Приложение 3

Приложение 3
к изменениям в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 24.10.2013 N 1367 "О муниципальной
программе "Управление муниципальными
финансами города Ханты-Мансийска

Показатели,
характеризующие эффективность основного мероприятия муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам								Целевое значение показателя на дату окончания реализации муниципальной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы (ежегодно)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Исполнение расходных обязательств города Ханты-Мансийска за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска, % <1>	99,4	>= 95	>= 95	>= 95	>= 95	>= 95	>= 95	>= 95	>= 95	>= 95
2.	Доля главных распорядителей бюджетных средств города Ханты-Мансийска, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 60 баллов, % <2>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Доля расходов бюджета города Ханты-Мансийска на обслуживание муниципального долга в общем годовом объеме расходов бюджета города Ханты-Мансийска, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, % <3>	0,2	<=1	<=1	<=1	<=1	<=5	<=5	<=5	<=5	<=5
4.	Доля расходов на формирование резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска в общем объеме расходов бюджета города Ханты-Мансийска, % <4>	2,08					<=3	<=3	<=3	<=3	<=3

1 - показатель определяется ежемесячно по формуле:

ИРО в %-х = РОф*100/ ПБАОП,

где:

ИРО в %-х - исполнение расходных обязательств в процентах;

ИРО - кассовое исполнение бюджета города за отчетный период;

ПБАОП - план бюджетных ассигнований отчетного периода (доведенные до главных распорядителей средств объемы бюджетных ассигнований на отчетный период (далее - ГРБС);

2 - показатель определяется ежеквартально в сроки, установленные распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 25.12.2015 N 237-р "Об утверждении Порядка организации и проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города и главными администраторами доходов бюджета" по формуле:

ФМ в %-х = ФК / ОК x 100%,

где:

ФМ в %-х - доля ГРБС по итогам проведения мониторинга качества финансового менеджмента в процентах;

ФК - фактическое количество главных распорядителей средств бюджета города, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 60 баллов за отчетный период;

ОК - общее количество главных распорядителей средств бюджета города, осуществляющих мониторинг качества финансового менеджмента;

3 - показатель определяется по формуле:

ОМД в %-х = ФОМД*100/ ПОМД,

где:

ОМД в %-х - доля расходов на обслуживание муниципального долга в процентах;

ФОМД - фактически оплаченный муниципальный долг за отчетный период;

ПОМД - плановый объем расходов бюджета на обслуживание муниципального долга за отчетный период;

4 - показатель определяется ежеквартально:

РРФ в %-х = ПБА*100 /РФ,

где:

РРФ в %-х - доля расходов на формирование резервного фонда в процентах;

ПБА - годовой план бюджетных ассигнований бюджета города, утвержденный на отчетную дату;

РФ - объем средств резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска, сформированный (уточненный) в расходной части бюджета города Ханты-Мансийска (согласно статье решения Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период с учетом изменений).