Приложение N 1. Производственная программа в сфере водоотведения Областного государственного казённого предприятия "Ульяновский областной водоканал" на 2023 год

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к приказу Агентства по регулированию цен
и тарифов Ульяновской области
от 23 июня 2023 г. N 48-П

Производственная программа
в сфере водоотведения Областного государственного казённого предприятия "Ульяновский областной водоканал" на 2023 год

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	Областное государственное казённое предприятие "Ульяновский областной водоканал"
Местонахождение регулируемой организации	Кооперативная ул., д.58а, р.п. Радищево, Радищевский район, Ульяновская область, 433912
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа	Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной программы	с 01.07.2023 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения (очистки сточных вод), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения (очистки сточных вод)	0,00
2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Отсутствуют, мероприятия не запланированы

3. Планируемый объём очищаемых сточных вод, тыс. куб. м

N п/п	Наименование показателя	Величина 2023 год
1.	Планируемый объём очищаемых сточных вод, в том числе:	209,82
1.1.	Население	0,00
1.2.	Бюджетные потребители	90,53
1.3.	Прочие потребители	119,29
1.4.	Собственные нужды	0,00

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых значений, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина 2023 год
1.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	2090,19
2.	Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды	тыс. руб.	3517,07
3.	Административные расходы	тыс. руб.	205,30
4.	Прочие расходы	тыс. руб.	656,19
5.	Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ):	тыс. руб.	6468,75

5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Текущая эксплуатация объектов	Ежедневно
2.	Текущий ремонт объектов	Отсутствуют, мероприятия не запланированы

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (очистки сточных вод)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2023 год
1.	Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00
2.	Показатели энергетической эффективности
2.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	1,45

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (очистки сточных вод) и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия

Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (очистки сточных вод) и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия не приводится в связи с тем, что организация осуществляет деятельность с 2023 года.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2021 - 31.12.2021)

Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования не приводится в связи с тем, что организация осуществляет деятельность с 2023 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.	Контроль качества сточных вод (отбор и анализ проб)	0,00
2.	Услуги по обращению с осадком сточных вод	0,00