Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Заречный
от 03.07.2023 N 811-П
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие системы образования
в городском округе Заречный
до 2026 года"
План мероприятий
по выполнению муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2026 года"
N строки |
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование |
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, руб. |
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|||||||
всего |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1.1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
6441 281 332,88 |
951 791 843,93 |
913 645 924,25 |
1009 178 377,70 |
1065 951 310,00 |
1060 820 699,00 |
1084 685 707,00 |
355 207 471,00 |
|
1.2 |
федеральный бюджет |
210 582 275,30 |
12 835 945,00 |
35 809 647,00 |
34 133 083,30 |
43 743 900,00 |
41 678 200,00 |
42 381 500,00 |
0,00 |
|
1.3 |
областной бюджет |
3806 590 988,24 |
590 742 600,47 |
549 672 971,90 |
610 396 515,87 |
669 729 900,00 |
679 424 300,00 |
706 624 700,00 |
0,00 |
|
1.4 |
местный бюджет |
2424 108 069,34 |
348 213 298,46 |
328 163 305,35 |
364 648 778,53 |
352 477 510,00 |
339 718 199,00 |
335 679 507,00 |
355 207 471,00 |
|
1.5 |
Капитальные вложения |
37 535 321,05 |
32 503 751,57 |
4 851 569,49 |
179 999,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6 |
областной бюджет |
33 720 303,81 |
31 460 571,91 |
2 259 731,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7 |
местный бюджет |
3 815 017,24 |
1 043 179,66 |
2 591 837,59 |
179 999,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.8 |
Прочие нужды |
6403 746 011,83 |
919 288 092,36 |
908 794 354,76 |
1008 998 377,71 |
1065 951 310,00 |
1060 820 699,00 |
1084 685 707,00 |
355 207 471,00 |
|
1.9 |
федеральный бюджет |
210 582 275,30 |
12 835 945,00 |
35 809 647,00 |
34 133 083,30 |
43 743 900,00 |
41 678 200,00 |
42 381 500,00 |
0,00 |
|
1.10 |
областной бюджет |
3772 870 684,43 |
559 282 028,56 |
547 413 240,00 |
610 396 515,87 |
669 729 900,00 |
679 424 300,00 |
706 624 700,00 |
0,00 |
|
1.11 |
местный бюджет |
2420 293 052,10 |
347 170 118,80 |
325 571 467,76 |
364 468 778,54 |
352 477 510,00 |
339 718 199,00 |
335 679 507,00 |
355 207 471,00 |
|
2 |
Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного образования в городском округе Заречный |
|
||||||||
2.1 |
Всего по подпрограмме, в том числе: Развитие системы дошкольного образования в городском округе Заречный |
2714 579 433,61 |
407 299 785,20 |
369 728 452,10 |
414 371 036,31 |
453 949 637,00 |
456 852 168,00 |
466 936 036,00 |
145 442 319,00 |
|
2.2 |
областной бюджет |
1741 013 567,06 |
267 527 195,41 |
246 007 572,40 |
277 190 295,25 |
308 848 504,00 |
314 431 000,00 |
327 009 000,00 |
0,00 |
|
2.3 |
местный бюджет |
973 565 866,55 |
139 772 589,79 |
123 720 879,70 |
137 180 741,06 |
145 101 133,00 |
142 421 168,00 |
139 927 036,00 |
145 442 319,00 |
|
2.4 |
"Капитальные вложения" |
|
||||||||
2.5 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
37 535 321,05 |
32 503 751,57 |
4 851 569,49 |
179 999,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.6 |
областной бюджет |
33 720 303,81 |
31 460 571,91 |
2 259 731,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.7 |
местный бюджет |
3 815 017,24 |
1 043 179,66 |
2 591 837,59 |
179 999,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.8 |
Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе: |
37 535 321,05 |
32 503 751,57 |
4 851 569,49 |
179 999,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.9 |
Мероприятие 1.1. Строительство дополнительных мест в ДДУ N 50 |
37 535 321,05 |
32 503 751,57 |
4 851 569,49 |
179 999,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.1. |
2.10 |
областной бюджет |
33 720 303,81 |
31 460 571,91 |
2 259 731,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.11 |
местный бюджет |
3 815 017,24 |
1 043 179,66 |
2 591 837,59 |
179 999,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.12 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||
2.13 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
2677 044 112,56 |
374 796 033,63 |
364 876 882,61 |
414 191 036,32 |
453 949 637,00 |
456 852 168,00 |
466 936 036,00 |
145 442 319,00 |
|
2.14 |
областной бюджет |
1707 293 263,25 |
236 066 623,50 |
243 747 840,50 |
277 190 295,25 |
308 848 504,00 |
314 431 000,00 |
327 009 000,00 |
0,00 |
|
2.15 |
местный бюджет |
969 750 849,31 |
138 729 410,13 |
121 129 042,11 |
137 000 741,07 |
145 101 133,00 |
142 421 168,00 |
139 927 036,00 |
145 442 319,00 |
|
2.16 |
Мероприятие 1.2. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: |
2660 153 855,10 |
372 989 717,86 |
360 492 940,92 |
403 491 036,32 |
453 949 637,00 |
456 852 168,00 |
466 936 036,00 |
145 442 319,00 |
1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.1.2.3., 1.1.3.1. |
2.17 |
областной бюджет |
1697 866 270,78 |
234 319 631,03 |
243 747 840,50 |
269 510 295,25 |
308 848 504,00 |
314 431 000,00 |
327 009 000,00 |
0,00 |
|
2.18 |
местный бюджет |
962 287 584,32 |
138 670 086,83 |
116 745 100,42 |
133 980 741,07 |
145 101 133,00 |
142 421 168,00 |
139 927 036,00 |
145 442 319,00 |
|
2.19 |
Мероприятие 1.3. Проведение капитального ремонта, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации дошкольного образования |
16 890 257,46 |
1 806 315,77 |
4 383 941,69 |
10 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.1. |
2.20 |
областной бюджет |
9 426 992,47 |
1 746 992,47 |
0,00 |
7 680 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.21 |
местный бюджет |
7 463 264,99 |
59 323,30 |
4 383 941,69 |
3 020 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Подпрограмма 2. Развитие системы общего образования в городском округе Заречный |
|
||||||||
3.1 |
Всего по подпрограмме, в том числе: Развитие системы общего образования в городском округе Заречный |
2886 121 656,75 |
431 967 300,34 |
424 312 738,75 |
458 320 096,66 |
486 080 326,00 |
484 685 163,00 |
499 059 022,00 |
101 697 010,00 |
|
3.2 |
федеральный бюджет |
210 582 275,30 |
12 835 945,00 |
35 809 647,00 |
34 133 083,30 |
43 743 900,00 |
41 678 200,00 |
42 381 500,00 |
0,00 |
|
3.3 |
областной бюджет |
1969 363 539,13 |
308 963 271,07 |
290 867 532,70 |
316 032 945,36 |
341 302 790,00 |
349 105 000,00 |
363 092 000,00 |
0,00 |
|
3.4 |
местный бюджет |
706 175 842,32 |
110 168 084,27 |
97 635 559,05 |
108 154 068,00 |
101 033 636,00 |
93 901 963,00 |
93 585 522,00 |
101 697 010,00 |
|
3.5 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||
3.6 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
2886 121 656,75 |
431 967 300,34 |
424 312 738,75 |
458 320 096,66 |
486 080 326,00 |
484 685 163,00 |
499 059 022,00 |
101 697 010,00 |
|
3.7 |
федеральный бюджет |
210 582 275,30 |
12 835 945,00 |
35 809 647,00 |
34 133 083,30 |
43 743 900,00 |
41 678 200,00 |
42 381 500,00 |
0,00 |
|
3.8 |
областной бюджет |
1969 363 539,13 |
308 963 271,07 |
290 867 532,70 |
316 032 945,36 |
341 302 790,00 |
349 105 000,00 |
363 092 000,00 |
0,00 |
|
3.9 |
местный бюджет |
706 175 842,32 |
110 168 084,27 |
97 635 559,05 |
108 154 068,00 |
101 033 636,00 |
93 901 963,00 |
93 585 522,00 |
101 697 010,00 |
|
3.10 |
Мероприятие 2.1. Организация предоставления общего образования и создание условий для реализации общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях |
2410 328 579,95 |
352 582 344,48 |
338 942 488,54 |
387 762 971,93 |
405 439 190,00 |
405 789 508,00 |
418 115 067,00 |
101 697 010,00 |
2.1.1.1., 2.1.10.1., 2.1.2.1., 2.1.2.2., 2.1.3.1., 2.1.3.2., 2.1.4.1., 2.1.4.2., 2.1.5.1., 2.1.6.1., 2.1.7.1., 2.1.8.1., 2.1.9.1. |
3.11 |
областной бюджет |
1754 852 849,71 |
265 959 220,21 |
250 167 317,95 |
285 755 121,55 |
308 269 190,00 |
316 030 000,00 |
328 672 000,00 |
0,00 |
|
3.12 |
местный бюджет |
655 475 730,24 |
86 623 124,27 |
88 775 170,59 |
102 007 850,38 |
97 170 000,00 |
89 759 508,00 |
89 443 067,00 |
101 697 010,00 |
|
3.13 |
Мероприятие 2.2. Осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации |
22 148 169,54 |
3 135 509,00 |
3 034 181,54 |
3 829 933,00 |
3 863 636,00 |
4 142 455,00 |
4 142 455,00 |
0,00 |
2.1.1.1. |
3.14 |
местный бюджет |
22 148 169,54 |
3 135 509,00 |
3 034 181,54 |
3 829 933,00 |
3 863 636,00 |
4 142 455,00 |
4 142 455,00 |
0,00 |
|
3.15 |
Мероприятие 2.3. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях |
51 080 848,98 |
27 751 208,53 |
21 459 289,69 |
1 870 350,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.1.1., 2.1.2.1., 2.1.4.1. |
3.16 |
областной бюджет |
31 761 356,27 |
12 403 540,51 |
18 940 000,00 |
417 815,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.17 |
местный бюджет |
19 319 492,71 |
15 347 668,02 |
2 519 289,69 |
1 452 535,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.18 |
Мероприятие 2.4. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.1.1., 2.1.2.1., 2.1.2.2., 2.1.3.1., 2.1.3.2. |
3.19 |
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.20 |
Мероприятие 2.5. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях |
286 338 945,00 |
36 983 098,00 |
37 620 147,00 |
39 098 200,00 |
56 838 800,00 |
56 875 200,00 |
58 923 500,00 |
0,00 |
2.1.1.1., 2.1.11.1., 2.1.7.1. |
3.21 |
федеральный бюджет |
114 288 892,00 |
7 355 845,00 |
18 920 147,00 |
15 904 000,00 |
23 805 200,00 |
23 800 200,00 |
24 503 500,00 |
0,00 |
|
3.22 |
областной бюджет |
169 290 371,00 |
26 867 571,00 |
18 700 000,00 |
23 194 200,00 |
33 033 600,00 |
33 075 000,00 |
34 420 000,00 |
0,00 |
|
3.23 |
местный бюджет |
2 759 682,00 |
2 759 682,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.24 |
Мероприятие 2.6. Проведение капитального ремонта, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные организации |
19 931 729,98 |
6 035 040,33 |
6 367 131,98 |
7 529 557,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.1.1. |
3.25 |
областной бюджет |
13 458 962,15 |
3 732 939,35 |
3 060 214,75 |
6 665 808,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.26 |
местный бюджет |
6 472 767,83 |
2 302 100,98 |
3 306 917,23 |
863 749,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.27 |
Мероприятие 2.7. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций |
93 581 600,00 |
5 480 100,00 |
16 889 500,00 |
17 578 000,00 |
17 878 000,00 |
17 878 000,00 |
17 878 000,00 |
0,00 |
2.1.1.1. |
3.28 |
федеральный бюджет |
93 581 600,00 |
5 480 100,00 |
16 889 500,00 |
17 578 000,00 |
17 878 000,00 |
17 878 000,00 |
17 878 000,00 |
0,00 |
|
3.29 |
Мероприятие 2.8. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
2 711 783,30 |
0,00 |
0,00 |
651 083,30 |
2 060 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.12.1. |
3.30 |
федеральный бюджет |
2 711 783,30 |
0,00 |
0,00 |
651 083,30 |
2 060 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Подпрограмма 3. Развитие системы дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления детей в городском округе Заречный |
|
||||||||
4.1 |
Всего по подпрограмме, в том числе: Развитие системы дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления детей в городском округе Заречный |
626 451 967,96 |
73 127 639,26 |
91 366 474,78 |
108 911 314,52 |
96 158 928,00 |
90 739 895,20 |
89 868 806,20 |
76 278 910,00 |
|
4.2 |
областной бюджет |
86 573 082,05 |
5 293 033,99 |
12 291 866,80 |
16 997 575,26 |
19 578 606,00 |
15 888 300,00 |
16 523 700,00 |
0,00 |
|
4.3 |
местный бюджет |
539 878 885,91 |
67 834 605,27 |
79 074 607,98 |
91 913 739,26 |
76 580 322,00 |
74 851 595,20 |
73 345 106,20 |
76 278 910,00 |
|
4.4 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||
4.5 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
626 451 967,96 |
73 127 639,26 |
91 366 474,78 |
108 911 314,52 |
96 158 928,00 |
90 739 895,20 |
89 868 806,20 |
76 278 910,00 |
|
4.6 |
областной бюджет |
86 573 082,05 |
5 293 033,99 |
12 291 866,80 |
16 997 575,26 |
19 578 606,00 |
15 888 300,00 |
16 523 700,00 |
0,00 |
|
4.7 |
местный бюджет |
539 878 885,91 |
67 834 605,27 |
79 074 607,98 |
91 913 739,26 |
76 580 322,00 |
74 851 595,20 |
73 345 106,20 |
76 278 910,00 |
|
4.8 |
Мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования |
487 786 841,69 |
68 645 698,31 |
69 685 547,86 |
86 503 084,52 |
64 872 244,00 |
66 168 916,00 |
64 662 427,00 |
67 248 924,00 |
3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.3.1., 3.2.2.1., 3.2.2.2., 3.2.3.1., 3.2.3.2., 3.2.3.3., 3.3.3.1. |
4.9 |
областной бюджет |
7 340 171,63 |
2 166 823,57 |
649 966,80 |
3 138 075,26 |
1 385 306,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.10 |
местный бюджет |
480 446 670,06 |
66 478 874,74 |
69 035 581,06 |
83 365 009,26 |
63 486 938,00 |
66 168 916,00 |
64 662 427,00 |
67 248 924,00 |
|
4.11 |
Мероприятие 3.2. Проведение капитального ремонта, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации |
7 872 349,42 |
272 357,42 |
1 963 676,00 |
641 200,00 |
4 995 116,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.1.1. |
4.12 |
областной бюджет |
654 757,42 |
213 557,42 |
0,00 |
441 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.13 |
местный бюджет |
7 217 592,00 |
58 800,00 |
1 963 676,00 |
200 000,00 |
4 995 116,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.14 |
Мероприятие 3.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Заречный |
130 792 776,85 |
4 209 583,53 |
19 717 250,92 |
21 767 030,00 |
26 291 568,00 |
24 570 979,20 |
25 206 379,20 |
9 029 986,00 |
3.3.1.1., 3.3.2.1. |
4.15 |
областной бюджет |
78 578 153,00 |
2 912 653,00 |
11 641 900,00 |
13 418 300,00 |
18 193 300,00 |
15 888 300,00 |
16 523 700,00 |
0,00 |
|
4.16 |
местный бюджет |
52 214 623,85 |
1 296 930,53 |
8 075 350,92 |
8 348 730,00 |
8 098 268,00 |
8 682 679,20 |
8 682 679,20 |
9 029 986,00 |
|
4.17 |
Мероприятие 3.4. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.1.2., 3.1.1.3. |
4.18 |
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Заречный "Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года" |
|
||||||||
5.1 |
Всего по подпрограмме, в том числе: Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Заречный "Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года" |
214 128 274,56 |
39 397 119,13 |
28 238 258,62 |
27 575 930,21 |
29 762 419,00 |
28 543 472,80 |
28 821 842,80 |
31 789 232,00 |
|
5.2 |
областной бюджет |
9 640 800,00 |
8 959 100,00 |
506 000,00 |
175 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
местный бюджет |
204 487 474,56 |
30 438 019,13 |
27 732 258,62 |
27 400 230,21 |
29 762 419,00 |
28 543 472,80 |
28 821 842,80 |
31 789 232,00 |
|
5.4 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||
5.5 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
214 128 274,56 |
39 397 119,13 |
28 238 258,62 |
27 575 930,21 |
29 762 419,00 |
28 543 472,80 |
28 821 842,80 |
31 789 232,00 |
|
5.6 |
областной бюджет |
9 640 800,00 |
8 959 100,00 |
506 000,00 |
175 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.7 |
местный бюджет |
204 487 474,56 |
30 438 019,13 |
27 732 258,62 |
27 400 230,21 |
29 762 419,00 |
28 543 472,80 |
28 821 842,80 |
31 789 232,00 |
|
5.8 |
Мероприятие 4.1. Организация и проведение городских мероприятий в сфере образования |
693 890,00 |
693 890,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.4.1.1., 4.2.4.1., 4.2.5.1. |
5.9 |
местный бюджет |
693 890,00 |
693 890,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.10 |
Мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности МКУ "Управление образования городского округа Заречный" |
204 832 184,56 |
30 101 029,13 |
28 238 258,62 |
27 575 930,21 |
29 762 419,00 |
28 543 472,80 |
28 821 842,80 |
31 789 232,00 |
4.1.1.1., 4.1.1.2., 4.1.1.3., 4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3., 4.2.3.1., 4.2.4.1. |
5.11 |
областной бюджет |
1 038 600,00 |
356 900,00 |
506 000,00 |
175 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.12 |
местный бюджет |
203 793 584,56 |
29 744 129,13 |
27 732 258,62 |
27 400 230,21 |
29 762 419,00 |
28 543 472,80 |
28 821 842,80 |
31 789 232,00 |
|
5.13 |
Мероприятие 4.3. Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля в целях профилактики новой коронавирусной инфекции |
8 602 200,00 |
8 602 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.3.1.1. |
5.14 |
областной бюджет |
8 602 200,00 |
8 602 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации городского округа Заречный Свердловской области от 3 июля 2023 г. N 811-П "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.