Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Кемерово
от 29.06.2023 N 2071

Порядок
разработки прогноза социально-экономического развития города Кемерово

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработки прогноза социально-экономического развития города Кемерово (далее - порядок) регламентирует процедуру разработки прогноза социально-экономического развития города Кемерово (далее - прогноз).

1.2. Прогноз разрабатывается в целях составления проекта бюджета города Кемерово на очередной финансовый год и плановый период.

1.3. Прогноз на очередной финансовый год и плановый период составляется путем уточнения показателей планового периода и добавления показателей второго года планового периода.

1.4. Прогноз содержит систему ожидаемых в среднесрочной перспективе показателей социально-экономического развития города Кемерово, характеристику качества жизни населения, развития социальной сферы в прогнозном периоде.

1.5. Прогноз включает в себя таблицы с отчетными и прогнозными значениями показателей социально-экономического развития города Кемерово и пояснительную записку, содержащую обоснование показателей прогноза с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений (включая анализ макроэкономической ситуации, динамики производства и потребления, уровня и качества жизни населения) за отчетный период, как в целом, так и по видам экономической деятельности, сферам экономики и социального развития города, а также действия и меры, направленные на достижение прогнозируемых значений показателей.

1.6. Разработка прогноза осуществляется управлением экономического развития администрации города Кемерово (далее - управление экономического развития) во взаимодействии с указанными в настоящем порядке структурными подразделениям администрации города Кемерово (далее - участники составления прогноза).

1.7. В настоящем порядке используются понятия и термины, используемые в Бюджетном кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации".

2. Порядок разработки прогноза и его одобрения

2.1. Разработка параметров прогноза осуществляется по формам согласно приложениям N N 1, 2 к настоящему порядку в сроки, установленные Министерством экономического развития Кузбасса, но не позднее 15 июля текущего года.

2.2. Управление экономического развития при разработке прогноза руководствуется:

сценарными условиями социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период и основными параметрами, содержащимися в прогнозе социально - экономического развития Российской Федерации на соответствующий период;

стратегией социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса до 2035 года;

методическими материалами для разработки прогноза, представляемыми Министерством экономического развития Российской Федерации;

прогнозами индексов - дефляторов и индексов цен;

основными тенденциями социально-экономического развития города Кемерово за предшествующие годы и фактически складывающейся ситуацией в социально - экономическом развитии города Кемерово в текущем финансовом году.

2.3. Преемственность очередного прогноза по отношению к предшествующему обеспечивается путем мониторинга фактического исполнения ранее одобренных показателей и их корректировкой в соответствии с изменениями федерального и областного законодательства, нормативных правовых актов города Кемерово и приоритетов социально-экономического развития города Кемерово на прогнозируемый период.

2.4. Значения показателей прогноза за два года, предшествующих текущему году, представляемые участниками разработки прогноза в управление экономического развития, должны соответствовать официальной статистической информации или, при ее отсутствии, данным ведомственной отчетности.

2.5. Информационно-аналитические материалы, представляемые участниками разработки прогноза, должны содержать краткий анализ достигнутого уровня значений показателей, описание основных тенденций их изменения за период, предшествующий прогнозному периоду, анализ факторов, оказывавших в предыдущие годы существенное (как положительное, так и отрицательное) влияние на сложившиеся тенденции развития.

2.6. Управление экономического развития обобщает представленные участниками разработки прогноза показатели, формирует прогноз социально-экономического развития города Кемерово на период, соответствующий разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и представляет его в финансовое управление города Кемерово в сроки, установленные постановлением администрации города Кемерово о подготовке проекта бюджета города Кемерово на очередной финансовый год и плановый период.

2.7. Фактом одобрения прогноза администрацией города Кемерово является направление официального письма Главы города Кемерово в Кемеровский городской Совет народных депутатов с просьбой о включении в повестку очередного заседания городского Совета вопроса об утверждении проекта бюджета города Кемерово на очередной финансовый год и плановый период с приложением проекта бюджета города Кемерово и предусмотренного Бюджетным кодексом Российской Федерации пакета документов, необходимого для рассмотрения местного бюджета представительным органом местного самоуправления, включающего данный прогноз.

2.8. Изменение прогноза в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета города Кемерово влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета города Кемерово на очередной финансовый год и плановый период.

3. Порядок взаимодействия управления экономического развития и участников разработки прогноза

3.1. Участники разработки прогноза в соответствии с их полномочиями по курируемым видам экономической деятельности, сферам, секторам экономики и социального развития города Кемерово в срок до 10 июня года, предшествующего очередному финансовому году, представляют в управление экономического развития в электронном виде и на бумажном носителе следующую информацию согласно приложениям N N 1, 2 к настоящему порядку на период, соответствующий разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации:

1) Управление городского развития администрации города Кемерово:

показатели по разделу "Строительство" приложения N 1 в части показателей ввода в эксплуатацию жилых домов;

информацию об объемах инвестиций в основной капитал, направляемых на реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ за счет всех источников финансирования, а также на стройки, объекты, мероприятия, не включенные в программы социально-экономического развития, согласно приложению N 2.

2) Управление потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Кемерово:

показатели по разделу "Торговля и услуги населению" приложения N 1;

показатели прогноза по разделу "Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия" приложения N 1, а также по форме, доведенной Министерством экономического развития Кузбасса;

информацию об объемах инвестиций в основной капитал, направляемых на реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ за счет всех источников финансирования, а также на стройки, объекты, мероприятия, не включенные в программы социально-экономического развития, согласно приложению N 2.

3) Комитет по жилищным вопросам администрации города Кемерово:

показатели по разделу "Строительство" приложения N 1 в части показателей по ветхому и аварийному жилищному фонду;

информацию об объемах инвестиций в основной капитал, направляемых на реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ за счет всех источников финансирования, а также на стройки, объекты, мероприятия, не включенные в программы социально-экономического развития, согласно приложению N 2.

4) Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово:

показатели по разделу "Строительство" приложения N 1 в части показателя общего жилищного фонда;

информацию об объемах инвестиций в основной капитал, направляемых на реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ за счет всех источников финансирования, а также на стройки, объекты, мероприятия, не включенные в программы социально-экономического развития, согласно приложению N 2.

5) Управление образования администрации города Кемерово, управление социальной защиты населения администрации города Кемерово, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово, управление транспорта и связи администрации города Кемерово, управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово:

информацию об объемах инвестиций в основной капитал, направляемых на реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ за счет всех источников финансирования, а также на стройки, объекты, мероприятия, не включенные в программы социально-экономического развития, согласно приложению N 2.

6) Управление экономического развития осуществляет разработку прогноза показателей по следующим разделам:

"Население";

"Промышленное производство";

"Инвестиции";

"Основные фонды";

"Финансы организаций";

"Труд и занятость".

Приложение N 1
к Порядку разработки
прогноза социально-экономического
развития города Кемерово

Основные показатели
прогноза социально-экономического развития города Кемерово

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		N-2	N-1	N год	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
1. Население
Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.
Численность населения (на 1 января года)	тыс. чел.
Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.
Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1000 человек населения
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения
Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел.
2. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Индексы производства по видам экономической деятельности
Добыча полезных ископаемых (раздел B)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Обрабатывающие производства (раздел C)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет; млн. руб.
Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство"	% г/г
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади
Удельный вес жилых домов, построенных населением	%
Жилищный фонд - всего, в том числе:	тыс. кв. м общей площади
Ветхий и аварийный жилищный фонд (на конец года)	тыс. кв. м общей площади
Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда	%
4. Торговля и услуги населению
Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года	% к декабрю предыдущего года
Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год	% г/г
Оборот розничной торговли	млн. руб.
Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% г/г
Объем платных услуг населению	млн. руб.
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор объема платных услуг населению	% г/г
5. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	тыс. чел.
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд руб.
6. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал	млн. руб.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал	% г/г
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)
Собственные средства	млн. руб.
Привлеченные средства, из них:	млн. руб.
кредиты банков, в том числе:	млн. руб.
кредиты иностранных банков	млн. руб.
заемные средства других организаций	млн. руб.
бюджетные средства, в том числе:	млн. руб.
федеральный бюджет	млн. руб.
бюджет Кемеровской области - Кузбасса	млн. руб.
бюджет города Кемерово	млн. руб.
прочие	млн. руб.
7. Труд и занятость
Среднегодовая численность занятых в экономике (по данным баланса трудовых ресурсов)	тыс. чел.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей
Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г
Реальная заработная плата работников организаций	% г/г
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.
Фонд заработной платы работников организаций	млн. руб.
Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г
8. Основные фонды
Амортизация основных фондов	млрд. руб.
Темп роста амортизации основных фондов работников (без внешних совместителей)	% г/г
Среднегодовая стоимость амортизируемого имущества	млрд. руб.
9. Финансы организаций
Темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	% г/г

Приложение N 2
к Порядку разработки
прогноза социально-экономического
развития города Кемерово

Распределение
средств по годам и мероприятиям для прогноза социально-экономического развития города Кемерово

(Раздел "Инвестиции" - источники)

N п/п	Наименование программы, стройки, объекта, мероприятия и другие	Объемы финансирования (млн. руб.)
		всего	в том числе:
			итого бюджетные	из них			собственные средства учреждений и предприятий
				Федеральный бюджет	Областной бюджет	бюджет города Кемерово
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	(N-2) год (отчет) - всего
	в том числе:
1.1.	программа
	из них:
1.1.1.	стройки, объекты, мероприятия
....
1.2.	стройки, объекты, не включенные в программы
1.2.1.
....
2.	(N-1) год (отчет) - всего
	в том числе:
2.1.	программа
	из них:
2.1.1.	стройки, объекты, мероприятия
....
2.2.	стройки, объекты, не включенные в программы
2.2.1.
....
3.	N год (оценка) - всего
	в том числе:
3.1.	программа
	из них:
3.1.1.	стройки, объекты, мероприятия
....
3.2.	стройки, объекты, не включенные в программы
3.2.1.
....
4.	(N+1) год (прогноз) - всего
	в том числе:
4.1.	программа
	из них:
4.1.1.	стройки, объекты, мероприятия
....
4.2.	стройки, объекты, не включенные в программы
4.2.1.
....
5.	(N+2) год (прогноз) - всего
	в том числе:
5.1.	программа
	из них:
5.1.1.	стройки, объекты, мероприятия
....
5.2.	стройки, объекты, не включенные в программы
5.2.2.
....
6.	(N+3) год (прогноз) - всего
	в том числе:
6.1.	программа
	из них:
6.1.1.	стройки, объекты, мероприятия
....
6.2.	стройки, объекты, не включенные в программы
6.2.2.
....
7.	(N+4) год (прогноз) - всего
	в том числе:
7.1.	программа
	из них:
7.1.1.	стройки, объекты, мероприятия
....
7.2.	стройки, объекты, не включенные в программы
7.2.2.
...
8.	(N+5) год (прогноз) - всего
	в том числе:
8.1.	программа
	из них:
8.1.1.	стройки, объекты, мероприятия
....
8.2.	стройки, объекты, не включенные в программы
8.2.2.
...