Приложение N 1. Нормативные затраты на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на обеспечение функций администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Приложение N 1
к распоряжению администрации
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
от 30.06.2023 N 1988

Нормативные затраты на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на обеспечение функций администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	1 689 060,00	1 757 119,00	1 827 397,00	Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии включают в себя: нормативные затраты на содержание имущества; нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
1.1.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	1 689 060,00	1 757 119,00	1 827 397,00	Нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий включают в себя: нормативные затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; нормативные затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации; нормативные затраты, относящиеся к иным затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологии; затраты на приобретение оргтехники
1.1.1.	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	1 360 320,00	1 414 732,00	1 471 321,00	Нормативные затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) включают в себя: нормативные затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); нормативные затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники).
1.1.1.1.	Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	624 000,00	648 960,00	674 918,00	НЗдеторг i - нормативные затраты на приобретение расходных материалов для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов), определяемые в соответствии с требованиями пункта 1.7.5 Приложения к Правилам определения нормативных затрат и рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
1.1.1.2	Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	736 320,00	765 772,00	796 403,00	НЗдеторг 2 - нормативные затраты на приобретение запасных частей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов), определяемые в соответствии с требованиями пункта 1.7.5 Приложения к Правилам определения нормативных затрат и рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
1.1.2	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники	112 000,00	116 812,00	121 485,00	НЗЗЧ - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники определяются в соответствии с требованиями пункта 1.7.3. Приложения к Правилам определения нормативных затрат и рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
1.1.3	Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации	54 500,00	56 845,00	59 112,00	НЗ мн - нормативные затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации; Н к мн i - норматив количества планируемого к приобретению i-го носителя информации, определяемый в зависимости от решаемых административных задач; Н ц мн i - норматив цены 1 единицы i-го носителя информации, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
1.1.4	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	162 240,00	168 730,00	175 479,00	Расчет иных затрат, относящихся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется в порядке, определяемом администрацией и осуществляется по формуле: , где: Нк из i нормативные затраты, относящиеся к иным затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно коммуникационных технологий; Нк из i - норматив количества планируемого к приобретению i-го товара; Нц из i - норматив цены 1 единицы i-го товара, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
2.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил	88 302 587,00	91 616 986,40	94 602 106,70	Нормативные прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил включают в себя: нормативные затраты на услуги связи; нормативные затраты на транспортные услуги; нормативные затраты на коммунальные услуги; нормативные затраты на содержание имущества; нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества; нормативные затраты на приобретение основных средств; нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил; нормативные иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил; нормативные затраты на содержание и ремонт жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга; затраты на содержание нежилых зданий, а также помещений в таких зданиях, являющихся имуществом казны Санкт-Петербурга и не переданных по договорам третьим лицам; нормативные затраты на водоотведение поверхностных сточных вод с придомовых территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов; нормативные затраты на предупреждение аварийных ситуаций и ликвидацию их последствий в отношении объектов системы жизнеобеспечения населения; нормативные затраты на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования; затраты на предупреждение аварийных ситуаций и ликвидацию их последствий в отношении объектов системы жизнеобеспечения населения; затраты на проведение мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения.
2.1.	Затраты на услуги связи	1 185 100,00	1 232 504,00	1 279 805,00	Нормативные затраты на услуги связи включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи; нормативные затраты на оплату поставки маркированные конвертов, марок и т. д.
2.1.1.	Затраты на оплату услуг почтовой и телеграфной связи	1 182 100,00	1 229 384,00	1 276 560,00	где: НЗ упс - нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи; Н к упс i - норматив количества планируемых i-ых почтовых отправлений в год, определяется с учетом фактических почтовых отправлений за отчетный финансовый год; Н ц упс i - норматив цены i-ого почтового отправления, определяемый в соответствии тарифами на основные и дополнительные услуги, утвержденными приказом УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиала ФГУП "Почта России" и в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.1.2	Затраты на оплату услуг федеральной фельдъегерской связи	3 000,00	3 120,00	3 245,00	НЗ фс = Н к фс х Н ц фс, где: НЗ фс - нормативные затраты на оплату услуг федеральной фельдъегерской связи; Н к фс - норматив количества листов (пакетов) планируемой корреспонденции, определяется с учетом фактических отправлений за отчетный финансовый год; Н ц фс - норматив цены 1 листа (пакета) планируемой корреспонденции, определяемый в соответствии тарифами на услуги федеральной фельдъегерской связи для лиц и органов власти, определенных статьей 2 Федерального Закона от 17.12.1994 N 67-ФЗ "О федеральной фельдъегерской связи", утвержденными приказом ГФС России и в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ, рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.2.	Затраты на коммунальные услуги	7 285 362,00	7 325 383,00	7 351 143,00	Иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги в рамках затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом пункта 15 Общих правил
2.2.1.	Затраты на электроснабжение	2 923 827,00	2 929 428,00	2 929 428,00	где: НЗ эс - нормативные затраты на электроснабжение; Нц эсi - норматив цены (тариф на электроэнергию в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Нк эci - норматив количества (расчетная потребность электроэнергии в год в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа, по i-ому административному зданию (помещению), согласовывается в соответствии с пунктом 3.2 распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 20.03.2002 N 402-ра "Об организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по определению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды" (далее - Распоряжение 402-pa); i - административное здание
2.2.2	Затраты на теплоснабжение	3 321 800,00	3 328 163,00	3 328 163,00	где: НЗ тс - нормативные затраты на теплоснабжение; Нц тci - норматив цены (тариф на теплоснабжение по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Нк тсi - норматив количества (расчетная потребность в теплоэнергии на отопление i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; i - административное здание (помещение).
2.2.3.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	426 235,00	423 792,00	423 792,00	где: НЗ хв - нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; Нц хвi - норматив цены (тариф на холодное водоснабжение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Нк хвi - норматив количества (расчетная потребность в холодном водоснабжении i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; Нц воi - норматив цены (тариф на водоотведение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Нк воi - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении холодной воды i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; Нк вогi - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении горячего водоснабжения i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; Нк восi - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении сточных вод i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-pa;i - административное здание (помещение).
2.2.4	Затраты на закупку услуг управляющей компании по предоставлению электроснабжения, теплоснабжения, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения	613 500,00	644 000,00	669 760,00	НЗэр = Н ц iэp х Нк iэр где: НЗэр - нормативные затраты на закупку услуг управляющей компании по предоставлению электроснабжения, теплоснабжения, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения; Н ц iэp - норматив цены услуг управляющей компании по предоставлению электроснабжения, теплоснабжения, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения в месяц, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Н к iэр - норматив количества, определяется исходя из планируемого количества месяцев использования услуг управляющей компании по предоставлению электроснабжения, теплоснабжения, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения.
2.3.	Затраты на содержание имущества	26 141 789,00	27 187 476,00	28 276 673,00	Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
2.3.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	25 507 065,00	26 527 356,00	27 590 145,00	Нормативные затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание здания администрации и прилегающей к нему территории; нормативные затраты по озеленению декоративными растениями внутренних помещений и благоустройству двора здания администрации нормативные затраты на закупку услуг управляющей компании по техническому обслуживанию по техническому содержанию, охране и обслуживанию нежилых помещений, занимаемых администрацией нормативные затраты на проведение текущего ремонта.
2.3.1.1.	Затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание здания администрации и прилегающей к нему территории	16787300,00	17458792,00	18157145,00	НЗ Тэоз = Н ц тэоз х iН к тэозi где: НЗ Тэоз - нормативные затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание здания Комитета и прилегающей к нему территории; Н ц тэоз - норматив цены услуги в месяц по техническому и эксплуатационному обслуживанию здания, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Н к тэозi - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию здания.
2. З.1.2.	Затраты на закупку услуг по физической охране нежилых помещений, занимаемых администрацией и обеспечению контрольно-пропускного режима	4 061 530,00	4 224 000,00	4 393 000,00	Нормативные затраты на закупку услуг по физической охране нежилых помещений, занимаемых администрацией рассчитывается по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год в соответствии со ст. 22 Закона 44-ФЗ
2. З.1.З.	Затраты на проведение текущего ремонта	4 658 235,00	4 844 564,00	5 040 000,00	НЗ сзс = Нц сзс х М сзс, где: НЗ сзс - нормативные затраты по содержанию специальных технических и технологических систем защитного сооружения; Нц сзс - цена услуги в месяц, определяемая в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемая в ценах на очередной финансовый год и на плановый период с учетом индекса потребительских цен
2.3.2	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования:	634 724,00	660 120,00	686 528,00	Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования включают в себя: нормативные затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонт комплексных систем обеспечения безопасности; нормативные затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
2.3.2.1	Затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту комплексных систем обеспечения безопасности	412 900,00	429 420,00	446 600,00	где: НЗ ксоб - нормативные затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту комплексных систем обеспечения безопасности; Н ц ксобi - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту i-й системы комплексных систем обеспечения безопасности, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Н к ксобi - норматив количества месяцев планируемого технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-й системы комплексных систем обеспечения безопасности в очередном финансовом году, определяется перечнем требований к услугам, порядку и периодичностью их оказания
2.3.2.2	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования:	221 824,00	230 700,00	239 928,00	где: НЗино - нормативные затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования; Н ц ксобi - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту i-й иного оборудования, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Н к ино - норматив количества месяцев планируемого технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-й единицы иного оборудования в очередном финансовом году, определяется перечнем требований к услугам, порядку и периодичностью их оказания
2.4	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества:	49 663 854,00	51 667 275,20	53 323 247,00	Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества включает в себя: нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий; нормативные затраты на оплату труда независимых экспертов; затраты на оплату услуг по организации участия в конференциях, форумах, семинарах, совещаниях работников администрации; затраты на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры; затраты на оплату услуг по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга
2.4.1	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий:	1 448 500,00	1 506 500,00	1 566 760,00	Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий включают в себя: нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг; нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий.
2.4.1.1	Затраты на оплату типографских работ и услуг	904 800,00	941 000,00	978 640,00	где: НЗ Тру - нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг; Н к Тру i - норматив количества планируемой к приобретению продукции (в т.ч. информационных и презентационных печатных изданий), изготовляемой типографией; Н ц Тру i - норматив цены единицы i-ой продукции, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.4.1.2	Затраты на приобретение периодических печатных изданий.	543 700,00	565 500,00	588 120,00	НЗ пи - нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий определяются в соответствии с требованиями пункта 2.7.1. Приложения к Правилам определения нормативных затрат, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.4.2	Затраты на оплату услуг по организации участия в конференциях, форумах, семинарах, совещаниях работников администрации	575 848,00	598 882,00	622 837,00	где: Н ц кфсi - норматив цены i-ой услуги по организации участия в конференциях, форумах, семинарах, совещаниях работников, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.4.3	Затраты на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры	4 244 240,00	4 414 009,60	4 590 569,98	, где: НЗ мк - нормативные затраты на оплату услуг на проведение мероприятий в сфере культуры Нк мк i - планируемое к проведению количество i-го вида мероприятий в сфере культуры Нц мк i - норматив цены i-ого вида мероприятий в сфере культуры, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.4.4	Затраты на оплату услуг по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга	39 368 784,00	40 943535,40	42 171 841,4	НЗ фрс - нормативные затраты на оплату услуг по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга, определяются исходя из потребности, в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитывается в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.5	Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил:	3 138 082.00	3 257 212,2	3 386 217,66	Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил: нормативные затраты на приобретение питьевой воды для нужд администрации; нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; затраты на приобретение бытовой техники
2.5.1	Затраты на приобретение питьевой воды для нужд администрации	24 000,00	24 000,00	24 000,00	где: НЗ ПВ - нормативные затраты на приобретение питьевой воды для нужд Комитета; Н к ПВ i - норматив количества Кой бутилированной воды планируемого к приобретению, определяется с учетом фактического потребления за отчетный финансовый год; Н ц ПВ i - норматив цены 1 единицы i-ой бутилированной воды, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44- ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.5.2	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	3 104 082,00	3 233 212,2	3 362 217,66	Н канц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей определяются в соответствии с требованиями пункта 2.10.2. Приложения к Правилам определения нормативных затрат, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.6	Затраты на приобретение основных средств	898 400,00	947 136,00	985 021,00	Нормативные затраты на приобретение основных средств включают в себя: Затраты на приобретение мебели; Затраты на приобретение бытовой техники; Затраты на приобретение систем кондиционирования
2.6.1	Затраты на приобретение мебели	480 000,00	509 600,00	529 984,00	где: НЗмеб - нормативные затраты на приобретение комплекта мебели; Нц меб - норматив цены комплекта мебели в расчете на одного работника Администрации; Чпр - прогнозируемая численность работников Администрации; Нспи меб - норматив срока полезного использования комплекта мебели; Чпл - количество должностей, планируемых к замещению в Администрации
2.6.2	Затраты на приобретение бытовой техники	200 000,00	210 400,00	218 816,00	Затраты на приобретение бытовой техники определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен
2.6.3	Затраты на приобретение системы кондиционирования	218 400,00	227 136,00	236 221,00	Затраты на приобретение определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен