Приложение N 5

Приложение N 5
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
город Новороссийск
от 21.06.2023 г. N 2811

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы муниципального образования город Новороссийск на 2020 - 2024 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, всего (тыс. рублей)	В том числе по годам					Непосредственный результат реализации мероприятий	Муниципальный заказчик, главный (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
				2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	Итого по муниципальной программе	всего	5 406 993,6	1 334 027,4	835 187,0	1 621 202,2	986 992,7	629 584,3
		местный бюджет	2 770 404,9	298 234,5	465 425,5	727 667,9	649 492,7	629 584,3
		краевой бюджет	1 753 942,2	187 092,9	335 815,0	893 534,3	337 500,0	0,0
		федеральный бюджет	882 646,5	848 700,0	33 946,5	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная подпрограмма "Организация транспортного обслуживания муниципального образования город Новороссийск на 2020 - 2024 годы"
Цель: Удовлетворение потребностей населения муниципального образования город Новороссийск в качественных транспортных перевозках.
Задачи: 1. Создание условий для бесперебойного функционирования городского транспорта.
2. Создание условий для получения льгот отдельной категории пассажиров для увеличения количества перевозок на муниципальных городских и пригородных маршрутах автомобильным транспортом.
	Итого по муниципальной подпрограмме	всего	1 086 036,6	108 260,1	144 603,8	272 500,6	279 056,2	281 615,9		Администрация МО г. Новороссийск, Управление имущественных и земельных отношений, Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	1 079 623,5	102 123,8	144 327,0	272 500,6	279 056,2	281 615,9
		краевой бюджет	6 413,1	6 136,3	276,8	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Организация транспортного обслуживания населения	всего	218 485,3	1 423,4	1 028,2	51 639,0	82 082,6	82 312,1	Организация и расходы на организацию транспортного обслуживания населения	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	218 485,3	1 423,4	1 028,2	51 639,0	82 082,6	82 312,1
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Компенсация расходов на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой пенсионеров города Новороссийска, не имеющих льготного статуса, на автомобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения, в том числе обязательства прошлых лет	всего	617,9	617,9	0,0	0,0	0,0	0,0	Социальная поддержка, связанная с перевозкой пенсионеров города Новороссийска, не имеющих льготного статуса. 2020 год 250 человек.	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	617,9	617,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Приобретение бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, карт маршрутов регулярных перевозок, в том числе обязательства прошлых лет	Всего	48,6	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	Исключение нелегальных пассажирских перевозок общественным транспортом. Расчет потребности денежных средств, 2020 год 1600 бланков.	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	48,6	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Приобретение доступа в интернет сервис АИС "Транспорт-КТГ", предназначенное для автоматизированного учета выдачи разрешительной документации на провоз крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования РФ	всего	263,0	35,0	48,0	120,0	0,0	72,0	2020 год доступ в интернет сервис и обслуживание. 2021 год доступ в интернет сервис и обслуживание. 2022 год доступ в интернет сервис и обслуживание на 2 года (2022 и 2023). 2024 год доступ в интернет сервис и обслуживание.	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	275,0	35,0	48,0	120,0	0,0	72,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Приобретение защищенной полиграфической продукции для реализации муниципальной услуги (бланки специальных разрешений)	всего	512,0	201,9	90,0	62,6	0,0	157,5	Выдача разрешительной документации. 2020 год приобретение бланков (пропусков) А5 - 47 000 шт. и бланков А4 - 250 шт. 2021 год приобретение 350 бланков. В 2022 приобретение 450 бланков.	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	512,0	201,9	90,0	62,6	0,0	157,5
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Транспортное обеспечение городских мероприятий муниципального образования город Новороссийск	всего	3 470,0	520,0	562,2	1532,2	427,8	427,8	Организация транспортных услуг. 2020 год 433 часа. 2021 год 468 часов. 2022 год 1 277 часов. 2023 год 356 часов. 2024 год 356 часов.	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	3 470,0	520,0	562,2	1532,2	427,8	427,8
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Мониторинг удовлетворенности населения качеством транспортного обеспечения на территории муниципального образования город Новороссийск	всего	1 334,0	0,0	328,0	350,0	328,0	328,0	2021 год опрошено 600 человек. 2022 год опрошено 600 человек. 2023 год 600 человек. 2024 год 600 человек.	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	1 334,0	0,0	328,0	350,0	328,0	328,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7	Система информационного обеспечения	всего	47 520,0	0,0	0,0	8 000,0	19 760,0	19 760,0	2022 год 1 этап "Характеристика работы транспортной системы". 2023 год 2 и 3 этапы "Разработка транспортной модели. Формирование базовых сценариев мероприятий и паспортов ПКРТИ, КСОТ, КСОДЦ".	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	47 520,0	0,0	0,0	8 000,0	19 760,0	19 760,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8	Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа (брутто-контракт)	всего	34 205,5	0,0	0,0	0,0	17 102,7	17 102,8	2023 год планируется проехать 65790 км. 2024 год планируется проехать 65790 км.	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	34 205,5	0,0	0,0	0,0	17 102,7	17 102,8
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9	Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и одного места багажа на муниципальных троллейбусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Новороссийск по тарифам, установленным муниципальными правовыми актами муниципального образования город Новороссийск, ниже экономически обоснованных тарифов на указанные услуги.	всего	137 753,8	0,0	7 251,5	41 574,2	44 464,1	44 464,0	В 2021 году перевезено пассажиров на троллейбусах 1 815 179 чел. В 2022 году перевезено 3 782 547 чел. В 2023 году планируется перевести 4 667 592 чел. В 2024 году планируется перевести 4 667 592 чел.	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	137 753,8	0,0	7 251,5	41 574,2	44 464,1	44 464,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Организация платного парковочного пространства на территории муниципального образования город Новороссийск (в том числе муниципальный проект)	всего	77 882,4	6 908,6	20 553,7	18 284,4	16 067,8	16 067,9	Ежегодное содержание и обслуживание платных парковочных пространств. 2020 год - обустройство платных парковок по ул. Коммунистической, ул. Леднева, ул. Козлова, ул. Карла Маркса, ул. Губернского; 2021 год - обустройство платных парковок открытого типа по ул. Новороссийской Республики, ул. Жуковского, пр. Дзержинского; 2022 год - обустройство платных парковок открытого типа по ул. Сипягина, ул. Дзержинского, ул. Советов, Анапское шоссе; 2023 - переустройство муниципальной платной парковки по ул. Леднева из закрытого типа в открытый. 2024 - обслуживание имеющихся платных парковочных пространств.	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "УРРАД" Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	77 605,6	6 908,6	20 276,9	18 284,4	16 067,8	16 067,9
		краевой бюджет	276,8	0,0	276,8	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Реализация общественно значимых народных проектов в рамках инициативного бюджетирования	всего	553 549,7	89 715,0	103 710,3	138 743,0	109 528,8	111 852,6	Приобретение движимого имущества, расходы на организацию транспортного обслуживания населения	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства, Управление имущественных и земельных отношений
		местный бюджет	547 413,4	83 578,7	103 710,3	138 743,0	109 528,8	111 852,6
		краевой бюджет	6 136,3	6 136,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	"Организация системы льготного проезда на городском и пригородном наземном электрическом транспорте и муниципальном автобусе с индексом "М"	всего	379 069,7	37 715,0	70 576,8	111 626,7	79 575,6	79 575,6
		местный бюджет	372 933,4	31 578,7	70 576,8	111 626,7	79 575,6	79 575,6	В 2020 году перевезено 4 093 542 чел. В 2021 году перевезено 5 049 865 чел. В 2022 году перевезено 6 706 719 чел. В 2023 году планируется перевести 5 030 040 чел. В 2024 году планируется перевести 5 030 040 чел.	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства,
		краевой бюджет	6 136,3	6 136,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Приобретение электротранспорта, автотранспорта и специализированной техники	всего	174 480,0	52 000,0	33 133,5	27 116,3	29 953,2	32 277,0	В 2020 году приобретение 3 троллейбусов. В 2021 году приобретение 2 троллейбусов. В 2022 году приобретение 1 троллейбуса, 1 - автовышка для обслуживания контактной сети, 1 автовышка с телескопическим подъемником, ГАЗ (33023/330273) Газель фермер. В 2023 году приобретение 5 автобусов. В 2024 году приобретение 2 троллейбусов.	Администрация МО г. Новороссийск Управление имущественных и земельных отношений
		местный бюджет	174 480,0	52 000,0	33 133,5	27 116,3	29 953,2	32 277,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	всего	73 313,4	10 213,1	12 060,1	16 931,9	17 051,0	17 057,3	Обеспечение деятельности Управления транспорта и дорожного хозяйства, предоставление услуг связи, оказание услуг по сопровождению системы "Консультант Плюс", оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда.	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	73 313,4	10213,1	12 060,1	16 931,9	17 051,0	17 057,3
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Администрирование и обеспечение деятельности по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений	всего	155 554,3	0,0	0,0	46 902,3	54 326,0	54 326,0	Обеспечение подвоза школьников, проживающих в сельской местности. Количество маршрутов в 2022 - 2024 - 5860 чел. Оказание автотранспортных услуг 18 учреждениям отрасли (ежегодно) По результатам проведения физкультурных мероприятий охват не менее 5 поездок и 123 человек ежегодно Количество поездок на краевые молодежные мероприятия (ОДМ): 2022 год - 206 шт. 2023 год - 200 шт. 2024 год - 200 шт. Организация доставки (УВСИД) несовершеннолетних к месту отдыха и обратно, к месту купания детей из школьных профильных лагерей на пляжах г. Новороссийска	Администрация МО г. Новороссийск; МКУ "Автохозяйство администрации муниципального образования город Новороссийск" Управление по вопросам семьи и детства; Отдел по делам молодёжи; Управление культуры; учреждения, подведомственные управлению культуры Управление образования; Управление по физической культуре и спорту, учреждения, подведомственные управлению по физической культуре и спорту.
		местный бюджет	155 554,3	0,0	0,0	46 902,3	54 326,0	54 326,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1	Оказание автотранспортных услуг учреждениям отрасли "Образования"	всего	143 503,6	0,0	0,0	44 181,6	49 661,0	49 661,0	Обеспечение подвоза школьников, проживающих в сельской местности. Количество маршрутов в 2022 - 2024 - 5860 чел. Организация доставки (УВСИД) несовершеннолетних к месту отдыха и обратно, к месту купания детей из школьных профильных лагерей на пляжах г. Новороссийска	Администрация МО г. Новороссийск Управление образования МКУ "Автохозяйство администрации муниципального образования город Новороссийск" Управление по вопросам семьи и детства
		местный бюджет	143 503,6	0,0	0,0	44 181,6	49 661,0	49 661,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Оказание автотранспортных услуг учреждениям отдела по делам молодежи	всего	3 924,0	0,0	0,0	0,0	1 962,0	1 962,0	Количество поездок на краевые молодежные мероприятия (ОДМ): 2022 год - 206 шт. 2023 год - 200 шт. 2024 год - 200 шт.	Администрация МО г. Новороссийск Управление образования МКУ "Автохозяйство администрации муниципального образования город Новороссийск" Отдел по делам молодёжи
		местный бюджет	3 924,0	0,0	0,0	0,0	1 962,0	1 962,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3	Оказание автотранспортных услуг учреждениям отрасли "Культура"	всего	5 833,2	0,0	0,0	1 969,2	1 932,0	1 932,0	Оказание автотранспортных услуг 18 учреждениям отрасли (ежегодно)	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства Управление Культуры, учреждения, подведомственные управлению культуры МКУ "Автохозяйство администрации муниципального образования город Новороссийск"
		местный бюджет	5 833,2	0,0	0,0	1 969,2	1 932,0	1 932,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4	Обеспечение деятельности по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений отрасли "Физическая культура и спорт"	всего	2 293,5	0,0	0,0	751,5	771,0	771,0	2022 год 5 поездок, 123 человека. 2023 год 5 поездок, 123 человека. 2024 год 5 поездок, 123 человека.	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства Управление по физической культуре и спорту, учреждения, подведомственные управлению по физической культуре и спорту МКУ "Автохозяйство администрации муниципального образования город Новороссийск"
		местный бюджет	2 293,5	0,0	0,0	751,5	771,0	771,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Новороссийск на 2020 - 2024 годы"
Цель: Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Новороссийск, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
Задачи: 1. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; 2. Обеспечение безопасности и соблюдения правил дорожного движения.
	Итого по муниципальной подпрограмме	всего	1414,6	126,6	108,0	226,0	727,0	227,0		Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	1414,6	126,6	108,0	226,0	727,0	227,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения	всего	1414,6	126,6	108,0	226,0	727,0	227,0	Ежегодное брендирование 1 троллейбуса перфорированной пленкой в стиле "Безопасный троллейбус"; - печать А4 (листовка БДД, цифровая печать); - баннеры 6*3 (баннер БДД, "Сбавь скорость! Сохрани жизнь!"). В 2023 году с целью профилактики БДД приобретение светоотражающих значков, браслетов, брендированных кепок, карточек со знаками БДД для детей в картинках, брелоков "знак дорожного движения", настольных игр по БДД (8+), грамот А3, А4. Ежегодное привлечение 2 ед. техники (грузоподъемный кран и эвакуатор) для ликвидации аварийных и заторовых ситуаций на улично-дорожной сети города.	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	1414,6	126,6	108,0	226,0	727,0	227,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Изготовление полиграфической продукции по вопросам соблюдения правил безопасности дорожного движения	всего	1114,6	126,6	108,0	126,0	627,0	127,0	Ежегодное брендирование 1 троллейбуса перфорированной пленкой в стиле "Безопасный троллейбус"; - печать А4 (листовка БДД, цифровая печать); - баннеры 6*3 (баннер БДД, "Сбавь скорость! Сохрани жизнь!"). В 2023 году с целью профилактики БДД приобретение светоотражающих значков, браслетов, брендированных кепок, карточек со знаками БДД для детей в картинках, брелоков "знак дорожного движения", настольных игр по БДД (8+), грамот А3, А4.	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	1114,6	126,6	108,0	126,0	627,0	127,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Транспортное обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения, предотвращению заторовых ситуаций на автомобильных дорогах местного значения в границах муниципального образования город Новороссийск	всего	300,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	Ежегодное привлечение 2 ед. техники (грузоподъемный кран и эвакуатор) для ликвидации аварийных и заторовых ситуаций на улично-дорожной сети города.	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	300,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Дорожное хозяйство на 2020 - 2024 годы"
Цель: Развитие дорожно-транспортной сети местного значения в городском и сельских округах муниципального образования город Новороссийск.
Задачи: Обеспечение развития и содержания объектов транспортной инфраструктуры.
	Итого по муниципальной подпрограмме	всего	4 319 542,4	1 225 640,7	690 475,2	1 348 475,6	707 209,5	347 741,4		Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог"
		местный бюджет	1 689 366,8	195 984,1	320 990,5	454 941,3	369 709,5	347 741,4
		краевой бюджет	1 747 529,1	180 956,6	335 538,2	893 534,3	337 500,0	0,0
		федеральный бюджет	882 646,5	848 700,0	33 946,5	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (Безопасные качественные дороги), (в т.ч. в рамках муниципального проекта)	всего	2 211 702,2	943 000,0	157 000,0	805 851,1	305 851,1	0,0	2020 год - ремонт 59,3 км дорог 2021 год - ремонт 6 км дорог 2022 год - ремонт 35,8 км дорог 2023 год - ремонт 13,9 км дорог	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог "
		местный бюджет	121 702,2	47 150,0	7 850,0	48 351,1	18 351,1	0,0
		краевой бюджет	1 207 353,5	47 150,0	115 203,5	757 500,0	287 500,0	0,0
		федеральный бюджет	882 646,5	848 700,0	33 946,5	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Расходы на содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог города	всего	1 812 759,5	261 380,1	463 511,4	448 195,1	344 292,7	295 380,2	Капитальный ремонт дорог, строительство, реконструкция и проектирование дорог	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог"
		местный бюджет	1 292 590,7	127 713,0	263 044,0	312 160,8	294 292,7	295 380,2
		краевой бюджет	520 168,8	133 667,1	200 467,4	136 034,3	50 000,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (в т.ч. в рамках муниципального проекта)	всего	363 178,4	88 988,9	104 140,9	160 048,6	10 000,0	0,0	2020 год - ремонт 1,8 км 2021 год - ремонт 1,7 км. 2022 год - 1,19 км. 2023 год - проектно-изыскательские работы 5 тротуаров.	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог "
		местный бюджет	47 599,5	5 339,4	6 248,5	26 011,6	10 000,0	0,0
		краевой бюджет	315 578,9	83 649,5	97 892,4	134 037,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская от ул. Южной до ул. Мурата Ахеджака в г. Новороссийск (от ПК0+00 до ПК4+00)	всего	70 434,7	0,0	0,0	70 434,7	0,0	0,0	В 2022 году капитальный ремонт ул. Пионерской, общей протяженностью 0,39 км	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог "
		местный бюджет	4 902,0	0,0	0,0	4 902,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	65 532,7	0,0	0,0	65 532,7	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Чапаева от ул. Шоссейная до ул. Малахитовая с. Борисовка (от ПК0+00 до ПК8+20)	всего	89 613,9	0,0	0,0	89 613,9	0,0	0,0	В 2022 году капитальный ремонт ул. Чапаева, с. Борисовка, общей протяженностью 0,8 км	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог "
		местный бюджет	21 109,6	0,0	0,0	21 109,6	0,0	0,0
		краевой бюджет	68 504,3	0,0	0,0	68 504,3	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы	всего	203 129,8	88 988,9	104 140,9	0,0	10 000,0	0,0	2020 год - ремонт 1,8 км.
		местный бюджет	21 587,9	5 339,4	6 248,5	0,0	10 000,0	0,0
		краевой бюджет	181 541,9	83 649,5	97 892,4	0,0	0,0	0,0	2023 год - проектно-изыскательские работы 5 тротуаров.	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог "
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Строительство и реконструкция автомобильных дорог муниципального значения, включая проектно-изыскательские работы	всего	283 398,6	7 449,0	154 960,4	42 932,6	25 758,7	52 297,9	В 2021 году строительство автомобильной дороги по ул. Мурата Ахеджака, протяженностью 1,2 км. В 2022 году обустройство подпорной стены по ул. Мурата Ахеджака. В 2020 - 2021 гг. ПСД ул. Шоссейная. В 2021 году ПСД пр. Дзержинского. В 2022 году ПСД - участка автомобильной дороги на пересечении ул. Горького, ул. Видова и ул. Анапское шоссе. В 2022 году разработка ПСД объекта "Ремонт мостового сооружения, расположенного в с. Васильевка, район ул. Садовая". В 2024 году реконструкция участка автомобильной дороги на пересечении ул. Горького, Анапское шоссе, ул. Видова. В 2024 году реконструкция автомобильной дороги по ул. Шоссейная. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Котанова (от ул. Шоссейная до пр. Дзержинского). В 2023 году реконструкция пр. Дзержинского протяженностью 0,7 км.	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог "
		местный бюджет	173 374,6	0,0	52 385,4	42 932,6	25 758,7	52 297,9
		краевой бюджет	110 024,0	7 449,0	102 575,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.1	Строительство автомобильной дороги по ул. Мурата Ахеджака	всего	165 683,5	0,0	136 239,4	29 444,1	0,0	0,0	В 2021 году строительство автомобильной дороги по ул. Мурата Ахеджака, протяженностью 1,2 км. В 2022 году обустройство подпорной стены по ул. Мурата Ахеджака.	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог "
		местный бюджет	63 108,5	0,0	33 664,4	29 444,1	0,0	0,0
		краевой бюджет	102 575,0	0,0	102 575,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.2	Проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог	всего	39 658,5	7 449,0	18 721,0	13 488,5	0,0	0,0	В 2020 - 2021 гг. ПСД ул. Шоссейная. В 2021 году ПСД пр. Дзержинского. В 2022 году ПСД - участка автомобильной дороги на пересечении ул. Горького, ул. Видова и ул. Анапское шоссе. В 2022 году разработка ПСД объекта "Ремонт мостового сооружения, расположенного в с. Васильевка, район ул. Садовая".	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог "
		местный бюджет	32 209,5	0,0	18 721,0	13 488,5	0,0	0,0
		краевой бюджет	7 449,0	7 449,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3	Строительство автомобильных дорог	всего	52 297,9	0,0	0,0	0,0	0,0	52 297,9	В 2024 году реконструкция участка автомобильной дороги на пересечении ул. Горького, Анапское шоссе, ул. Видова. В 2024 году реконструкция автомобильной дороги по ул. Шоссейная. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Котанова (от ул. Шоссейная до пр. Дзержинского).	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог "
		местный бюджет	52 297,9	0,0	0,0	0,0	0,0	52 297,9
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.4	Реконструкция пр. Дзержинского от ул. Южная до ул. Мурата Ахеджака с устройством пересечения кольцевого типа и выездом на ул. Котанова в г. Новороссийск, включая проектно-изыскательские работы	всего	25 758,7	0,0	0,0	0,0	25 758,7	0,0	В 2023 году реконструкция пр. Дзержинского протяженностью 0,7 км.	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог "
		местный бюджет	25 758,7	0,0	0,0	0,0	25 758,7	0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Развитие и содержание автомобильных дорог муниципального значения (в т.ч. лабораторный контроль)	всего	1 142 994,5	164 557,7	200 204,8	239 934,8	302 683,1	235 614,1	Текущее содержание дорог, проездов, тротуаров, дорожной и вертикальной разметки. В 2021 - 2024 гг. выполнение работ по решениям комиссии по ОБДЦ.	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог"
		местный бюджет	1 048 428,6	121 989,1	200 204,8	237 937,5	252 683,1	235 614,1
		краевой бюджет	94 565,9	42 568,6	0,0	1 997,3	50 000,0	0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.1	Содержание автомобильных дорог муниципального значения	всего	1 120 180,4	164 557,7	193 194,0	232 616,1	294 198,5	235 614,1	2020 год - содержание 114,7 км дорожной разметки (114 улиц), обновление вертикальной разметки 272,5 тыс. м2 по 114 улицам города, текущее содержание дорог, проездов, надземных пешеходных переходов, тротуаров (ямочный ремонт,) - 27 323 м3 по 129 улицам города. В 2021 - 2024 гг. выполнение работ по решениям комиссии по ОБДЦ. (ремонт тротуаров, устройство ограждений, устройство светофорных объектов, установка дорожных знаков, установка элементов дорог). 2021 - 2024 г. - ямочный ремонт холодной асфальтобетонной смесью 531 м2, санитарное содержание улично-дорожной сети, механизированная уборка, зимнее содержание улично-дорожной сети, обновление дорожной разметки (более 100 улиц) 256 тыс. м2, текущее содержание дорог, тротуаров, в т. ч. лабораторный контроль В 2021 году устройство лифтов на надземных пешеходных переходах. В 2021 году ремонт 18 межквартальных проездов. В 2022 году ремонт 23 межквартальных проездов. Обустройство 12 тротуаров. В 2023 году - обустройство 10 тротуаров, 4 парковочных кармана, бетонирование 2-х улиц. Ямочный ремонт на 57 улицах. Содержание автомобильных дорог (механизированная уборка, зимнее содержание, санитарное содержание). Обновление дорожной разметки.	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог"
		местный бюджет	1 025 614,5	121 989,1	193 194,0	230 618,8	244 198,5	235 614,1
		краевой бюджет	94 565,9	42 568,6	0,0	1 997,3	50 000,0	0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.1.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляющееся в рамках реализации государственной программы Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края"	всего	53 191,5	0,0	0,0	0,0	53 191,5	0,0	В 2023 году 2 654,72 м пешеходных ограждений, устройство ИДН на 66 м2, установка бортовых камней 250 м, устройство тротуаров на 600 м2, установка 6 шт. светофоров Т-7, 1700 шт. дорожных знаков, нанесение 1 км. дорожной разметки.	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог "
		местный бюджет	3 191,5	0,0	0,0	0,0	3 191,5	0,0
		краевой бюджет	50 000,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.1.2	Содержание автомобильных дорог муниципального значения	всего	1 066 988,9	164 557,7	193194,0	232616,1	241 007,0	235 614,1	2020 год - содержание 114,7 км дорожной разметки (более 114 улиц), обновление вертикальной разметки 272,5 тыс. м2 по 114 улицам города, текущее содержание дорог, проездов, надземных пешеходных переходов, тротуаров (ямочный ремонт,) - не менее 27 323 м3 по 129 улицам города. В 2021 - 2024 гг. выполнение работ по решениям комиссии по ОБДЦ. (ремонт тротуаров, устройство ограждений, устройство светофорных объектов, установка дорожных знаков, установка элементов дорог). 2021 - 2024 г. - ямочный ремонт холодной асфальтобетонной смесью 531 м2, санитарное содержание улично-дорожной сети, механизированная уборка, зимнее содержание улично-дорожной сети, обновление дорожной разметки (более 100 улиц) 256 тыс. м2, текущее содержание дорог, тротуаров, в т. ч. лабораторный контроль. В 2021 году устройство лифтов на надземных пешеходных переходах. В 2021 году ремонт 18 межквартальных проездов. В 2022 году ремонт 23 межквартальных проездов. Обустройство 12 тротуаров. В 2023 году - обустройство 10 тротуаров, 4 парковочных кармана, бетонирование 2-х улиц. Ямочный ремонт на 57 улицах. Содержание автомобильных дорог (механизированная уборка, зимнее содержание, санитарное содержание). Обновление дорожной разметки.	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог"
		местный бюджет	1 022 423,0	121 989,1	193194,0	230618,8	241 007,0	235 614,1
		краевой бюджет	44 565,9	42 568,6	0,0	1997,3	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.2	Решение социально значимых вопросов по наказам избирателей, депутатам городской Думы (городские дороги)	всего	22 814,1	0,0	7 010,8	7 318,7	8 484,6	0,0	Обустройство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт, бетонирование межквартальных проездов, грейдирование, обустройство пешеходных переходов в 2021 - 21 улица, в 2022 - 13 улиц, в 2023 - 24 улицы	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог"
		местный бюджет	22 814,1	0,0	7 010,8	7 318,7	8 484,6	0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Установка и содержание остановок	всего	23 188,0	384,5	4 205,3	5 279,1	5 850,9	7 468,2	Ежегодное обслуживание и содержание 141 остановочного комплекса, в том числе 5-ти "умных остановок".	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог"
		местный бюджет	23 188,0	384,5	4 205,3	5 279,1	5 850,9	7 468,2
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Расходы на содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог сельских территорий	всего	69 399,1	187,3	12 387,7	24 532,1	18 090,8	14 201,2	В 2020 году ремонт парковочного кармана. В 2021 году обустройство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт, бетонирование межквартальных проездов, грейдирование, обустройство пешеходных переходов в более 9 улиц, в 2022 году 4 улицы, в 2023 - 3 улицы. В 2022 году текущее содержание Новороссийского района, выполнение мероприятий в рамках программы "Дом-школа-дом". В 2023 - 2024 гг. текущее содержание Новороссийского района.	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог"
		местный бюджет	69 399,1	187,3	12 387,7	24 532,1	18 090,8	14 201,2
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1	Содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог сельских территорий, включая проектные работы	всего	62 957,3	0,0	8 796,5	23 468,3	16 491,3	14 201,2	2021 год - текущее содержание Новороссийского района. 2022 год - текущее содержание Новороссийского района, выполнение мероприятий в рамках программы "Дом-школа-дом" на 8 улицах. 2023 год - обустройство 5 тротуаров, текущее содержание Новороссийского района. 2024 г. текущее содержание Новороссийского района.	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог"
		местный бюджет	62 957,3	0,0	8 796,5	23 468,3	16 491,3	14 201,2
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Решение социально значимых вопросов по наказам избирателей, депутатам городской Думы (сельские дороги)	всего	6 441,8	187,3	3 591,2	1 063,8	1 599,5	0,0	В 2020 году ремонт парковочного кармана. В 2021 году обустройство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт, бетонирование межквартальных проездов, грейдирование, обустройство пешеходных переходов в более 9 улиц, в 2022 году 4 улицы, в 2023 - 3 улицы.	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог"
		местный бюджет	6 441,8	187,3	3 591,2	1 063,8	1 599,5	0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Реализация общественно значимых народных проектов в рамках инициативного бюджетирования	всего	95 285,9	0,0	15 639,9	47 000,0	16 623,0	16 023,0	Выполнение работ по грейдированию улично-дорожной сети в рамках инициативного бюджетирования в 2021 году более 89 улиц, объем используемых материалов 16 015,4 м3. В 2022 г. - 120 объектов, объем используемых материалов 51 155,15 м3. В 2023 - 118 объектов, объем используемых материалов 15 615 м.3. Аренда специализированной техники на выполнение работ по грейдированию В 2024 году - 118 объектов, объем используемых материалов 15 615 м.3.	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог"
		местный бюджет	95 285,9	0,0	15 639,9	47 000,0	16 623,0	16 023,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	всего	19 846,7	0,0	19 846,7	0,0	0,0	0,0	В 2021 году ликвидация последствий ЧС на 43 объектах	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог"
		местный бюджет	992,7	0,0	992,7	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	18 854,0	0,0	18 854,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	всего	110 736,3	21 260,6	22 089,5	22 897,3	22 351,9	22 137,0	Обеспечение деятельности МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог", приобретение программного обеспечения, канцелярия, ремонт и заправка оргтехники, нотариальные услуги, обучение сотрудников, почтовые расходы.	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог"
		местный бюджет	109 583,5	21 121,1	21 076,2	22 897,3	22 351,9	22 137,0
		краевой бюджет	1 152,8	139,5	1 013,3	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Средства бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджетов на соответствующий финансовый год. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа, полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

Координатор Программы, с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

Заместитель главы муниципального образования

А.И. Яменсков