Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению администрации
города Чебоксары
от 27.06.2023 N 2181

Приложение N 2
к подпрограмме "Туризм"
муниципальной программы города
Чебоксары "Развитие культуры и
туризма в городе Чебоксары"

Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы муниципальной программы города Чебоксары за счет средств всех источников финансирования

Статус	Муниципальная программа города Чебоксары, Подпрограммы муниципальной программы, основное мероприятие	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации				Источники финансирования	Расходы по годам, тысяч рублей
			главный распорядитель бюджетных средств	раздел подпрограммы	целевая статья расходов	группа (подгруппа) вида расходов		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма	"Туризм"	Ответственный исполнитель: МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства" города Чебоксары; Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары	957	0409, 0412, 0801	Ц440000000	600	Всего	544 929,3	413 983,8	798 198,6	5 790,3	4 000,0	2 000,0	2 000,0
			x	x	x	x	Федеральный бюджет	500 000,0	343 860,1	728 794,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Республиканский бюджет Чувашской Республики	15 957,4	45 753,6	37 215,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Бюджет города Чебоксары	28 971,9	24 370,1	32 189,6	5 790,3	4 000,0	2 000,0	2 000,0
			x	x	x	x	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.	Развитие приоритетных направлений развития туризма в Чувашской Республике	Ответственный исполнитель: Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; Соисполнители - АУ "Музейно-туристический центр города Чебоксары"	957	0801	Ц440200000	600	Всего	3 000,0	7 400,0	1 142,0	3 468,6	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			x	x	x	x	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Бюджет города Чебоксары	3 000,0	7 400,0	1 142,0	3 468,6	4 000,0	2 000,0	2 000,0
			x	x	x	x	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цель: формирование на территории города Чебоксары современной конкурентоспособной туристской отрасли, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей города, республики, российских и иностранных граждан в туристско-рекреационных услугах, а также вклад в социально-экономическое развитие агломерации за счет увеличения доходной части бюджета, притока инвестиций, числа рабочих мест и уровня доходов населения.
Основное мероприятие 2.	Развитие инфраструктуры туризма в городе Чебоксары	Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства" города Чебоксары; МБУ "Управление капитального строительства и реконструкции" города Чебоксары	909, 932	0412	Ц440300000	400	Всего	541 929,3	406 583,8	18 863,9	2 321,7	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Федеральный бюджет	500 000,0	343 860,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Республиканский бюджет Чувашской Республики	15 957,4	45 753,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Бюджет города Чебоксары	25 971,9	16 970,1	18 863,9	2 321,7	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы муниципальной программы, указанные в основном мероприятии 2		Численность населения города Чебоксары, занятого в сфере туризма, чел.						3 050,0	3 350,0	3 420,0	3 510,0	3 590,0	3 680,0	3 760,0
Мероприятие 2.1.	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" в Чувашской Республике, в том числе систем электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, канализации и очистных сооружений	Ответственный исполнитель: МБУ "Управление капитального строительства и реконструкции" города Чебоксары	909	0412	Ц440371101	400	Всего	1 246,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			909	0412	Ц440371101	400	Бюджет города Чебоксары	1 246,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.	Строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Амазония" города Чебоксары	Ответственный исполнитель: МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства" города Чебоксары; МБУ "Управление капитального строительства и реконструкции" города Чебоксары	932	0409	Ц440371103	400	Всего	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			932	0409	Ц440371103	400	Бюджет города Чебоксары	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.3.	Создание комплекса обеспечивающей и туристской инфраструктуры инвестиционного проекта "Туристский кластер "Чувашия - сердце Волги"	МБУ "Управление капитального строительства и реконструкции" города Чебоксары, МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства" города Чебоксары	932,909	0412	Ц440371109	400	Всего	8 718,7	6 485,2	18 863,8	2 321,7	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			932,909	0412	Ц440371109	400	Бюджет города Чебоксары	8 718,7	6 485,2	18 863,8	2 321,7	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.4.	Софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах РФ туристских кластеров	Ответственный исполнитель: МБУ "Управление капитального строительства и реконструкции" города Чебоксары	932	0412	Ц4403L3840	400	Всего	531 957,4	365 808,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Федеральный бюджет	500 000,0	343 860,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Республиканский бюджет Чувашской Республики	15 957,4	17 343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			932	0412	Ц4403L3840	400	Бюджет города Чебоксары	16 000,0	4 605,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.5.	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" Чувашской Республики - транспортная инфраструктура этнокомплекса "Амазония" города Чебоксары (строительство автомобильных стоянок; строительство подъездов к туробъектам; строительство подъемника для маломобильных граждан Набережная - Аквапарк "Амазонлэнд")	Ответственный исполнитель: МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства" города Чебоксары	932	0412	Ц440375840	400	Всего	0,0	865,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			932	0412	Ц440375840	400	Бюджет города Чебоксары	0,0	865,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.6.	Строительство автодороги к Административно-развлекательному комплексу города Чебоксары	Ответственный исполнитель: МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства" города Чебоксары	932	0409	Ц4403S5750	400	Всего	0,0	33 424,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			932	0409	Ц4403S5750	400	Республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	28 410,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			932	0409	Ц4403S5750	400	Бюджет города Чебоксары	0,0	5 013,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.	Реализация мероприятий регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры	Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства" города Чебоксары; МБУ "Управление капитального строительства и реконструкции" города Чебоксары	932	0412	Ц44J100000	400	Всего	0,0	0,0	778 192,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Федеральный бюджет	0,0	0,0	728 794,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	37 215,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Бюджет города Чебоксары	0,0	0,0	12 183,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы муниципальной программы, указанные в основном мероприятии 3		Численность населения города Чебоксары, занятого в сфере туризма, чел.						3 050	3 350	3 420	3 510	3 590	3 680	3 760
		Количество туристских организаций ед.						123	125	126	129	130	134	136
		Подготовка кадров в сфере туризма, количество выпущенных специалистов (по данным СПбГЭК в г. Чебоксары), чел.						137	148	150	152	154	154	155
		Количество обслуженных туристов туристскими организациями, всего, тыс. чел.						153	155	156	158	159	162	163
		Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году, %						112	115	115	115	115	115	115
		Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек						0,0	287,0	293,0	296,0	296,0	296,0	296,0
Мероприятие 3.1.	Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера "Чувашия - сердце Волги"	Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства" города Чебоксары; МБУ "Управление капитального строительства и реконструкции" города Чебоксары	932	0412	Ц44J153361	400	Всего	0,0	0,0	536 423,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Федеральный бюджет	0,0	0,0	504 238,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	25 748,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Бюджет города Чебоксары	0,0	0,0	6 437,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.2.	Реконструкция Московской набережной 5 этап	Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства" города Чебоксары; МБУ "Управление капитального строительства и реконструкции" города Чебоксары	932	0412	Ц44J153362	400	Всего	0,0	0,0	54 076,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Федеральный бюджет	0,0	0,0	50 831,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	2 595,6	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Бюджет города Чебоксары	0,0	0,0	648,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.3.	Реконструкция Чебоксарского Залива и Красной площади в рамках создания кластера "Чувашия - сердце Волги"	Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства" города Чебоксары; МБУ "Управление капитального строительства и реконструкции" города Чебоксары	932	0412	Ц44J153363	400	Всего	0,0	0,0	163 536,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Федеральный бюджет	0,0	0,0	153 724,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	7 849,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Бюджет города Чебоксары	0,0	0,0	1 962,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.4.	Строительство объекта "Защитные сооружения на р. Волга в районе базы отдыха в районе 116 квартала Сосновского участкового лесничества КУ "Чебоксарское лесничество"	Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства" города Чебоксары; МБУ "Управление капитального строительства и реконструкции" города Чебоксары	909	0412	Ц44J153364	400	Всего	0,0	0,0	21 276,6	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Федеральный бюджет	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	1 021,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Бюджет города Чебоксары	0,0	0,0	255,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.5.	Строительство выставочно-экспозиционного туристического павильона на Красной площади	Ответственный исполнитель: Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары	x	x	x	x	Всего	0,0	0,0	2 880,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Бюджет города Чебоксары	0,0	0,0	2 880,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			x	x	x	x	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0