Приложение

Приложение
к приказу
Министерства
природных ресурсов
и экологии Омской области
от 30 июня 2023 г. N 56

"Приложение
к ведомственной целевой программе
"Повышение эффективности
государственной политики Омской области
в сферах деятельности, относящихся
к компетенции Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области" (в рамках подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области")

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП						Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
						Источник	Объем (рублей)					Наименование	Единица измерения	Значение
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)				Всего	в том числе по годам реализации ВЦП						Всего	в том числе по годам реализации ВЦП
								2022 год	2023 год	2024 год	2025 год				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	19	20	21	22	24	25	26	35	36	37	38
1	Цель: Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти, государственных учреждений в сфере охраны окружающей среды	январь 2014 года	декабрь 2025 года	х	х	Всего, из них расходы за счет:	1 829 296 880,39	216 138 178,74	211 662 292,57	174 428 838,36	180 128 279,70	х	х	х	х	х	х	х
						- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1)	1 829 296 880,39	216 138 178,74	211 662 292,57	174 428 838,36	180 128 279,70
1.1	Задача 1. Организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области	январь 2014 года	декабрь 2025 года	х	х	Всего, из них расходы за счет:	682 426 824,54	75 716 179,46	73 953 608,10	58 363 934,73	58 561 249,75	х	х	х	х	х	х	х
						- источник N 1	682 426 824,54	75 716 179,46	73 953 608,10	58 363 934,73	58 561 249,75
1.1.1	Обеспечение текущей деятельности Минприроды Омской области, в том числе оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда государственных гражданских служащих, а также работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы, Минприроды Омской области	январь 2014 года	декабрь 2025 года	Руководитель департамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения, заместитель руководителя департамента - начальник отдела правового и организационно-кадрового обеспечения департамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения	Минприроды Омской области, организации в соответствии с законодательством	Всего, из них расходы за счет:	680 328 576,51	75 203 378,92	73 813 658,10	58 209 319,73	58 360 614,75	Степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области	процентов	-
						- источник N 1	680 328 576,51	75 203 378,92	73 813 658,10	58 209 319,73	58 360 614,75	Уровень финансового и материально - технического обеспечения деятельности Минприроды Омской области	процентов		112	98	79	100
1.1.2	Реализация полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов	январь 2014 года	декабрь 2025 года	Начальник управления охраны и использования животного мира	Минприроды Омской области, организации в соответствии с законодательством	Всего, из них расходы за счет:	2 098 248,03	512 800,54	139 950,00	154 615,00	200 635,00	Количество выданных охотничьих билетов единого федерального образца	единиц	26899	1499	2000	2000	2000
						- источник N 1	2 098 248,03	512 800,54	139 950,00	154 615,00	200 635,00	Количество выданных удостоверений производственных инспекторов	единиц	190		30	45	115
1.2	Задача 2. Сохранение природной среды, природных ландшафтов, рекреационных ресурсов и создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории природного парка "Птичья гавань"	январь 2014 года	декабрь 2025 года	х	х	Всего, из них расходы за счет:	218 959 485,20	22 536 436,32	27 520 698,00	19 430 920,77	19 607 786,30	х	х	х	х	х	х	х
						- источник N 1	218 959 485,20	22 536 436,32	27 520 698,00	19 430 920,77	19 607 786,30
1.2.1	Создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань"	январь 2014 года	декабрь 2015 года	Заместитель руководителя департамента - начальник управления экологической безопасности департамента регионального государственного экологического надзора и экологической безопасности, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	Всего, из них расходы за счет:	22 207 815,82					Количество природоохранных мероприятий, проводимых на особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань"	единиц	28	-	-	-	-
						- источник N 1	22 207 815,82
1.2.2	Создание запасов материально-технических средств бюджетным учреждением Омской области "Природный парк "Птичья гавань" в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций	январь 2015 года	декабрь 2015 года	Заместитель руководителя департамента - начальник отдела правового и организационно-кадрового обеспечения департамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	Всего, из них расходы за счет:	47 900,00
						- источник N 1	47 900,00
1.2.3	Проведение оценки рыночной стоимости недвижимого имущества бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	сентябрь 2015 года	декабрь 2015 года	Заместитель руководителя департамента - начальник отдела правового и организационно-кадрового обеспечения департамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	Всего, из них расходы за счет:	62 500,00
						- источник N 1	62 500,00
1.2.4	Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов на территории природного парка "Птичья гавань"	январь 2016 года	декабрь 2025 года	Начальник отдела государственной экологической экспертизы, особо охраняемых природных территорий и экологического просвещения, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	Всего, из них расходы за счет:	196 641 269,38	22 536 436,32	27 520 698,00	19 430 920,77	19 607 786,30	Количество актов о проведенных мероприятиях, направленных на сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	единиц	228	26	31	23	23
						- источник N 1	196 641 269,38	22 536 436,32	27 520 698,00	19 430 920,77	19 607 786,30
1.3	Задача 3. Обеспечение рационального и неистощимого использования объектов животного мира на территории Омской области	январь 2014 года	декабрь 2025 года	х	х	Всего, из них расходы за счет:	927 910 570,65	117 885 562,96	110 187 986,47	96 633 982,86	101 959 243,65	х	х	х	х	х	х	х
						- источник N 1	927 910 570,65	117 885 562,96	110 187 986,47	96 633 982,86	101 959 243,65
1.3.1	Обеспечение устойчивого использования и сохранения объектов животного мира и среды их обитания	январь 2014 года	декабрь 2015 года	Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"	Всего, из них расходы за счет:	75 024 236,33					Процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения	процентов	-	-	-	-	-
						- источник N 1	75 024 236,33
1.3.2	Создание запасов материально-технических средств бюджетным учреждением Омской области "Управление по охране животного мира" в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций	январь 2015 года	декабрь 2022 года	Заместитель руководителя департамента - начальник отдела правового и организационно-кадрового обеспечения департамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"	Всего, из них расходы за счет:	172 000,00	36 000,00		38 880,00		Степень обеспеченности бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира" запасами материально-технических средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций в отчетном году	процентов	-	100
						- источник N 1	172 000,00	36 000,00		38 880,00
1.3.3	Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов	январь 2016 года	декабрь 2025 года	Начальник отдела государственной экологической экспертизы, особо охраняемых природных территорий и экологического просвещения, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"	Всего, из них расходы за счет:	362 106 117,15	42 494 035,04	48 184 854,57	43 155 966,35	39 014 212,97	Количество актов о проведенных мероприятиях, направленных на сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"	единиц	411	48	54	50	45
						- источник N 1	362 106 117,15	42 494 035,04	48 184 854,57	43 155 966,35	39 014 212,97	Площадь, охваченная биотехническими мероприятиями	га	203,3	203,3	203,3	203,3	203,3
1.3.4	Обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания	январь 2016 года	декабрь 2025 года	Начальник управления охраны и использования животного мира, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"	Всего, из них расходы за счет:	432 939 992,67	74 531 127,42	62 003 131,90	53 439 136,51	47 688 074,68	Количество рейдовых выездов, направленных на обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания	единиц	78504	12334	9950	8950	7970
						- источник N 1	432 939 992,67	74 531 127,42	62 003 131,90	53 439 136,51	47 688 074,68
1.3.5	Выполнение мероприятия по переносу ограждения земельного участка на территории памятника природы регионального значения "Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе" и обустройству входной группы с улицы Красный путь	июль 2019 года	декабрь 2019 года	Начальник управления охраны и использования животного мира, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"	Всего, из них расходы за счет:	470 988,00					Степень реализации запланированных мероприятий на территории памятника природы регионального значения "Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе"	процентов	-
						- источник N 1	470 988,00
1.3.6	Обновление материально-технической базы бюджетных учреждений Омской области, подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии Омской области	февраль 2020 года	декабрь 2025 года	Начальник управления охраны и использования животного мира, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира", бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	Всего, из них расходы за счет:	56 908 356,50	824 400,50			15 256 956,00	Доля обновленных транспортных средств в общем количестве транспортных средств, числящихся на балансе бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира	процентов	-		1		7
						- источник N 1	56 908 356,50	824 400,50			15 256 956,00	Доля обновленных транспортных средств в общем количестве транспортных средств, числящихся на балансе бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	процентов	-	20
												Количество приобретенного оборудования для осуществления уставной деятельности учреждения	единиц	50
1.3.7	Проведение кадастровых работ по закреплению на местности и образованию земельных участков на территории Омской области	октябрь 2020 года	декабрь 2020 года	Начальник управления охраны и использования животного мира, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"	Всего, из них расходы за счет:	250 000,00					Количество межевых знаков, установленных для закрепления характерных точек границ земельных участков на территории Омской области	единиц	80
						- источник N 1	250 000,00
2	Справочно: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций (мероприятия 1.1.1, 1.1.2)	х	х	х	х	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера	682 426 824,54	75 716 179,46	73 953 608,10	58 363 934,73	58 561 249,75	х	х	х	х	х	х	х
3	Итого	январь 2014 года	декабрь 2025 года	х	х	Всего, из них расходы за счет:	1 829 296 880,39	216 138 178,74	211 662 292,57	174 428 838,36	180 128 279,70	х	х	х	х	х	х	х
						- источник N 1	1 829 296 880,39	216 138 178,74	211 662 292,57	174 428 838,36	180 128 279,70