Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации Сургутского района
от 6 июля 2023 г. N 1791-нпа

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальной программы Сургутского района "Развитие агропромышленного комплекса"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя / Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:												Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Муниципальная программа Сургутского района "Развитие агропромышленного комплекса"		Всего, в том числе:	2605963,6	94904,0	307297,6	335610,3	360364,4	309517,4	313552,0	299089,4	117125,7	117125,7	117125,7	117125,7	117125,7		служба по сельскому хозяйству администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	2556963,6	94904,0	302297,6	327610,3	350364,4	299517,4	305552,0	291089,4	117125,7	117125,7	117125,7	117125,7	117125,7
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	49000,0	-	5000,0	8000,0	10000,0	10000,0	8000,0	8000,0	-	-	-	-	-
	Цель программы 01	Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий, повышение конкурентоспособности продукции местных сельскохозяйственных товаропроизводителей
	ПКР цели программы	Прирост производства мяса и мясопродуктов	%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
		Прирост производства рыбной продукции	%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Прирост производства продукции растениеводства	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Задача программы 01	Содействие развитию рынков сельскохозяйственной продукции, увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, реализация государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства
	ПНР по задаче программы	Количество оказанных мер поддержки на реализованную продукцию	ед	151	15	147	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	762
		Количество оказанных мер поддержки на содержание маточного поголовья животных малых КФХ	ед	31	0	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	352
		Количество оказанных мер поддержки на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования	ед	13	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
1	Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства"		Всего, в том числе:	2463645,9	94146,2	289892,9	315542,8	337784,4	287553,6	293473,1	279749,4	113100,7	113100,7	113100,7	113100,7	113100,7	2463645,9	служба по сельскому хозяйству администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	2463645,9	94146,2	289892,9	315542,8	337784,4	287553,6	293473,1	279749,4	113100,7	113100,7	113100,7	113100,7	113100,7	2463645,9
1.1	Цель подпрограммы 01	Удовлетворение спроса населения на товары и услуги местных сельскохозяйственных товаропроизводителей
	ПКР цели подпрограммы	Темп роста объемов производства сельскохозяйственной продукции	%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Увеличение объёмов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции
	ПНР по задаче подпрограммы	Объём производства (реализации) молока	т	2029	431	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
		Объём производства (реализации) яйца	тыс. шт	7750	2260	5091	200	200	200	200	200	200	200	200	200	6700	6700
		Объём производства (реализации) мяса скота и птицы	т	6493	1173	8105	7479	7703	7934	8172	8417	8670	8930	9198	9474	9758	9758
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Поддержка производства и реализации продукции животноводства"		Всего, в том числе:	2441561,7	93348,5	288938,0	315542,8	317452,8	287553,6	293473,1	279749,4	113100,7	113100,7	113100,7	113100,7	113100,7		служба по сельскому хозяйству администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	2441561,7	93348,5	288938,0	315542,8	317452,8	287553,6	293473,1	279749,4	113100,7	113100,7	113100,7	113100,7	113100,7
	ПНР мероприятия	Доля обратившихся, получивших поддержку	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Количество жителей, занятых в сельском хозяйстве	чел	697	710	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719
1.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Поддержка малых форм хозяйствования, создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса, приобретения техники и оборудования"		Всего, в том числе:	22084,2	797,7	954,9	-	20331,6	-	-	-	-	-	-	-	-		служба по сельскому хозяйству администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	22084,2	797,7	954,9	-	20331,6	-	-	-	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Доля обратившихся, получивших поддержку	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Задача программы 02	Обеспечение воспроизводства, увеличение рыбных ресурсов и создание благоприятных условий для развития переработки рыбной продукции
	ПНР по задаче программы	Количество оказанных мер поддержки на рыбную продукцию	ед	34	3	15	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	138
2	Подпрограмма "Поддержка рыбной отрасли"		Всего, в том числе:	142317,7	757,8	17404,7	20067,5	22580,0	21963,8	20078,9	19340,0	4025,0	4025,0	4025,0	4025,0	4025,0		служба по сельскому хозяйству администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	93317,7	757,8	12404,7	12067,5	12580,0	11963,8	12078,9	11340,0	4025,0	4025,0	4025,0	4025,0	4025,0
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	49000,0	-	5000,0	8000,0	10000,0	10000,0	8000,0	8000,0	-	-	-	-	-
2.1	Цель подпрограммы 02	Обеспечение воспроизводства, увеличение рыбных ресурсов и создание благоприятных условий для развития переработки рыбопродукции
	ПКР цели подпрограммы	Прирост объемов вылова и переработки рыбопродукции	%	-11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Вылов и переработка рыбопродукции	т	1028	150	930	939	949	958	968	977	987	997	1007	1017	1027	1027
2.1.1	Задача подпрограммы 02	Увеличение объемов вылова и переработки рыбопродукции
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество оказанных мер поддержки	ед	31	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	134
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Поддержка развития рыбохозяйственного комплекса, рыболовства и производства рыбной продукции"		Всего, в том числе:	142317,7	757,8	17404,7	20067,5	22580,0	21963,8	20078,9	19340,0	4025,0	4025,0	4025,0	4025,0	4025,0		служба по сельскому хозяйству администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	93317,7	757,8	12404,7	12067,5	12580,0	11963,8	12078,9	11340,0	4025,0	4025,0	4025,0	4025,0	4025,0
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	49000,0	-	5000,0	8000,0	10000,0	10000,0	8000,0	8000,0	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Доля организаций частной формы собственности на рынке переработки водных биоресурсов	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Доля организаций частной формы собственности на рынке вылова водных биоресурсов	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Задача программы 03	Увеличение объёмов производства и переработки основных видов продукции растениеводства
	ПНР по задаче программы	Количество оказанных мер поддержки на развитие растениеводства	ед	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Подпрограмма "Развитие отрасли растениеводства"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		служба по сельскому хозяйству администрации Сургутского района
3.1	Цель подпрограммы 03	Устойчивое развитие агропромышленного комплекса, повышение конкурентности сельскохозяйственной продукции
	ПКР цели подпрограммы	Прирост производства продукции растениеводства	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Задача подпрограммы 03	Увеличение объёмов производства и переработки основных видов продукции растениеводства
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество оказанных мер поддержки	ед	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		служба по сельскому хозяйству администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Доля обратившихся, получивших поддержку	%	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Всего по: "Служба по сельскому хозяйству администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	2605963,6	94904,0	307297,6	335610,3	360364,4	309517,4	313552,0	299089,4	117125,7	117125,7	117125,7	117125,7	117125,7
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	2556963,6	94904,0	302297,6	327610,3	350364,4	299517,4	305552,0	291089,4	117125,7	117125,7	117125,7	117125,7	117125,7
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	49000,0	-	5000,0	8000,0	10000,0	10000,0	8000,0	8000,0	-	-	-	-	-