Приложение

Приложение
к приказу Комитета
Республики Коми по закупкам
от 7 июля 2023 г. N 55-од

"Утверждена
приказом Комитета
Республики Коми по закупкам
от 14 декабря 2022 г. N 95-од

(приложение 2)

Карта
коррупционных рисков и мер по их минимизации Комитета Республики Коми по закупкам

N	Административная процедура (действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование подразделения и должности, замещение которой связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации		Должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер	Срок реализации мер
					Реализуемые	Предлагаемые
.1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Поступление на государственную гражданскую службу: Прохождение государственной гражданской службы; Увольнение с государственной гражданской службы	Лоббирование интересов юридических лиц	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на службу Назначение на должность лица, не соответствующего квалификационным требованиям Конфликт интересов при поступлении на государственную гражданскую службу и (или) при увольнении с государственной гражданской службы	Государственные гражданские служащие, являющиеся членами комиссии (конкурсной комиссии, аттестационной комиссии, комиссии по проведению служебных проверок в отношении государственных гражданских служащих и т.д.)	Реализация и соблюдение норм Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и нормативных правовых актов Республики Коми по вопросам государственной службы и профилактики коррупционных правонарушений. Проведение информационной, разъяснительной работы по вопросам правоприменительной практики в области урегулирования личной заинтересованности и конфликта интересов	Ознакомление гражданских служащих с нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями и иными материалами по вопросам противодействия коррупции Ежегодное проведение мероприятий с личным участием служащих по вопросам профилактики коррупции Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц Проведение анализа ответственным лицом по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов Направление уведомлений в органы прокуратуры в случае отсутствия информации о трудоустройстве бывшего служащего по истечении 6 месяцев после увольнения Направление уведомлений в органы прокуратуры в случае если бывшим служащим не получено согласие на осуществление работ, оказание услуг в случае необходимости получения такого согласия	Председатель Заместитель председателя	Постоянно
2	Осуществление функций главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на содержание Комитета, государственных учреждений и реализацию возложенных на Комитет функций	Злоупотребление должностными обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера	Необоснованные предложения получателей средств республиканского бюджета Республики Коми в части финансового обеспечения их деятельности. Распределение денежных средств, выделенных для реализации возложенных на Комитета функций не в соответствии с установленными требованиями. Незаконное использование служебных полномочий при решении личных вопросов. Нецелевое использование бюджетных средств и несоблюдение сроков порядка формирования и представления (утверждения) сведений (документов)	Председатель Заместитель председателя Консультант по финансовой работе	Обеспечение публичности и открытости бюджетных средств, предусмотренных на содержание Комитета и реализацию возложенных на него полномочий. Обеспечение открытости обоснований (расчетов) бюджетных ассигнований по всем направлениям расходования средств в государственной информационной системе "Проект-СМАРТ Про" в соответствии с утвержденными приказами Министерства финансов Республики Коми. Осуществление постоянного контроля при формировании и представлении (утверждении) сведений (документов), а также разработка приказов и распоряжений для реализации полномочий. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, проведение внутреннего аудита. Разъяснение должностным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Обеспечение публичности и открытости бюджетных средств, предусмотренных на содержание Комитета и реализацию возложенных на него полномочий. Обеспечение открытости обоснований (расчетов) плановых сметных показателей по всем направлениям расходования средств в государственной информационной системе "Проект-СМАРТ Про" в соответствии с утвержденными приказами Министерства финансов Республики Коми. Ознакомление государственных гражданских служащих Комитета с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции в Комитете, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Председатель Заместитель председателя	Постоянно
3	Исполнение функции главного администратора и администратора доходов республиканского бюджета Республики Коми в отношении доходов, закрепленных за Комитетом	Лоббирование интересов юридических лиц	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах. За полученное (обещанное) вознаграждение сокрытие наличия просроченной дебиторской задолженности, непринятие надлежащих мер к погашению просроченной дебиторской задолженности. Бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными обязанностями. Совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями действующего законодательства.	Консультант по финансовой работе	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, проведение внутреннего аудита. Регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных должностными лицами, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации. Информирование сотрудников по вопросам противодействия коррупции, в т.ч. об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя (работодателю) о склонении к совершению коррупционного правонарушения, и об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Сокращение ситуаций единоличного принятия решений. Ознакомление государственных гражданских служащих Комитета с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции в Комитете, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Председатель Заместитель председателя	При необходимости
4	Осуществление функций и полномочий учредителя государственных учреждений Республики Коми	Лоббирование интересов юридических лиц	Государственный гражданский служащий Комитета аффилирован с государственным учреждением Республики Коми, подведомственным Комитету. Включение в план работы учреждения мероприятий, не отнесенных к непосредственным полномочиям и функциям Уставом учреждения.	Государственные гражданские служащие Комитета, в чьи обязанности входят полномочия по согласованию плана работ для подведомственного Комитету учреждения.	Проверка наличия возможной аффилированности родственных отношений между государственными гражданскими служащими Комитета и работниками подведомственных учреждений. Усиление контроля при формировании плана работ подведомственных учреждений.	Ознакомление государственных гражданских служащих Комитета с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции в Комитете, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Председатель Заместитель председателя	Не реже одного раза в год
5	Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Злоупотребление должностными обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера	Возможное использование своих служебных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением потребностей государственных гражданских служащих Комитета. Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах.	Материально-ответственное лицо	Текущий контроль за деятельностью	Сокращение ситуаций единоличного принятия решений, подписания актов приема-передачи. Проведение разъяснительной и иной профилактической работы для существенного снижения возможности коррупционного поведения при хранении и распределении материально-технических ресурсов.	Председатель Заместитель председателя	Постоянно
6	Учет имущества Комитета, обязательств и хозяйственных операций в Комитете	Злоупотребление должностными обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание нематериальных активов с регистрационного учета.	Государственные гражданские служащие, являющиеся членами постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов Комитета Материально-ответственное лицо	Регулярная инвентаризация материальных ценностей. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение должностным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Регулярная инвентаризация материальных ценностей. Ознакомление государственных гражданских служащих Комитета с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции в Комитете, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Председатель Заместитель председателя	Не реже одного раза в год
7	Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 99 Федерального закона N 44-ФЗ.	Лоббирование интересов субъектов контроля и других заинтересованных лиц	Злоупотребление должностными обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера.	Начальник отдела контроля контрактной системы в сфере закупок Специалисты отдела контроля контрактной системы в сфере закупок	Сокращение ситуаций единоличного принятия решений. Выявление возможности возникновения конфликта интересов между субъектом проверки и государственными служащими	Разъяснение государственным служащим: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Председатель Заместитель председателя Начальник отдела контроля контрактной системы в сфере закупок	Постоянно
8	Принятие решения о проведении внеплановой проверки	Лоббирование интересов субъектов контроля и других заинтересованных лиц, сговор с субъектом проверки	1. Отсутствие четких критериев для принятия решения о необходимости либо об отсутствии необходимости проведения внеплановой проверки на основании поступившей информации о нарушениях законодательства Российской Федерации о контрактной системе. 2. Возможность субъективного подхода в принятии решения. 3. Принятие решения о не проведение внеплановой проверки по выявленным правонарушениям при отсутствии субъекта контроля в плане проведения проверок, (например, необоснованное затягивание сроков направления субъектам контроля уведомления о проведении внеплановой проверки, что может привести к невозможности проведения проверки в связи с окончанием регламентированных сроков для принятия решения о проведении проверки и направления уведомления субъектам).	Государственные гражданские служащие, в чьи должностные обязанности входит полномочия по проведению проверок	Практика комиссионного проведения проверок Соблюдение сроков принятия решения и оснований для проведения проверки согласно требований постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 N 1576 "Об утверждении Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок и о внесении изменений в Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений" (далее - Постановление от 01.10.2020 N 1576)	Организация внутреннего контроля в секторе по контролю контрактной системы в сфере закупок Комитета Республики Коми по закупкам Установления четких оснований и критериев принятия решений по внеплановым проверкам.	Председатель Заместитель председателя Начальник отдела контроля контрактной системы в сфере закупок Начальник отдела контроля закупок отдельными видами юридических лиц	Постоянно
9	Формирование плана проведения проверок по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Лоббирование интересов субъектов контроля и других заинтересованных лиц, сговор с субъектом проверки	Возможность субъективного подхода в принятии решения по определению субъектов контроля, включаемых в план проверок.	Начальник отдела контроля контрактной системы в сфере закупок Специалисты отдела контроля контрактной системы в сфере закупок	Практика комиссионного проведения проверок. Формирование плана проверок с учетом риск-ориентированного подхода с учетом полученных в ходе контроля и мониторинга правонарушений с учетом требований Постановления от 01.10.2020 N 1576.	Установление четких оснований и критериев принятия решений по плановым проверкам	Председатель Заместитель председателя Начальник отдела контроля контрактной системы в сфере закупок	Постоянно
10	Осуществление производства по делам об административных правонарушениях. Составление и направление предписания об устранении выявленных нарушений	Лоббирование интересов субъектов контроля и других заинтересованных лиц	Ненаправление либо несвоевременное направление сторонам и заинтересованным лицам копии решения (предписания) Умышленное игнорирование нарушений/преувеличение или преуменьшение значимости выявленных нарушений с целью получения незаконного вознаграждения.	Начальник отдела контроля контрактной системы в сфере закупок Специалисты отдела контроля контрактной системы в сфере закупок	Направление копий решения (предписания) с учетом требований Постановления от 01.10.2020 N 1576.	Организация внутреннего контроля в секторе по контролю контрактной системы в сфере закупок Комитета Республики Коми по закупкам Разъяснение государственным служащим: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Председатель Заместитель председателя Начальник отдела контроля контрактной системы в сфере закупок	Постоянно
11	Осуществление ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона N 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов	Лоббирование интересов субъектов контроля и других заинтересованных лиц	Злоупотребление должностными обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера.	Начальник отдела контроля закупок отдельными видами юридических лиц Специалисты отдела контроля закупок отдельными видами юридических лиц	Сокращение ситуаций единоличного принятия решений. Выявление возможности возникновения конфликта интересов между субъектом проверки и государственными служащими	Разъяснение государственным служащим: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Председатель Заместитель председателя Начальник отдела контроля закупок отдельными видами юридических лиц	Постоянно
12	Формирование плана проведения проверок за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	Лоббирование интересов субъектов контроля и других заинтересованных лиц, сговор с субъектом проверки	Возможность субъективного подхода в принятии решения по определению субъектов контроля, включаемых в план проверок.	Начальник отдела контроля закупок отдельными видами юридических лиц Специалисты отдела контроля закупок отдельными видами юридических лиц	Практика комиссионного проведения проверок. Формирование плана проверок с учетом требований постановления Правительства Республики Коми от 10.08.2018 N 358 "Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации".	Установление четких оснований и критериев принятия решений по плановым проверкам	Председатель Заместитель председателя Начальник отдела контроля закупок отдельными видами юридических лиц	Постоянно
13	Подготовка проектов нормативных правовых актов, относящихся к компетенции Комитета Республики Коми по закупкам	Подготовка проектов нормативных правовых актов, положения которых предоставляют необоснованные преимущества отдельным субъектам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение	Злоупотребление должностными обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег. ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера.	Государственные гражданские служащие, в чьи должностные обязанности входит полномочия по подготовке (разработке) проектов нормативных правовых актов	Выявление и исключение из проектов нормативных правовых актов положений, содержащих коррупциогенные факторы, проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов	Разъяснение государственным служащим: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Председатель Заместитель председателя	При необходимости