Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 26.06.2023 N 176

Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы

Программа рассчитана на период с 2020 по 2025 год.

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы

N п/п	Статус	Код подпрограммы / основного мероприятия / проекта	Наименование основного мероприятия / проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект	Срок		источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		начала реализации	окончания реализации		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 21 + гр. 22)
													план по программе	утверждено в бюджете	план по программе	утверждено в бюджете	план по программе	утверждено в бюджете	план по программе	утверждено в бюджете	план по программе	утверждено в бюджете	план по программе	утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21		22		23
	Цель: содействие развитию благоприятной и комфортной культурной среды, способствующей формированию и повышению качества услуг социальной сферы
	Задачи: 1. Сохранение и развитие сети образовательных учреждений сферы культуры, поддержка одаренных детей. 2. Обеспечение организации информационно-библиотечного обслуживания жителей г. Улан-Удэ, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов. 3. Обеспечение организации деятельности музея, сохранность и увеличение музейных фондов. 4. Обеспечение благоприятных условий для повышения качества муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры. 5. Обеспечение условий для системного развития парков. 6. Развитие и модернизация инфраструктуры муниципальных учреждений культуры
Процессная часть
1	Отдельное мероприятие		Руководство и управление в сфере установленных функций по развитию культуры	КК	43.0.99.00000, 43.0.99.00099	0804	043	По соотв. КВР	Задачи 1 - 6; индикаторы 1 - 16	2020	2025	Итого	9913,9	9233,2	10310,5	9705,1	10722,9	10592,5	11560,2	10560,7	11597,9	10300,7	12061,8	10300,7	66167,2
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	9913,9	9233,2	10310,5	9705,1	10722,9	10592,5	11560,2	10560,7	11597,9	10300,7	12061,8	10300,7	66167,2
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Основное мероприятие		Оказание муниципальных услуг в сфере дополнительного образования	КК	43.0.01.00000, 43.0.01.S2270	0703	043	611, 621	Задача 1; индикаторы 1 - 3	2020	2025	Итого	462091,2	244194,9	511362,4	266835,9	436651,5	287938,9	453906,8	298575,8	471013,8	295266,9	496465,9	295266,9	2831491,6
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	112657,0	131518,8	130802,0	130695,3	143837,0	143684,6	157533,3	147494,6	145651,7	147494,6	145651,7	147494,6	836132,7
												МБ	349434,2	112676,1	380560,4	136140,6	292814,5	144254,3	296373,5	151081,2	325362,1	147772,3	350814,2	147772,3	1995358,9
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Основное мероприятие		Участие учащихся и творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях	КК	43.0.02.00000	0703, 0801	043	612, 622	Задачи 1, 4; индикаторы 1, 2, 10	2020	2025	Итого	460,0	0,0	460,0	0,0	460,0	0,0	460,0	460,0	460,0	0,0	460,0	0,0	2760,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	460,0	0,0	460,0	0,0	460,0	0,0	460,0	460,0	460,0	0,0	460,0	0,0	2760,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Основное мероприятие		Оказание муниципальных услуг в сфере культуры	КК	43.0.03.00000, 43.0.03.S2340	0801	043	611, 621	Задачи 2 - 5; индикаторы 4 - 13	2020	2025	Итого	417272,0	310513,0	476690,5	361235,4	443523,5	443523,5	423673,9	387285,6	440176,6	365929,0	435727,6	366069,6	2637064,1
												ФБ	1019,6	0,0	1019,6	0,0	0,0	0,0	1019,6	0,0	1019,6	0,0	1019,6	0,0	5098,0
												РБ	101531,4	101531,4	117742,3	114742,3	178424,2	178424,2	173076,8	114742,3	173076,8	114742,3	173076,8	114742,3	916928,3
												МБ	314721,0	208981,6	356884,7	246493,1	265099,3	265099,3	249577,5	272543,3	266080,2	251186,7	261631,2	251327,3	1713993,9
												ВИ	0,0	0,0	1043,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1043,8
5	Основное мероприятие		Организация проведения конкурса на соискание грантов Администрации г. Улан-Удэ в сфере культуры и искусства	КК	43.0.04.00000	0801	043	622	Задачи 1, 3, 4; индикаторы 1, 3, 4, 7, 9 - 12	2020	2025	Итого	330,0	300,0	630,0	300,0	330,0	300,0	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0	2280,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	330,0	300,0	630,0	300,0	330,0	300,0	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0	2280,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Основное мероприятие		Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры и образования, за исключением мероприятий, связанных с оказанием муниципальных услуг	КК	43.0.05.00000	0703, 0801	043	612, 622	Задачи 2, 3, 4, 6; индикаторы 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16	2020	2025	Итого	61485,9	28454,1	87998,6	60927,1	111145,7	52427,6	159155,1	86861,1	106491,0	4128,2	110750,6	4233,3	637026,8
												ФБ	0,0	0,0	602,5	602,5	961,0	961,0	865,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2429,2
												РБ	4914,9	4914,3	7770,9	7238,1	14682,1	12056,0	7117,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34485,4
												МБ	56571,0	23539,8	79625,2	53086,5	95502,6	39410,6	151171,9	86861,1	106491,0	4128,2	110750,6	4233,3	600112,3
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Основное мероприятие		Реконструкция, строительство учреждений культуры	КК	43.0.06.00000	0703, 0801	065	414	Задача 1; индикаторы 9 - 12	2020	2025	Итого	158406,1	125456,3	38088,6	37352,3	29969,7	29647,7	270,0	50,0	855664,9	50,0	1265594,5	0,0	2347993,7
												ФБ	136131,2	113870,3	37023,3	36294,4	16442,6	16442,6	0,0	0,0	855614,9	0,0	1265594,5	0,0	2310806,5
												РБ	1943,6	1721,1	372,7	365,3	8637,6	8637,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10953,9
												МБ	20331,3	9864,9	692,6	692,6	4889,5	4567,5	270,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	26233,4
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Основное мероприятие		Мероприятия, направленные на повышение квалификации и (или) переподготовку работников, целевое обучение	КК	43.0.07.00000	0703, 0801, 0804	043	612, 622	Задачи 1, 2, 3, 4; индикаторы 2, 3, 4, 7 - 10	2020	2025	Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Основное мероприятие		Организация и ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности Комитета по культуре и муниципальных учреждений культуры	КК	43.0.09.00000	0804	043	По соотв. КВР	Задачи 1 - 4; индикаторы 1 - 12	2020	2025	Итого	15028,5	14883,9	17997,8	17997,8	18651,2	18651,2	19003,0	16245,2	17634,9	16245,2	17581,2	16245,2	105896,6
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	432,8	432,8	882,4	882,4	2098,1	729,9	729,9	729,9	729,9	729,9	4873,0
												МБ	15028,5	14883,9	17565,0	17565,0	17768,8	17768,8	16905,0	15515,3	16905,0	15515,3	16851,3	15515,3	101023,5
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по процессной части программы											1124987,5	733035,5	1142494,5	754353,6	1051454,4	843081,3	1068359,1	800368,4	1903369,1	692250,0	2338971,6	692445,7	8629636,2
		Федеральный бюджет											137150,8	113870,3	38645,4	36896,9	17403,6	17403,6	1885,3	0,0	856634,5	0,0	1266614,1	0,0	2318333,7
		Республиканский бюджет											221046,9	239685,6	257120,7	253473,7	346463,3	343684,8	339825,7	262966,8	319458,4	262966,8	319458,4	262966,8	1803373,3
		Местный бюджет											766789,8	379479,6	846728,5	463982,9	687587,5	481992,9	726648,1	537401,6	727276,2	429283,2	752899,1	429478,9	4507929,2
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	1043,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1043,8
Проектная часть
1	Проект		Реализация национального проекта "Культура"	КК	430A100000	0703, 0801, 0804	043	По соответ. КВР	Задачи 1 - 6; индикаторы 1 - 13	2020	2025	Итого	5000,0	5000,0	7162,0	7162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12162,0
												ФБ	5000,0	5000,0	6732,3	6732,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11732,3
												РБ	0,0	0,0	429,7	429,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	429,7
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Проект		Государственная программа Республики Бурятия "Культура Бурятии"	КК	430A100000, 430А155190, 430A155840	0703	043	По соответ. КВР	Задачи 1 - 6; индикаторы 1 - 13	2020	2025	Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	6073,2	6073,2	1219,7	1219,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7292,9
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	5708,8	5708,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5708,8
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	364,4	364,4	1219,7	1219,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1584,1
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по проектной части программы											5000,0	5000,0	7162,0	7162,0	6073,2	6073,2	1219,7	1219,7	0,0	0,0	0,0	0,0	19454,9
		Федеральный бюджет											5000,0	5000,0	6732,3	6732,3	5708,8	5708,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17441,1
		Республиканский бюджет											0,0	0,0	429,7	429,7	364,4	364,4	1219,7	1219,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2013,8
		Местный бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по программе											1129987,5	738035,5	1150700,4	761515,6	1057527,7	849154,6	1069578,7	801588,0	1903369,1	692250,0	2338971,6	692445,7	8650134,9
		Федеральный бюджет											142150,8	118870,3	45377,7	43629,2	23112,4	23112,4	1885,3	0,0	856634,5	0,0	1266614,1	0,0	2335774,8
		Республиканский бюджет											221046,9	239685,6	257550,4	253903,4	346827,7	344049,2	341045,3	264186,5	319458,4	262966,8	319458,4	262966,8	1805387,1
		Местный бюджет											766789,8	379479,6	846728,5	463982,9	687587,5	481992,9	726648,1	537401,6	727276,2	429283,2	752899,1	429478,9	4507929,2
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	1043,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1043,8
		В т.ч. капитальные вложения											158406,1	125456,3	38088,6	37352,3	29969,7	29647,7	270,0	50,0	855664,9	50,0	1265594,5	0,0	2347993,7
		НИОКР											2215,1	1756,2	5461,0	2044,6	22554,5	2880,5	0,0	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	30234,6
		Прочие нужды											969366,3	610823,0	1107150,8	722118,7	1005003,5	816626,3	1069308,7	801538,0	1047703,2	692198,0	1073374,1	692441,7	6271906,6