Приложение

Приложение
к постановлению
от 18.02.2021 г. N 92

6. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного, районного бюджета и внебюджетных источников

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования Программы из всех источников предусматривается в размере 991 142,61 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы по годам распределяется в следующих объемах:

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам:
			2019	2020	2021	2022	2023
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	991 142,61	217 034,98	210 087,11	223 214,66	162 819,00	164 256,56
В том числе:
Федеральный бюджет	тыс. руб.	-
Бюджет Тульской области	тыс. руб.	218 547,60	62908,703	47 441,80	64 098,44	21825,80	22272,86
Бюджет района	тыс. руб.	772 595,01	154 126,28	162 645,31	172 846,52	140 993,0	141 983,70
Бюджеты поселений	тыс. руб.	-
Бюджеты других субъектов	тыс. руб.	-
Внебюджетные источники	тыс. руб.	-
Материально-технические ресурсы	тыс. руб.	-
Трудовые ресурсы	тыс. руб.	-
Прочие виды ресурсов	тыс. руб.	-

На реализацию мероприятий Программы потребуется 991 142,61 тыс. рублей, в том числе на подпрограммы:

- Содействие развитию дополнительного образования - 313 099,53 тыс. руб.

Физическая культура и спорт

- Содействие развитию спорта (2019 - 2023 годы) - 27550,60 тыс. руб.

Молодежная политика

- Содействие развитию молодежной политики (2019 - 2023 годы) - 49373,73 тыс. руб.

Культура и кинематография

Культура

- Содействие развитию культуры (2019 - 2023 годы) - 462890,69 тыс. руб.

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

- основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры Киреевского района (2019 - 2023 годы) - 124497,761 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы на 2019 - 2023 годы за счет средств районного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии районного бюджета на соответствующий финансовый год.

7. Перечень основных мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)				Ответственный исполнитель
			Всего	В том числе за счет средств:
				Бюджета м.о. Киреевский район	Бюджета Тульской области	Внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма "Содействие развитию дополнительного образования" (2019-2023 годы)
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования в МБОУДО "Центр детских школ искусств" мо Киреевский район"
1	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным организациям	2019 2020 2021 2022 2023	240965,015 47820,515 51796,20 50248,10 45420,40 45679,80	234362,875 46446,775 50149,20 49054,30 44226,60 44486,00	6602,14 1373,74 1647,00 1193,80 1193,80 1193,80	-	МБОУДО "Центр детских школ искусств"
2	Приобретение музыкальных инструментов в рамках реализации федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда".	2021	4 081,632	81, 632	4 000,0
3	Расходы по реализации мероприятия "Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств)" - капитальный ремонт Киреевской ДШИ и Бородинской ДМШ.	2022 2023	35 467, 07 10 170, 779 25 296,3	34 757, 73 9 967, 363 24 790, 374	709, 34 203,415 505,926	-	МБОУДО "Центр детских школ искусств"
Итого по основному мероприятию		2019 2020 2021 2022 2023	245 046,64 47820,515 51796,20 54248,10 45420,40 45679,80	315 995,52 46446,775 50149,20 130 686,95 44226,60 44486,00	10 616,00 1373,74 1647,00 5193,80 1193,80 1193,80	-	-
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики"
1	Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций	2019 2020 2021 2022 2023	52329,431 11580,325 10951,80 10688,90 9184,575 9923,831	52329,431 11580,325 10951,80 10688,90 9184,575 9923,831	-	-	МКУДО "Киреевский детский (подростковый) центр"
2	Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	2019 2020 2021 2022 2023	12288,581 2594,335 2626,90 2535,20 2178,405 2353,741	12288,581 2594,335 2626,90 2535,20 2178,405 2353,741	-	-	МКУДО "Киреевский детский (подростковый) центр"
3	Мероприятия, направленные на реализацию мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных учреждений	2019 2020 2021 2022 2023	1534,16 292,56 353,00 296,20 296,20 296,20	-	1534,16 292,56 353,00 296,20 296,20 296,20	-	МКУДО "Киреевский детский (подростковый) центр"
4	Иные бюджетные ассигнования	2019 2020 2021 2022 2023	953,365 224,665 300,00 210,00 110,00 108,70	953,365 224,665 300,00 210,00 110,00 108,70	-	-	МКУДО "Киреевский детский (подростковый) центр"
Итого по основному мероприятию		2019 2020 2021 2022 2023	67105,537 14691,885 14231,70 13730,30 11769,18 12682,472	65571,377 14399,325 13878,70 13434,10 11472,98 12386,272	1534,16 292,56 353,00 296,20 296,20 296,20	-	-
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" (2019 - 2023 годы)
1	Расходы, связанные с организационно-воспитательной работой с молодежью	2019 2020 2021 2022 2023	947,348 160,00 210,00 233,40 165,32 178,628	947,348 160,00 210,00 233,40 165,32 178,628	-	-	Комитет культуры, молодежной политики и спорта
Итого по основному мероприятию		2019 2020 2021 2022 2023	947,348 160,00 210,00 233,40 165,32 178,628	947,348 160,00 210,00 233,40 165,32 178,628	-	-	-
Итого по подпрограмме		2019 2020 2021 2022 2023	313099,53 62672,40 66237,90 68293,432 57354,90 58540,90	300963,23 61006,10 64237,90 62803,43 55864,90 57050,90	12136,30 1666,30 2000,00 5490,00 1490,00 1490,00	-	-
Физическая культура и спорт
Подпрограмма "Содействие развитию спорта" (2019-2023 годы)
Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта"
1	Расходы связанные с физкультурно-оздоровительной работой и спортивными мероприятиями	2019 2020 2021 2022 2023	1424,00 347,00 120,00 300,00 390,00 267,00	1424,00 347,00 120,00 300,00 390,00 267,00	-	-	Комитет культуры, молодежной политики и спорта
2	Расходы, связанные с мероприятиями по капитальному ремонту спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности (в т.ч. субсидия на ремонт МКУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс" мо г. Болохово Киреевского района) Мероприятия направленные на строительство (реконструкцию) объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности	2019 2020 2021	26126,60 9046,00 4252,20 12828,40	744,04720 - 744,04720	25382,5528 9046,00 4252,20 12084,3528	-	Администрация муниципального образования город Болохово Администрация муниципального образования Киреевский район Администрация муниципального образования город Болохово
Итого по подпрограмме (2019-2023)		2019 2020 2021 2022 2023	27550,60 9393,00 4372,20 13128,40 390,00 267,00	2168,0472 347,00 120,00 1044,0472 390,00 267,00	25382,5528 9046,00 4252,20 12084,3528	-	-
Молодежная политика
Подпрограмма "Содействие развитию молодежной политики" (2019 - 2023 годы)
Основное мероприятие "Реализация молодежной политики"
1	Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	2019 2020 2021 2022 2023	29183,84886 1282,89 1072,50 350,03526 13252,96180 13225,46180	2705,42526 1282,89 1072,50 350,03526 - -	26478,4236 - - - 13252,96180 13225,46180		Комитет культуры, молодежной политики и спорта
2	Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в Тульской области	2019 2020 2021 2022 2023	17899,88754 4969,461 - 12930,42654 - -	1034,34874 284,384 - 749,96474 - -	16865,5388 4685,077 - 12180,4618 - -		Комитет культуры, молодежной политики и спорта
Основное мероприятие "Допризывная подготовка молодежи к военной службе в муниципальном образовании Киреевский район"
1	Расходы, связанные с подготовкой молодежи к военной службе	2019 2020 2021 2022 2023	490,00 75,00 25,00 130,00 130,00 130,00	490,00 75,00 25,00 130,00 130,00 130,00			Комитет культуры, молодежной политики и спорта МБУК "Киреевский районный Дом культуры", МБУК "Киреевский районный краеведческий музей им. А.Н. Куприна"
Основное мероприятие "Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании Киреевский район"
1	Расходы, связанные с патриотическим воспитанием граждан	2019 2020 2021 2022 2023	800,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00	800,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00	-	-	МБУК "Киреевский районный Дом культуры"
Основное мероприятие "По решению проблем инвалидности и инвалидов в муниципальном образовании Киреевский район"
1	Расходы, связанные с проблемами инвалидов	2019 2020 2021 2022 2023	1000,00 150,00 50,00 300,00 200,00 300,00	1000,00 150,00 50,00 300,00 200,00 300,00	-	-	Комитет культуры, молодежной политики и спорта, МБУК "Киреевский районный Дом культуры"
Итого по подпрограмме		2019 2020 2021 2022 2023	49373,7364 6577,351 1247,50 13910,4618 13782,9618 13855,4618	6029,774 1892,274 1247,50 1730,00 530,00 630,00	43343,9624 4685,077 - 12180,4618 13252,96180 13225,46180		-
Культура и кинематография
Культура
Подпрограмма "Содействие развитию культуры" (2019 - 2023 годы)
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела в Киреевском районе"
1	Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций	2019 2020 2021 2022 2023	109604,53709 21148,157 24637,20 22411,45076 20744,8439 20662,88543	101776,427 20752,657 24637,20 20061,59 18277,49 18047,49	7828,11009 395,50 - 2349,86076 2467,35390 2615,39543		МКУК "Киреевская районная централизованная библиотечная система"
2	Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	2019 2020 2021 2022 2023	11791,162 2063,932 2270,40 2485,61 2485,61 2485,61	11791,162 2063,932 2270,40 2485,61 2485,61 2485,61			МКУК "Киреевская районная централизованная библиотечная система"
3	Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ (в т.ч. субсидия на государственную поддержку отрасли культуры из бюджета Тульской области)	2019	79,186 79,186	-	79,186 79,186		МКУК "Киреевская районная централизованная библиотечная система"
4	Подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (в т.ч. субсидия на государственную поддержку отрасли культуры из бюджета Тульской области)	2019 2020	248,869 248,869 203,619	- 23,619	248,869 248,869 180,00		МКУК "Киреевская районная централизованная библиотечная система"
5	Иные бюджетные ассигнования	2019 2020 2021 2022 2023	215,725 9,825 66,10 58,60 40,60 40,60	215,725 9,825 66,10 58,60 40,60 40,60			МКУК "Киреевская районная централизованная библиотечная система"
6	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	2019 2020 2021 2022 2023	9954,27499 4200,20 4148,90 535,05833 535,05833 535,05833		9954,27499 4200,20 4148,90 535,05833 535,05833 535,05833	-	МКУК "Киреевская районная централизованная библиотечная система"
7	Предоставление субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры).	2019	50,00 50,00		50,00 50,00		МКУК "Киреевская районная централизованная библиотечная система"
8	Премии, гранты	2019	7,471 7,471	- -	7,471 7,471		МКУК "Киреевская районная централизованная библиотечная система"
Итого по основному мероприятию		2019 2020 2021 2022 2023	132 154,84 27807,64 31326,21 25490,71909 23806,11223 23724,15376	113 806,93 22826,414 26997,31 22605,80 20803,70 20573,70	18347,91 4981,226 4328,90 2884,91909 3002,41223 3150,45376		-
Основное мероприятие "Развитие музейного дела в Киреевском районе"
1	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным организациям	2019 2020 2021 2022 2023	15317,10271 2924,532 3392,00 3148,95546 2908,95249 2942,66276	13943,232 2630,332 3040,80 2915,80 2666,90 2689,40	1373,87071 294,20 351,20 233,15546 242,05249 253,26276		МБУК "Киреевский районный краеведческий музей им. А.Н. Куприна"
Основное мероприятие "Развитие районного телекоммуникационного вещания"
1	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным организациям	2019 2020 2021 2022 2023	17628,90511 3364,50 3903,30 3694,01446 3292,6702 3374,42045	15964,40 3124,80 3620,70 3332,90 2913,50 2972,50	1664,50511 239,70 282,60 361,11446 379,17020 401,92045	-	МБУК "Киреевский районный культурно-информационный центр "Дедославль"
Основное мероприятие "Развитие кинематографии в Киреевском районе"
1	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным организациям	2019 2020 2021 2022 2023	13964,44074 2906,60 3069,58 2794,81194 2596,62755 2596,82125	12690,10 2748,60 2896,80 2496,50 2283,40 2264,80	1274,34074 158,00 172,78 298,31194 313,22755 332,02125	-	МБУК "Районный центр кино и досуга"
Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел"
1	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным организациям	2019 2020 2021 2022 2023	174301,57101 34134,70 37599,72 36972,32964 32799,98108 32794,84029	160185,60 32246,50 35457,60 32852,40 29904,00 29725,10	14115,97101 1888,20 2142,12 4119,92964 2895,98108 3069,74029		МБУК "Киреевский районный дом культуры"
2	Предоставление субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры).	2019 2020 2021 2022 2023	150,00 150,00 150,0 250,0 350,0		150,00 150,0 150,0 250,0 350,0		МБУК "Киреевский районный дом культуры"
3	Расходы, связанные с мероприятиями по капитальному ремонту объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности (в т.ч. субсидия на капитальный ремонт МКУК "Городской Дом культуры" мо г. Болохово Киреевского района, МКУК "Липковский досуговый центр" мо г. Липки Киреевского района)	2019 2020 2021	108 623,84 45 023,00 36 000,0 27 600,84	8 911,84 5 223,00 2 088,00 1 600,849	99 712,00 39 800,00 33 912,00 26 000,00		Администрация мо г. Болохово Администрация мо г. Липки
Итого по подпрограмме		2019 2020 2021 2022 2023	462 890,69 116310,972 115290,81 99851,67 65654,34 65782,89	325502,10 68799,646 74101,21 65804,25 58571,50 58225,50	137 388,59 47511,326 41189,60 34047,43 7082,84 7557,39		-
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры Киреевского района"
1	Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций	2019 2020 2021 2022 2023	14622,161 3009,761 2987,40 3130,10 2731,50 2763,40	14622,161 3009,761 2987,40 3130,10 2731,50 2763,40			Комитет культуры, молодежной политики и спорта
2	Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	2019 2020 2021 2022 2023	2168,50 340,50 433,00 465,00 465,00 465,00	2168,50 340,50 433,00 465,00 465,00 465,00			Комитет культуры, молодежной политики и спорта
3	Иные бюджетные ассигнования	2019 2020 2021 2022 2023	157,80 7,70 55,50 40,20 27,20 27,20	157,80 7,70 55,50 40,20 27,20 27,20			Комитет культуры, молодежной политики и спорта
4	Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций	2019 2020 2021 2022 2023	105287,10 18186,60 19027,60 23965,30 21983,00 22124,60	105287,10 18186,60 19027,60 23965,30 21983,00 22124,60			МКУ "Сервис"
5	Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	2019 2020 2021 2022 2023	2179,302 533,802 415,20 410,10 410,10 410,10	2179,302 533,802 415,20 410,10 410,10 410,10			МКУ "Сервис"
6	Иные бюджетные ассигнования	2019 2020 2021 2022 2023	82,898 2,898 20,00 20,00 20,00 20,00	82,898 2,898 20,00 20,00 20,00 20,00			МКУ "Сервис"
Итого по основному мероприятию		2019 2020 2021 2022 2023	124497,761 22081,261 22938,70 28030,70 25636,80 25810,30	124497,761 22081,261 22938,70 28030,70 25636,80 25810,30	-		-
Итого по программе		2019 2020 2021 2022 2023	991 142,61 217034,984 210 087,11 223214,66 162819,00 164256,56	772 595,01 154126,281 162645,31 172846,52 140993,20 141983,70	218547,60 62908,703 47441,80 64098,44 21825,80 22272,86		-