Приложение

Приложение
к постановлению администрации Сургутского района
от 3 июля 2023 г. N 1757-нпа

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Формирование комфортной среды"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя /Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы /Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя /Объём финансирования по годам:						Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Муниципальная программа Сургутского района "Формирование комфортной среды"		Всего, в том числе:	1 115 937,6	174 734,7	199 846,3	213 042,2	229 259,1	120 910,2	178 145,1		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета:	47 178,1	16 533,2	7 349,7	8 206,1	7 158,3	7 930,8	-
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	143 192,6	31 607,4	58 000,1	17 507,5	11 196,3	12 404,7	12 476,6
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	925 566,9	126 594,1	134 496,5	187 328,6	210 904,5	100 574,7	165 668,5
	Цель программы 01	Создание комфортной городской среды на территории Сургутского района
	ПКР цели программы	Уровень благоустройства дворов многоквартирных домов городских и сельских поселений муниципального образования Сургутский район	%	92	93	93	93	93	97	100	100
		Уровень благоустройства мест общего пользования городских и сельских поселений муниципального образования Сургутский район	%	31	45	51	60	64	87	100	100
		Уровень повышения качества городской среды в г. Лянторе	%	6	6	8	12	15	19	22	22
	Задача программы 01	Обеспечение создания и развития благоустройства дворовых территорий в городских и сельских поселениях Сургутского района
	ПНР по задаче программы	Количество благоустроенных дворовых территорий МКД, приведённых в соответствие с перечнем мероприятий	ед	0	1	5	1	1	0	0	8
1	Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий"		Всего, в том числе:	70 208,2	4 737,0	24 440,1	2 000,0	39 031,1	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	19 552,1	-	19 552,1	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	50 656,1	4 737,0	4 888,0	2 000,0	39 031,1	-	-
1.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение комфортных условий дворовой территории многоквартирных домов
	ПКР цели подпрограммы	Доля улучшения качества благоустройства дворовых территорий городских и сельских поселений	%	10,4	10,4	13,4	23,8	38,7	38,7	38,7	38,7
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Организация эффективной системы повышения уровня комфортного времяпрепровождения граждан на территории дворов многоквартирных домов
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля поселений Сургутского района, на территории которых запланировано благоустройство дворовых территорий МКД в текущем году	%	53,8	7,7	15,4	69,3	100	100	100	100
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Обеспечение и организация работ, направленных на создание более комфортных условий на территории дворов многоквартирных домов"		Всего, в том числе:	45 768,1	4 737,0	-	2 000,0	39 031,1	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	45 768,1	4 737,0	-	2 000,0	39 031,1	-	-
	ПНР мероприятия	Количество благоустроенных дворовых территорий	ед	0	1	0	1	1	0	0	3
1.1.1.2	Основное мероприятие 070: "Обеспечение и организация работ, направленных на создание более комфортных условий на территории дворов многоквартирных домов в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"		Всего, в том числе:	24 440,1	-	24 440,1	-	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	19 552,1	-	19 552,1	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	4 888,0	-	4 888,0	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	ед	0	0	5	0	0	0	0	5
	Задача программы 02	Обеспечение создания и развития благоустройства общественных территорий в городских и сельских поселениях Сургутского района
	ПНР по задаче программы	Количество благоустроенных мест общего пользования, приведённых в соответствие с утвержденным перечнем мероприятий	ед	0	9	6	11	5	2	2	35
2	Подпрограмма "Благоустройство мест общего пользования"		Всего, в том числе:	962 998,1	146 838,4	164 684,6	193 132,5	160 735,5	120 186,1	177 421,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета:	47 178,1	16 533,2	7 349,7	8 206,1	7 158,3	7 930,8	-
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	109 920,5	26 559,6	34 448,0	12 835,3	11 196,3	12 404,7	12 476,6
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	805 899,4	103 745,5	122 886,9	172 091,1	142 380,9	99 850,6	164 944,4
2.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение более комфортных условий на местах общего пользования городских и сельских поселений Сургутского района
	ПКР цели подпрограммы	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	%	0	12	15	17	20	30	0	30
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Организация работ по улучшению текущего состояния благоустройства мест общего пользования на территории городских и сельских поселений Сургутского района
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля поселений Сургутского района, на территории которых запланировано благоустройство общественных территорий в текущем году	%	76,9	84,6	84,6	92,3	100	100	100	100
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Обеспечение и организация работ, направленных на создание более комфортных условий на территории мест общего пользования"		Всего, в том числе:	245 199,6	66 784,0	72 639,9	91 329,4	14 446,3	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	700,0	700,0	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	244 499,6	66 084,0	72 639,9	91 329,4	14 446,3	-	-
	ПНР мероприятия	Количество благоустроенных мест общего пользования	ед	0	5	6	6	2	0	0	19
2.1.1.2	Основное мероприятие 003: "Обеспечение и организация работ по благоустройству мест общего пользования"		Всего, в том числе:	520 551,4	27 063,4	39 797,6	75 501,4	123 282,8	94 906,2	160 000,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	520 551,4	27 063,4	39 797,6	75 501,4	123 282,8	94 906,2	160 000,0
	ПНР мероприятия	Количество благоустроенных мест общего пользования	ед	0	3	2	5	3	2	2	17
2.1.1.3	Основное мероприятие 070: "Обеспечение и организация работ, направленных на создание более комфортных условий на территории мест общего пользования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"		Всего, в том числе:	197 247,3	52 991,1	52 247,1	26 301,7	23 006,5	25 279,9	17 421,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета:	47 178,1	16 533,2	7 349,7	8 206,1	7 158,3	7 930,8	-
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	109 220,5	25 859,6	34 448,0	12 835,3	11 196,3	12 404,7	12 476,6
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	40 848,7	10 598,2	10 449,4	5 260,4	4 651,9	4 944,4	4 944,4
	ПНР мероприятия	Количество благоустроенных мест общего пользования, включенных в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	ед	0	2	2	3	1	1	1	10
	Задача программы 03	Обеспечение создания и развития благоустройства территорий в городских и сельских поселениях Сургутского района, в том числе на межселенной территории
	ПНР по задаче программы	Доля территорий, на которых проведены мероприятия по благоустройству, в том числе на межселенной территории	%	0	100	100	100	100	100	100	100
3	Подпрограмма "Финансовое обеспечение благоустройства территорий населённых пунктов, в том числе на межселенной территории"		Всего, в том числе:	78 400,1	20 440,0	9 109,6	17 909,7	29 492,4	724,2	724,2		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	13 720,0	5 047,8	4 000,0	4 672,2	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	64 680,1	15 392,2	5 109,6	13 237,5	29 492,4	724,2	724,2
3.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение повышения уровня благоустройства территорий населённых пунктов, в том числе на межселенной территории
	ПКР цели подпрограммы	Доля участия администраций поселений в формировании и исполнении мероприятий по благоустройству территорий	%	0	100	100	100	100	100	100	100
3.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение благоустройства территорий, в том числе межселенных территорий
	ПНР по задаче подпрограммы	Уровень благоустроенности территорий	%	0	7	9	15	15	15	15	15
3.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Обеспечение и организация работ по благоустройству территорий поселений"		Всего, в том числе:	12 352,7	6 361,5	3 165,2	679,1	698,5	724,2	724,2		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	12 352,7	6 361,5	3 165,2	679,1	698,5	724,2	724,2
	ПНР мероприятия	Количество территорий, подлежащих благоустройству	ед	0	4	3	3	3	3	3	19
		Количество проведенных конкурсов по благоустройству общественных территорий	ед	0	2	0	0	0	0	0	2
3.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Организация работ по обеспечению благоустройства территорий поселений"		Всего, в том числе:	17 960,2	1 551,6	500,0	-	15 908,6	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района, департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	17 960,2	1 551,6	500,0	-	15 908,6	-	-
	ПНР мероприятия	Количество территорий, подлежащих благоустройству	ед	0	1	1	0	1	0	0	3
3.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Оказание поддержки бюджетам поселений в организации работ по благоустройству территорий поселений"		Всего, в том числе:	48 087,2	12 526,9	5 444,4	17 230,6	12 885,3	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	13 720,0	5 047,8	4 000,0	4 672,2	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	34 367,2	7 479,1	1 444,4	12 558,4	12 885,3	-	-
	ПНР мероприятия	Количество территорий, подлежащих благоустройству	ед	0	15	4	8	5	0	0	32
	Задача программы 04	Обеспечение развития благоустройства территорий в городских и сельских поселениях Сургутского района в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования
	ПНР по задаче программы	Доля реализованных проектов, направленных на создание более комфортных условий на территории поселений в рамках отбора и реализации проектов инициативного бюджетирования	%	0	100	100	0	0	0	0	100
4	Подпрограмма "Содействие реализации проектов инициативного бюджетирования"		Всего, в том числе:	4 331,4	2 719,4	1 612,0	-	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	4 331,4	2 719,4	1 612,0	-	-	-	-
4.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение повышения уровня благоустройства территорий поселений в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования
	ПКР цели подпрограммы	Количество территорий, подлежащих благоустройству в рамках инициативного бюджетирования	ед	0	2	2	0	0	0	0	4
4.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение реализации проектов инициативного бюджетирования
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования	ед	0	2	2	0	0	0	0	4
4.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Оказание поддержки бюджетам поселений в организации работ по благоустройству территорий в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования"		Всего, в том числе:	4 331,4	2 719,4	1 612,0	-	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	4 331,4	2 719,4	1 612,0	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования	ед	0	2	2	0	0	0	0	4
	Всего по: "Департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	17 960,2	1 551,6	500,0	-	15 908,6	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	17 960,2	1 551,6	500,0	-	15 908,6	-	-
	Всего по: "Департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	1 097 977,4	173 183,1	199 346,3	213 042,2	213 350,5	120 910,2	178 145,1
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета:	47 178,1	16 533,2	7 349,7	8 206,1	7 158,3	7 930,8	-
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	143 192,6	31 607,4	58 000,1	17 507,5	11 196,3	12 404,7	12 476,6
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	907 606,7	125 042,5	133 996,5	187 328,6	194 995,9	100 574,7	165 668,5