

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и месторасположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия			Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
				Наименование показателя (производительность, протяженность, диаметр и т.п.)		Ед. изм.	Значение показателя										Всего		Профинансировано к N		в том числе по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
							до реализации мероприятия			после реализации мероприятия											2022	2023	2024
	ИТОГО по программе											219632					55027		42160		122445
	Без НДС
1.	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:
1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения ОКС абонентов
1.1.1
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и водоотведения
1.2.1	Разработка проектной документации и строительство сооружений подготовки воды для питьевых целей г. Элисты	Улучшений качества воды	г. Элиста									2023 г.		2024 г.			120000				0	20000	100000
1.3.	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения ОКС абонентов
1.3.1
1.3.2
1.4.	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем
1.4.1
1.4.2
	Всего по группе 1.											120000					0		20000		100000
2	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов
2.1.1.
2.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и водоотведения
2.2.1.
	Всего по группе 2.
3	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1.	Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения
3.1.1.	Реконструкция разводящих водопроводных сетей г. Элисты	Износ	г. Элиста			п.м.	15580			15580		2022 г.		2024 г.			77037				48337	14300	14400
3.1.2.	Реконструкция водопроводных сетей восточной и северо-восточной части г. Элисты	Износ	г. Элиста			п.м.	360			360		2022 г.		2024 г.			600				200	200	200
3.1.3.	Реконструкция водопроводных сетей западной и юго-западной части г. Элисты	Износ	г. Элиста			п.м.	540			540		2022 г.		2024 г.			900				300	300	300
3.1.4.	Реконструкция водопроводных сетей северной и северо-западной части г. Элисты	Износ	г. Элиста			п.м.	360			360		2022 г.		2024 г.			600				200	200	200
3.1.5.	Реконструкция водопроводных сетей центральной части г. Элисты	Износ	г. Элиста			п.м.	360			360		2022 г		2024 г.			600				200	200	200
3.1.6.	Реконструкция водопроводных сетей южной части г. Элисты, п. Аршан	Износ	г. Элиста			п.м.	540			540		2022 г.		2024 г.			900				300	300	300
3.1.7.	Реконструкция канализационных сетей восточной и северо-восточной части г. Элисты	Износ	г. Элиста			п.м.	120			120		2022 г.		2024 г.			300				100	100	100
3.1.8.	Реконструкция канализационных сетей западной и юго-западной части г. Элисты	Износ	г. Элиста			п.м.	120			120		2022 г.		2024 г.			300				100	100	100
3.1.9.	Реконструкция канализационных сетей северной и северо-западной части г. Элисты	Износ	г. Элиста			п.м.	120			120		2022 г.		2024 г.			300				100	100	100
3.1.10.	Реконструкция канализационных сетей центральной части г. Элисты	Износ	г. Элиста			п.м.	120			120		2022 г.		2024 г.			300				100	100	100
3.1.11.	Реконструкция канализационных сетей южной части г. Элисты	Износ	г. Элиста			п.м.	120			120		2022 г.		2024 г.			300				100	100	100
3.1.12.	Реконструкция ветхих канализационных сетей г. Элисты	Износ	г. Элиста			п.м.	2200			2200		2022 г.		2024 г.			5825				1250	2275	2300
3.2.	Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и водоотведения
3.2.1.	Реконструкция артскважин на Баяртинском и Верхне-Яшкульском водозаборах	Износ	Целинный район									2022 г.		2024 г.			3600				1200	1200	1200
3.2.2	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Устранение выявленных недостатков в ограждении периметра объектов водоснабжения)	Износ	Целинный район									2022 г.		2024 г.			150				50	50	50
3.2.3	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Устранение выявленных недостатков в ограждении периметра объектов водоотведения)	Износ	Целинный район									2022 г.		2024 г.			150				50	50	50
	Всего по группе 3.											91862					52587		19575		19700
4.	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
4.1.1.	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Элисты РК пропускной способностью 25 тыс. м3/сут.	Износ	КОС Целинный район									2022 г.		2024 г.			7770				2440	2585	2745
	Всего по группе 4.											7770					2440		2585		2745
5.	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
5.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов
5.2.1.
5.2.2.
	Всего по группе 5.

2. Форму N 4-ИП ВС дополнить пунктом 9 "Разработка проектной документации и строительство сооружений подготовки воды для питьевых целей г. Элисты":

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период, (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку ТЭО	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	2023 г.	2024 г.
11	Поставка основного оборудования на объект	2023 г.	2024 г.
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2023 г.	2024 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	2023 г.	2024 г.	100% от фактического финансирования
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	2023 г.	2024 г.
18	Пуско-наладочные работы	2023 г.	2024 г.
19	Комплексное опробование оборудования	2023 г.	2024 г.
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	не требуется

3. Форму N 5 ИП ВС изложить в новой редакции:

NN	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестиционной программы
		Водоснабжение 2022 - 2024 гг.	Водоотведение 2022 - 2024 гг.		2022 г.			2023 г.			2024 г.
					Водоснабжение	Водоотведение	Итого 2022 г.	Водоснабжение	Водоотведение	Итого 2023 г.	Водоснабжение	Водоотведение	Итого 2024 г.
1.	Собственные средства	35 250	13 245	48 495	11 650	4 240	15 890	11 750	4 410	16 160	11 850	4 595	16 445
1.1.	средства, полученные за счет платы за подключение	4 500	1 500	6 000	1 500	500	2 000	1 500	500	2 000	1 500	500	2 000
1.2.	амортизационные отчисления	30 750	6 150	36 900	10 150	2 050	12 200	10 250	2 050	12 300	10 350	2 050	12 400
1.3.	средства, полученные за счет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0	5 595	5 595	0	1 690	1 690	0	1 860	1 860	0	2 045	2 045
2.	Привлеченные возвратные средства для финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Займы и кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Бюджетное финансирование	169 137	2 000	171 137	39 137	0	39 137	25 000	1 000	26 000	105 000	1 000	106 000
3.1.	Бюджет Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Бюджет Республики Калмыкия	120 000	0	120 000	0	0	0	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000
3.3.	Бюджет г. Элиста	49 137	2 000	51 137	39 137	0	39 137	5 000	1 000	6 000	5 000	1 000	6 000
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО по программе	204 387	15 245	219 632	50 787	4 240	55 027	36 750	5 410	42 160	116 850	5 595	122 445

4. Раздел 1.1.3 Краткое описание мероприятий по водоснабжению, обоснование необходимости их выполнения дополнить пунктом 9:

9

Разработка проектной документации и строительство сооружений подготовки воды для питьевых целей г. Элисты

Качество воды, подаваемой в городскую сеть, не соответствует требованиям новых СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее новые СанПиН") по общей жесткости, сухому остатку, хлоридам, сульфатам, натрию, магнию, бромид-иону и бору. Для привидения качества воды до норм новых СанПиН необходимо строительство сооружений для очистки воды

5. Раздел "Источники финансирования инвестиционной программы" изложить в новой редакции:

Для реализации Инвестиционной программы предполагается за 2022 - 2024 годы выполнение следующих работ:

- реконструкция артскважин на Баяртинском и Верхне-Яшкульском водозаборах на сумму 3600 тыс. рублей;

- реконструкция разводящих водопроводных сетей на сумму 77037 тыс. рублей;

- реконструкция водопроводных сетей восточной и северо-восточной части г. Элисты на сумму 600 тыс. рублей;

- реконструкция водопроводных сетей западной и юго-западной части г. Элисты на сумму 900 тыс. рублей;

- реконструкция водопроводных сетей северной и северо-западной части г. Элисты на сумму 600 тыс. рублей;

- реконструкция водопроводных сетей центральной части г. Элисты на сумму 600 тыс. рублей;

- реконструкция водопроводных сетей южной части г. Элисты, п. Аршан на сумму 900 тыс. рублей;

- мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Устранение выявленных недостатков в ограждении периметра объектов водоснабжения) на сумму 150 тыс. руб.;

- разработка проектной документации и строительство сооружений подготовки воды для питьевых целей г. Элисты на сумму 120000 тыс. руб.

- Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Элисты РК пропускной способностью 25 тыс. м3/сут. на сумму 7770 тыс. рублей;

- реконструкция ветхих канализационных сетей города Элисты на сумму 5825 тыс. руб.;

- реконструкция канализационных сетей восточной и северо-восточной части г. Элисты на сумму 300 тыс. рублей;

- реконструкция канализационных сетей западной и юго-западной части г. Элисты на сумму 300 тыс. рублей;

- реконструкция канализационных сетей северной и северо-западной части г. Элисты на сумму 300 тыс. рублей;

- реконструкция канализационных сетей центральной части г. Элисты на сумму 300 тыс. рублей;

- реконструкция канализационных сетей южной части г. Элисты на сумму 300 тыс. рублей;

- мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Устранение выявленных недостатков в ограждении периметра объектов водоотведения) на сумму 150 тыс. руб.

Финансовые потребности МУП "Элиставодоканал", необходимые для реализации Инвестиционной программы, будут обеспечены за счет средств, поступающих от платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, амортизационных отчислений, а также за счет бюджетов г. Элисты и Республики Калмыкия.

6. Таблицу "Мероприятия по инвестиционной программе "Развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Элисты на 2022 - 2024 гг." изложить в новой редакции:

Мероприятия по инвестиционной программе "Развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Элисты на 2022 - 2024 гг."

N	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Сроки исполнения	Кол-во	Сумма финансирования, тыс. руб.
					Всего	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	Бюджет Республики Калмыкия	Бюджет г. Элисты	Амортизационные отчисления	Тариф на подключение
Водоснабжение
1	Реконструкция артскважин на Баяртинском и Верхне-Яшкульском водозаборах	шт.	2022 - 2024 гг.	0	3 600	0	0	0	3 600	0
			2022 г.	-	1 200	0	0	0	1 200	0
			2023 г.	-	1 200	0	0	0	1 200	0
			2024 г.	-	1 200	0	0	0	1 200	0
2	Реконструкция разводящих водопроводных сетей г. Элисты	п.м.	2022 - 2024 гг.	15 580	77 037	0	0	49 137	27 000	900
			2022 г.	7180	48 337	0	0	39 137	8 900	300
			2023 г.	4200	14 300	0	0	5 000	9 000	300
			2024 г.	4200	14 400	0	0	5 000	9 100	300
3	Реконструкция водопроводных сетей восточной и северо-восточной части г. Элисты	п.м.	2022 - 2024 гг.	360	600	0	0	0	0	600
			2022 г.	120	200	0	0	0	0	200
			2023 г.	120	200	0	0	0	0	200
			2024 г.	120	200	0	0	0	0	200
4	Реконструкция водопроводных сетей западной и юго-западной части г. Элисты	п.м.	2022 - 2024 гг.	540	900	0	0	0	0	900
			2022 г.	180	300	0	0	0	0	300
			2023 г.	180	300	0	0	0	0	300
			2024 г.	180	300	0	0	0	0	300
5	Реконструкция водопроводных сетей северной и северо-западной части г. Элисты	п.м.	2022 - 2024 гг.	360	600	0	0	0	0	600
			2022 г.	120	200	0	0	0	0	200
			2023 г.	120	200	0	0	0	0	200
			2024 г.	120	200	0	0	0	0	200
6	Реконструкция водопроводных сетей центральной части г. Элисты	п.м.	2022 - 2024 гг.	360	600	0	0	0	0	600
			2022 г.	120	200	0	0	0	0	200
			2023 г.	120	200	0	0	0	0	200
			2024 г.	120	200	0	0	0	0	200
7	Реконструкция водопроводных сетей южной части г. Элисты, п. Аршан	п.м.	2022 - 2024 гг.	540	900	0	0	0	0	900
			2022 г.	180	300	0	0	0	0	300
			2023 г.	180	300	0	0	0	0	300
			2024 г.	180	300	0	0	0	0	300
8	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Устранение выявленных недостатков в ограждении периметра объектов водоснабжения)	шт.	2022 - 2024 гг.	-	150	0	0	0	150	0
			2022 г.	-	50	0	0	0	50	0
			2023 г.	-	50	0	0	0	50	0
			2024 г.	-	50	0	0	0	50	0
9	Разработка проектной документации и строительство сооружений подготовки воды для питьевых целей г. Элисты		2022 - 2024 гг.	-	120 000	0	120 000	0	0	0
			2022 г.	-	0	0	0	0	0	0
			2023 г.	-	20 000	0	20 000	0	0	0
			2024 г.	-	100 000	0	100 000	0	0	0
	Итого по водоснабжению:				204 387	0	120 000	49 137	30 750	4 500
	2022 г.				50 787	0	0	39 137	10 150	1 500
	2023 г.				36 750	0	20 000	5 000	10 250	1 500
	2024 г.				116 850	0	100 000	5 000	10 350	1 500
Водоотведение
1	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Элисты РК пропускной способностью 25 тыс. м3/сут.	-	2022 - 2024 гг.	-	7 770	4 770	0	0	3 000	0
			2022 г.	-	2 440	1 440	0	0	1 000	0
			2023 г.	-	2 585	1 585	0	0	1 000	0
			2024 г.	-	2 745	1 745	0	0	1 000	0
2	Реконструкция ветхих канализационных сетей города Элисты	п.м.	2022 - 2024 гг.	2200	5 825	825	0	2 000	3 000	0
			2022 г.	600	1 250	250	0	0	1 000	0
			2023 г.	800	2 275	275	0	1 000	1 000	0
			2024 г.	800	2 300	300	0	1 000	1 000	0
3	Реконструкция канализационных сетей восточной и северо-восточной части г. Элисты	п.м.	2022 - 2024 гг.	120	300	0	0	0	0	300
			2022 г.	40	100	0	0	0	0	100
			2023 г.	40	100	0	0	0	0	100
			2024 г.	40	100	0	0	0	0	100
4	Реконструкция канализационных сетей западной и юго-западной части г. Элисты	п.м.	2022 - 2024 гг.	120	300	0	0	0	0	300
			2022 г.	40	100	0	0	0	0	100
			2023 г.	40	100	0	0	0	0	100
			2024 г.	40	100	0	0	0	0	100
5	Реконструкция канализационных сетей северной и северо-западной части г. Элисты	п.м.	2022 - 2024 гг.	120	300	0	0	0	0	300
			2022 г.	40	100	0	0	0	0	100
			2023 г.	40	100	0	0	0	0	100
			2024 г.	40	100	0	0	0	0	100
6	Реконструкция канализационных сетей центральной части г. Элисты	п.м.	2022 - 2024 гг.	240	300	0	0	0	0	300
			2022 г.	80	100	0	0	0	0	100
			2023 г.	80	100	0	0	0	0	100
			2024 г.	80	100	0	0	0	0	100
7	Реконструкция канализационных сетей южной части г. Элисты	п.м.	2022 - 2024 гг.	120	300	0	0	0	0	300
			2022 г.	40	100	0	0	0	0	100
			2023 г.	40	100	0	0	0	0	100
			2024 г.	40	100	0	0	0	0	100
8	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Устранение выявленных недостатков в ограждении периметра объектов водоотведения)	шт.	2022 - 2024 гг.	-	150	0	0	0	150	0
			2022 г.	-	50	0	0	0	50	0
			2023 г.	-	50	0	0	0	50	0
			2024 г.	-	50	0	0	0	50	0
	Итого по водоотведению: 2022 - 2024 гг.				15 245	5 595	0	2 000	6 150	1 500
	2022 г.				4 240	1 690	0	0	2 050	500
	2023 г.				5410	1 860	0	1 000	2 050	500
	2024 г.				5 595	2 045	0	1 000	2 050	500
	Итого по программе: 2022 - 2024 гг.				219 632	5 595	120 000	51 137	36 900	6 000
	2022 г.				55 027	1 690	0	39 137	12 200	2 000
	2023 г.				42 160	1 860	20 000	6 000	12 300	2 000
	2024 г.				122 445	2 045	100 000	6 000	12 400	2 000