Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации Сургутского района
от 28 июня 2023 г. N 1706-нпа

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сургутском районе"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя /Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы /Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя /Объём финансирования по годам:						Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Муниципальная программа Сургутского района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сургутском районе"		Всего, в том числе:	1 972 146,0	96 488,1	125 846,4	491 057,9	1 046 511,2	160 442,4	51 800,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета:	77 163,4	-	-	38 512,5	38 650,9	-	-
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	1 098 982,2	73 395,8	100 182,0	284 784,0	640 620,4	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	796 000,4	23 092,3	25 664,4	167 761,4	367 239,9	160 442,4	51 800,0
	Цель программы 01	Снижение удельных показателей энергоёмкости и энергопотребления энергетических ресурсов, за счёт внедрения энергоэффективного оборудования и экологически чистых технологий для устойчивого социально-экономического развития жилищно-коммунального хозяйства Сургутского района и улучшение качества жизни населения муниципальных образований Сургутского района за счёт реализации энергосберегающих мероприятий
	ПКР цели программы	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т усл. топл/Гкал	0,167	0,167	0,163	0	0	0	0	0,163
		Удельный расход электрической энергии, используемой в системах теплоснабжения	МВт.ч/Гкал	0,041	0,041	0,04	0	0	0	0	0,04
		Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	кВт.ч/куб. м	0,46	0,46	0,46	0	0	0	0	0,46
		Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	кВт.ч/куб. м	1,2	1,2	1,2	0	0	0	0	1,2
		Удельный расход электрической энергии на снабжение органов самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч/кв. м	37,326	37,2	36,8	0	0	0	0	36,8
		Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,194	0,194	0,192	0	0	0	0	0,192
		Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека)	куб. м/чел	0,15	0,15	0,26	0	0	0	0	0,26
		Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения	Гкал/кв. м	0,208	0	0	0,204	0,2	0,196	0,193	0,193
		Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения	кВт.ч/кв. м	28,72	0	0	28,3	28	27,8	27,6	27,6
		Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения	Гкал/кв. м	0,196	0	0	0,193	0,192	0,191	0,19	0,19
		Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения	кВт.ч/кв. м	37,56	0	0	36,4	36	35,7	35,4	35,4
	Задача программы 01	Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов
	ПНР по задаче программы	Фактические объёмы потерь ТЭ при её передаче	Гкал	173 474,17	173 474,17	156 283,04	0	0	0	0	156 283,04
		Фактические объёмы потерь воды при её передаче	м3	790 800	790 800	790 800	0	0	0	0	790 800
		Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Сургутского района	%	80,8	81	81,5	0	0	0	0	81,5
		Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Сургутского района	%	41	43	45	0	0	0	0	45
		Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Сургутского района	%	59	61	63	0	0	0	0	63
		Доля объёма горячей воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Сургутского район	%	48	50	53	0	0	0	0	53
		Доля объема природного газа, расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Сургутского район	%	100	100	100	0	0	0	0	100
		Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого природного газа муниципальными учреждениями	%	100	0	0	100	100	100	100	100
		Доля потребляемых муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учёта, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями	%	81,06	0	0	81,89	81,91	81,95	82	82
		Доля потребляемых муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями	%	99,18	0	0	99,54	99,54	99,7	99,8	99,8
1	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике, теплоэнергетике и системах коммунальной инфраструктуры"		Всего, в том числе:	1 243 125,5	4 412,3	118 347,3	154 595,4	753 528,1	160 442,4	51 800,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	590 396,3	-	97 199,6	50 342,8	442 853,9	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	652 729,2	4 412,3	21 147,7	104 252,6	310 674,2	160 442,4	51 800,0
1.1	Цель подпрограммы 01	Повышение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счёт внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в жилищно-коммунальном и энергетическом хозяйстве Сургутского района
	ПКР цели подпрограммы	Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объёме переданной тепловой энергии	%	22,2	22,2	20	20	20	18	18	18
		Доля потерь воды при её передаче в общем объёме переданной воды	%	10	10	10	0	0	0	0	10
		Доля объектов коммунальной инфраструктуры с нормативным уровнем износа	%	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	41,7	41,7	41,7
		Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,234	0,231	0,245	0,245	0,243	0,243	0,242	0,242
		Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч/кв. м	44,91	44,5	55,8	50	48	45	41,1	41,1
		Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)	тыс м3	0,087	0,087	0,087	0	0	0	0	0,087
		Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчёте на 1 жителя)	куб. м/чел	1 963	1 963	1 963	0	0	0	0	1 963
		Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т усл. топл	0,046	0,046	0,045	0	0	0	0	0,045
		Доля потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	%	9,34	0	0	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34
		Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше	%	6,97	0	0	7,67	8,73	8,73	8,73	8,73
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Организация и обеспечение совершенствования объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество модернизированных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры	ед	2	0	1	2	0	3	0	6
		Доля транспортных средств муниципальных учреждений и предприятий, использующих в качестве моторного топлива природный газ, газовые смеси и сжиженный углеводородный газ, в общем количестве транспортных средств муниципальных учреждений и предприятий	%	2	2	2	2	2	2	2	2
		Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объёму финансирования муниципальной программы	%	6	5	7	0	0	0	0	7
		Доля транспортных средств муниципальных учреждений и предприятий с автономным источником электрического питания, в общем количестве транспортных средств муниципальных учреждений и предприятий	%	2	2	2	0	0	0	0	2
		Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт.ч/кв. м	3,92	3,92	3,92	0	0	0	0	3,92
		Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения	%	50,96	0	0	60	75	75	75	75
		Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию	т усл. топл/Гкал	0,000195	0	0	0,000194	0,000193	0,000192	0,000192	0,000192
		Количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования	%	5	0	0	5	5	5	5	5
		Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории муниципального образования	ед	0	0	0	0	0	0	0	0
		Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования	ед	1	0	0	1	1	1	1	1
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация и осуществление мероприятий направленных на модернизацию и реконструкцию жилищно-коммунального и энергетического комплекса Сургутского района"		Всего, в том числе:	598 929,1	2 922,3	117 597,3	79 496,6	210 270,5	138 642,4	50 000,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	157 526,2	-	97 199,6	50 342,8	9 983,8	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	441 402,9	2 922,3	20 397,7	29 153,8	200 286,7	138 642,4	50 000,0
	ПНР мероприятия	Количество модернизированных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры	ед	2	0	1	2	0	3	0	6
		Доля многоквартирных домов, оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учёта природного газа в общем числе многоквартирных домов	%	100	0	0	100	100	100	100	100
		Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями	Гкал	72 298,06	0	0	72 000	71 800	71 600	71 400	71 400
		Объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями	м3	178 373	0	0	178 300	178 300	178 200	178 100	178 100
		Объем потребления горячей воды муниципальными учреждениями	м3	50 300	0	0	50 300	50 300	50 300	50 300	50 300
		Объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями	кВт.ч	16 784 803,6	0	0	16 454 000	16 273 000	16 137 000	16 002 000	16 002 000
		Объем потребления природного газа муниципальными учреждениями	м3	136 500	0	0	136 500	136 500	136 500	136 500	136 500
		Объем потребления дизельного топлива муниципальными учреждениями	т	19,43	0	0	19,43	19,43	19,43	19,43	19,43
		Доля многоквартирных домов, оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии в общем числе многоквартирных домов	%	60,08	0	0	60,32	60,47	60,5	61	61
		Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии в общем числе многоквартирных домов	%	100	0	0	100	100	100	100	100
1.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Организация и обеспечение иных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности коммунального и энергетического хозяйства на территории Сургутского района"		Всего, в том числе:	9 789,5	1 490,0	750,0	1 779,5	2 170,0	1 800,0	1 800,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	9 789,5	1 490,0	750,0	1 779,5	2 170,0	1 800,0	1 800,0
	ПНР мероприятия	Количество разработанных (актуализированных) схем, программ комплексного развития	ед	10	10	10	20	10	10	10	70
		Количество конкурсов	ед	0	0	1	1	1	1	0	4
		Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	ед	6	12	15	0	0	0	0	15
		Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	ед	5	5	5	5	5	5	5	5
		Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями	ед	5	5	5	5	5	5	5	5
		Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета природного газа в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях)	%	100	0	0	100	100	100	100	100
		Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащённых индивидуальными приборами учёта тепловой энергии в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях)	%	45,85	0	0	45,96	45,96	46	47	47
		Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях)	%	93,5	0	0	93,5	93,5	94	95	95
		Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащённых индивидуальными приборами учета горячей воды в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях)	%	95,81	0	0	95,9	95,95	96	96	96
		Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащённых индивидуальными приборами учёта электрической энергии в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях)	%	100	0	0	100	100	100	100	100
		Количество информационно-просветительских мероприятий среди населения по популяризации вопросов энергосбережения	ед	0	0	0	0	1	1	1	3
1.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов"		Всего, в том числе:	634 406,9	-	-	73 319,3	541 087,6	20 000,0	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	432 870,1	-	-	-	432 870,1	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	201 536,8	-	-	73 319,3	108 217,5	20 000,0	-
	ПНР мероприятия	Количество объектов введенных в эксплуатацию	ед	0	0	0	0	0	1	0	1
	Задача программы 02	Повышение энергетической эффективности и внедрение энергосберегающего оборудования для обеспечения населения Сургутского района чистой питьевой водой
	ПНР по задаче программы	Снижение удельной энергоёмкости сооружений водоснабжения	кВт.ч/куб. м	1,29	1,29	1,29	0	0	0	0	1,29
		Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека)	куб. м/чел	3,5	3,5	3,5	0	0	0	0	3,5
		Удельный расход горячей воды на снабжением органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека)	куб. м/чел	1,301	1,301	1,301	0	0	0	0	1,301
		Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя)	куб. м/чел	22,805	22,8	25,6	25,6	24,5	23,5	22,2	22,2
		Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя)	куб. м/чел	11,694	11,6	12	11,9	11,7	11,5	11,2	11,2
		Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды в общем числе многоквартирных домов	%	76,32	0	0	76,5	77	79	80	80
		Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды в общем числе многоквартирных домов	%	74,64	0	0	74,76	74,88	75	76	76
		Доля потребляемых муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями	%	79,47	0	0	79,7	79,92	79,97	80	80
		Доля потребляемых муниципальными учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой горячей воды муниципальными учреждениями	%	80,28	0	0	82,54	82,54	82,7	83	83
2	Подпрограмма "Чистая вода"		Всего, в том числе:	729 020,4	92 075,8	7 499,1	336 462,4	292 983,1	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета:	77 163,4	-	-	38 512,5	38 650,9	-	-
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	508 585,9	73 395,8	2 982,4	234 441,2	197 766,5	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	143 271,1	18 680,0	4 516,7	63 508,7	56 565,7	-	-
2.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение граждан водоснабжением нормативного качества
	ПКР цели подпрограммы	Обеспеченность населения качественной питьевой водой	%	49,04	81,1	81,1	81,1	81,1	99,7	99,7	99,7
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Организация мероприятий, направленных на обеспечение граждан водоснабжением нормативного качества
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения	ед	0	1	0	0	1	0	0	2
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация и осуществление строительства, реконструкции объектов водоснабжения"		Всего, в том числе:	11 770,0	331,0	3 771,1	4 898,4	2 769,5	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	11 770,0	331,0	3 771,1	4 898,4	2 769,5	-	-
	ПНР мероприятия	Доля объектов, введённых в эксплуатацию в плановые сроки	%	100	100	0	0	100	0	0	100
2.1.1.2	Основное мероприятие 250: "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода"		Всего, в том числе:	91 744,8	91 744,8	-	-	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета:	-	-	-	-	-	-	-
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	73 395,8	73 395,8	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	18 349,0	18 349,0	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Доля объектов, введённых в эксплуатацию в плановые сроки	%	0	100	0	0	0	0	0	100
2.1.1.3	Основное мероприятие 320: "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жильё и городская среда"		Всего, в том числе:	625 505,6	-	3 728,0	331 564,0	290 213,6	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета:	77 163,4	-	-	38 512,5	38 650,9	-	-
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	435 190,1	-	2 982,4	234 441,2	197 766,5	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	113 152,1	-	745,6	58 610,3	53 796,2	-	-
	ПНР мероприятия	Доля объектов, введённых в эксплуатацию в плановые сроки	%	0	0	0	0	100	0	0	100
	Всего по: "департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	1 363 427,3	92 075,8	7 499,1	409 781,7	834 070,7	20 000,0	-
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета:	77 163,4	-	-	38 512,5	38 650,9	-	-
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	941 456,0	73 395,8	2 982,4	234 441,2	630 636,6	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	344 807,9	18 680,0	4 516,7	136 828,0	164 783,2	20 000,0	-
	Всего по: "департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	608 718,6	4 412,3	118 347,3	81 276,1	212 440,5	140 442,4	51 800,0
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	157 526,2	-	97 199,6	50 342,8	9 983,8	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	451 192,4	4 412,3	21 147,7	30 933,3	202 456,7	140 442,4	51 800,0