Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации Сургутского района
от 28 июня 2023 г. N 1705-нпа

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Физическая культура, спорт и туризм Сургутского района"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя / Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:						Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Муниципальная программа Сургутского района "Физическая культура, спорт и туризм Сургутского района"		Всего, в том числе:	3 338 770,0	446 274,8	558 596,6	493 405,0	667 950,7	669 136,2	503 406,7		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	1 457,5	248,8	178,7	463,5	276,9	289,6	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	132 094,7	17 146,4	20 267,5	21 645,1	15 336,2	26 253,3	31 446,2
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	3 205 217,9	428 879,6	538 150,4	471 296,4	652 337,6	642 593,3	471 960,5
	Цель программы 01	Комплексное развитие массовой физической культуры и профессионального спорта и конкурентоспособного туристского рынка на территории Сургутского района
	ПКР цели программы	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в возрасте от 3 до 79 лет)	%	50	53	60	72	74	76	76	76
		Число посетителей внутреннего и въездного туризма к 2025 году до 182 500 посетителей	чел	169000	169500	65000	181 000	181500	182000	182500	182500
	Задача программы 01	Формирование здорового образа жизни для различных возрастных групп населения
	ПНР по задаче программы	Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел	58741	63411	63801	87 127	90 194	92 632	92 632	92 632
1	Подпрограмма "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта"		Всего, в том числе:	910 362,0	123 053,8	138 955,6	196 068,1	152 573,3	150 083,3	149 628,0		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	46 342,3	3 401,9	11 021,3	11 516,6	3 321,3	8 540,6	8 540,6
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	864 019,7	119 651,9	127 934,3	184 551,5	149 252,0	141 542,7	141 087,4
1.1	Цель подпрограммы 01	Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. Популяризация физической культуры и спорта
	ПКР цели подпрограммы	Исполнение муниципального задания	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение деятельности подведомственного учреждения для привлечения к занятиям физической культуры и спорта населения Сургутского района
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество видов спорта, реализующихся на территории Сургутского района	ед	59	59	60	60	61	61	61	61
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Предоставление физкультурно-оздоровительных, спортивных и информационных услуг (работ), в том числе выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" "		Всего, в том числе:	731 919,7	98 493,7	103 744,8	131 198,1	136 233,9	131 178,9	131 070,3		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	1 723,6	1 164,2	194,3	365,0	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	730 196,1	97 329,5	103 550,4	130 833,1	136 233,9	131 178,9	131 070,3
	ПНР мероприятия	Доля граждан Сургутского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	%	23	23	24	25	26	27	27	27
		Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях	%	47	47	47	47	47	47	47	47
		Организация и проведение официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	ед	118	118	118	118	118	118	118	118
		Количество учреждений, получивших поддержку	ед	4	4	0	0	0	0	0	4
1.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Улучшение материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Сургутского района"		Всего, в том числе:	58 737,5	17 332,6	16 493,8	20 636,6	2 542,9	1 039,2	692,5		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	4 191,7	2 217,9	1 475,5	498,3	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	54 545,8	15 114,7	15 018,3	20 138,3	2 542,9	1 039,2	692,5
	ПНР мероприятия	Количество учреждений, получивших поддержку	ед	1	3	1	1	1	1	1	1
1.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Обеспечение условий выполнения социальных гарантий работникам учреждений физической культуры и спорта Сургутского района"		Всего, в том числе:	5 200,7	701,1	948,7	1 045,1	1 000,0	752,8	752,8		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	5 200,7	701,1	948,7	1 045,1	1 000,0	752,9	752,9
	ПНР мероприятия	Обеспечение социальных гарантий работников	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Организация и проведение конкурса "Спортивная Элита" "		Всего, в том числе:	4 155,0	1 360,0	1 239,0	389,0	389,0	389,0	389,0		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	4 155,0	1 360,0	1 239,0	389,0	389,0	389,0	389,0
	ПНР мероприятия	Проведение мероприятия	ед	1	1	1	1	1	1	1	1
1.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Поощрение победителей по итогам конкурса "Спортивная Элита" "		Всего, в том числе:	28 929,0	5 074,0	2 900,0	5 070,0	5 295,0	5 295,0	5 295,0		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	28 929,0	5 074,0	2 900,0	5 070,0	5 295,0	5 295,0	5 295,0
	ПНР мероприятия	Количество поселений, получивших поддержку	ед	10	10	4	5	0	0	0	19
		Освоение межбюджетных трансфертов	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Количество учреждений, получивших поддержку	ед	1	0	0	1	0	0	0	1
1.1.1.6	Основное мероприятие 006: "Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям"		Всего, в том числе:	135,5	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	135,5	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6
	ПНР мероприятия	Количество продукции (журналы, книжки, значки)	шт	100	100	200	200	200	200	200	200
1.1.1.7	Основное мероприятие 007: "Проведение мотивационных мероприятий для работников администрации Сургутского района и подведомственных администрации Сургутского района муниципальных организаций"		Всего, в том числе:	2 670,0	50,0	130,0	300,0	730,0	730,0	730,0		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2 670,0	50,0	130,0	300,0	730,0	730,0	730,0
	ПНР мероприятия	Количество проведенных мероприятий от утвержденного плана мотивационных мероприятий	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.8	Основное мероприятие 008: "Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан"		Всего, в том числе:	49,6	19,7	-	29,9	-	-	-		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	49,6	19,7	-	29,9	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество поселений, получивших поддержку	ед	0	1	0	1	0	0	0	2
1.1.1.9	Основное мероприятие 009: "Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности"		Всего, в том числе:	33 072,5	-	3 726,8	3 842,6	4 151,6	10 675,8	10 675,8		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	26 458,0	-	2 981,4	3 074,1	3 321,3	8 540,6	8 540,6
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	6 614,5	-	745,4	768,5	830,3	2 135,2	2 135,2
	ПНР мероприятия	Количество охваченных территорий	ед	0	0	1	1	1	1	1	1
1.1.1.10	Основное мероприятие 010: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав Сургутского района и осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта"		Всего, в том числе:	16 129,0	-	650,0	15 270,7	208,3	-	-		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	1 455,0	-	50,0	1 405,0	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	14 674,0	-	600,0	13 865,7	208,3	-	-
	ПНР мероприятия	Освоение межбюджетных трансфертов	%	100	0	100	100	100	100	100	100
1.1.1.11	Основное мероприятие 011: "Компенсационные выплаты, связанные с наймом (поднаймом) жилых помещений"		Всего, в том числе:	0,00	-	-	-	-	-	-		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Доля работников, получивших компенсацию, от общего количества работников, которым установлена компенсация	%	100	0	100	0	0	0	0	100
1.1.1.12	Основное мероприятие 012: "Реализация инициативного проекта "Легкая атлетика - в массовый спорт" "		Всего, в том числе:	9 100,0	-	9 100,0	-	-	-	-		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	6 320,1	-	6 320,1	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2 779,9	-	2 779,9	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество реализованных инициативных проектов	ед	1	0	1	0	0	0	0	1
1.1.1.13	Основное мероприятие 013: "Организация и проведение спортивных мероприятий"		Всего, в том числе:	3 575,0	-	-	3 575,0	-	-	-		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	3 575,0	-	-	3 575,0	-	-	-
	ПНР мероприятия	Проведение мероприятий	ед	3	0	0	3	0	0	0	3
1.1.1.14	Основное мероприятие 014: "Реализация проекта "Физруки" "		Всего, в том числе:	400,0	-	-	400,0	-	-	-		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	400,0	-	-	400,0	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество реализованных проектов	ед	1	0	0	1	0	0	0	1
1.1.1.15	Основное мероприятие 015: "Организация и проведение конкурса "Лучшая летняя спортивно-оздоровительная площадка""		Всего, в том числе:	0,00	-	-	-	-	-	-		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Проведение мероприятия	ед	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Основное мероприятие 016: "Реализация инициативных проектов "		Всего, в том числе:	16 288,5	-	-	14 288,5	2 000,0	-	-		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	6 144,3	-	-	6 144,3	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	10 144,2	-	-	8 144,2	2 000,0	-	-
	ПНР мероприятия	Количество реализованных инициативных проектов	ед	0	0	0	4	2	0	0	6
0	Задача программы 02	Развитие профессионального спорта
	ПНР по задаче программы	Доля занимающихся профессиональным спортом от общего числа занимающихся в спортивных школах	%	43	44	45	46	47	49	50	50
2	Подпрограмма "Обеспечение условий для развития спортивной подготовки и спорта высших достижений"		Всего, в том числе:	1 400 230,4	191 081,3	241 348,0	235 527,8	254 986,5	236 027,7	241 259,1		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	1 457,5	248,8	178,7	463,5	276,9	289,6	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	75 752,4	3 744,5	9 246,1	10 128,5	12 014,9	17 712,7	22 905,6
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 323 020,5	187 088,0	231 923,2	224 935,8	242 694,7	218 025,4	218 353,5
2.1	Цель подпрограммы 01	Повышение доступности и качества спортивной подготовки занимающихся и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта
	ПКР цели подпрограммы	Охват детей, подростков и молодёжи в учреждениях спортивной подготовки ( на этапах спортивной подготовки)	чел	990	999	1000	1010	1020	1030	1040	1040
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение деятельности учреждений для привлечения к занятиям физической культурой и спортом детей, подростков и молодежи
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля спортсменов проходящих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами, от общего количества занимающихся спортивных школ	%	42	43	44	45	46	48	50	50
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Создание условий для спортивной подготовки занимающихся спортивных школ"		Всего, в том числе:	1 203 980,6	180 855,6	195 905,2	203 318,0	207 985,9	207 967,2	207 948,7		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	436,0	384,9	41,2	10,0	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 203 544,6	180 470,7	195 864,0	203 308,0	207 985,9	207 967,2	207 948,7
	ПНР мероприятия	Количество утверждённых программ по спортивной подготовке	ед	17	17	17	17	17	17	17	17
		Количество учреждений, получивших поддержку	ед	0	0	2	2	2	2	2	2
2.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Улучшение материально-технической базы спортивных школ"		Всего, в том числе:	74 748,6	5 045,0	30 780,0	17 982,3	15 308,6	3 256,0	2 376,8		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	2 299,8	600,0	100,0	1 599,8	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	72 448,8	4 445,0	30 680,0	16 382,5	15 308,6	3 256,0	2 376,8
	ПНР мероприятия	Количество спортивных школ улучшивших материально-техническую базу	ед	3	3	3	3	3	3	3	3
2.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Обеспечение условий выполнения социальных гарантий работникам спортивных школ Сургутского района"		Всего, в том числе:	14 109,5	1 274,9	2 782,9	2 729,2	3 424,6	1 948,9	1 948,9		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	14 109,5	1 274,9	2 782,9	2 729,2	3 424,6	1 948,9	1 948,9
	ПНР мероприятия	Количество спортивных школ, работники которых обеспечены социальными гарантиями	ед	3	3	3	3	3	3	3	3
2.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях"		Всего, в том числе:	88 450,3	2 723,9	10 860,0	9 940,3	14 595,6	21 698,5	28 632,0		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	70 760,2	2 179,1	8 688,0	7 952,2	11 676,5	17 358,8	22 905,6
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	17 690,1	544,8	2 172,0	1 988,0	2 919,1	4 339,7	5 726,4
	ПНР мероприятия	Количество спортивных школ обеспеченных оборудованием, экипировкой, инвентарем	ед	3	3	3	3	3	3	3	3
2.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Организация тренировочного процесса по олимпийским видам спорта"		Всего, в том числе:	145,3	145,3	-	-	-	-	-		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	145,3	145,3	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество занимающихся на этапе начальной подготовки	чел	12	12	12	0	0	0	0	12
2.1.1.6	Основное мероприятие 150: "Государственная поддержка учреждений спорта, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках Федерального проекта "Спорт - норма жизни"		Всего, в том числе:	4 642,4	1 036,8	744,6	1 287,5	769,1	804,4	-		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	1 457,5	248,8	178,7	463,5	276,9	289,6	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	2 256,4	580,6	417,0	566,5	338,4	353,9	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	928,5	207,3	148,9	257,5	153,8	160,9	-
	ПНР мероприятия	Количество олимпийских видов спорта по спортивной подготовке	ед	4	4	4	4	4	4	4	4
2.1.1.7	Основное мероприятие 007: "Организация и проведение спортивных мероприятий"		Всего, в том числе:	1 603,9	-	275,3	270,6	352,7	352,7	352,7		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 603,9	-	275,3	270,6	352,7	352,7	352,7
	ПНР мероприятия	Проведение мероприятий	ед	0	0	4	2	2	2	2	12
2.1.1.8	Основное мероприятие 008: "Реализация инициативных проектов"		Всего, в том числе:	12 550,0	-	-	-	12 550,0	-	-		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	12 550,0	-	-	-	12 550,0	-	-
	ПНР мероприятия	Количество реализованных инициативных проектов	ед	0				3			3
	Задача программы 03	Развитие адаптивного спорта
	ПНР по задаче программы	Количество учреждений, предоставляющих услуги, работы в сфере адаптивного спорта	ед	5	5	5	5	6	6	6	6
3	Подпрограмма "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья"		Всего, в том числе:	1 797,8	297,8	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 797,8	297,8	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
3.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, детско-юношеского спорта, создание условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями, доступных, безопасных и комфортных условий для занятия физической культурой и спортом, привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья
	ПКР цели подпрограммы	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения данной категории	%	21	21	21	21	21	21	22	22
3.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение доступности спортивных услуг (работ) лицам с ограниченными возможностями здоровья
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество учреждений оказывающих спортивные услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья	ед	10	10	10	10	10	10	10	10
3.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Создание условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья"		Всего, в том числе:	1 797,8	297,8	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 797,8	297,8	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	ПНР мероприятия	Доля занимающихся спортивных школ занимающихся на отделениях по адаптивному спорту от общего количества занимающихся спортивных школ	%	40	40	41	42	43	44	45	45
	Задача программы 04	Развитие материально-технической базы объектов спорта
	ПНР по задаче программы	Количество учреждений Сургутского района, получившие поддержку	ед	4	4	4	4	4	4	4	4
4	Подпрограмма "Обеспечение условий для укрепления материально-технической базы, в том числе ремонт и строительство объектов физической культуры и спорта"		Всего, в том числе:	903 863,3	113 992,8	158 246,4	40 816,8	239 014,8	261 149,0	90 643,4		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	10 000,0	10 000,0	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	893 863,3	103 992,8	158 246,4	40 816,8	239 014,8	261 149,0	90 643,4
4.1	Цель подпрограммы 01	Создание доступа жителям Сургутского района к современной спортивной инфраструктуре. а также условий для успешного выступления спортсменов на региональных, всероссийских и международных соревнованиях
	ПКР цели подпрограммы	Доступность объектов спорта	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение соответствия спортивных объектов технике безопасности и требованиям указанным в национальных стандартах и других документах по стандартизации
	ПНР по задаче подпрограммы	Уровень соответствия объектов физической культуры и спорта требованиям безопасности	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Текущий ремонт объектов физической культуры и спорта"		Всего, в том числе:	82 253,3	25 745,6	12 738,7	20 269,0	16 500,0	3 500,0	3 500,0		департамент образования администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	82 253,3	25 745,6	12 738,7	20 269,0	16 500,0	3 500,0	3 500,0
	ПНР мероприятия	Количество объектов, на которых проведен текущий ремонт	ед	3	3	6	3	4	1	1	18
4.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта"		Всего, в том числе:	127 028,0	9 480,4	21 837,2	15 710,4	20 000,0	30 000,0	30 000,0		департамент образования администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	127 028,0	9 480,4	21 837,2	15 710,4	20 000,0	30 000,0	30 000,0
	ПНР мероприятия	Количество объектов, на которых проведен капитальный ремонт	ед	1	1	3	3	1	2	2	12
4.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Приобретение объектов физической культуры и спорта"		Всего, в том числе:	119 400,0	-	119 400,0	-	-	-	-		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	119 400,0	-	119 400,0	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество приобретенных объектов	ед	0	0	4	0	0	0	0	4
4.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Строительство объектов физической культуры и спорта"		Всего, в том числе:	13 506,5	8 571,6	2 550,9	2 384,0	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	13 506,5	8 571,6	2 550,9	2 384,0	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество объектов, введенных в эксплуатацию в плановые сроки	ед	3	2	0	0	0	0	0	5
4.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Организация и обеспечение оказания услуг по содержанию имущества и иных услуг организациям в сфере физической культуры и спорта"		Всего, в том числе:	20 741,1	1 768,5	1 719,6	2 453,4	2 933,2	5 933,2	5 933,2		департамент образования администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	20 741,1	1 768,5	1 719,6	2 453,4	2 933,2	5 933,2	5 933,2
	ПНР мероприятия	Количество учреждений в сфере физической культуры и спорта, обеспеченных услугами по содержанию имущества	ед	4	4	4	4	4	4	4	4
4.1.1.6	Основное мероприятие 006: "Текущий ремонт объектов физической культуры и спорта городских и сельских поселений Сургутского района"		Всего, в том числе:	8 426,8	8 426,8	-	-	-	-	-		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	8 426,8	8 426,8	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество объектов, на которых проведен текущий ремонт	ед	1	1	0	0	0	0	0	1
4.1.1.7	Основное мероприятие 007: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам городских и сельских поселений в сфере физической культуры и спорта"		Всего, в том числе:	177 601,1	-	-	-	125 365,5	52 235,6	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	177 601,1	-	-	-	125 365,5	52 235,6	-
	ПНР мероприятия	Количество поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты	ед	1	0	0	0	1	1	0	2
4.1.1.8	Основное мероприятие 008: "Приобретение нежилого помещения для размещения зала единоборств в п. Солнечный"		Всего, в том числе:	60 000,0	60 000,0	-	-	-	-	-		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	10 000,0	10 000,0	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	50 000,0	50 000,0	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество объектов	ед	1	1	0	0	0	0	0	1
4.1.1.9	Основное мероприятие 009: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам городских и сельских поселений в сфере физической культуры и спорта"		Всего, в том числе:	0,00	-	-	-	-	-	-		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты	ед	1	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.10	Основное мероприятие 010: "Приобретение спортивного комплекса с универсальным игровым залом г.п. Лянтор"		Всего, в том числе:	0,00	-	-	-	-	-	-		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество объектов	ед	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.11	Основное мероприятие 011: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам городских и сельских поселений в сфере физической культуры и спорта"		Всего, в том числе:	3 136,7	-	-	-	3 136,7	-	-		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	3 136,7	-	-	-	3 136,7	-	-
	ПНР мероприятия	Освоение межбюджетных трансфертов	%	100	0	100	0	100	0	0	100
		Количество поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты	ед	1	0	0	0	1	0	0	1
4.1.1.12	Основное мероприятие 012: "Приобретение нежилого здания для размещения центра спортивной подготовки по развитию олимпийских видов спорта с плавательным бассейном и стадионом на территории г.п. Белый Яр"		Всего, в том числе:	0,00	-	-	-	-	-	-		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество объектов	ед	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.13	Основное мероприятие 013: "Обеспечение выполнения обязательств концедента в соответствии с концессионными соглашениями, предусматривающими создание, реконструкцию объектов физической культуры и спорта"		Всего, в том числе:	291 769,9	-	-	-	71 079,5	169 480,2	51 210,2		управление инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	291 769,9	-	-	-	71 079,5	169 480,2	51 210,2
	ПНР мероприятия	Количество объектов, созданных в соответствии с концессионными соглашениями	ед	0	0	0	0	0	5	0	5
	Задача программы 05	Развитие конкурентной среды в сфере физическая культура, спорт и туризм
	ПНР по задаче программы	Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физическая культура и спорт, туризм	ед	4	4	10	11	12	13	14	14
5	Подпрограмма "Обеспечение условий для развития некоммерческого сектора"		Всего, в том числе:	109 117,3	15 405,1	17 427,2	19 053,3	19 077,2	19 077,2	19 077,2		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	109 117,3	15 405,1	17 427,2	19 053,3	19 077,2	19 077,2	19 077,2
5.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение развития конкуренции в сфере физической культуры и спорта, повышение эффективности бюджетных расходов
	ПКР цели подпрограммы	Доля средств бюджета Сургутского района, выделяемых немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере физическая культура и спорт, в общем объеме средств бюджета Сургутского района, выделяемых на предоставление таких услуг (работ).	%	15	15	15	15	15	15	15	15
5.1.1	Задача подпрограммы 01	Формирование нормативно-правовой базы и механизмов для обеспечение развития конкуренции в сфере физической культуры и спорта
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество нормативно-правовых актов	ед	2	2	2	2	2	2	2	2
5.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения"		Всего, в том числе:	96 887,9	11 405,1	15 649,5	17 440,4	17 464,3	17 464,3	17 464,3		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	96 887,9	11 405,1	15 649,5	17 440,4	17 464,3	17 464,3	17 464,3
	ПНР мероприятия	Количество тренировочных групп, переданных на исполнение в некоммерческий сектор, в том числе СОНКО	ед	35	35	0	0	0	0	0	35
		Количество человек охваченных некоммерческим сектором	чел	678	0	1161	1235	1251	1251	1251	1251
5.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (спортивно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий) в том числе на приобретение спортивного оборудования, спортивных товаров, спортивного инвентаря и экипировки"		Всего, в том числе:	12 229,3	4 000,0	1 777,7	1 612,9	1 612,9	1 612,9	1 612,9		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	12 229,3	4 000,0	1 777,7	1 612,9	1 612,9	1 612,9	1 612,9
	ПНР мероприятия	Количество проектов (мероприятий)	ед	9	8	5	8	12	12	12	12
	Задача программы 06	Удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах
	ПНР по задаче программы	Количество российских и иностранных туристов	чел	4000	4100	0	0	0	0	0	4100
		Количество проектов (мероприятий) по развитию приоритетных видов туризма на территории Сургутского района	шт	0	0	3	3	3	3	3	15
6	Подпрограмма "Обеспечение условия для развития туризма в Сургутском районе"		Всего, в том числе:	13 399,3	2 444,0	2 319,3	1 639,0	1 999,0	2 499,0	2 499,0		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	13 399,3	2 444,0	2 319,3	1 639,0	1 999,0	2 499,0	2 499,0
6.1	Цель подпрограммы 01	Рекламно-информационное (имиджевое) продвижение Сургутского района на мировом и российских рынках, формирование отраслевой стратегической линии (туристского каркаса), основанной на приоритетных видах туризма Сургутского района в целях формирования современного эффективного конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристском продукте
	ПКР цели подпрограммы	Количество сформированных туристских маршрутов	ед	0	1	1	1	1	1	1	6
6.1.1	Задача подпрограммы 01	Создание условий для развития туризма и поддержка проектов (мероприятий), предусматривающих применение инновационных технологий
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество проектов (мероприятий)	ед	0	3	3	3	3	3	3	18
6.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация и проведение выездных мероприятий (пиар-мероприятий по презентации туристических ресурсов Сургутского района, заседаний консультативного совета по вопросам развития туризма на территории Сургутского района)"		Всего, в том числе:	8 213,0	1 245,0	1 528,0	940,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	8 213,0	1 245,0	1 528,0	940,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
	ПНР мероприятия	Участие во всероссийских, региональных, окружных, региональных и иных мероприятий, организация и проведение муниципальных, межмуниципальных мероприятий	шт	2	5	0	0	0	0	0	5
		Участие в мероприятиях различного уровня по продвижению туристских продуктов, туров, маршрутов и др. на территории Сургутского района	шт	2	0	5	5	5	5	5	25
6.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Обеспечение создания условий для информационного, рекламного и методического обеспечения туристско-спортивной отрасли, пропаганды здорового и активного образа жизни"		Всего, в том числе:	5 186,3	1 199,0	791,3	699,0	499,0	999,0	999,0		управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	5 186,3	1 199,0	791,3	699,0	499,0	999,0	999,0
	ПНР мероприятия	Разновидность продукции (сувенирной, полиграфической, методической, баннерной, информационной)	шт	5	7	0	0	0	0	0	7
		Количество услуг, работ, мероприятий в целях развития рекламно-информационной деятельности туристского-спортивной отрасли, здорового и активного образа жизни (создание рекламно-информационной продукции, интернет ресурсы, СМИ, услуги СМИ и др.)	шт	5	0	7	7	7	7	7	35
	Всего по: "департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	191 107,6	8 571,6	2 550,9	2 383,9	125 365,5	52 235,6	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	191 107,6	8 571,6	2 550,9	2 383,9	125 365,5	52 235,6	-
	Всего по: "администрация Сургутского района"		Всего, в том числе:	2 738 240,1	340 708,8	400 350,2	452 588,1	503 152,0	577 467,4	463 973,5
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	1 457,5	248,8	178,7	463,5	276,9	289,6	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	122 094,7	7 146,4	20 267,5	21 645,1	15 336,2	26 253,3	31 446,2
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2 614 687,9	333 313,6	379 904,0	430 479,5	487 539,0	550 924,5	432 527,3
	Всего по: "департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	179 400,0	60 000,0	119 400,0	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	10 000,0	10 000,0	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	169 400,0	50 000,0	119 400,0	-	-	-	-
	Всего по: "Департамент образования администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	230 022,4	36 994,4	36 295,5	38 432,9	39 433,2	39 433,2	39 433,2
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	230 022,4	36 994,4	36 295,5	38 432,9	39 433,2	39 433,2	39 433,2