Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 26.06.2023 N 176

Раздел 4. Целевые индикаторы программы

N п/п	Наименование показателя	Вес целевого показателя / подпрограммы (отдельного мероприятия) (V)	Ответственный исполнитель	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	отчетный год 2018 год	текущий год (оценка) 2019 год	Плановые значения						Темпы прироста, %
									2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Цель: содействие развитию благоприятной и комфортной культурной среды, способствующей формированию и повышению качества услуг социальной сферы
Задача 1. Сохранение и развитие сети образовательных учреждений сферы культуры, поддержка одаренных детей		0,2
1	Доля детей г. Улан-Удэ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей	0,34	КК	%	Р = R / К x 100, Р - доля детей г. Улан-Удэ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей; R - общее количество детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно), привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; К - общее количество детей в возрасте до 17 лет (включительно), проживающих на территории г. Улан-Удэ	>	10,2	10,2	2,2	2,3	6,0	8,0	9,5	10,6	3,9
2	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в детских школах искусств, от общей численности детей данного возраста, проживающих в г. Улан-Удэ	0,33	КК	%	Кол-во детей, обучающихся в ДШИ (отчет 1-ДО) / кол-во детей в возрасте от 5 - 18 лет (статистические данные)	>	7,00	7,05	6,30	6,00	6,20	6,30	6,50	7,35	5,0
3	Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ	0,33	КК	тыс. чел.	Статистическая отчетность	>=						8,40	8,40	8,40	0,0
Задача 2. Обеспечение организации информационно-библиотечного обслуживания жителей г. Улан-Удэ, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов		0,2
4	Число посещений библиотек г. Улан-Удэ	0,5	КК	тыс. чел.	Отчет о выполнении муниципального задания	>	604,7	628,2	250,0	300,0	844,0	844,3	987,8	987,8	63,4
5	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения	0,5	КК	ед.	Аналитический отчет	>	29,0	30,0	30,0	35,0	27,5	27,6	27,7	30,0	3,4
Задача 3. Обеспечение организации деятельности музея, сохранность и увеличение музейных фондов		0,2
6	Количество единиц фонда Музея истории города Улан-Удэ	0,5	КК	шт.	Отчет о выполнении муниципального задания	>	3802	3852	3902	3952	4082	4132	4182	4232	11,3
7	Количество посещений музея	0,5	КК	чел.	Отчет о выполнении муниципального задания	>	8950	9000	4000	4100	2300	16250	16300	16300	82,1
Задача 4. Обеспечение благоприятных условий для повышения качества муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры		0,15
8	Удельный вес населения, посещающего платные культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры, от общего количества населения	0,2	КК	%	Д = Нп / Н x 100, Д - удельный вес населения, посещающего платные культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры, от общего количества населения; Нп - количество человек, посетивших платные культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры; Н - численность населения г. Улан-Удэ	>	40,0	40,0	13,7	17,0	35,0	36,5	38,0	41,5	3,8
9	Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ	0,2	КК	тыс. чел.	Аналитический отчет	>	380,05	233,83	42,68	78,50	257,20	257,20	295,80	383,40	0,9
10	Количество участников клубных формирований	0,2	КК	чел.	Аналитический отчет	>	2039,00	2042,00	2052,00	2063,00	2100,00	2127,00	2161,00	2161,00	6,0
11	Число посещений концертных организаций и самостоятельных коллективов	0,2	КК	тыс. чел.	Аналитический отчет	>						195,50	199,41	199,41	2,0
12	Число посещений муниципальных кинотеатров	0,2	КК	тыс. чел.	Аналитический отчет	>						12,00	12,00	12,00	0,0
Задача 5. Обеспечение условий для системного развития парков культуры и отдыха		0,1
13	Количество парков культуры и отдыха	1	КК	шт.	Отчет о выполнении муниципального задания	>	4	4	5	6	7	7	8	10	150
Задача 6. Развитие и модернизация инфраструктуры муниципальных учреждений культуры		0,15
14	Доля зданий учреждений культуры, требующих капитального ремонта, от общего количества зданий	0,3	КК	%	Количество зданий, требующих ремонта / общее количество зданий	<	33,30	32,60	30,20	30,20	30,20	27,90	27,90	27,30	22,0
15	Объем платных услуг муниципальных учреждений культуры	0,4	КК	млн. руб.	Отчет по платным услугам	>	37,3	37,9	22,0	11,0	41,3	42,9	44,6	46,4	24,4
16	Обновляемость материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	0,3	КК	%	Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода / балансовая стоимость основных средств на начало отчетного периода	0	7,3	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	-