Приложение. Производственная программа организации, осуществляющей поставку горячей воды (горячее водоснабжение) потребителям с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, на 2022 - 2026 годы

Приложение
к приказу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 25.01.2022 N 12-ТД

Производственная программа
организации, осуществляющей поставку горячей воды (горячее водоснабжение) потребителям с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, на 2022 - 2026 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	Общество с ограниченной ответственностью "Теплострой"
местонахождение	пр-д Чечерский, д. 56, корп. 2, помещ. VI, ком. 15, г. Москва, 117042
Уполномоченный орган регулирования	Департамент экономической политики и развития города Москвы
местонахождение	ул. Тверская, д. 13, г. Москва, 125032
Период реализации производственной программы	с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2026 г.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь горячей воды при транспортировке

N	Наименование	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Величина показателя					Источник финансирования мероприятия
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1.	Мероприятия не запланированы	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 3. Планируемый объем подачи горячей воды

N	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1.	Объем выработки горячей воды	тыс. м 3	545,400	545,400	545.400	545,400	545,400
2.	Объем горячей воды, используемой на собственные нужды	тыс. м 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды, пропущенной через систему химической очистки и деаэрации	тыс. м 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Объем отпуска горячей воды в сеть	тыс. м 3	545,400	545,400	545,400	545,400	545,400
5.	Объем потерь горячей воды	тыс. м 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.	Объем отпуска горячей воды в сеть на нужды организации, в т.ч.:	тыс. м 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.1.	Объем отпуска горячей воды в сеть на собственное производство	тыс. м 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.	Объем отпуска горячей воды в сеть на хозяйственные нужды	тыс. м 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	Объем реализации горячей воды потребителям всего, в т.ч.:	тыс. м 3	545,400	545,400	545,400	545,400	545,400
7.1.	населению	тыс. м 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.2.	прочим потребителям	тыс. м 3	545,400	545,400	545,400	545,400	545,400

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1.	Расходы на холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. руб.	22 413,22	25 522,00	26 541,46	27 603,12	28 707,24
2.	Расходы на тепловую энергию (мощность), для приготовления горячей воды	тыс. руб.	65 527,79	74 667,61	77 668,88	80 775,64	84 006,67
3.	Итого финансовые потребности	тыс. руб.	87 941,01	100 189,61	104 210,34	108 378,76	112713,91

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2026 г.

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1.	Показатели качества горячей воды
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Показатель энергетической эффективности
3.1.	Количество тепловой энергии, необходимой для приготовления одного кубического метра горячей воды	Гкал/м 3	0,06260	0,06260	0,06260	0,06260	0,06260

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя базового периода	Величина показателя
				2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1.	Показатели качества горячей воды
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сопоставление динамики изменения	%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Количество тепловой энергии, необходимой для приготовления одного кубического метра горячей воды	Гкал/м 3	0,06260	0,06260	0,06260	0,06260	0,06260	0,06260
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь горячей воды при транспортировке

N	Наименование	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятия
1.	Мероприятия не запланированы	-	-

Фактический объем подачи горячей воды

N	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя
1.	Объем выработки горячей воды	тыс. м 3	446,554
2.	Объем горячей воды, используемой на собственные нужды	тыс. м 3	0,000
3.	Объем воды, пропущенной через систему химической очистки и деаэрации	тыс. м 3	0,000
4.	Объем отпуска горячей воды в сеть	тыс. м 3	446,554
5.	Объем потерь горячей воды	тыс. м 3	0,000
6.	Объем отпуска горячей воды в сеть на нужды организации, в т.ч.:	тыс. м 3	0,000
6.1.	Объем отпуска горячей воды в сеть на собственное производство	тыс. м 3	0,000
6.2.	Объем отпуска горячей воды в сеть на хозяйственные нужды	тыс. м 3	0,000
7.	Объем реализации горячей воды потребителям всего, в т.ч.:	тыс. м 3	446,554
7.1.	населению	тыс. м 3	0,000
7.2.	прочим потребителям	тыс. м 3	446,554

Объем финансовых средств, использованных для реализации производственной программы

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя
1.	Расходы на холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. руб.	18 810,85
2.	Расходы на тепловую энергию (мощность), для приготовления горячей воды	тыс. руб.	55 120,62
3.	Итого финансовые потребности	тыс. руб.	73 931,43

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Организационные мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов