Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Городской
Управы города Калуги
от 03.07.2023 N 231-п

Раздел 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга"

Муниципальная программа отражает общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в том числе с учетом средств, предусмотренных на осуществление основной деятельности.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий муниципальной программы за шесть лет составляет 4 608 598,8 тыс. рублей.

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете города Калуги на очередной финансовый год и плановый период.

N п/п		Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, прочего мероприятия (основного мероприятия)	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Калуга"		Объемы финансирования (тыс. руб.)
					Источники финансирования	Всего	2020 г.	2021 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.
1	2			3	4	5	6	7	8		9		10		11
1	Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги"			Управление культуры города Калуги	Итого по подпрограмме	40 235,3	7 013,0	6 713,0	6 370,3		6 713,0		6 713,0		6 713,0
					Бюджет МО "Город Калуга"	40 235,3	7 013,0	6 713,0	6 370,3		6 713,0		6 713,0		6 713,0
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
2	Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга"			Управление культуры города Калуги	Итого по подпрограмме	108 574,5	13 078,7	66 541,5	7 505,1		6 449,2		7 500,0		7 500,0
					Бюджет МО "Город Калуга"	40 963,5	4 787,4	7 221,8	7 505,1		6 449,2		7 500,0		7 500,0
					Областной бюджет	34 471,0	8 291,3	26 179,7	0,0		0,0		0,0		0,0
					Федеральный бюджет	33 140,0	0,0	33 140,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
				Управление записи актов гражданского состояния города Калуги	Итого по подпрограмме	30 131,9	4 834,2	4 937,0	4 984,2		5 125,5		5 125,5		5 125,5
					Бюджет МО "Город Калуга"	30 131,9	4 834,2	4 937,0	4 984,2		5 125,5		5 125,5		5 125,5
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
				Итого	Итого по подпрограмме	138 706,4	17 912,9	71 478,5	12 489,3		11 574,7		12 625,5		12 625,5
					Бюджет МО "Город Калуга"	71 095,4	9 621,6	12 158,8	12 489,3		11 574,7		12 625,5		12 625,5
					Областной бюджет	34 471,0	8 291,3	26 179,7	0,0		0,0		0,0		0,0
					Федеральный бюджет	33 140,0	0,0	33 140,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
3	Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги"			Управление культуры города Калуги	Итого по подпрограмме	973 992,6	139 850,5	150 270,7	157 876,9		167 699,3		175 063,7		183 231,5
					Бюджет МО "Город Калуга"	967 759,5	133 617,4	150 270,7	157 876,9		167 699,3		175 063,7		183 231,5
					Областной бюджет	660,8	660,8	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Федеральный бюджет	5572,3	5 572,3	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
				Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги	Итого по подпрограмме	72 574,6	585,0	1 483,4	3 206,2		36 800,0		15 500,0		15 000,0
					Бюджет МО "Город Калуга"	72 574,6	585,0	1 483,4	3 206,2		36 800,0		15 500,0		15 000,0
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
				Инвестор	Внебюджетные средства	500 000,00	0,0	0,0	150 000,0		100 000,0		250 000,0		0,0
				Итого	Итого по подпрограмме	1 546 567,2	140 435,5	151 754,1	311 083,1		304 499,3		440 563,7		198 231,5
					Бюджет МО "Город Калуга"	1 040 334,1	134 202,4	151 754,1	161 083,1		204 499,3		190 563,7		198 231,5
					Областной бюджет	660,8	660,8	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Федеральный бюджет	5 572,3	5 572,3	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Внебюджетные средства	500 000,0	0,0	0,0	150 000,0		100 000,0		250 000,0		0,0
4	Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги"			Управление культуры города Калуги	Итого по подпрограмме	532 279,8	77 934,6	80 961,6	88 846,3		91 079,1		94 765,7		98 692,5
					Бюджет МО "Город Калуга"	527 369,6	77 934,6	80 961,6	87 528,8		89 882,0		93 568,6		97 494,0
					Областной бюджет	4 014,3	0,0	0,0	421,6		1 197,1		1 197,1		1 198,5
					Федеральный бюджет	895,9	0,0	0,0	895,9		0,0		0,0		0,0
					Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
				Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги	Итого по подпрограмме	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Бюджет МО "Город Калуга"	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
				Всего	Итого по подпрограмме	532 279,8	77 934,6	80 961,6	88 846,3		91 079,1		94 765,7		98 692,5
					Бюджет МО "Город Калуга"	527 369,6	77 934,6	80 961,6	87 528,8		89 882,0		93 568,6		97 494,0
					Областной бюджет	4 014,3	0,0	0,0	421,6		1 197,1		1 197,1		1 198,5
					Федеральный бюджет	895,9	0,0	0,0	895,9		0,0		0,0		0,0
					Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
5	Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги"			Управление культуры города Калуги	Итого по подпрограмме	1 759 078,8	257 767,0	295 985,1	285 936,2		297 373,6		305 574,7		316 442,2
					Бюджет МО "Город Калуга"	1 743 078,8	257 767,0	279 985,1	285 936,2		297 373,6		305 574,7		316 442,2
					Областной бюджет	640,0	0,0	640,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Федеральный бюджет	15 360,0	0,0	15 360,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
				Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги	Итого по подпрограмме	26 319,2	4 257,5	6 512,2	15 549,5		0,0		0,0		0,0
					Бюджет МО "Город Калуга"	5 261,2	452,4	4 031,3	777,5		0,0		0,0		0,0
					Областной бюджет	7 852,5	2 356,4	769,1	4 727,0		0,0		0,0		0,0
					Федеральный бюджет	13 205,5	1 448,7	1 711,8	10 045,0		0,0		0,0		0,0
					Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
				Итого	Итого по подпрограмме	1 785 398,0	262 024,5	302 497,3	301 485,7		297 373,6		305 574,7		316 442,2
					Бюджет МО "Город Калуга"	1 748 340,0	258 219,4	284 016,4	286 713,7		297 373,6		305 574,7		316 442,2
					Областной бюджет	8 492,5	2 356,4	1 409,1	4 727,0		0,0		0,0		0,0
					Федеральный бюджет	28 565,5	1 448,7	17 071,8	10 045,0		0,0		0,0		0,0
					Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
6	Подпрограмма "Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги"			Управление культуры города Калуги	Итого по подпрограмме	462 726,4	65 356,6	73 865,5	80 684,2		81 228,9		78 744,3		82 846,9
					Бюджет МО "Город Калуга"	450 366,4	63 356,6	70 488,5	77 201,2		77 728,9		78 744,3		82 846,9
					Областной бюджет	6 281,5	620,0	1 046,9	1 114,6		3 500,0		0,0		0,0
					Федеральный бюджет	6 078,5	1 380,0	2 330,1	2 368,4		0,0		0,0		0,0
					Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
				Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги	Итого по подпрограмме	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Бюджет МО "Город Калуга"	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
				Итого	Итого по подпрограмме	462 726,4	65 356,6	73 865,5	80 684,2		81 228,9		78 744,3		82 846,9
					Бюджет МО "Город Калуга"	450 366,4	63 356,6	70 488,5	77 201,2		77 728,9		78 744,3		82 846,9
					Областной бюджет	6 281,5	620,0	1 046,9	1 114,6		3 500,0		0,0		0,0
					Федеральный бюджет	6 078,5	1 380,0	2 330,1	2 368,4		0,0		0,0		0,0
					Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
7	Прочие мероприятия: Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга", в т.ч.:
	- выполнение функций органом местного самоуправления			Управление культуры города Калуги	Бюджет МО "Город Калуга"	98 704,7	15 789,9	16 244,9	16 325,4		16 781,5		16 781,5		16 781,5
	- прочие расходы в сфере установленных функций			Управление культуры города Калуги	Бюджет МО "Город Калуга"	193,8	10,0	17,0	16,8		50,0		50,0		50,0
	- выпуск юбилейной книги, посвященной 650-летию основания города Калуги			Управление делами Городского Головы города Калуги	Бюджет МО "Город Калуга"	307,0	307,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Областной бюджет	973,0	973,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Федеральный бюджет	2 165,7	2 165,7	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
	- приобретение брендированной одежды			Управление культуры города Калуги	Бюджет МО "Город Калуга"	0,3	0,3	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Областной бюджет	341,2	341,2	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
	Итого по прочим мероприятиям				Итого	102 685,7	19 587,1	16 261,9	16 342,2		16 831,5		16 831,5		16 831,5
					Бюджет МО "Город Калуга"	99 205,8	16 107,2	16 261,9	16 342,2		16 831,5		16 831,5		16 831,5
					Областной бюджет	1 314,2	1 314,2	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Федеральный бюджет	2 165,7	2 165,7	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
					Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
	Всего по программе				Итого по программе	4 608 598,8	590 264,2	703 531,9	817 301,1		809 300,1		955 818,4		732 383,1
					Бюджет МО "Город Калуга"	3 976 946,6	566 454,8	622 354,3	647 728,6		704 603,0		704 621,3		731 184,6
					Областной бюджет	55 234,3	13 242,7	28 635,7	6 263,2		4 697,1		1 197,1		1 198,5
					Федеральный бюджет	76 417,9	10 566,7	52 541,9	13 309,3		0,0		0,0		0,0
					Внебюджетные средства	500 000,0	0,0	0,0	150 000,0		100 000,0		250 000,0		0,0