Приложение N 5. Нормативные затраты на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Управление по благоустройству и коммунальному хозяйству Адмиралтейского района Санкт-Петербурга"

Приложение N 5
к распоряжению администрации
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
от 30.06.2023 N 1988

Нормативные затраты на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Управление по благоустройству и коммунальному хозяйству Адмиралтейского района Санкт-Петербурга"

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	1	2
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	1 712 900,00	1 781 500,00	1 852 900,00	Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат: затраты на содержание имущества; затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.	Затраты на содержание имущества	609 300,00	633 700,00	659 100,00	Нормативные затраты на содержание имущества включают иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.1.	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий	609 300,00	633 700,00	659 100,00	Иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий определяются по формуле: НЗиз = Нц из i * Нк из i, где: НЗиз - иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий; Нц из i - норматив цены иных нормативных затрат, относящихся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Нк из i - норматив количества месяцев в очередном финансовом году и на плановый период, определяется исходя из планируемого количества месяцев выполнения работ
1.2.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	1 103 600,00	1 147 800,00	1 193 800,00	Нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий включают в себя иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.2.1.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	1 103 600,00	1 147 800,00	1 193 800,00	где: НЗ из - нормативные затраты, относящиеся к иным затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий; НК из i - норматив количества планируемого к приобретению i-го товара; НЦ из i - норматив цены 1 единицы i-го товара, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
2.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил	91 607 500,00	90 986 700,00	94 308 500,00	Нормативные прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил включают в себя: нормативные затраты на коммунальные услуги; нормативные затраты на содержание имущества; нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества; нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил; нормативные иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил.
2.1.	Затраты на коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя: нормативные затраты на электроснабжение; нормативные затраты на теплоснабжение; нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
2.2.	Затраты на содержание имущества	82 902 700,00	81 985 900,00	84 951 600,00	Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; затраты на оказание услуг по отключению, монтажу, демонтажу, ремонту оборудования для украшения района к праздничным мероприятиям; затраты на оказание услуг по хранению оборудования; затраты на оказание услуг по подключению и отключению праздничных украшений к сетям наружного освещения; затраты на оказание услуг по санитарной очистке территорий; затраты на оказание услуг по содержанию памятников; затраты на оказание услуг по ремонту автомобиля; затраты на оказание услуг по оформлению диагностической карты на автомобиль; затраты на оказание услуг по омоложению деревьев
2.2.1.	Затраты на оказание услуг по подключению, отключению, монтажу, демонтажу, ремонту оборудования для украшения района к праздничным мероприятиям	14 468 500,00	14 130 100,00	14 611 500,00	Нормативные затраты на оказание услуг по подключению, отключению, монтажу, демонтажу, ремонту оборудования для украшения района к праздничным мероприятиям рассчитываются по методу сопоставимых цен в ценах на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
2.2.2.	Затраты на оказание услуг по хранению оборудования	1 525 500,00	1 489 800,00	1 540 500,00	Нормативные затраты на оказание услуг по хранению оборудования рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
2.2.3.	Затраты на оказание услуг по обеспечению электроэнергией праздничного оборудования	279 200,00	272 800,00	282 100,00	Нормативные затраты на оказание услуг по обеспечению электроэнергией по тарифу поставщикам в ценах на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
2.2.4.	Затраты на оказание услуг по санитарной очистке территорий	14 172 900,00	14 863 100,00	15 542 300,00
2.2.5.	Затраты на оказание услуг по содержанию памятников	3 172 900,00	3 098 700,00	3 204 300,00	Нормативные затраты на оказание услуг по хранению оборудования рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
2.2.6.	Затраты на оказание услуг по ремонту автомобиля	203 100,00	198 400,00	205 300,00	Нормативные затраты на оказание услуг по ремонту автомобиля рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
2.2.7.	Затраты на оказание услуг по оформлению диагностической карты на автомобиль	2 900,00	2 800,00	3 000,00	Нормативные затраты на оказание услуг по оформлению диагностической карты на автомобиль рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
2.2.8.	Затраты на оказание услуг по сносу и омоложению деревьев, посадки деревьев	2 440 700,00	2 383 700,00	2 464 800,00	Нормативные затраты на оказание услуг по сносу и омоложению деревьев рассчитываются по проектно-сметному методу в ценах на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
2.2.9.	Затраты на выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия проездов	3 807 400,00	3 718 500,00	3 845 100,00	Нормативные затраты на выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия проездов рассчитываются по проектно-сметному методу в ценах на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
2.2.10.	Содержание детских площадок	72 600,00	70 900,00	73 400,00	Нормативные затраты на выполнение работ рассчитываются по проектно-сметному методу в ценах на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
2.2.11	Благоустройство	42 630 100,00	41 633 000,00	43 050 900,00	Нормативные затраты на оказание услуг по уборке и санитарной очистке территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами или юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти в ценах на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и Распоряжения N 29-р от 26.05.2016 г.
2.2.12	Затраты на выполнение работ по утилизации оборудования	126 900,00	124 100,00	128 400,00	Нормативные затраты на оказание услуг по утилизации рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
2.3.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командировкой работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержания имущества	85 100,00	83 200,00	86 300,00	Расчет нормативных затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий; затраты на оплату услуг по оформлению автогражданского страхования; затраты на оказание услуг по проведению медицинского предрейсового осмотра водителя, затраты на транспортный налог; затраты на оказание услуг по обучению
2.3.1.	Затраты на оплату услуг по оформлению автогражданского страхования	7 600,00	7 400,00	7 700,00	Нормативные затраты на оказание услуг по оформлению автогражданского страхования рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
2.3.2.	Затраты на оказание услуг по проведению медицинского предрейсового осмотра водителя	39 600,00	38 700,00	40 200,00	Нормативные затраты на оказание услуг по проведению медицинского предрейсового осмотра водителя рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
2.3.3.	Затраты на транспортный налог	7 500,00	7 300,00	7 600,00	Нормативные затраты на транспортный налог рассчитываются в соответствии с Налоговым Законодательством в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.3.4.	Затраты на оказание услуг по обучению	30 400,00	29 800,00	30 800,00	где: Н ц об i - норматив цены i-ой услуги по обучению, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.4.	Затраты на приобретение основных средств	7 874 900,00	8 189 900,00	8 517 500,00	Нормативные затраты на приобретение основных средств включают в себя затраты на приобретение подвесов на перетяжках
2.4.1.	Затраты на приобретение новогоднего оборудования	7 615 000,00	7 436 900,00	7 690 200,00	Нормативные затраты на приобретение подвесов на перетяжках рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
2.4.2.	Затраты на приобретение основных средств	259 900,00	253 900,00	262 700,00	НЗ меб = Н ц меб х (Чпр/Нспи меб + Чпл), где: НЗ меб - нормативные затраты на приобретение мебели; Н ц меб - норматив цены комплекта мебели в расчете на одного работника; Чпр - прогнозируемая численность работников; Нспи меб - норматив срока полезного использования комплекта мебели; Чпл - количество должностей, планируемых к замещению.
2.5.	Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил	744 800,00	727 700,00	753 100,00	Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил: нормативные затраты на приобретение дизельного топлива для автомобиля, канцелярских принадлежностей, инвентаря, запасных частей для автомобиля
2.5.1.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей и бумаги	207 500,00	202 800,00	210 000,00	Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: НЗканц = Чр * Нц канц, где: НЗканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ. КУ); Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ). Расчет производится согласно Распоряжению комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 31.05.2016 N 53-р в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.5.2.	Затраты на приобретение инвентаря для проведения месячников по благоустройству	236 100,00	230 600,00	238 500,00	где НЗ инв - нормативные затраты на приобретение инвентаря, К инв i - количество 1 единицы i-ого инвентаря, НЦ инв i - норматив цены затраты на приобретение 1 единицы i-ого инвентаря. Расчет производится в ценах на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
2.5.3.	Затраты на приобретение запасных частей для автомобиля	88 800,00	86 800,00	89 900,00	Нормативные затраты на приобретение подвесов на перетяжках рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
2.5.4.	Затраты на приобретение дизельного топлива для автомобиля	212 400,00	207 500,00	214 700,00	Расчет нормативных затрат на приобретение дизельного топлива для автомобиля осуществляется по формуле: НЗтопл = НЦ топл * Клитр где: НЗтопл - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; НЦ топл - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания; Клитр - количество месяцев обслуживания помещений.
2.6.	Затраты на транспортные услуги	1 534 600,00	1 604 900,00	1 675 700,00	Нормативные затраты на транспортные услуги рассчитываются по тарифному методу в ценах на очередной финансовый год в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ по формуле: НЗтру = НФЗтро*Кч-час, где НЗтру - нормативные затраты на транспортные услуги, НФЗтро - стоимость человеко-часа транспортного обслуживания