Приложение 4. Система сбалансированных показателей Стратегии

Приложение 4

Система сбалансированных показателей Стратегии

N п/п	показатели	2021 год	2022 год	1 этап, годы			2 этап, годы					3 этап, годы
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		факт	оценка	прогноз
Приоритет N 1
Человеческий капитал и социальная сфера
Цель 1. Стабильный рост качества жизни при сбалансированном развитии социальной сферы
1.1.1.	Среднегодовая численность постоянного населения, чел. (базовый)	165,2	164,5	164,1	163,4	162,9	164,5	164,6	164,7	164,8	164,8	164,9	165,0	165,1	165,2	165,3
	Среднегодовая численность постоянного населения, чел. (целевой)	165,2	164,5	164,1	163,4	162,9	164,2	165,5	166,8	168,1	169,4	170,7	172,0	173,3	174,6	175,9
1.1.2.	Численность молодежи (до 35 лет), чел.	4973	4973	4897	5607	6117	6637	7047	7347	7355	7359	7362	7369	7375	7379	7384
1.1.3.	Уровень миграции, чел.	611	631	651	651	671	671	691	691	711	711	731	731	751	751	771
1.1.4.	Ввод в эксплуатацию жилых домов, кв. м.	84773	94507	99232	104194	109404	114874	120618	126648	132981	139630	146611	153942	161639	169721	178207
1.1.5.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций, руб.	44600,20	49060,22	51513,23	54088,89	56793,34	59633,00	62614,65	65745,39	69032,66	72484,29	76108,50	79913,93	83909,63	88105,11	92510,36
1.1.6.	Уровень безработицы, %	1,16	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,8	0,8	0,8	0,8
Цель 2. Развитие системы охраны здоровья и безопасности населения
1.2.1.	Коэффициент рождаемости, чел./1000 чел. населения	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8	10,9
1.2.2.	Коэффициент смертности, чел./1000 чел. населения	14,7	14,5	14,4	14,3	14,2	14,1	14	13,9	13,8	13,7	13,6	13,5	13,4	13,3	13,2
1.2.3.	Численность населения на 1 врача, чел.	333	323	313	303	294	288	282	275	268	262	256	251	247	242	236
1.2.4.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	53,8	54,00	54,50	55,00	55,30	55,60	55,90	56,20	56,50	56,80	57,10	57,40	57,70	58,00	58,30
1.2.5.	Уровень обеспеченности населения Миасского городского округа спортивными сооружениями, %	58,9	60,80	61,00	61,00	62,0	63,0	63,0	64,0	64,0	65,0	65,0	65,0	66,0	67,0	67,0
Цель 3. Создание комфортной среды проживания, благоустройство территории
1.3.1.	Индекс качества городской среды, баллов	191	203	208	213	218	223	228	233	238	243	248	253	258	263	268
Приоритет N 2
Экономическое развитие
Цель 1. Развитие промышленности
2.1.1.	Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям, млрд. руб.	95,36	99,87	104,56	110,21	117,60	122,30	127,20	132,28	137,58	143,08	148,80	154,75	160,94	167,38	174,08
2.1.2.	Количество индустриальных площадок (индустриальные парки, технопарки), ед. *	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3
2.1.3.	Среднесписочная численность работающих, тыс. чел. (базовый)	54,5	54,8	55,3	55,5	55,6	55,8	56,0	56,2	56,4	56,6	56,8	57,0	57,2	57,4	57,6
	Среднесписочная численность работающих, тыс. чел. (целевой)	54,5	54,8	55,3	55,5	55,6	56,1	56,6	57,1	57,6	58,1	58,6	59,1	59,6	60,1	60,6
Цель 2. Развитие малого и среднего предпринимательства
2.2.1.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	406,13	406,5	406,8	408,01	408,31	408,61	408,91	409,21	409,51	409,81	410,11	410,41	410,71	411,01	411,31
2.2.2.	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %	30,44	30,53	30,63	30,73	30,83	30,93	31,03	31,13	31,23	31,33	31,43	31,53	31,63	31,73	31,83
Цель 3. Инвестиции
2.3.1.	Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям, млрд. руб.	3,80	6,87	7,84	7,32	6,76	6,96	7,03	7,10	7,17	7,25	7,32	7,39	7,47	7,54	7,62
2.3.2.	Количество новых рабочих мест, созданных в рамках ТОСЭР "Миасс", ед. *	271	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Приоритет N 3
Туризм
Цель 1. Формирование конкурентоспособной отрасли туризма
3.1.1.	Туристический поток, чел. в год	146200	149855	153601	157441	161377	165412	169547	173786	178131	182584	187148	191827	196623	201538	206577
3.1.2.	Доля туристических объектов, отвечающих потребностям рынка (звездность), %	21	22	23	25	27	28	30	32	34	36	39	41	44	47	50
Цель 2. Экотуризм
3.2.1.	Количество экологических троп (троп здоровья), ед. *	3	5	6	6	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10
Цель 3. Культурно-познавательный туризм
Приоритет N 4
Рациональное природопользование
Цель 1. Эффективное недропользование
Цель 2. Охрана окружающей среды
4.2.1.	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, %	90	91	92	93	94	95	95	96	96	97	98	98	98	99	99
4.2.2.	Охрана окружающей природной среды, млн. рублей **	243,7	248,3	253,0	258,0	263,0	268,1	273,2	278,5	282,2	286,7	289,2	291,5	294,1	296,5	298,3
4.2.3.	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивируемых, земель, га	0	0	0	9,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приоритет N 5
Пространственное развитие
Цель 1. Развитие транспортно-коммуникационной сферы и инфраструктуры
5.1.1.	Количество аварийных ситуаций на тепловых сетях, шт.	14	14	14	13	13	12	12	11	11	10	9	8	7	7	7
5.1.2.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	55,5	55	55	54,5	54	53,5	53	52,5	52	51,5	51	50,5	50	49,5	49
5.1.3.	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района), %	0,13	0,13	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
5.1.4.	Количество выполненных работ по устройству ливневой канализации от общей потребности, шт.	0	0	2	2	3	3	5	5	10	10	5	5	10	10	10
5.1.5.	Количество домов (квартир) частного сектора, получивших возможность подключения к природному газу, ед.	610	269	400	400	300	300	300	300	300	300	200	200	100	100	100

--------------------------------

* показатель указан нарастающим итогом.

** расходы по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, осуществляемые за счет собственных средств или заемных средств предприятия, либо средств государственного бюджета.