Приложение N 1

к муниципальной программе

"Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Белгородского района"

Форма 1

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы из различных источников финансирования

I этап реализации муниципальной программы (2015 - 2020 годы)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Объемы финансирования, источники финансирования	Общий объем финансирования (тыс. рублей)	Оценка расходов (тыс. рублей)						Итого: I этап реализации муниципальной программы (2015 - 2020 годы)
Статус		Объемы финансирования, источники финансирования	Общий объем финансирования (тыс. рублей)	2015 (факт)	2016 (факт)	2017 (факт)	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (факт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	"Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района"	Всего	3846166,4	106406,0	130537,1	140833,3	203066,2	500334,3	694347,4	1775524,3
		Федеральный бюджет	340200,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79000,0	177977,0	256977,0
		Областной бюджет	1896360,4	0,0	0,0	28998,1	100543,0	157581,9	228386,0	515509,0
		Местный бюджет	1297109,8	106406,0	116210,0	68735,4	54519,6	131482,3	259820,8	737174,1
		Иные источники	312495,4	0,0	14327,1	43099,8	48003,6	132270,1	28163,6	265864,2
Подпрограмма 1	"Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района"	Всего	2429136,9	96759,0	66228,1	104909,6	95141,2	295838,0	410269,4	1069145,3
		Федеральный бюджет	340200,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79000,0	177977,0	256977,0
		Областной бюджет	896571,2	0,0	0,0	0,0	0,0	35398,9	76529,0	111927,9
		Местный бюджет	898571,6	96759,0	51901,0	67599,9	49421,4	52675,0	127599,8	445956,1
		Иные источники	293793,3	0,0	14327,1	37309,7	45719,8	128764,1	28163,6	254284,3
Основное мероприятие	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего	1275588,7	96759,0	66228,1	104909,6	95141,2	181439,1	155763,4	700240,4
		Федеральный бюджет	83223,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	898571,6	96759,0	51901,0	67599,9	49421,4	52675,0	127599,8	445956,1
		Иные источники	293793,3	0,0	14327,1	37309,7	45719,8	128764,1	28163,6	254284,3
Основное мероприятие	Проект "Дорожная сеть"	Всего	1153548,2	0,0	0,0	0,0	0,0	114398,9	254506,0	368904,9
		Федеральный бюджет	256977,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79000,0	177977,0	256977,0
		Областной бюджет	896571,2	0,0	0,0	0,0	0,0	35398,9	76529,0	111927,9
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	"Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям"	Всего	1327097,2	9647,0	64309,0	35923,7	107925,0	155170,3	283563,6	656538,6
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	999789,2	0,0	0,0	28998,1	100543,0	122183,0	151857,0	403581,1
		Местный бюджет	308605,9	9647,0	64309,0	1135,5	5098,2	29481,3	131706,6	241377,6
		Иные источники	18702,1	0,0	0,0	5790,1	2283,8	3506,0	0,0	11579,9
Основное мероприятие	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования	Всего	1327097,2	9647,0	64309,0	35923,7	107925,0	155170,3	283563,6	656538,6
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	999789,2	0,0	0,0	28998,1	100543,0	122183,0	151857,0	403581,1
		Местный бюджет	308605,9	9647,0	64309,0	1135,5	5098,2	29481,3	131706,6	241377,6
		Иные источники	18702,1	0,0	0,0	5790,1	2283,8	3506,0	0,0	11579,9
Подпрограмма 3	"Поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом"	Всего	89932,3	0,0	0,0	0,0	0,0	49326,0	514,4	49840,4
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	89932,3	0,0	0,0	0,0	0,0	49326,0	514,4	49840,4
		Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие	Взнос в уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью "Единая транспортная компания"	Всего	79181,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49326,0	0,0	49326,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	79181,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49326,0	0,0	49326,0
		Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие	Разработка маршрутной сети	Всего	514,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	514,4	514,4
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	514,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	514,4	514,4
		Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие	Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам	Всего	10236,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	10236,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие	Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие	Осуществление полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Объемы финансирования, источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)					Итого: II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы)
Статус		Объемы финансирования, источники финансирования	2021 (факт)	2022 (факт)	2023	2024	2025 (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа	"Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района"	Всего	817829,0	382373,1	392319,0	397800,0	80321,0	2070642,1
		Федеральный бюджет	0,0	83223,8	0,0	0,0	0,0	83223,8
		Областной бюджет	613406,4	213788,0	232821,0	320836,0	0,0	1380851,4
		Местный бюджет	157791,4	85361,3	159498,0	76964,0	80321,0	559935,7
		Иные источники	46631,2	0,0	0,0	0,0	0,0	46631,2
Подпрограмма 1	"Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района"	Всего	296439,9	293092,6	292338,1	397800,0	80321,0	1359991,6
		Федеральный бюджет	0,0	83223,8	0,0	0,0	0,0	83223,8
		Областной бюджет	179156,3	145812,0	138839,0	320836,0	0,0	784643,3
		Местный бюджет	77774,6	64056,8	153499,1	76964,0	80321,0	452615,5
		Иные источники	39509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39509,0
Основное мероприятие	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего	117283,6	147280,6	153499,1	76964,0	80321,0	575348,3
		Федеральный бюджет	0,0	83223,8,0	0,0	0,0	0,0	83223,8
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	77774,6	64056,8	153499,1	76964,0	80321,0	452615,5
		Иные источники	39509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39509,0
Основное мероприятие	Проект "Дорожная сеть"	Всего	179156,3	145812,0	138839,0	320836,0	0,0	784643,3
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	179156,3	145812,0	138839,0	320836,0	0,0	784643,3
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	"Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям"	Всего	486341,0	84236,7	99980,9	0,0	0,0	670558,6
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	434250,1	67976,0	93982,0	0,0	0,0	596208,1
		Местный бюджет	44968,7	16260,7	5998,9	0,0	0,0	67228,3
		Иные источники	7122,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7122,2
Основное мероприятие	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования	Всего	486341,0	84236,7	99980,9	0,0	0,0	670558,6
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	434250,1	67976,0	93982,0	0,0	0,0	596208,1
		Местный бюджет	44968,7	16260,7	5998,9	0,0	0,0	67228,3
		Иные источники	7122,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7122,2
Подпрограмма 3	"Поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом"	Всего	35048,1	5043,8	0,0	0,0	0,0	40091,9
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	35048,1	5043,8	0,0	0,0	0,0	40091,9
		Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие	Взнос в уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью "Единая транспортная компания"	Всего	29855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29855,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	29855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29855,0
		Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие	Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам	Всего	5193,1	5043,8	0,0	0,0	0,0	10236,9
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	5193,1	5043,8	0,0	0,0	0,0	10236,9
		Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие	Осуществление полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Форма 2

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Белгородского района

I этап реализации муниципальной программы (2015 - 2020 годы)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Общий объем финансирования (тыс. рублей)	Расходы (тыс. руб.), годы						Итого: I этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы)
Статус		Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	Общий объем финансирования (тыс. рублей)	2015 (факт)	2016 (факт)	2017 (факт)	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (факт)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
Муниципальная программа	"Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района"	всего, в том числе:	850	0400	09 000 000 00	XXX	3533671,0	106406,0	116210,0	97733,5	155062,6	368064,2	666183,8	1509660,1
		ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инфраструктуры, всего:	850	0400	09 000 000 00	XXX	3533671,0	106406,0	116210,0	97733,5	155062,6	368064,2	666183,8	1509660,1
		соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инфраструктуры, всего:	850	0409	09 000 000 00	XXX	3443738,7	106406,0	116210,0	97733,5	155062,6	318738,2	665669,4	1459819,7
			850	0408	09 000 000 00	XXX	89932,3	0,0	0,0	0,0	0,0	49326,0	514,4	49840,4
		участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего:	850	0409	09 000 000 00	XXX	375837,2	0,0	0,0	90176,4	45599,1	62407,9	30843,1	229026,5
			850	0408	09 000 000 00	XXX	89932,3	0,0	0,0	0,0	0,0	49326,0	514,4	49840,4
		участник: МКУ "УКС Белгородского района", всего:	850	0409	09 000 000 00	XXX	3046118,0	106406,0	116210,0	0,0	96201,7	255365,7	634826,3	1209009,7
		участник: Управление образования администрации Белгородского района, всего:	871	0409	09 000 000 00	XXX	21783,5	0,0	0,0	7557,1	13261,8	964,6	0,0	21783,5
Подпрограмма 1	"Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района"	Всего:	850	0409	09 100 000 00	XXX	2135343,6	96759,0	51901,0	67599,9	49421,4	167073,9	382105,8	814861,0
		ответственный исполнитель подпрограммы: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего:	850	0409	09 100 000 00	XXX	2135343,6	96759,0	51901,0	67599,9	49421,4	167073,9	382105,8	814861,0
		участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего:	850	0409	09 100 000 00	XXX	314459,8	0,0	0,0	60042,8	35286,0	41477,2	30843,1	167649,1
		участник: МКУ "УКС Белгородского района", всего:	850	0409	09 100 000 00	XXX	1799100,3	96759,0	51901,0	0,0	873,6	124632,1	351262,7	625428,4
		участник: Управление образования администрации Белгородского района, всего	871	0409	09 100 000 00	XXX	21783,5	0,0	0,0	7557,1	13261,8	964,6	0,0	21783,5
Основное мероприятие	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения	Всего:	XXX	0409	09 100 000 00	XXX	981795,4	96759,0	51901,0	67599,9	49421,4	52675,0	127599,8	445956,1
		исполнитель мероприятия: МКУ "УКС Белгородского района", всего:	886	0409	09 101 000 00	200	123434,3	85373,0	38061,3	0,0	0,0	0,0	0,0	123434,3
			886	0409	09 101 000 00	400	14243,9	11386,0	2857,9	0,0	0,0	0,0	0,0	14243,9
			850	0409	09 101 000 00	400	29188,3	0,0	10981,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10981,8
			850	0409	09 101 000 00	200	319277,5	0,0	0,0	0,0	873,6	0,0	0,0	873,6
			850	0409	09 101000 00	600	160462,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10233,2	96756,7	106989,9
		исполнитель мероприятия: Управление образования администрации Белгородского района, всего	871	0409	09 101 000 00	200	21783,5	0,0	0,0	7557,1	13261,8	964,6	0,0	21783,5
		исполнитель мероприятия: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего:	870	0409	09 101 000 00	200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			850	0409	09 101 000 00	500	313405,8	0,0	0,0	60042,8	35286,0	41477,2	30843,1	167649,1
Основное мероприятие	Проект "Дорожная сеть"	Всего:	850	0409	09 1R1 000 00	XXX	1153548,2	0,0	0,0	0,0	0,0	114398,9	254506,0	368904,9
		исполнитель мероприятия: МКУ "УКС Белгородского района", всего:	850	0409	09 1R1 000 00	600	548061,2	0,0	0,0	0,0	0,0	114398,9	254506,0	368904,9
			850	0409	09 1R1 000 00	200	605487,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям автомобильных дорог общего пользования	Всего:	850	0409	09 200 000 00	XXX	1308395,1	9647,0	64309,0	30133,6	105641,2	1516643	283363,6	644958,8
		ответственный исполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего:	850	0409	09 200 000 00	XXX	1308395,1	9647,0	64309,0	30133,6	105641,2	151664,3	283563,6	644958,7
		участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего.	850	0409	09 200 000 00	XXX	61377,4	0,0	0,0	30133,6	10313,6	20930,7	0,0	61377,4
		участник: МКУ "УКС Белгородского района", всего:	850	0409	09 200 000 00	XXX	1247017,7	9647,0	64309,0	0,0	95328,1	130733,6	283563,6	583581,3

Основное мероприятие	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования	всего:	XXX	0409	09 200 000 00	XXX	1308395,1	9647,0	64309,0	30133,6	1056643	1516643	283563,6	644958,7
		исполнитель мероприятия: МКУ "УКС Белгородского района", всего:	886	0409	09 201 000 00	200	73956,0	9647,0	64309,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73956,0
			850	0409	09 201 000 00	200	279545,7	0,0	0,0	0,0	95328,1	0,0	0,0	95328,1
			850	0409	09 201 000 00	600	893516,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130733,6	283563,6	414297,2
		исполнитель мероприятия: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего.	850	0409	09 201 000 00	200	1135,5	0,0	0,0	1135,5	0,0	0,0	0,0	1135,5
			850	0409	09 201 000 00	500	60241,9	0,0	0,0	28998,1	10313,1	20930,7	0,0	60241,9
Подпрограмма 3	"Поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом"	всего	850	0408	09 300 000 00	XXX	899323	0,0	0,0	0,0	0,0	49326,0	514,4	49840,4
		ответственный исполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего:	850	0408	09 300 000 00	XXX	89932,3	0,0	0,0	0,0	0,0	49326,0	514,4	49840,4
		участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	850	0408	09 300 000 00	XXX	89932,3	0,0	0,0	0,0	0,0	49326,0	514,4	49840,4
Основное мероприятие	Взнос в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью "Единая транспортная компания"	Всего:	850	0408	09 301 000 00	XXX	79181,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49326,0	0,0	49326,0
Основное мероприятие		исполнитель мероприятия: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	850	0408	09 301 000 00	400	79181,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49326,0	0,0	49326,0
Основное мероприятие	Разработка маршрутной сети	Всего:	850	0408	09 302 000 00	XXX	514,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	514,4	514,4
Основное мероприятие	Разработка маршрутной сети	исполнитель мероприятия: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	850	0408	09 302 000 00	200	514,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	514,4	514,4
Основное мероприятие	Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам	Всего:	850	0408	09 303 000 00	XXX	10236,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие		исполнитель мероприятия: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	850	0408	09 303 000 00	200	10236,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие	Осуществление полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам	Всего:	850	0408	09 305 000 00	XXX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие		исполнитель мероприятия: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	850	0408	09 305 000 00	800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы					Итого: II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы)
Статус		Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	2021 (факт)	2022 Факт	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа	"Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района"	всего, в том числе:	850	0400	09 000 000 00	XXX	771197,8	382373,1	392319,0	397800,0	80321,0	2024010,9
		ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инфраструктуры, всего:	850	0400	09 000 000 00	XXX	771197,8	382373,1	392319,0	397800,0	80321,0	2024010,9
		соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инфраструктуры, всего:	850	0409	09 000 000 00	XXX	736149,7	377329,3	392319,0	397800,0	80321,0	1983919,0
			850	0408	09 000 000 00	XXX	35048,1	5043,8	0,0	0,0	0,0	40091,9
		участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего:	850	0409	09 000 000 00	XXX	24302,4	41359,5	46189,7	34959,1	0,0	146810,7
			850	0408	09 000 000 00		35048,1	5043,8	0,0	0,0	0,0	40091,9
		участник: МКУ "УКС Белгородского района", всего:	850	0409	09 000 000 00	XXX	711847,3	335969,8	346129,3	362840,9	80321,0	1837108,3
		участник: Управление образования администрации Белгородского района, всего:	871	0409	09 000 000 00	XXX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1	"Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района"	Всего:	850	0409	09 100 000 00	XXX	256930,9	293092,6	292338,1	397800,0	80321,0	1320482,6
		ответственный исполнитель подпрограммы: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего:	850	0409	09 100 000 00	XXX	256930,9	293092,6	292338,1	397800,0	80321,0	1320482,6
		участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего;	850	0409	09 100 000 00	XXX	24302,4	41359,5	46189,7	34959,1	0,0	146810,7
		участник: МКУ "УКС Белгородского района", всего:	850	0409	09 100 000 00	XXX	232628,5	251733,1	246148,4	362840,9	80321,0	1173671,9
		участник: Управление образования администрации Белгородского района, всего	871	0409	09 100 000 00	XXX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения	Всего:	850	0409	09 1 01 000 00	XXX	77774,6	147280,6	153499,1	76964,0	80321,0	535839,3
		исполнитель мероприятия: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0409	09 1 01 000 00	500	24302,4	41359,5	45135,7	34959,1	0,0	145756,7
		исполнитель мероприятия: МКУ "УКС Белгородского района", всего:	850	0409	09 1 01 000 00	600	53472,2	0,0	0,0	0,0	0,0	53472,2
			850	0409	09 1 01 000 00	400	0,0	5568,1	12638,4	0,0	0,0	18206,5
			850	0409	09 1 01 000 00	200	0,0	100353,0	95725,0	42004,9	80321,0	318403,9
Основное мероприятие	Проект "Дорожная сеть"	Всего:	850	0409	09 1 R1 000 00	XXX	179156,3	145812,0	138839,0	320836,0	0,0	784643,3
		исполнитель мероприятия: МКУ "УКС Белгородского района", всего:	850	0409	09 1 R1 000 00	600	179156,3	0,0	0,0	0,0	0,0	179156,3
			850	0409	09 1 R1 000 00	200	0,0	145812,0	138839,0	320836,0	0,0	605487,0
Подпрограмма 2	"Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям"	Всего:	850	0409	09 2 00 000 00	XXX	479218,8	84236,7	99980,9	0,0	0,0	663436,4
		ответственный исполнитель подпрограммы: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего:	850	0409	09 2 00 000 00	XXX	479218,8	84236,7	99980,9	0,0	0,0	663436,4
		участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего:	850	0409	09 2 00 000 00	XXX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		участник: МКУ "УКС Белгородского района", всего:	850	0409	09 2 00 000 00	XXX	479218,8	84236,7	99980,9	0,0	0,0	663436,4
Основное мероприятие	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования	Всего:	850	0409	09 2 01 000 00	XXX	479218,8	84236,7	99980,9	0,0	0,0	663436,4
		исполнитель мероприятия: МКУ "УКС Белгородского района", всего:	850	0409	09 2 01 000 00	600	479218,8	0,0	0,0	0,0	0,0	479218,8
			850	0409	09 2 01 000 00	200	0,0	84236,7	99980,9	0,0	0,0	184217,6
Подпрограмма 3	"Поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом"	всего	850	0408	09 3 00 000 00	XXX	35048,1	5043,8	0,0	0,0	0,0	40091,9
		ответственный исполнитель: администрация Белгородского района	850	0408	09 3 00 000 00	XXX	35048,1	5043,8	0,0	0,0	0,0	40091,9
		района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего:
		участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	850	0408	09 3 00 000 00	XXX	35048,1	5043,8	0,0	0,0	0,0	40091,9
Основное мероприятие	Взнос в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью "Единая транспортная компания"	Всего:	850	0408	09 3 01 000 00	XXX	29855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29855,0
Основное мероприятие		исполнитель мероприятия: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	850	0408	09 3 01 000 00	400	29855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29855,0
Основное мероприятие	Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам	Всего:	850	0408	09 3 03 000 00	XXX	5193,1	5043,8	0,0	0,0	0,0	10236,9
Основное мероприятие		исполнитель мероприятия: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	850	0408	09 3 03 000 00	200	5193,1	5043,8	0,0	0,0	0,0	10236,9
Основное мероприятие	Осуществление полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам	Всего:	850	0408	09 3 05 000 00	XXX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие		исполнитель мероприятия: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	850	0408	09 3 05 000 00	800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Форма 3

Система
основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы

I этап реализации муниципальной программы (2015 - 2020 годы)

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, (соисполнитель участник)	Срок реализации (начало, завершение)		Вид показателя	Наименование показателя, единица измерения	Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации:
N п/п		Ответственный исполнитель, (соисполнитель участник)	Начало	Завершение	Вид показателя	Наименование показателя, единица измерения	2015 (факт)	2016 (факт)	2017 (факт)	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (факт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Муниципальная программа Белгородского района "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района" (цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы, дорожной сети и дворовых территорий многоквартирных домов Белгородского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения)	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, МБУ "ОКС Белгородского района", Управление образования администрации Белгородского района	2015	2020	П	1 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	8,7	14,6	21,6	28,4	55,1	98,5
			2015	2020	П	Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, км	11,1	14,6	20,0	24,4	47,9	52,7
			2015	2020	П	Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований, км	4,9	6,2	21,4	27,4	36,4	55,7
			2015	2020	П	Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия, км	1,7	10,9	17,4	29,5	50,8	89,7
			2015	2020	П	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям, ед.	1	13	13	14	19	31
			2019	2019	П	Количество приобретенных транспортных средств ООО "ЕТК", ед.	-	-	-	-	8	-
			2020	2020	П	Количество подготовленных проектных работ по транспортному обслуживанию населения Белгородского района, ед.	-	-	-	-	-	1
			2020	2020	П	Количество организованных маршрутов регулярных перевозок, ед.	-	-	-	-	-	-
1.1.	Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района"	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, МБУ "ОКС Белгородского района", Управление образования администрации Белгородского района	2015	2020	П	1 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	8,7	14,6	21,6	28,4	55,1	98,5
			2015	2020	П	Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, км	11,1	14,6	20,0	24,4	47,9	52,7
			2015	2020	П	Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований, км	4,9	6,2	21,4	27,4	36,4	55,7
1.1.1	Основное мероприятие "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, МБУ "ОКС Белгородского района", Управление образования администрации Белгородского района	2015	2020	П	2 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	8,7	14,6	21,6	28,4	33,2	40,0
			2015	2020	П	Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований, км	4,9	6,2	21,4	27,4	36,4	55,7
			2015	2020	П	Количество сельских поселений, осуществляющих содержание автомобильных дорог местного значения за счет получения субсидий на осуществление части полномочий	0	0	21	21	21	21
			2015	2020	П	Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах района, км	8,7	10,2	14,5	16,2	33,6	34,1
			2015	2020	П	Протяженность построенных межмуниципальных автомобильных дорог и в районах массовой жилищной застройки, км	2,4	4,4	5,5	8,2	14,3	18,6
1.1.2	Основное мероприятие "Проект "Дорожная сеть"	МБУ "ОКС Белгородского района"	2019	2020	П	2 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	-	-	-	-	21,9	58,5
1.2.	Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям"	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, МБУ "ОКС Белгородского района"	2015	2020	П	Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия, км	1,7	10,9	17,4	29,5	50,8	89,7
1.2.			2015	2020	П	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям, ед.	1	13	13	14	19	31
1.2.1	Основное мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования"	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, МБУ "ОКС Белгородского района"	2015	2020	П	Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия, км	1,7	10,9	17,4	29,5	50,8	89,7
1.2.1			2015	2020	П	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям, ед.	1	13	13	14	19	31
1.3	Подпрограмма 3 "Поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом"	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	2019	2019	П	Количество приобретенных транспортных средств ООО "ЕТК", ед.	-	-	-	-	8	-
			2020	2020	П	Количество подготовленных проектных работ по транспортному обслуживанию населения Белгородского района, ед.	-	-			-	1
			2020	2020	П	Количество организованных маршрутов регулярных перевозок, ед.	-			-	-	-
1.3.1	Основное мероприятие "Взнос в уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью "Единая транспортная компания"	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	2019	2019	П	Количество приобретенных транспортных средств ООО "ЕТК", ед.		-	-	-	8	-
1.3.2	Основное мероприятие "Разработка маршрутной сети"	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	2020	2020	П	Количество подготовленных проектных работ по транспортному обслуживанию населения Белгородского района, ед.				-	-	1
1.3.3	Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам"	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	2020	2020	П	Количество организованных маршрутов регулярных перевозок, ед.		-	-		-

II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы)

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, (соисполнитель участник)	Срок реализации (начало, завершение)		Вид показателя	Наименование показателя, единица измерения	Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации:
N п/п		Ответственный исполнитель, (соисполнитель участник)	Начало	Завершение	Вид показателя	Наименование показателя, единица измерения	2021 (факт)	2022 (факт)	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Муниципальная программа Белгородского района "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района" (цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы, дорожной сети и дворовых территорий многоквартирных домов Белгородского района в соответствии с социально-экономическими потребностями	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, МБУ "ОКС Белгородского района", Управление образования администрации Белгородского района	2021	2025	П	1 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	24,4	29,2	61,9	152,8	174,8
			2021	2025	П	Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, км	0,7	0	31,4	47,2	61,5
			2021	2025	П	Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований, км	12,1	12,3	56,8	81,4	103,2
			2021	2025	П	^**** Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, полученным в результате капитального ремонта и ремонта автодорог, км	71,7	10,763	98,1	104,1	108,4
			2021	2025	П	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям, ед.	2	0	23	34	45
			2021	2025	П	^*1 Количество организованных маршрутов регулярных перевозок, ед.	2	2	2	2	2
			2021	2025	П	Количество маршрутов, предоставляющих право льготного проезда, ед.	2	2	2	2	2
			2021	2021	П	Количество предоставленных финансовых услуг на оплату лизинговых платежей, ед.	1	-	-	-	-
			2021	2025	П	Количество нормативных правовых актов по утверждению тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам, ед.	1	1	1	1	0
1.1.	Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района"	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, МБУ "ОКС Белгородского района", Управление образования администрации Белгородского района	2015	2020	П	1 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	24,4	29,2	61,9	152,8	174,8
			2015	2020	П	Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, км	0,7	0	31,4	47,2	61,5
			2021	2025	П	Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований, км	12,1	12,3	56,8	81,4	103,2
1.1.1	Основное мероприятие "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, МБУ "ОКС Белгородского района", Управление образования администрации Белгородского района	2021	2025	П	2 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	3,1	5,8	27,0	97,9	119,9
			2021	2025	П	Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований, км	12,1	12,3	56,8	81,4	103,2
			2021	2025	П	Количество сельских поселений, осуществляющих содержание автомобильных дорог местного значения за счет получения субсидий на осуществление части полномочий	21	21	21	21	21
			2022	2025	П	Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах района, км	0,0	0,0	17,4	27,3	35,6
			2021	2025	П	Протяженность построенных межмуниципальных автомобильных дорог и в районах массовой жилищной застройки, км	0,7	0,0	14,0	19,9	25,9
1.1.2	Основное мероприятие "Проект "Дорожная сеть"	МБУ "ОКС Белгородского района"	2019	2020	П	2 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	21,3	23,4	34,9	54,9	54,9
1.2.	Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям"	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, МБУ "ОКС Белгородского района"	2021	2025	П	^**** Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, полученным в результате капитального ремонта и ремонта автодорог, км	71,7	10,763	98,1	104,1	108,4
1.2.			2021	2025	П	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям, ед.	2	0	23	34	45
1.2.1	Основное мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования"	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, МБУ "ОКС Белгородского района"	2021	2025	П	^**** Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, полученным в результате капитального ремонта и ремонта автодорог, км	71,7	10,763	98,1	104,1	108,4
1.2.1			2021	2025	П	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям, ед.	3	0	23	34	45
1.3	^*** Подпрограмма 3 "Поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом"	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	2021	2025	П	^** Количество организованных маршрутов регулярных перевозок, ед.	2	2	2	2	2
			2021	2025	П	^** Количество маршрутов, предоставляющих право льготного проезда, ед.	2	2	2	2	2
			2021	2020	П	^* Количество предоставленных финансовых услуг на оплату лизинговых платежей, ед.	1	-	-	-	-
						^** Количество нормативных правовых актов по утверждению тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам, ед.	1	1	1	1	0
1.3.1	Основное мероприятие "Взнос в уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью "Единая транспортная компания"	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	2021	2025	П	^* Количество предоставленных финансовых услуг на оплату лизинговых платежей, ед.	1	-	-	-	-
1.3.2	Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам"	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	2021	2025	П	^** Количество организованных маршрутов регулярных перевозок, ед.	2	2	2	2	2
1.3.3	Основное мероприятие "Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения"	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	2021	2025	П	^** Количество маршрутов, предоставляющих право льготного проезда, ед.	2	2	2	2	2
1.3.4	Основное мероприятие "Осуществление полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам"	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	2021	2025	П	^** Количество нормативных правовых актов по утверждению тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам, ед.	1	1	1	1	0

-----------------------------

Составляющий показатель до 2023 года (включительно)

¹ Данный показатель формируется на основании проведенных мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета и иных источников финансирования.

² Данный показатель формируется на основании проведенных мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного и федерального бюджетов.

^* Целевой показатель реализован в 2021 году. Показатель напрямую связан с бюджетными ассигнованиями.

^**** Целевой показатель с 2023 г. изменил наименование с "Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием" на "Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, полученным в результате капитального ремонта и ремонта автодорог".

^*** Подпрограмма 3: плановые значения целевых показателей в период 2022 - 2025 годы заявлены в соответствии с фактическими значениями 2021 года. В реализуемый период 2022 - 2025 годы плановые значения будут корректироваться или соответствующие изменения будут внесены в перечень муниципальных программ Белгородского района в части реализации подпрограммы 3.

<< Назад
	Содержание Постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 31 марта 2023 г. N 71 "О внесении изменений...

Приложение N 1

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас