Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
Самарской области
от 29.06.2023 N 2286нпа

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры
муниципального района Ставропольский
Самарской области
на 2019-2025 годы"

Подпрограмма
"Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская детская школа искусств, МБУ ДО Тимофеевская детская школа искусств и МБУ ДО Хрящевская детская школа искусств"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская детская школа искусств, МБУ ДО Тимофеевская детская школа искусств, МБУ ДО Хрящевская детская школа искусств
Ответственный исполнитель	МБУ ДО Выселкская детская школа искусств, МБУ ДО Тимофеевская детская школа искусств МБУ ДО Хрящевская детская школа искусств
Соисполнитель подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Реализации подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2025 год
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет - 157 912 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 145 293 тыс. рублей; областного бюджета - 6 713 тыс. рублей; федерального бюджета - 0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 5 906 тыс. рублей. В 2019 году - 19 976 тыс. рублей: - местный бюджет - 13 263 тыс. рублей; - областной бюджет - 6 713 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей. В 2020 году - 20 978 тыс. рублей: - местный бюджет - 20 978 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей. В 2021 году - 23 535 тыс. рублей: - местный бюджет - 22 211 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 1 324 тыс. рублей. В 2022 году - 25 457 тыс. рублей: - местный бюджет - 23 883 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 1 574 тыс. рублей. В 2023 году - 25 420 тыс. рублей: - местный бюджет - 24 272 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 1 148 тыс. рублей. В 2024 году - 21 273 тыс. рублей: - местный бюджет - 20 343 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 930 тыс. рублей. В 2025 году - 21 273 тыс. рублей: - местный бюджет - 20 343 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 930 тыс. рублей. В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2019 году - 5,0 тыс. руб. (за 2018 год). В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2020 году - 64,2 тыс. руб. (за 2019 год). В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2021 году - 2 тыс. руб. (за 2020 год). В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2022 году - 1,5 тыс. руб. (за 2021 год). В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2023 году - 7,9 тыс. руб. (за 2022 год).

1. Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения

Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2025 годы".

В настоящее время на территории муниципального района Ставропольский Самарской области осуществляют свою деятельность 3 образовательных учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры.

Учреждения осуществляют основные виды образовательной, творческой, культурно-просветительской и методической деятельности, которая направлена на повышение доступности качественного образования.

Учреждения дополнительного образования осуществляют мероприятия по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания, повышению эффективности расходования муниципальных средств и повышению качества предоставления услуг образовательными учреждениями. Развитие отрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм работы и ставит своей целью достижение конкретных показателей.

Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем.

2. Цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, показатели их результативности.

Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности образовательных учреждений и равных возможностей для качественного образования детей.

Достижение поставленных целей будет реализовываться по следующим направлениям:

1. повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития дополнительного образования муниципального района Ставропольский;

2. своевременная оплата коммунальных услуг;

3. осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений дополнительного образования.

Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2019-2025 годов.

3. Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам ее реализации

Наименование целей, задач и мероприятий подпрограммы	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Значение показателей (индикаторов) по годам
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности образовательных учреждений и равных возможностей для качественного образования детей
Задача: Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская детская школа искусств, МБУ ДО Тимофеевская детская школа искусств, МБУ ДО Хрящевская детская школа искусств (согласно муниципальному заданию)
1.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: расходы на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно положению об оплате труда	Штатная численность работников	Ед.	69,9	69,9	74,9	74,9	74,9	74,9	74,9
1.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые платежи	Количество имущества, требующего содержания	Ед.	3	3	3	3	3	3	3
1.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, повышение квалификации)	Количество приобретенных основных средств и материальных запасов	Усл. ед.	3228	3245	3259	2320	4787	4536	4536

4. Перечень мероприятий

Наименование подпрограммы "Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская детская школа искусств. МБУ ДО Тимофеевская детская школа искусств, МБУ ДО Хрящевская детская школа искусств	Источники финансирования	Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.

Задача: Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская детская школа искусств, МБУ ДО Тимофеевская детская школа искусств, МБУ ДО Хрящевская детская школа искусств (согласно муниципальному заданию)
1.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: расходы на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно положению об оплате труда	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	6713
	Местный бюджет	11580	19417	20235	22172	22451	18522	18522
	Внебюджетные источники
	Всего:	18293	19417	20235	22172	22451	18522	18522
1.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые платежи	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	1527	1441	1764	1595	1597	1597	1597
	Внебюджетные источники			616	483	260	305	305
	Всего:	1527	1441	2380	2078	1857	1902	1902
1.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, повышение квалификации)	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	156	120	212	116	224	224	224
	Внебюджетные источники			708	1091	888	625	625
	Всего:	156	120	920	1207	1112	849	849
Итого по задаче:		19976	20978	23535	25457	25420	21273	21273

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 157 912 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Местный бюджет	13 263	20 978	22 211	23 883	24 272	20 343	20 343
Областной бюджет	6 713
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники			1 324	1 574	1148	930	930
Итого:	19 976	20 978	23 535	25 457	25 420	21 273	21 273