Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
города Кемерово
от 12.07.2023 N 2227

5. Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

II этап - 2020-2026 годы

Наименование	Наименование целевого показателя (индикатора)	Порядок определения (формула)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
				2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Кемерово"
1. Повышение надежности экономических прогнозов, положенных в основу бюджетного планирования	Отношение дефицита бюджета города к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (ОС1)	Рассчитывается по формуле: , где: ДЕФ - размер дефицита бюджета города; Д - общий объем доходов бюджета города; БВП - объем безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	проц	<= 9,9	<= 9,9 <1>	<= 9,9 <2>	<= 9,9 <3>	<= 9,9	<= 9,9	<= 9,9
2. Формирование резервного фонда администрации города Кемерово	Доля расходов бюджета города, утвержденная в составе резервного фонда администрации города Кемерово, в общем объеме расходов бюджета города (ОС2)	Рассчитывается по формуле: , где: Орф - объем резервного фонда администрации города Кемерово; Р - общий объем расходов бюджета города	проц	<= 3,0	<= 3,0	<= 3,0	<= 3,0 <4>	<= 3,0	<= 3,0	<= 3,0
3. Формирование доходной части бюджета города с учетом Методики формализованного прогнозирования доходов местного бюджета по основным налогам и сборам	Наличие НПА, направленного на формирование доходной части бюджета города (налоговые и неналоговые доходы) (ОС3)	При выполнении мероприятия - 100,0%, при невыполнении мероприятия - 0,0%	проц	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4. Разработка и реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по налоговым и неналоговым доходам в бюджет города	Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города (ОС4)	Рассчитывается по формуле: , где: Дн/н - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города (за исключением дополнительного норматива отчислений НДФЛ), с учетом разграничения полномочий между уровнями бюджетной системы; (i) - отчетный период; (i-1) - предшествующий период	проц	>= 100,0	>= 100,0	>= 100,0	>= 100,0	>= 100,0	>= 100,0	>= 100,0
5. Проведение оценки эффективности налоговых расходов, установленных нормативными правовыми актами муниципального образования, с целью выявления неэффективных налоговых расходов города Кемерово	Доля выпадающих доходов бюджета города в объеме налоговых доходов бюджета города (ОС5)	Рассчитывается по формуле: , где: РНл - выпадающие доходы бюджета города в связи с предоставлением налоговых расходов; Дн - налоговые доходы бюджета города	проц	<= 5,0	<= 5,0	<= 1,0	<= 1,0	<= 1,0	<= 1,0	<= 1,0
6. Охват программами преимущественно всех сфер деятельности органов местного самоуправления и, соответственно, большей части бюджетных ассигнований	Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ1)	Рассчитывается по формуле: , где: РПр - объем расходов бюджета города, формируемых в рамках программ; Р - общий объем расходов бюджета	проц	>= 98,0	>= 98,0	>= 98,5	>= 98,5	>= 98,5	>= 98,5	>= 98,5
8. Контроль наличия и состояния просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, принятие мер к снижению накопленной просроченной задолженности	Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ3)	Рассчитывается по формуле: , где: ПКРЗ - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета города Р - общий объем расходов бюджета города	проц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ4)	Рассчитывается по формуле: , где: ПКРЗ ОТ - объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда Р - общий объем расходов бюджета города	проц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет города, своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга	Отношение муниципального долга в виде обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций, к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (УМД2)	Рассчитывается по формуле: , где: МДкр - размер муниципального долга в виде обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций; Д - общий объем доходов бюджета города; БВП - объем безвозмездных поступлений в бюджет города и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	проц	<= 50,0	<= 50,0	<= 50,0	<= 50,0	<= 50,0	<= 50,0	<= 50,0
	Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам в общем объеме задолженности по долговым обязательствам города Кемерово (УМД3)	Рассчитывается по формуле: , где: ПЗДО - объем просроченной задолженности по долговым обязательствам города Кемерово; ЗДО - общий объем задолженности по долговым обязательствам города Кемерово	проц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета расходов бюджета города за счет субвенций (УМД4)	Рассчитывается по формуле: , где: РОМД - расходы на обслуживание муниципального долга; Р - общий объем расходов бюджета города; РС - расходы бюджета города за счет субвенций	проц	<= 10,0	<= 10,0	<= 10,0	<= 10,0	<= 10,0	<= 10,0	<= 10,0
10. Проведение активной политики управления муниципальным долгом с целью снижения расходов по обслуживанию долговых обязательств города Кемерово	Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации (УМД5)	Рассчитывается по формуле: УМД5 = Ст - Кс, где: Ст - процентная ставка по привлеченным кредитам коммерческих банков; Кс - ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации	проц	<= 1,0	<= 1,0	<= 1,0	<= 1,0	<= 1,0	<= 1,0	<= 1,0
11. Обеспечение соответствия стандартам открытости (прозрачности) процессов формирования и исполнения бюджета города	Размещение проекта решения о бюджете города, решения о бюджете города, проекта отчета и отчета об исполнении бюджета города в доступной для граждан форме на официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (ПК1)	При выполнении мероприятия - 100,0%, при невыполнении мероприятия - 0,0%	проц	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

<1> В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2021 году дефицит бюджета города Кемерово может превысить ограничения, установленные пунктом 3 статьи 92.1, на сумму бюджетных ассигнований на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции (Федеральный закон от 15.10.2020 N 327-ФЗ).

<2> В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2022 году дефицит бюджета города Кемерово может превысить ограничения, установленные пунктом 3 статьи 92.1, на сумму бюджетных ассигнований на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции (Федеральный закон от 29.11.2021 N 384-ФЗ).

<3> В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2023 году дефицит бюджета города Кемерово может превысить ограничения, установленные пунктом 3 статьи 92.1, на сумму бюджетных ассигнований связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также с проведением в Российской Федерации мобилизации, на сумму специальных казначейских кредитов, на сумму бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, предоставляемых в соответствии с частью 41 статьи 9 Федерального закона от 21.11.2022 N 448-ФЗ.

<4> В соответствии с п. 3 ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации размер резервных фондов местных администраций устанавливается решением о бюджете.