Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Порховского района Псковской области от 26 июня 2023 г. N 346 "О внесении изменений в муниципальную программу "Управление и обеспечение деятельности Администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании "Порховский район", утвержденную постановлением Администрации Порховского района от 02.02.2021 N 71" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение
Приложение
Паспорт
|
Наименование программы |
"Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании "Порховский район"" |
|
Ответственный исполнитель программы |
Финансовое управление Порховского района |
|
Соисполнители программы |
1. Администрация Порховского района Псковской области; 2. Юридический отдел Администрации Порховского района |
|
Участники программы |
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района; 2. Муниципальное казенное учреждение "Стадион"; 3. Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания"; 4. Отдел финансов и учета Администрации Порховского района; 5. Управление образования Порховского района |
|
Цель программы |
Эффективное выполнение муниципальных функций, обеспечение долгосрочной бюджетной политики, повышение уровня качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке |
|
Задачи программы |
1. Повышение эффективности функционирования системы муниципального управления. 2. Обеспечение реализации законодательства на территории муниципального образования по противодействию коррупции в целях исключения коррупции в деятельности муниципального образования. 3. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами. 4. Повышение уровня качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке |
|
Целевые показатели (индикаторы) программы |
1. Выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин муниципального района" (ед.): 2021 год - 1 2022 год - 1 2023 год - 1 2024 год - 1 2025 год - 1; |
|
|
2. Доля заемных средств в общем объеме бюджета (%): 2021 год - 0 2022 год - 0 2023 год - 0 2024 год - 0 2025 год - 0; |
|
|
3. Исполнение государственных полномочий - %. (да/нет): 2021 год - 1 2022 год - 1 2023 год - 1 2024 год - 1 2025 год - 1; |
|
|
4. Количество выявленных, административных правонарушений (ед.): 2021 год - 13 2022 год - 13 2023 год - 13 2024 год - 13 2025 год - 13; |
|
|
5. Отношение муниципального долга к доходам бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений - % (%): 2021 год - 0 2022 год - 0 2023 год - 0 2024 год - 0 2025 год - 0; |
|
|
6. Численность казенных учреждений (ед.): 2021 год - 2 2022 год - 1 2023 год - 1 2024 год - 1 2025 год - 1; |
|
7. Численность лиц, получающих доплату к пенсии за выслугу лет (ед.): 2021 год - 35 2022 год - 36 2023 год - 35 2024 год - 36 2025 год - 36; | |
|
8. Численность муниципальных служащих на 1000 жителей - чел. (чел): 2021 год - 3,06 2022 год - 3,06 2023 год - 3,06 2024 год - 3,06 2025 год - 3,06. | |
|
Подпрограммы программы |
Подпрограмма 1 "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования". Подпрограмма 2 "Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции". Подпрограмма 3 "Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом". Подпрограмма 4 "Социальная поддержка граждан и общественных организаций, реализация демографической политики в муниципальном образовании". Паспорта подпрограмм приведены в приложении 1 к программе |
|
Сроки реализации программы |
01.01.2021 - 31.12.2025 |
|
Объем финансового обеспечения программы |
Объемы финансового обеспечения программы - 316877735,8 рублей, в том числе: 2021 год - 66959845,4 рублей 2022 год - 70795968,0 рублей 2023 год - 70456488,8 рублей 2024 год - 57039970,0 рублей 2025 год - 51625463,6 рублей за счет средств областного бюджета - 22123106,8 рублей, в том числе по годам: 2021 год - 3752203,8 рублей 2022 год - 4570449,0 рублей 2023 год - 4726054,0 рублей 2024 год - 4532200,0 рублей 2025 год - 4542200,0 рублей за счет средств федерального бюджета - 7589638,1 рублей, в том числе по годам: 2021 год - 1343250,0 рублей 2022 год - 2088028,8 рублей 2023 год - 1328998,1 рублей 2024 год - 1391156,2 рублей 2025 год - 1438205,0 рублей за счет средств местных бюджетов - 278488410,9 рублей, в том числе по годам: 2021 год - 60147811,6 рублей 2022 год - 62397490,1 рублей 2023 год - 62661436,8 рублей 2024 год - 49376613,8 рублей 2025 год - 43905058,6 рублей за счет внебюджетных средств - 0,0 рублей, в том числе по годам: 2021 год - 1716580,0 рублей 2022 год - 1740000,0 рублей 2023 год - 1740000,0 рублей 2024 год - 1740000,0 рублей 2025 год - 1740000,0 рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
1. Выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин муниципального района" 1 ед.; 2. Доля заемных средств в общем объеме бюджета 0%; 3. Исполнение государственных полномочий - %. 1 (да/нет); 4. Количество выявленных, административных правонарушений 13 ед.; 5. Отношение муниципального долга к доходам бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений - % 0%; 6. Численность казенных учреждений 1 ед.; 7. Численность лиц, получающих доплату к пенсии за выслугу лет 36 ед.; 8. Численность муниципальных служащих на 1000 жителей - чел. 3,06 чел. |
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
|
Наименование подпрограммы муниципальной программы |
"Обеспечение функционирования администрации муниципального образования" |
||||||
|
Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы |
Администрация Порховского района Псковской области |
||||||
|
Участники подпрограммы муниципальной программы |
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района; 2. Муниципальное казенное учреждение "Стадион"; 3. Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания"; 4. Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
||||||
|
Цель подпрограммы муниципальной программы |
Повышение эффективности функционирования системы муниципального управления |
||||||
|
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
1. Организация проведения выборов. 2. Повышение эффективности функционирования Администрации Порховского района. 3. Повышение эффективности функционирования Комитета по управлению муниципальным имуществом. 4. Повышение эффективности функционирования организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций |
||||||
|
Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы |
1. Численность казенных учреждений, ед.; 2. Численность муниципальных служащих на 1000 жителей - чел., ед.. |
||||||
|
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы |
1. "Проведение муниципальных выборов"; 2. "Управление муниципальным имуществом"; 3. "Функционирование администрации муниципального образования"; 4. "Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций". |
||||||
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы |
01.01.2021 - 31.12.2025 |
||||||
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы |
Источники |
Всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Федеральный бюджет |
306460.80 |
266470.00 |
36202.55 |
1294.09 |
1294.18 |
1199.98 |
|
|
Областной бюджет |
4645482.55 |
686000.00 |
1215482.55 |
960000.00 |
887000.00 |
897000.00 |
|
|
Местный бюджет |
227316834.92 |
50150365.91 |
53192437.82 |
47668558.76 |
40888513.84 |
35416958.59 |
|
|
Иные источники |
8676579.95 |
1716579.95 |
1740000.00 |
1740000.00 |
1740000.00 |
1740000.00 |
|
|
всего по источникам |
240945358.22 |
52819415.86 |
56184122.92 |
50369852.85 |
43516808.02 |
38055158.57 |
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Численность казенных учреждений 1 ед.. 2. Численность муниципальных служащих на 1000 жителей - чел. 3,06 ед.. |
||||||
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
|
Наименование подпрограммы муниципальной программы |
"Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом" |
||||||
|
Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы |
Финансовое управление Порховского района |
||||||
|
Участники подпрограммы муниципальной программы |
Финансовое управление Порховского района |
||||||
|
Цель подпрограммы муниципальной программы |
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами |
||||||
|
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
1. Повышение эффективности функционирования организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций... 2. Эффективное управление муниципальным долгом |
||||||
|
Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы |
1. Доля заемных средств в общем объеме бюджета, %; 2. Отношение муниципального долга к доходам бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных, %. |
||||||
|
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы |
1. "Совершенствование и развитие бюджетного процесса"; 2. "Управление муниципальным долгом". |
||||||
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы |
01.01.2021 - 31.12.2025 |
||||||
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы |
Источники |
Всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Федеральный бюджет |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Областной бюджет |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Местный бюджет |
42392073.79 |
8302766.48 |
7112829.31 |
13278278.00 |
6849100.00 |
6849100.00 |
|
|
Иные источники |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
всего по источникам |
42392073.79 |
8302766.48 |
7112829.31 |
13278278.00 |
6849100.00 |
6849100.00 |
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Доля заемных средств в общем объеме бюджета 0%. 2. Отношение муниципального долга к доходам бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных 0%. |
||||||
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы
|
Наименование подпрограммы муниципальной программы |
"Социальная поддержка граждан и общественных организаций, реализация демографической политики в муниципальном образовании" |
||||||
|
Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы |
Финансовое управление Порховского района |
||||||
|
Участники подпрограммы муниципальной программы |
1. Отдел финансов и учета Администрации Порховского района; 2. Управление образования Порховского района; 3. Финансовое управление Порховского района |
||||||
|
Цель подпрограммы муниципальной программы |
Повышение уровня качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке |
||||||
|
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
1. Повышение уровня качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке. 2. Поддержание демографической политики на территории муниципального образования. 3. Создание условий способствующих интеграции инвалидов в общество и повышение уровня их жизни. 4. Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий и содействие в осуществлении реализации полномочий |
||||||
|
Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы |
1. Исполнение государственных полномочий, (да/нет); 2. Численность лиц, получающих доплату к пенсии за выслугу лет, чел. |
||||||
|
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы |
1. "Доступная среда для инвалидов"; 2. "Реализация демографической политики"; 3. "Реализация переданных государственных полномочий"; 4. "Социальная поддержка граждан и общественных организаций". |
||||||
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы |
01.01.2021 - 31.12.2025 |
||||||
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы |
Источники |
Всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Федеральный бюджет |
7283177.29 |
1076780.00 |
2051826.29 |
1327704.00 |
1389862.00 |
1437005.00 |
|
|
Областной бюджет |
17472624.28 |
3065203.83 |
3353966.45 |
3765054.00 |
3644200.00 |
3644200.00 |
|
|
Местный бюджет |
8779502.24 |
1694679.24 |
2092223.00 |
1714600.00 |
1639000.00 |
1639000.00 |
|
|
Иные источники |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
всего по источникам |
33535303.81 |
5836663.07 |
7498015.74 |
6807358.00 |
6673062.00 |
6720205.00 |
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Исполнение государственных полномочий 1 (да/нет). 2. Численность лиц, получающих доплату к пенсии за выслугу лет 36 чел. |
||||||
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования
Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании "Порховский район" на 01.01.2021 - 31.12.2025 гг.
|
N |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий |
Расходы (рублей), годы |
||||||
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Всего |
|||
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании "Порховский район"" |
всего, в том числе: |
|
60 147 811.63 |
62 397 490.13 |
62 661 436.76 |
49 376 613.84 |
43 905 058.59 |
278 488 410.95 |
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
|
4 153 721.57 |
5 198 984.38 |
3 459 227.00 |
3 395 500.00 |
3 395 500.00 |
19 602 932.95 |
|
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Стадион" |
|
3 256 033.00 |
3 568 532.37 |
2 566 000.00 |
2 506 000.00 |
2 506 000.00 |
14 402 565.37 |
|
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" |
|
8 875 199.00 |
9 831 441.90 |
9 051 000.00 |
9 038 000.00 |
9 038 000.00 |
45 833 640.90 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
35 560 091.58 |
36 415 702.17 |
34 306 931.76 |
27 588 013.84 |
22 116 458.59 |
155 987 197.94 |
|
|
|
Финансовое управление Порховского района |
|
8 302 766.48 |
7 382 829.31 |
13 278 278.00 |
6 849 100.00 |
6 849 100.00 |
42 662 073.79 |
|
1 |
Подпрограмма "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования" |
всего, в том числе: |
|
50 150 365.91 |
53 192 437.82 |
47 668 558.76 |
40 888 513.84 |
35 416 958.59 |
227 316 834.92 |
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
|
4 153 721.57 |
5 198 984.38 |
3 459 227.00 |
3 395 500.00 |
3 395 500.00 |
19 602 932.95 |
||
|
Муниципальное казенное учреждение "Стадион" |
|
3 256 033.00 |
3 568 532.37 |
2 566 000.00 |
2 506 000.00 |
2 506 000.00 |
14 402 565.37 |
||
|
Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" |
|
8 875 199.00 |
9 831 441.90 |
9 051 000.00 |
9 038 000.00 |
9 038 000.00 |
45 833 640.90 |
||
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
33 865 412.34 |
34 593 479.17 |
32 592 331.76 |
25 949 013.84 |
20 477 458.59 |
147 477 695.70 |
||
|
1.1 |
Основное мероприятие "Функционирование администрации муниципального образования" |
всего, в том числе: |
|
30 979 412.34 |
31 034 979.17 |
32 592 331.76 |
25 949 013.84 |
20 477 458.59 |
141 033 195.70 |
|
1.1.1 |
Мероприятие "Выплаты по обязательствам органов местного самоуправления" |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
1 135 799.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1 135 799.00 |
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
30 979 412.34 |
31 034 979.17 |
32 592 331.76 |
25 949 013.84 |
20 477 458.59 |
141 033 195.70 |
||
|
1.1.2 |
Мероприятие "Поддержка печатных средств массовой информации" |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
436 893.21 |
588 000.00 |
588 000.00 |
588 000.00 |
588 000.00 |
2 788 893.21 |
|
1.1.3 |
Мероприятие "Расходы по оплате труда муниципальных служащих" |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
27 440 720.13 |
28 141 264.83 |
29 954 331.76 |
23 375 013.84 |
17 903 458.59 |
126 814 789.15 |
|
1.1.4 |
Мероприятие "Содействие учреждениям здравоохранения по охране здоровья граждан" |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
4 000.00 |
0.00 |
4 000.00 |
4 000.00 |
4 000.00 |
16 000.00 |
|
1.1.5 |
Мероприятие "Содержание единой дежурно-диспетчерской службы" |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
1 962 000.00 |
2 305 714.34 |
2 046 000.00 |
1 982 000.00 |
1 982 000.00 |
10 277 714.34 |
|
1.2 |
Основное мероприятие "Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций" |
всего, в том числе: |
|
12 131 232.00 |
13 399 974.27 |
11 617 000.00 |
11 544 000.00 |
11 544 000.00 |
60 236 206.27 |
|
1.2.1 |
Мероприятие "Расходы на содержание МКУ "Стадион"" |
Муниципальное казенное учреждение "Стадион" |
|
3 256 033.00 |
3 568 532.37 |
2 566 000.00 |
2 506 000.00 |
2 506 000.00 |
14 402 565.37 |
|
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Стадион" |
|
3 256 033.00 |
3 568 532.37 |
2 566 000.00 |
2 506 000.00 |
2 506 000.00 |
14 402 565.37 |
|
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" |
|
8 875 199.00 |
9 831 441.90 |
9 051 000.00 |
9 038 000.00 |
9 038 000.00 |
45 833 640.90 |
|
1.2.2 |
Мероприятие "Расходы на содержание МКУ "Центр финансового обслуживания"" |
Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" |
|
8 875 199.00 |
9 831 441.90 |
9 051 000.00 |
9 038 000.00 |
9 038 000.00 |
45 833 640.90 |
|
1.3 |
Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом" |
всего, в том числе: |
|
4 153 721.57 |
5 198 984.38 |
3 459 227.00 |
3 395 500.00 |
3 395 500.00 |
19 602 932.95 |
|
1.3.1 |
Мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав регулирования отношений по муниципальной собственности" |
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
|
1 413 395.28 |
2 086 015.08 |
265 000.00 |
265 000.00 |
265 000.00 |
4 294 410.36 |
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
|
4 153 721.57 |
5 198 984.38 |
3 459 227.00 |
3 395 500.00 |
3 395 500.00 |
19 602 932.95 |
|
1.3.2 |
Мероприятие "Расходы по оплате труда и обеспечение функций" |
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
|
2 740 326.29 |
3 112 969.30 |
3 194 227.00 |
3 130 500.00 |
3 130 500.00 |
15 308 522.59 |
|
1.4 |
Основное мероприятие "Проведение муниципальных выборов" |
всего, в том числе: |
|
2 886 000.00 |
3 558 500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6 444 500.00 |
|
1.4.1 |
Мероприятие "Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления" |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
2 886 000.00 |
3 558 500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6 444 500.00 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
2 886 000.00 |
3 558 500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6 444 500.00 |
|
2 |
Подпрограмма "Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции" |
всего, в том числе: |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции" |
всего, в том числе: |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
Подпрограмма "Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом" |
всего, в том числе: |
|
8 302 766.48 |
7 112 829.31 |
13 278 278.00 |
6 849 100.00 |
6 849 100.00 |
42 392 073.79 |
|
|
|
Финансовое управление Порховского района |
|
8 302 766.48 |
7 112 829.31 |
13 278 278.00 |
6 849 100.00 |
6 849 100.00 |
42 392 073.79 |
|
3.1 |
Основное мероприятие "Совершенствование и развитие бюджетного процесса" |
всего, в том числе: |
|
8 302 766.48 |
7 112 829.31 |
13 278 278.00 |
6 849 100.00 |
6 849 100.00 |
42 392 073.79 |
|
3.1.1 |
Мероприятие "Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления" |
Финансовое управление Порховского района |
|
879 000.00 |
879 000.00 |
967 000.00 |
879 000.00 |
879 000.00 |
4 483 000.00 |
|
|
|
Финансовое управление Порховского района |
|
8 302 766.48 |
7 112 829.31 |
13 278 278.00 |
6 849 100.00 |
6 849 100.00 |
42 392 073.79 |
|
3.1.2 |
Мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составления и организации исполнения бюджета муниципального образования" |
Финансовое управление Порховского района |
|
6 182 766.48 |
5 852 829.31 |
6 652 741.00 |
5 726 100.00 |
5 726 100.00 |
30 140 536.79 |
|
3.1.3 |
Мероприятие "Проведение конкурса по повышению эффективности деятельности территориальных общественных самоуправлений в Порховском районе" |
Финансовое управление Порховского района |
|
0.00 |
0.00 |
300 000.00 |
0.00 |
0.00 |
300 000.00 |
|
3.1.4 |
Мероприятие "Формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений" |
Финансовое управление Порховского района |
|
1 241 000.00 |
381 000.00 |
5 358 537.00 |
244 000.00 |
244 000.00 |
7 468 536.10 |
|
3.2 |
Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом" |
всего, в том числе: |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
Подпрограмма "Социальная поддержка граждан и общественных организаций, реализация демографической политики в муниципальном образовании" |
всего, в том числе: |
|
1 694 679.24 |
2 092 223.00 |
1 714 600.00 |
1 639 000.00 |
1 639 000.00 |
8 779 502.24 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
1 694 679.24 |
1 822 223.00 |
1 714 600.00 |
1 639 000.00 |
1 639 000.00 |
8 509 502.24 |
|
|
|
Финансовое управление Порховского района |
|
0.00 |
270 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
270 000.00 |
|
4.1 |
Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан и общественных организаций" |
всего, в том числе: |
|
1 694 679.24 |
1 772 600.00 |
1 714 600.00 |
1 639 000.00 |
1 639 000.00 |
8 459 879.24 |
|
4.1.1 |
Мероприятие "Выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин муниципального района"" |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
0.00 |
0.00 |
10 000.00 |
10 000.00 |
10 000.00 |
30 000.00 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
1 694 679.24 |
1 772 600.00 |
1 714 600.00 |
1 639 000.00 |
1 639 000.00 |
8 459 879.24 |
|
4.1.2 |
Мероприятие "Доплата к пенсиям муниципальным служащим" |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
1 608 079.24 |
1 661 000.00 |
1 573 000.00 |
1 573 000.00 |
1 573 000.00 |
7 988 079.24 |
|
4.1.3 |
Мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности общественных организаций инвалидов и ветеранов" |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
81 000.00 |
106 000.00 |
106 000.00 |
56 000.00 |
56 000.00 |
405 000.00 |
|
4.1.4 |
Мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
5 600.00 |
5 600.00 |
5 600.00 |
0.00 |
0.00 |
16 800.00 |
|
4.1.5 |
Мероприятие "Предоставление единовременного пособия к юбилейным датам, начиная с 90-летнего юбилея, жителям муниципального образования "Порховский район"" |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
0.00 |
0.00 |
20 000.00 |
0.00 |
0.00 |
20 000.00 |
|
4.2 |
Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий" |
всего, в том числе: |
|
0.00 |
270 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
270 000.00 |
|
4.2.1 |
Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременной выплаты гражданам РФ, постоянно проживающим на территории муниципального образования, в связи с празднованием очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне" |
Финансовое управление Порховского района |
|
0.00 |
270 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
270 000.00 |
|
|
|
Финансовое управление Порховского района |
|
0.00 |
270 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
270 000.00 |
|
4.3 |
Основное мероприятие "Реализация демографической политики" |
всего, в том числе: |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4.4 |
Основное мероприятие "Доступная среда для инвалидов" |
всего, в том числе: |
|
0.00 |
49 623.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49 623.00 |
|
4.4.1 |
Мероприятие "Обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам, повышение качества их жизни" |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
0.00 |
49 623.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49 623.00 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
0.00 |
49 623.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49 623.00 |
Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
(2021 - 2025) Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании "Порховский район"
|
|
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий |
Источник финансирования |
Расходы (рублей), годы |
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Всего |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании "Порховский район"" |
всего, в том числе: |
всего: |
66 959 845.41 |
70 795 967.97 |
70 456 488.85 |
57 039 970.02 |
51 625 463.57 |
316 877 735.82 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
1 343 250.00 |
2 088 028.84 |
1 328 998.09 |
1 391 156.18 |
1 438 204.98 |
7 589 638.09 |
|
|
|
|
областной бюджет |
3 752 203.83 |
4 570 449.00 |
4 726 054.00 |
4 532 200.00 |
4 542 200.00 |
22 123 106.83 |
|
|
|
|
местный бюджет |
60 147 811.63 |
62 397 490.13 |
62 661 436.76 |
49 376 13.84 |
43 905 058.59 |
278 488 410.95 |
|
|
|
|
иные источники |
1 716 579.95 |
1 740 000.00 |
1 740 000.00 |
1 740 000.00 |
1 740 000.00 |
8 676 579.95 |
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
всего: |
4 243 721.57 |
5 198 984.38 |
|
3 395 500.00 |
3 395 500.00 |
19 692 932.95 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
90 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90 000.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
4 153 721.57 |
5 198 984.38 |
3 459 227.00 |
3 395 500.00 |
3 395 00.00 |
19 602 932.95 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Стадион" |
всего: |
3 256 033.00 |
3 568 532.37 |
2 566 000.00 |
2 506 000.00 |
2 506 000.00 |
14 402 565.37 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
3 256 033.00 |
3 568 532.37 |
2 566 000.00 |
2 506 000.00 |
2 506 000.00 |
14 402 565.37 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" |
всего: |
8 875 199.00 |
9 831 441.90 |
9 051 000.00 |
9 038 000.00 |
9 038 000.00 |
45 833 640.90 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
8 875 199.00 |
9 831 441.90 |
9 051 000.00 |
9 038 000.00 |
9 038 000.00 |
45 833 640.90 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего: |
38 208 341.53 |
39 476 587.27 |
37 077 425.85 |
30 235 508 02 |
24 773 858.57 |
169 771 721.24 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
266 470.00 |
36 202.55 |
1 294.09 |
1 294.18 |
1 199.98 |
306 460.80 |
|
|
|
|
областной бюджет |
665 200.00 |
1 284 682.55 |
1 029 200.00 |
906 200.00 |
916 200.00 |
4 801 482.55 |
|
|
|
|
местный бюджет |
35 560 091.58 |
36 15 702.17 |
34 306 931.76 |
27 588 013.84 |
22 116 458.59 |
155 987 197.94 |
|
|
|
|
иные источники |
1 716 579.95 |
1 740 000.00 |
1 740 000.00 |
1 740 000.00 |
1 740 000.00 |
8 676 579.95 |
|
|
|
Управление образования Порховского района |
всего: |
2 971 000.00 |
3 244 828.24 |
3 646 54.00 |
3 625 000.00 |
3 625 000.00 |
17 112 682.24 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
2 971 000.00 |
3 244 828.24 |
3 646 854.00 |
3 625 000.00 |
3 625 000.00 |
17 112 682.24 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего: |
9 404 550.31 |
9 474 593.81 |
14 654 982.00 |
8 238 962.00 |
8 286 104.10 |
50 059 193.12 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
1 076 780.00 |
2 051 826.29 |
1 327 704.0 |
1 389 862.00 |
1 437 005.00 |
7 283 177.29 |
|
|
|
|
областной бюджет |
25 003.83 |
39 938.21 |
49 000.00 |
0.00 |
0.00 |
113 942.04 |
|
|
|
|
местный бюджет |
8 302 766.48 |
7 382 829.31 |
13 278 278.00 |
6 849 100.00 |
6 849 100.00 |
42 662 073.79 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Юридический отдел Администрации Порховского района |
всего: |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
5 000.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 0 0.00 |
5 000.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1 |
Подпрограмма "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования" |
всего, в том числе: |
всего: |
52 819 415.86 |
56 18 122.92 |
50 369 852.85 |
43 516 808.02 |
38 055 158.57 |
240 945 358.22 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
266 470.00 |
36 202.55 |
1 294.09 |
1 294.18 |
1 199.98 |
306 460.80 |
|
|
|
|
областной бюджет |
686 000.00 |
1 215 482.55 |
960 000.00 |
887 000.00 |
897 000.00 |
4 645 482.55 |
|
|
|
|
местный бюджет |
50 150 365.91 |
53 192 437.82 |
47 668 558.76 |
40 888 513.84 |
35 416 958.59 |
227 316 834.92 |
|
|
|
|
иные источники |
1 716 579.95 |
1 740 000.00 |
1 740 000.00 |
1 740 000.00 |
1 740 000.00 |
8 676 579.95 |
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
всего: |
4 243 721.57 |
5 198 984.38 |
3 459 227.00 |
3 395 500.00 |
3 395 500.00 |
19 692 932.95 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
90 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90 000.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
4 153 721.57 |
5 198 984.38 |
3 459 227.00 |
3 395 500.00 |
3 395 500.00 |
19 602 932.95 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Стадион" |
всего: |
3 256 033.00 |
3 568 532.37 |
2 566 000.00 |
2 506 000.00 |
2 506 000. 0 |
14 402 565.37 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
3 256 033.00 |
3 568 532.37 |
2 566 000.00 |
2 506 000.00 |
2 506 000.00 |
14 402 565.37 |
|
|
|
|
иные источники |
0. 0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" |
всего: |
8 875 199.00 |
9 831 441.90 |
9 051 000.00 |
9 038 000.00 |
9 038 000.00 |
45 833 640.90 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
8 875 199.00 |
9 831 441.90 |
9 051 000.00 |
9 038 000.00 |
9 038 000.00 |
45 833 640.90 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего: |
36 444 462.29 |
37 585 164.27 |
35 293 625.85 |
28 577 308.02 |
23 115 658.57 |
161 016 219.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
266 470.00 |
36 202.55 |
1 294.09 |
1 294.18 |
1 199.98 |
306 460.80 |
|
|
|
|
областной бюджет |
596 000.00 |
1 215 482.55 |
960 000.00 |
887 000.00 |
897 000.00 |
4 555 482.55 |
|
|
|
|
местный бюджет |
33 865 412.34 |
34 593 479.17 |
32 592 331.76 |
25 949 013.84 |
20 477 458.59 |
147 477 695.70 |
|
|
|
|
иные источники |
1 716 579.95 |
1 740 000.00 |
1 740 000.00 |
1 740 000.00 |
1 740 000.00 |
8 676 579.95 |
|
1.1 |
Основное мероприятие "Функционирование администрации муниципального образования" |
всего, в том числе: |
всего: |
33 558 462.29 |
34 026 664.27 |
35 293 625.85 |
28 577 308.02 |
23 115 658.57 |
154 571 719.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
266 470.00 |
36 202.55 |
1 294.09 |
1 294.18 |
1 199.98 |
306 460. 0 |
|
|
|
|
областной бюджет |
596 000.00 |
1 215 482.55 |
960 000.00 |
887 000.00 |
897 000.00 |
4 555 482.55 |
|
|
|
|
местный бюджет |
30 979 412.34 |
31 034 979.17 |
32 592 331.76 |
25 949 013.84 |
20 477 458.59 |
141 033 195.70 |
|
|
|
|
иные источники |
1 716 579.95 |
1 740 000.00 |
1 740 000.00 |
1 740 000.00 |
1 740 000.00 |
8 676 579.95 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего: |
33 558 462.29 |
34 026 664.27 |
35 293 625.85 |
28 577 308.02 |
23 115 658.57 |
154 571 719.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
266 470.00 |
36 202.55 |
1 2 4.09 |
1 294.18 |
1 199.98 |
306 460.80 |
|
|
|
|
областной бюджет |
596 000.00 |
1 215 482.55 |
960 000.00 |
887 000.00 |
897 000.00 |
4 555 482.55 |
|
|
|
|
местный бюджет |
30 979 412.34 |
31 034 979.17 |
32 592 331.76 |
25 949 013.84 |
20 477 458.59 |
141 033 195.70 |
|
|
|
|
иные источники |
1 716 579.95 |
1 740 000.00 |
1 740 000.00 |
1 740 000.00 |
1 740 000.00 |
8 676 579.95 |
|
1.1.1 |
Мероприятие "Выплаты по обязательствам органов местного самоуправления" |
всего, в том числе: |
всего: |
1 135 799.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1 135 799.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
1 135 799.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1 135 799.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего: |
1 135 799.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1 135 799.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
1 135 799.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1 135 799.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.1.2 |
Мероприятие "Поддержка печатных средств массовой информации" |
всего, в том числе: |
всего: |
436 893.21 |
588 000.00 |
588 000.00 |
588 000.00 |
588 000.00 |
2 788 893.21 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
436 893.21 |
588 000.00 |
588 000.00 |
588 000.00 |
588 000.00 |
2 788 893.21 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего: |
436 893.21 |
588 000.00 |
588 000.00 |
588 000.00 |
588 000.00 |
2 788 893.21 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
436 893.21 |
588 000.00 |
588 000.00 |
588 000.00 |
588 000.00 |
2 788 893.21 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.1.3 |
Мероприятие "Расходы на исполнение государственных полномочий" |
всего, в том числе: |
всего: |
601 696.00 |
599 202.55 |
565 294.09 |
570 294.18 |
580 199.98 |
2 916 6 6.80 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
5 696.00 |
36 202.55 |
1 294.09 |
1 294.18 |
1 199.98 |
45 686.80 |
|
|
|
|
областной бюджет |
596 000.00 |
563 000.00 |
564 000.00 |
569 000.00 |
579 000.00 |
2 871 000.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего: |
601 696.00 |
599 202.55 |
565 294.09 |
570 294.18 |
580 199.98 |
2 916 686.80 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
5 696.00 |
36 202.55 |
1 294.09 |
1 294.18 |
1 199.98 |
45 686.80 |
|
|
|
|
областной бюджет |
596 000.00 |
563 000.00 |
564 000.00 |
569 000.00 |
579 000.00 |
2 871 000.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.1.4 |
Мероприятие "Расходы на исполнение государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" |
всего, в том числе: |
всего: |
0.00 |
652 482.55 |
396 000.00 |
318 000.00 |
318 000.00 |
1 684 482.55 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
652 482.55 |
396 000.00 |
318 000.00 |
318 000.00 |
1 684 482.55 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего: |
0.00 |
652 482.55 |
396 000.00 |
318 000.00 |
318 000.00 |
1 684 482.55 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
652 482.55 |
396 000.00 |
318 000.00 |
318 000.00 |
1 684 482.55 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.1.5 |
Мероприятие "Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года" |
всего, в том числе: |
всего: |
260 774.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
260 774.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
260 774.00 |
0. 0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
260 774.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего: |
260 774.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
260 774.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
260 774.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
260 774.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.1.6 |
Мероприятие "Расходы по оплате труда муниципальных служащих" |
всего, в том числе: |
всего: |
29 157 300.08 |
29 881 264.83 |
31 694 331.76 |
25 115 013.84 |
19 643 458.59 |
135 491 369.10 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
27 440 720.13 |
28 141 264.83 |
29 954 331.76 |
23 375 013.84 |
17 903 458.59 |
126 814 789.15 |
|
|
|
|
иные источники |
1 716 579.95 |
1 740 000.00 |
1 740 000.00 |
1 740 000.00 |
1 740 000.00 |
8 676 579.95 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего: |
29 157 300.08 |
29 881 264.83 |
31 694 331.76 |
25 115 013.84 |
19 643 458.59 |
135 491 369.10 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
27 440 720.13 |
28 141 264.83 |
29 954 331.76 |
23 375 013.84 |
17 903 458.59 |
126 814 789.15 |
|
|
|
|
иные источники |
1 716 579.95 |
1 740 000.00 |
1 740 000.00 |
1 740 000.00 |
1 740 000.00 |
8 676 579.95 |
|
1.1.7 |
Мероприятие "Содействие учреждениям здравоохранения по охране здоровья граждан" |
всего, в том числе: |
всего: |
4 000.00 |
0.00 |
4 000.00 |
4 000.00 |
4 000.00 |
16 000.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
4 000.00 |
0.00 |
4 000.00 |
4 000.00 |
4 000.00 |
16 000.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего: |
4 000.00 |
0.00 |
4 000.00 |
4 000.00 |
4 000.00 |
16 000.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
4 000.00 |
0.00 |
4 000.00 |
4 000.00 |
4 000.00 |
16 000.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.1.8 |
Мероприятие "Содержание единой дежурно-диспетчерской службы" |
всего, в том числе: |
всего: |
1 962 000.00 |
2 305 714.34 |
2 046 000.00 |
1 982 000.00 |
1 982 000.00 |
10 277 714.34 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
1 962 000.00 |
2 305 714.34 |
2 046 000.00 |
1 982 000.00 |
1 982 000.00 |
10 277 714.34 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего: |
1 962 000.00 |
2 305 714.34 |
2 046 000.00 |
1 982 000.00 |
1 982 000.00 |
10 277 714.34 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
1 962 000.00 |
2 305 714.34 |
2 046 000.00 |
1 982 000.00 |
1 982 000.00 |
10 277 714.34 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2 |
Основное мероприятие "Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций" |
всего, в том числе: |
всего: |
12 131 232.00 |
13 399 974.27 |
11 617 000.00 |
11 544 000.00 |
11 544 000.00 |
60 236 206.27 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
12 131 232.00 |
13 399 974.27 |
11 617 000.00 |
11 544 000.00 |
11 544 000.00 |
60 236 206.27 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Стадион" |
всего: |
3 256 033.00 |
3 568 532.37 |
2 566 000.00 |
2 506 000.00 |
2 506 000.00 |
14 402 565.37 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
3 256 033.00 |
3 568 532.37 |
2 566 000.00 |
2 506 000.00 |
2 506 000.00 |
14 402 565.37 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" |
всего: |
8 875 199.00 |
9 831 441.90 |
9 051 000.00 |
9 038 000.00 |
9 038 000.00 |
45 833 640.90 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
8 875 199.00 |
9 831 441.90 |
9 051 000.00 |
9 038 000.00 |
9 038 000.00 |
45 833 640.90 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2.1 |
Мероприятие "Расходы на содержание МКУ "Стадион"" |
всего, в том числе: |
всего: |
3 256 033.00 |
3 568 532.37 |
2 566 000.00 |
2 506 000.00 |
2 506 000.00 |
14 402 565.37 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
3 256 033.00 |
3 568 532.37 |
2 566 000.00 |
2 506 000.00 |
2 506 000.00 |
14 402 565.37 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Стадион" |
всего: |
3 256 033.00 |
3 568 532.37 |
2 566 000.00 |
2 506 000.00 |
2 506 000.00 |
14 402 565.37 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
3 256 033.00 |
3 568 532.37 |
2 566 000.00 |
2 506 000.00 |
2 506 000.00 |
14 402 565.37 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.2.2 |
Мероприятие "Расходы на содержание МКУ "Центр финансового обслуживания"" |
всего, в том числе: |
всего: |
8 875 199.00 |
9 831 441.90 |
9 051 000.00 |
9 038 000.00 |
9 038 000.00 |
45 833 640.90 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
8 875 199.00 |
9 831 441.90 |
9 051 000.00 |
9 038 000.00 |
9 038 000.00 |
45 833 640.90 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" |
всего: |
8 875 199.00 |
9 831 441.90 |
9 051 000.00 |
9 038 000.00 |
9 038 000.00 |
45 833 640.90 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
8 875 199.00 |
9 831 441.90 |
9 051 000.00 |
9 038 000.00 |
9 038 000.00 |
45 833 640.90 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.3 |
Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом" |
всего, в том числе: |
всего: |
4 243 721.57 |
5 198 984.38 |
3 459 227.00 |
3 395 500.00 |
3 395 500.00 |
19 692 932.95 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
90 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90 000.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
4 153 721.57 |
5 198 984.38 |
3 459 227.00 |
3 395 500.00 |
3 395 500.00 |
19 602 932.95 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
всего: |
4 243 721.57 |
5 198 984.38 |
3 459 227.00 |
3 395 500.00 |
3 395 500.00 |
19 692 932.95 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
90 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90 000.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
4 153 721.57 |
5 198 984.38 |
3 459 227.00 |
3 395 500.00 |
3 395 500.00 |
19 602 932.95 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.3.1 |
Мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав регулирования отношений по муниципальной собственности" |
всего, в том числе: |
всего: |
1 503 395.28 |
2 086 015.08 |
265 000.00 |
265 000.00 |
265 000.00 |
4 384 410.36 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
90 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90 000.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
1 413 395.28 |
2 086 015.08 |
265 000.00 |
265 000.00 |
265 000.00 |
4 294 410.36 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
всего: |
1 503 395.28 |
2 086 015.08 |
265 000.00 |
265 000.00 |
265 000.00 |
4 384 410.36 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
90 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90 000.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
1 413 395.28 |
2 086 015.08 |
265 000.00 |
265 000.00 |
265 000.00 |
4 294 410.36 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.3.2 |
Мероприятие "Расходы по оплате труда и обеспечение функций" |
всего, в том числе: |
всего: |
2 740 326.29 |
3 112 969.30 |
3 194 227.00 |
3 130 500.00 |
3 130 500.00 |
15 308 522.59 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
2 740 326.29 |
3 112 969.30 |
3 194 227.00 |
3 130 500.00 |
3 130 500.00 |
15 308 522.59 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
всего: |
2 740 326.29 |
3 112 969.30 |
3 194 227.00 |
3 130 500.00 |
3 130 500.00 |
15 308 522.59 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
2 740 326.29 |
3 112 969.30 |
3 194 227.00 |
3 130 500.00 |
3 130 500.00 |
15 308 522.59 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.4 |
Основное мероприятие "Проведение муниципальных выборов" |
всего, в том числе: |
всего: |
2 886 000.00 |
3 558 500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6 444 500.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
2 886 000.00 |
3 558 500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6 444 500.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего: |
2 886 000.00 |
3 558 500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6 444 500.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
2 886 000.00 |
3 558 500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6 444 500.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.4.1 |
Мероприятие "Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления" |
всего, в том числе: |
всего: |
2 886 000.00 |
3 558 500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6 444 500.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
2 886 000.00 |
3 558 500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6 444 500.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего: |
2 886 000.00 |
3 558 500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6 444 500.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
2 886 000.00 |
3 558 500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6 444 500.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
Подпрограмма "Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции" |
всего, в том числе: |
всего: |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
5 000.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
5 000.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Юридический отдел Администрации Порховского района |
всего: |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
5 000.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
5 000.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции" |
всего, в том числе: |
всего: |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
5 000.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
5 000.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Юридический отдел Администрации Порховского района |
всего: |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
5 000.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
5 000.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.1.1 |
Мероприятие "Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" |
всего, в том числе: |
всего: |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
5 000.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
5 000.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Юридический отдел Администрации Порховского района |
всего: |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
5 000.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
5 000.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
Подпрограмма "Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом" |
всего, в том числе: |
всего: |
8 302 766.48 |
7 112 829.31 |
13 278 278.00 |
6 849 100.00 |
6 849 100.00 |
42 392 073.79 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
8 302 766.48 |
7 112 829.31 |
13 278 278.00 |
6 849 100.00 |
6 849 100.00 |
42 392 073.79 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего: |
8 302 766.48 |
7 112 829.31 |
13 278 278.00 |
6 849 100.00 |
6 849 100.00 |
42 392 073.79 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
8 302 766.48 |
7 112 829.31 |
13 278 278.00 |
6 849 100.00 |
6 849 100.00 |
42 392 073.79 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.1 |
Основное мероприятие "Совершенствование и развитие бюджетного процесса" |
всего, в том числе: |
всего: |
8 302 766.48 |
7 112 829.31 |
13 278 278.00 |
6 849 100.00 |
6 849 100.00 |
42 392 073.79 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
8 302 766.48 |
7 112 829.31 |
13 278 278.00 |
6 849 100.00 |
6 849 100.00 |
42 392 073.79 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего: |
8 302 766.48 |
7 112 829.31 |
13 278 278.00 |
6 849 100.00 |
6 849 100.00 |
42 392 073.79 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
8 302 766.48 |
7 112 829.31 |
13 278 278.00 |
6 849 100.00 |
6 849 100.00 |
42 392 073.79 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.1.1 |
Мероприятие "Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления" |
всего, в том числе: |
всего: |
879 000.00 |
879 000.00 |
967 000.00 |
879 000.00 |
879 000.00 |
4 483 000.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
879 000.00 |
879 000.00 |
967 000.00 |
879 000.00 |
879 000.00 |
4 483 000.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего: |
879 000.00 |
879 000.00 |
967 000.00 |
879 000.00 |
879 000.00 |
4 483 000.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
879 000.00 |
879 000.00 |
967 000.00 |
879 000.00 |
879 000.00 |
4 483 000.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.1.2 |
Мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составления и организации исполнения бюджета муниципального образования" |
всего, в том числе: |
всего: |
6 182 766.48 |
5 852 829.31 |
6 652 741.00 |
5 726 100.00 |
5 726 100.00 |
30 140 536.79 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
6 182 766.48 |
5 852 829.31 |
6 652 741.00 |
5 726 100.00 |
5 726 100.00 |
30 140 536.79 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего: |
6 182 766.48 |
5 852 829.31 |
6 652 741.00 |
5 726 100.00 |
5 726 100.00 |
30 140 536.79 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
6 182 766.48 |
5 852 829.31 |
6 652 741.00 |
5 726 100.00 |
5 726 100.00 |
30 140 536.79 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.1.3 |
Мероприятие "Проведение конкурса по повышению эффективности деятельности территориальных общественных самоуправлений в Порховском районе" |
всего, в том числе: |
всего: |
0.00 |
0.00 |
300 000.00 |
0.00 |
0.00 |
300 000.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
300 000.00 |
0.00 |
0.00 |
300 000.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего: |
0.00 |
0.00 |
300 000.00 |
0.00 |
0.00 |
300 000.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
300 000.00 |
0.00 |
0.00 |
300 000.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.1.4 |
Мероприятие "Формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений" |
всего, в том числе: |
всего: |
1 241 000.00 |
381 000.00 |
5 358 537.00 |
244 000.00 |
244 000.00 |
7 468 536.10 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
1 241 000.00 |
381 000.00 |
5 358 537.00 |
244 000.00 |
244 000.00 |
7 468 536.10 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего: |
1 241 000.00 |
381 000.00 |
5 358 537.00 |
244 000.00 |
244 000.00 |
7 468 536.10 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
1 241 000.00 |
381 000.00 |
5 358 537.00 |
244 000.00 |
244 000.00 |
7 468 536.10 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.2 |
Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом" |
всего, в том числе: |
всего: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
Подпрограмма "Социальная поддержка граждан и общественных организаций, реализация демографической политики в муниципальном образовании" |
всего, в том числе: |
всего: |
5 836 663.07 |
7 498 015.74 |
6 807 358.00 |
6 673 062.00 |
6 720 205.00 |
33 535 303.81 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
1 076 780.00 |
2 051 826.29 |
1 327 704.00 |
1 389 862.00 |
1 437 005.00 |
7 283 177.29 |
|
|
|
|
областной бюджет |
3 065 203.83 |
3 353 966.45 |
3 765 054.00 |
3 644 200.00 |
3 644 200.00 |
17 472 624.28 |
|
|
|
|
местный бюджет |
1 694 679.24 |
2 092 223.00 |
1 714 600.00 |
1 639 000.00 |
1 639 000.00 |
8 779 502.24 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего: |
1 763 879.24 |
1 891 423.00 |
1 783 800.00 |
1 658 200.00 |
1 658 200.00 |
8 755 502.24 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
69 200.00 |
69 200.00 |
69 200.00 |
19 200.00 |
19 200.00 |
246 000.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
1 694 679.24 |
1 822 223.00 |
1 714 600.00 |
1 639 000.00 |
1 639 000.00 |
8 509 502.24 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Управление образования Порховского района |
всего: |
2 971 000.00 |
3 244 828.24 |
3 646 854.00 |
3 625 000.00 |
3 625 000.00 |
17 112 682.24 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
2 971 000.00 |
3 244 828.24 |
3 646 854.00 |
3 625 000.00 |
3 625 000.00 |
17 112 682.24 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего: |
1 101 783.83 |
2 361 764.50 |
1 376 704.00 |
1 389 862.00 |
1 437 005.00 |
7 667 119.33 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
1 076 780.00 |
2 051 826.29 |
1 327 704.00 |
1 389 862.00 |
1 437 005.00 |
7 283 177.29 |
|
|
|
|
областной бюджет |
25 003.83 |
39 938.21 |
49 000.00 |
0.00 |
0.00 |
113 942.04 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
270 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
270 000.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4.1 |
Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан и общественных организаций" |
всего, в том числе: |
всего: |
1 763 879.24 |
1 841 800.00 |
1 783 800.00 |
1 658 200.00 |
1 658 200.00 |
8 705 879.24 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
69 200.00 |
69 200.00 |
69 200.00 |
19 200.00 |
19 200.00 |
246 000.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
1 694 679.24 |
1 772 600.00 |
1 714 600.00 |
1 639 000.00 |
1 639 000.00 |
8 459 879.24 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего: |
1 763 879.24 |
1 841 800.00 |
1 783 800.00 |
1 658 200.00 |
1 658 200.00 |
8 705 879.24 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
69 200.00 |
69 200.00 |
69 200.00 |
19 200.00 |
19 200.00 |
246 000.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
1 694 679.24 |
1 772 600.00 |
1 714 600.00 |
1 639 000.00 |
1 639 000.00 |
8 459 879.24 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4.1.1 |
Мероприятие "Выплата доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года" |
всего, в том числе: |
всего: |
19 200.00 |
19 200.00 |
19 200.00 |
19 200.00 |
19 200.00 |
96 000.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
19 200.00 |
19 200.00 |
19 200.00 |
19 200.00 |
19 200.00 |
96 000.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего: |
19 200.00 |
19 200.00 |
19 200.00 |
19 200.00 |
19 200.00 |
96 000.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
19 200.00 |
19 200.00 |
19 200.00 |
19 200.00 |
19 200.00 |
96 000.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4.1.2 |
Мероприятие "Выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин муниципального района"" |
всего, в том числе: |
всего: |
0.00 |
0.00 |
10 000.00 |
10 000.00 |
10 000.00 |
30 000.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
10 000.00 |
10 000.00 |
10 000.00 |
30 000.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего: |
0.00 |
0.00 |
10 000.00 |
10 000.00 |
10 000.00 |
30 000.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
10 000.00 |
10 000.00 |
10 000.00 |
30 000.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4.1.3 |
Мероприятие "Доплата к пенсиям муниципальным служащим" |
всего, в том числе: |
всего: |
1 608 079.24 |
1 661 000.00 |
1 573 000.00 |
1 573 000.00 |
1 573 000.00 |
7 988 079.24 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
1 608 079.24 |
1 661 000.00 |
1 573 000.00 |
1 573 000.00 |
1 573 000.00 |
7 988 079.24 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего: |
1 608 079.24 |
1 661 000.00 |
1 573 000.00 |
1 573 000.00 |
1 573 000.00 |
7 988 079.24 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
1 608 079.24 |
1 661 000.00 |
1 573 000.00 |
1 573 000.00 |
1 573 000.00 |
7 988 079.24 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4.1.4 |
Мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности общественных организаций инвалидов и ветеранов" |
всего, в том числе: |
всего: |
81 000.00 |
106 000.00 |
106 000.00 |
56 000.00 |
56 000.00 |
405 000.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
81 000.00 |
106 000.00 |
106 000.00 |
56 000.00 |
56 000.00 |
405 000.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего: |
81 000.00 |
106 000.00 |
106 000.00 |
56 000.00 |
56 000.00 |
405 000.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
81 000.00 |
106 000.00 |
106 000.00 |
56 000.00 |
56 000.00 |
405 000.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4.1.5 |
Мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
всего, в том числе: |
всего: |
55 600.00 |
55 600.00 |
55 600.00 |
0.00 |
0.00 |
166 800.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
50 000.00 |
50 000.00 |
50 000.00 |
0.00 |
0.00 |
150 000.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
5 600.00 |
5 600.00 |
5 600.00 |
0.00 |
0.00 |
16 800.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего: |
55 600.00 |
55 600.00 |
55 600.00 |
0.00 |
0.00 |
166 800.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
50 000.00 |
50 000.00 |
50 000.00 |
0.00 |
0.00 |
150 000.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
5 600.00 |
5 600.00 |
5 600.00 |
0.00 |
0.00 |
16 800.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4.1.6 |
Мероприятие "Предоставление единовременного пособия к юбилейным датам, начиная с 90-летнего юбилея, жителям муниципального образования "Порховский район"" |
всего, в том числе: |
всего: |
0.00 |
0.00 |
20 000.00 |
0.00 |
0.00 |
20 000.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
20 000.00 |
0.00 |
0.00 |
20 000.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего: |
0.00 |
0.00 |
20 000.00 |
0.00 |
0.00 |
20 000.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
20 000.00 |
0.00 |
0.00 |
20 000.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4.2 |
Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий" |
всего, в том числе: |
всего: |
1 101 783.83 |
2 361 764.50 |
1 376 704.00 |
1 389 862.00 |
1 437 005.00 |
7 667 119.33 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
1 076 780.00 |
2 051 826.29 |
1 327 704.00 |
1 389 862.00 |
1 437 005.00 |
7 283 177.29 |
|
|
|
|
областной бюджет |
25 003.83 |
39 938.21 |
49 000.00 |
0.00 |
0.00 |
113 942.04 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
270 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
270 000.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего: |
1 101 783.83 |
2 361 764.50 |
1 376 704.00 |
1 389 862.00 |
1 437 005.00 |
7 667 119.33 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
1 076 780.00 |
2 051 826.29 |
1 327 704.00 |
1 389 862.00 |
1 437 005.00 |
7 283 177.29 |
|
|
|
|
областной бюджет |
25 003.83 |
39 938.21 |
49 000.00 |
0.00 |
0.00 |
113 942.04 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
270 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
270 000.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4.2.1 |
Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременной выплаты гражданам РФ, постоянно проживающим на территории муниципального образования, в связи с празднованием очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне" |
всего, в том числе: |
всего: |
0.00 |
270 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
270 000.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
270 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
270 000.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего: |
0.00 |
270 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
270 000.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
270 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
270 000.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4.2.2 |
Мероприятие "Предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения" |
всего, в том числе: |
всего: |
25 003.83 |
924 821.50 |
49 000.00 |
0.00 |
0.00 |
998 825.33 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
884 883.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
884 883.29 |
|
|
|
|
областной бюджет |
25 003.83 |
39 938.21 |
49 000.00 |
0.00 |
0.00 |
113 942.04 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего: |
25 003.83 |
924 821.50 |
49 000.00 |
0.00 |
0.00 |
998 825.33 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
884 883.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
884 883.29 |
|
|
|
|
областной бюджет |
25 003.83 |
39 938.21 |
49 000.00 |
0.00 |
0.00 |
113 942.04 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4.2.3 |
Мероприятие "Предоставление субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" |
всего, в том числе: |
всего: |
1 076 780.00 |
1 166 943.00 |
1 327 704.00 |
1 389 862.00 |
1 437 005.00 |
6 398 294.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
1 076 780.00 |
1 166 943.00 |
1 327 704.00 |
1 389 862.00 |
1 437 005.00 |
6 398 294.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего: |
1 076 780.00 |
1 166 943.00 |
1 327 704.00 |
1 389 862.00 |
1 437 005.00 |
6 398 294.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
1 076 780.00 |
1 166 943.00 |
1 327 704.00 |
1 389 862.00 |
1 437 005.00 |
6 398 294.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4.3 |
Основное мероприятие "Реализация демографической политики" |
всего, в том числе: |
всего: |
2 971 000.00 |
3 244 828.24 |
3 646 854.00 |
3 625 000.00 |
3 625 000.00 |
17 112 682.24 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
2 971 000.00 |
3 244 828.24 |
3 646 854.00 |
3 625 000.00 |
3 625 000.00 |
17 112 682.24 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Управление образования Порховского района |
всего: |
2 971 000.00 |
3 244 828.24 |
3 646 854.00 |
3 625 000.00 |
3 625 000.00 |
17 112 682.24 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
2 971 000.00 |
3 244 828.24 |
3 646 854.00 |
3 625 000.00 |
3 625 000.00 |
17 112 682.24 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4.3.1 |
Мероприятие "Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность" |
всего, в том числе: |
всего: |
2 971 000.00 |
3 200 000.00 |
3 581 854.00 |
3 625 000.00 |
3 625 000.00 |
17 002 854.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
2 971 000.00 |
3 200 000.00 |
3 581 854.00 |
3 625 000.00 |
3 625 000.00 |
17 002 854.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Управление образования Порховского района |
всего: |
2 971 000.00 |
3 200 000.00 |
3 581 854.00 |
3 625 000.00 |
3 625 000.00 |
17 002 854.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
2 971 000.00 |
3 200 000.00 |
3 581 854.00 |
3 625 000.00 |
3 625 000.00 |
17 002 854.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4.3.2 |
Мероприятие "Организация занятости детей в летнее время" |
всего, в том числе: |
всего: |
0.00 |
44 828.24 |
65 000.00 |
0.00 |
0.00 |
109 828.24 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
44 828.24 |
65 000.00 |
0.00 |
0.00 |
109 828.24 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Управление образования Порховского района |
всего: |
0.00 |
44 828.24 |
65 000.00 |
0.00 |
0.00 |
109 828.24 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
44 828.24 |
65 000.00 |
0.00 |
0.00 |
109 828.24 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4.4 |
Основное мероприятие "Доступная среда для инвалидов" |
всего, в том числе: |
всего: |
0.00 |
49 623.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49 623.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
49 623.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49 623.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего: |
0.00 |
49 623.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49 623.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
49 623.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49 623.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4.4.1 |
Мероприятие "Обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам, повышение качества их жизни" |
всего, в том числе: |
всего: |
0.00 |
49 623.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49 623.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
49 623.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49 623.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего: |
0.00 |
49 623.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49 623.00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0.00 |
49 623.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49 623.00 |
|
|
|
|
иные источники |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Перечень
мероприятий основных мероприятий муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Показатели |
Ед. измерения |
Значение показателя |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Подпрограмма "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования" |
|||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие "Функционирование администрации муниципального образования" |
|||||||
|
1.1.1. |
Расходы на исполнение государственных полномочий |
Исполнение государственных полномочий |
да/нет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.1.2. |
Расходы по оплате труда муниципальных служащих |
Численность муниципальных служащих на 1000 жителей |
чел |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
1.1.3. |
Содержание единой дежурно-диспетчерской службы |
Функционирование единой дежурно-диспетчерской службы |
да/нет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.1.4. |
Выплаты по обязательствам органов местного самоуправления |
Выполнение обязательств |
да/нет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.1.5. |
Содействие учреждениям здравоохранения по охране здоровья граждан |
Разъяснительная работа среди населения |
да/нет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.1.6. |
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года |
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года |
да/нет |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
1.1.7. |
Поддержка печатных средств массовой информации |
Тираж печатных средств массовой информации, которым оказывается поддержка |
ед. |
1920 |
1920 |
1920 |
1920 |
1920 |
|
1.1.8. |
Расходы на исполнение государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
Исполнение государственных полномочий |
да/нет |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.2. |
Основное мероприятие "Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций" |
|||||||
|
1.2.1. |
Расходы на содержание МКУ "Стадион" |
Функционирование казенного учреждения |
да/нет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.2.2. |
Расходы на содержание МКУ "Центр финансового обслуживания" |
Функционирование казенного учреждения. |
да/нет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.3. |
Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом" |
|||||||
|
1.3.1. |
Расходы по оплате труда и обеспечение функций |
Численность муниципальных служащих на 1000 жителей |
чел |
0,33 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
1.3.2. |
Оценка недвижимости, признание прав регулирования отношений по муниципальной собственности |
Количество оценок |
ед. |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
1.4. |
Основное мероприятие "Проведение муниципальных выборов" |
|||||||
|
1.4.1. |
Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления |
Проведение выборов |
да/нет |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Подпрограмма "Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции" |
|||||||
|
2.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции" |
|||||||
|
2.1.1. |
Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |
Количество выявленных, административных правонарушений |
ед. |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
3. |
Подпрограмма "Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом" |
|||||||
|
3.1. |
Основное мероприятие "Совершенствование и развитие бюджетного процесса" |
|||||||
|
3.1.1. |
Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления |
Применение программно-целевых принципов |
да/нет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3.1.2. |
Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составления и организации исполнения бюджета муниципального образования |
Количество муниципальных служащих на 1000 жителей |
ед. |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
3.1.3. |
Формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений |
Доля поселений, получающих финансовую поддержку в общем объеме поселений |
% |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
3.1.4. |
Проведение конкурса по повышению эффективности деятельности территориальных общественных самоуправлений в Порховском районе |
Награждение победителей |
да/нет |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
3.2. |
Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом" |
|||||||
|
4. |
Подпрограмма "Социальная поддержка граждан и общественных организаций, реализация демографической политики в муниципальном образовании" |
|||||||
|
4.1. |
Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан и общественных организаций" |
|||||||
|
4.1.1. |
Выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин муниципального района" |
Количество выплат |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
4.1.2. |
Выплата доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года |
Численность лиц, получающих доплату к пенсии за выслугу лет |
чел |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
4.1.3. |
Доплата к пенсиям муниципальным служащим |
Численность лиц, получающих доплату к пенсии за выслугу лет |
чел |
35 |
35 |
34 |
35 |
35 |
|
4.1.4. |
Материально-техническое обеспечение деятельности общественных организаций инвалидов и ветеранов |
Предоставление субсидии |
да/нет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
4.1.5. |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
Предоставление поддержки |
да/нет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
4.1.6. |
Предоставление единовременного пособия к юбилейным датам, начиная с 90-летнего юбилея, жителям муниципального образования "Порховский район" |
Предоставление пособия |
да/нет |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
4.2. |
Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий" |
|||||||
|
4.2.1. |
Предоставление субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
Предоставление субвенций |
да/нет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
4.2.2. |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения |
Предоставление межбюджетных трансфертов |
да/нет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
4.2.3. |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременной выплаты гражданам РФ, постоянно проживающим на территории муниципального образования, в связи с празднованием очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне |
Предоставление межбюджетных трансфертов |
да/нет |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
4.3. |
Основное мероприятие "Реализация демографической политики" |
|||||||
|
4.3.1. |
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |
Предоставление компенсации |
да/нет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
4.3.2. |
Организация занятости детей в летнее время |
Количество детей в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время |
чел |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
|
4.4. |
Основное мероприятие "Доступная среда для инвалидов" |
|||||||
|
4.4.1. |
Обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам, повышение качества их жизни |
Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество |
да/нет |
- |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации Порховского района Псковской области от 26 июня 2023 г. N 346 "О внесении изменений в муниципальную... |