Приложение 3

Приложение 3
к постановлениюмэрии города Ярославля
от 29.06.2023 N 760

I. Задачи, мероприятия/проекты, результаты выполнения мероприятий и объемы финансирования ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование задачи/мероприятия/проекта	Результат выполнения задачи/мероприятия/проекта		Срок реализации, годы	Плановый объем финансирования, тыс. руб.						Исполнитель и участники мероприятия
					Всего	ОБ		ГБ
		наименование (ед. измерения)	плановое значение
Задача 1. Организация, развитие сети муниципальных учреждений в сфере культуры, координация их деятельности				2023 - 2028	6213261,9		732898,2			5480363,7	УК, муниципальные ДШИ, дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк", МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова", библиотеки, МКУ "ЦОФ"
				2023	1097502,3		244299,4			853202,9
				2024	1054283,8		244299,4			809984,4
				2025	1058235,2		244299,4			813935,8
				2026	1001080,2		-			1001080,2
				2027	1001080,2		-			1001080,2
				2028	1001080,2		-			1001080,2
		Количество муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, (ед.)	26	2023	-		-			-	муниципальные ДШИ, дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк", МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова", библиотеки, МКУ "ЦОФ"
			26	2024
			26	2025
			26	2026
			26	2027
			26	2028
1.1	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования			2023 - 2028	1804156,7		-			1804156,7	УК, муниципальные ДШИ
				2023	309453,3		-			309453,3
				2024	273580,5		-			273580,5
				2025	274772,6		-			274772,6
				2026	315450,1		-			315450,1
				2027	315450,1		-			315450,1
				2028	315450,1		-			315450,1
1.2	Обеспечение деятельности библиотек			2023 - 2028	905769,5		-			905769,5	УК, муниципальные библиотеки
				2023	124140,8		-			124140,8
				2024	128438,1		-			128438,1
				2025	123728,7		-			123728,7
				2026	176487,3		-			176487,3
				2027	176487,3		-			176487,3
				2028	176487,3		-			176487,3
1.3	Обеспечение деятельности музеев			2023 - 2028	162992,3		-			162992,3	УК, МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова"
				2023	25676,8		-			25676,8
				2024	22773,7		-			22773,7
				2025	23009,1		-			23009,1
				2026	30510,9		-			30510,9
				2027	30510,9		-			30510,9
				2028	30510,9		-			30510,9
1.4	Обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры			2023 - 2028	2106529,4		-			2106529,4	УК, муниципальные дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк"
				2023	307341,2		-			307341,2
				2024	298709,2		-			298709,2
				2025	305686,7		-			305686,7
				2026	398264,1		-			398264,1
				2027	398264,1		-			398264,1
				2028	398264,1		-			398264,1
1.5	Обеспечение достижения показателей, определенных указами Президента Российской Федерации, в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников отрасли "Культура"			2023 - 2028	732898,2		732898,2			-	УК, муниципальные ДШИ, дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк", МУК "Музей истории города Ярославля", библиотеки
				2023	244299,4		244299,4			-
				2024	244299,4		244299,4			-
				2025	244299,4		244299,4			-
				2026	-		-			-
				2027	-		-			-
				2028	-		-			-
1.6	Создание условий для осуществления полномочий мэрии города Ярославля по решению вопросов местного значения в области культуры			2023 - 2028	95885,7		-			95885,7	УК
				2023	16128,1		-			16128,1
				2024	16060,8		-			16060,8
				2025	16121,0		-			16121,0
				2026	15858,6		-			15858,6
				2027	15858,6		-			15858,6
				2028	15858,6		-			15858,6
1.7	Содержание МКУ "Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений культуры" города Ярославля			2023 - 2028	405030,1		-			405030,1	УК, МКУ "ЦОФ"
				2023	70462,7		-			70462,7
				2024	70422,1		-			70422,1
				2025	70617,7		-			70617,7
				2026	64509,2		-			64509,2
				2027	64509,2		-			64509,2
				2028	64509,2		-			64509,2
1.8	Проведение социологических исследований об удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг			2023 - 2028	-		-			-	МАУ "ИРСИ"
				2023	-		-			-
				2024	-		-			-
				2025	-		-			-
				2026	-		-			-
				2027	-		-			-
				2028	-		-			-
Задача 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий				2023 - 2028	63636,0		4050,0			59586,0	УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура"
				2023	13750,0		4050,0			9700,0
				2024	3700,0		-			3700,0
				2025	11546,5		-			11546,5
				2026	11546,5		-			11546,5
				2027	11546,5		-			11546,5
				2028	11546,5		-			11546,5
		Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, (ед.)	33	2023	-		-			-	УК, учреждения отрасли "Культура"
			12	2024
			40	2025
			40	2026
			40	2027
			40	2028
2.1	Организация и проведение мероприятий по развитию культурного потенциала города			2023 - 2028	63636,0		4050,0			59586,0	УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура"
				2023	13750,0		4050,0			9700,0
				2024	3700,0		-			3700,0
				2025	11546,5		-			11546,5
				2026	11546,5		-			11546,5
				2027	11546,5		-			11546,5
				2028	11546,5		-			11546,5
Задача 3. Создание условий для развития творческих процессов и достижения профессиональных результатов				2023 - 2028	5762,2		-			5762,2	УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура", УК, ЯрГУ, ЯГПУ
				2023	1007,4		-			1007,4
				2024	904,8		-			904,8
				2025	962,5		-			962,5
				2026	962,5		-			962,5
				2027	962,5		-			962,5
				2028	962,5		-			962,5
		Количество выплаченных городских премий, (ед.)	47	2023	-		-			-	УК, ДСЭРГ
			47	2024
			47	2025
			47	2026
			47	2027
			47	2028
		Количество организаций, принявших участие в ежегодном городском конкурсе "Человек труда - сила, надежда и доблесть Ярославля", (ед.)	200	2023	-		-			-	ДСЭРГ, ТА
			210	2024
			220	2025

			230	2026
			240	2027	-		-			-
			250	2028
3.1	Выплата городской премии имени И.А. Тихомирова			2023 - 2028	90,0		-			90,0	УК, ЯрГУ, ЯГПУ
				2023	15,0		-			15,0
				2024	15,0		-			15,0
				2025	15,0		-			15,0
				2026	15,0		-			15,0
				2027	15,0		-			15,0
				2028	15,0		-			15,0
3.2	Выплата городской премии в области культуры и искусства			2023 - 2028	540,0		-			540,0	УК, учреждения культуры города Ярославля
				2023	90,0		-			90,0
				2024	90,0		-			90,0
				2025	90,0		-			90,0
				2026	90,0		-			90,0
				2027	90,0		-			90,0
				2028	90,0		-			90,0
3.3	Выплата городской премии в области художественного образования			2023 - 2028	360,0		-			360,0	УК, муниципальные ДШИ
				2023	60,0		-			60,0
				2024	60,0		-			60,0
				2025	60,0		-			60,0
				2026	60,0		-			60,0
				2027	60,0		-			60,0
				2028	60,0		-			60,0
3.4	Выплата городской премии в области развития библиотечного дела			2023 - 2028	360,0		-			360,0	УК, ЦБС, ЦСДБ
				2023	60,0		-			60,0
				2024	60,0		-			60,0
				2025	60,0		-			60,0
				2026	60,0		-			60,0
				2027	60,0		-			60,0
				2028	60,0		-			60,0
3.5	Организация и проведение ежегодного городского конкурса "Человек труда - сила, надежда и доблесть Ярославля"			2023 - 2028	4412,2		-			4412,2	ДСЭРГ, ТА
				2023	782,4		-			782,4
				2024	679,8		-			679,8
				2025	737,5		-			737,5
				2026	737,5		-			737,5
				2027	737,5		-			737,5
				2028	737,5		-			737,5
Итого по ведомственной целевой программе				2023 - 2028	6282660,1		736948,2			5545711,9	УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура", ДСЭРГ, ТА, ЯрГУ, ЯГПУ, МАУ "ИРСИ"
				2023	1112259,7		248349,4			863910,3
				2024	1058888,6		244299,4			814589,2
				2025	1070744,2		244299,4			826444,8
				2026	1013589,2		-			1013589,2
				2027	1013589,2		-			1013589,2
				2028	1013589,2		-			1013589,2