Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3 к постановлению
Администрации г. Белогорск
28.06.2023 N 1264
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования на 2016 - 2025 годы
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источники финансирования |
Код бюджетной классификации |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
||||||||||||
ГРБС |
Рз ПР |
ЦСР |
всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
"Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске" |
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск" |
Всего |
013 |
0801 |
07 0 00 00000 |
1 032 499,104 |
108 203,962 |
75 067,658 |
94 067,517 |
91 591,259 |
129 160,068 |
106 807,905 |
98 268,029 |
117 408,835 |
112 959,959 |
98 963,914 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
областной бюджет |
120 352,786 |
25 000,000 |
0,000 |
0,000 |
28 136,200 |
46 491,891 |
986,139 |
5 000,000 |
0,000 |
14 738,557 |
0,000 |
||||||
местный бюджет |
912 146,317 |
83 203,962 |
75 067,658 |
94 067,517 |
63 455,059 |
82 668,177 |
105 821,766 |
93 268,029 |
117 408,835 |
98 221,402 |
98 963,914 |
||||||
внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
1. |
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и искусства" |
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск" |
Всего |
013 |
0801 |
07 1 00 00000 |
563 887,330 |
73 985,010 |
36 094,224 |
43 403,779 |
45 995,931 |
46 562,472 |
56 608,333 |
60 070,561 |
67 503,749 |
66 885,945 |
66 777,326 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
областной бюджет |
62 160,927 |
25 000,000 |
0,000 |
0,000 |
28 136,200 |
9 024,727 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
местный бюджет |
501 726,403 |
48 985,010 |
36 094,224 |
43 403,779 |
17 859,731 |
37 537,745 |
56 608,333 |
60 070,561 |
67 503,749 |
66 885,945 |
66 777,326 |
||||||
внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
1.1. |
Основное мероприятие 1.1. "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" |
|
Всего |
013 |
0801 |
07 1 01 00000 |
376 815,635 |
63 775,800 |
23 763,761 |
28 824,820 |
27 218,740 |
27 602,317 |
36 738,614 |
38 649,123 |
43 726,229 |
43 312,425 |
43 203,806 |
1.1.1. |
Мероприятие 1.1.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений" |
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск" |
Всего |
013 |
0801 |
07 1 01 11110 |
300 164,156 |
15 613,820 |
23 763,761 |
28 824,820 |
5 919,840 |
20 411,718 |
36 738,614 |
38 649,123 |
43 726,229 |
43 312,425 |
43 203,806 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
местный бюджет |
300 164,156 |
15 613,820 |
23 763,761 |
28 824,820 |
5 919,840 |
20 411,718 |
36 738,614 |
38 649,123 |
43 726,229 |
43 312,425 |
43 203,806 |
||||||
внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
1.1.2. |
Мероприятие 1.1.2. "Строительство Центра культурного развития города Белогорск Амурской области" |
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск" |
Всего |
013 |
|
|
48 161,980 |
48 161,980 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
областной бюджет |
0801 |
07 1 01 R1120 |
25 000,000 |
25 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
местный бюджет |
0801 |
07 1 01 41420 |
23 161,980 |
23 161,980 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
внебюджетные средства |
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.3. |
Мероприятие 1.1.3. "Строительство Административного здания в Городском парке культуры и отдыха" |
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск" |
Всего |
013 |
0801 |
07 1 01 41420 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
1.1.4. |
Мероприятие 1.1.4. "Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств" |
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск" |
Всего |
013 |
0801 |
07 1 01 S7710 |
28 489,499 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
21 298,900 |
7 190,599 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
областной бюджет |
27 065,025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
20 233,955 |
6 831,070 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
местный бюджет |
1 424,474 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1 064,945 |
359,529 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
1.2. |
Основное мероприятие 1.2. "Историко-культурное наследие" |
|
Всего |
013 |
0801 |
07 1 02 00000 |
62 890,863 |
3 275,210 |
3 966,864 |
4 899,404 |
8 400,741 |
6 044,055 |
6 604,111 |
6 953,438 |
7 595,680 |
7 575,680 |
7 575,680 |
1.2.1. |
Мероприятие 1.2.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений" |
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск" |
Всего |
013 |
0801 |
07 1 02 11110 |
57 264,724 |
3 062,700 |
3 829,600 |
4 684,720 |
4 951,340 |
5 952,160 |
6 278,000 |
6 679,164 |
7 275,680 |
7 275,680 |
7 275,680 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
местный бюджет |
57 264,724 |
3 062,700 |
3 829,600 |
4 684,720 |
4 951,340 |
5 952,160 |
6 278,000 |
6 679,164 |
7 275,680 |
7 275,680 |
7 275,680 |
||||||
внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
1.2.2. |
Мероприятие 1.2.2. "Ремонт памятников истории и культуры" |
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск" |
Всего |
013 |
0801 |
07 1 02 41430 |
2 604,550 |
212,510 |
137,264 |
214,684 |
427,812 |
91,895 |
326,111 |
274,274 |
320,000 |
300,000 |
300,000 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
местный бюджет |
2 604,550 |
212,510 |
137,264 |
214,684 |
427,812 |
91,895 |
326,111 |
274,274 |
320,000 |
300,000 |
300,000 |
||||||
внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
1.2.3. |
Мероприятие 1.2.3. "Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств" |
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск" |
Всего |
013 |
0801 |
07 1 02 S7710 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
1.2.4. |
Мероприятие 1.2.4. "Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года" |
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск" |
Всего |
|
|
|
3 021,589 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3 021,589 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
областной бюджет |
013 |
0801 |
07102S0550 |
2 719,430 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2 719,430 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
местный бюджет |
013 |
0801 |
07102S0550 |
302,159 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
302,159 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
внебюджетные средства |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
1.3. |
Основное мероприятие 1.3. "Библиотечное обслуживание" |
|
Всего |
013 |
0801 |
07 1 03 11110 |
124 180,833 |
6 934,000 |
8 363,600 |
9 679,555 |
10 376,450 |
12 916,100 |
13 265,608 |
14 468,000 |
16 181,840 |
15 997,840 |
15 997,840 |
1.3.1. |
Мероприятие 1.3.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений" |
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск" |
Всего |
013 |
0801 |
07 1 03 11110 |
116 416,125 |
6 934,000 |
8 363,600 |
9 679,555 |
4 920,855 |
10 606,987 |
13 265,608 |
14 468,000 |
16 181,840 |
15 997,840 |
15 997,840 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
местный бюджет |
116 416,125 |
6 934,000 |
8 363,600 |
9 679,555 |
4 920,855 |
10 606,987 |
13 265,608 |
14 468,000 |
16 181,840 |
15 997,840 |
15 997,840 |
||||||
внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
1.3.2. |
Мероприятие 1.3.2. "Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств" |
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск" |
Всего |
013 |
0801 |
07 1 03 S 7710 |
7 764,708 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5 455,595 |
2 309,113 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
областной бюджет |
7 376,472 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5 182,815 |
2 193,657 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
местный бюджет |
388,236 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
272,780 |
115,456 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
2. |
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы" |
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск" |
Всего |
013 |
0801 |
07 2 00 00000 |
468 611,773 |
34 218,952 |
38 973,434 |
50 663,738 |
45 595,328 |
82 597,596 |
50 199,572 |
38 197,468 |
49 905,086 |
46 074,014 |
32 186,588 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
областной бюджет |
58 191,859 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
37 467,164 |
986,139 |
5 000,000 |
0,000 |
14 738,557 |
0,000 |
||||||
местный бюджет |
410 419,914 |
34 218,952 |
38 973,434 |
50 663,738 |
45 595,328 |
45 130,432 |
49 213,433 |
33 197,468 |
49 905,086 |
31 335,457 |
32 186,588 |
||||||
внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
2.1. |
Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение реализации подпрограммы" |
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск" |
Всего |
013 |
0804 |
07 2 02 00000 |
234 252,113 |
14 233,874 |
15 597,355 |
19 320,580 |
22 023,601 |
22 635,434 |
24 778,051 |
27 117,604 |
30 422,438 |
29 061,588 |
29 061,588 |
2.1.1. |
Мероприятие 2.1.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений" |
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск" |
Всего |
013 |
0804 |
07 2 02 11110 |
134 241,756 |
4 909,600 |
6 078,616 |
9 554,060 |
12 585,389 |
13 786,263 |
14 853,833 |
16 616,383 |
19 373,442 |
18 242,085 |
18 242,085 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
местный бюджет |
134 241,756 |
4 909,600 |
6 078,616 |
9 554,060 |
12 585,389 |
13 786,263 |
14 853,833 |
16 616,383 |
19 373,442 |
18 242,085 |
18 242,085 |
||||||
внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
2.1.2. |
Мероприятие 2.1.2. "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" |
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск" |
Всего |
013 |
0804 |
07 2 02 33330 |
39 658,458 |
3 675,940 |
3 739,445 |
3 687,541 |
3 837,122 |
3 721,600 |
3 992,741 |
3 733,587 |
4 488,134 |
4 391,174 |
4 391,174 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
местный бюджет |
39 658,458 |
3 675,940 |
3 739,445 |
3 687,541 |
3 837,122 |
3 721,600 |
3 992,741 |
3 733,587 |
4 488,134 |
4 391,174 |
4 391,174 |
||||||
внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
2.1.3. |
Мероприятие 2.1.3. "Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания" |
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск" |
Всего |
013 |
0804 |
07 2 02 41410 |
6 418,659 |
1 904,034 |
1 883,203 |
1 960,126 |
671,296 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
местный бюджет |
6 418,659 |
1 904,034 |
1 883,203 |
1 960,126 |
671,296 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
2.1.4. |
Мероприятие 2.1.4. "Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий" |
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск" |
Всего |
013 |
0804 |
07 2 02 44440 |
53 933,240 |
3 744,300 |
3 896,091 |
4 118,852 |
4 929,795 |
5 127,571 |
5 931,476 |
6 767,634 |
6 560,862 |
6 428,329 |
6 428,329 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
местный бюджет |
53 933,240 |
3 744,300 |
3 896,091 |
4 118,852 |
4 929,795 |
5 127,571 |
5 931,476 |
6 767,634 |
6 560,862 |
6 428,329 |
6 428,329 |
||||||
внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
2.2. |
Основное мероприятие 2.2. |
<< Приложение N 2 |
||
Содержание Постановление Администрации города Белогорска Амурской области от 28 июня 2023 г. N 1264 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.