Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации городского
округа Стрежевой
от 03.07.2023 N 450

Финансово-экономическое обоснование
к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в городском округе Стрежевой" в части повышения заработной платы работников культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 год	2013 год (план)	2013 год (факт)	2014 год (план)	2014 год (факт)	2015 год (план)	2015 год (факт)	2016 год (план)	2016 год (факт)	2017 год (план)	2017 год (факт)	2018 год (план)	2018 год (факт)	2019 год (план)	2019 год (факт)	2020 год (план)	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (план)	2022 год (факт)	2023 год (план)
	Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
1	Средняя заработная плата по Томской области, руб.	27 075	29 692	30 446	32 988	32 503	33 998	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2	Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.						29 000	30 071,3	31 719,0	31 604,1	34 200,0	32 871,1	36 297,0	36 121,0	37 850,0	37 692,0	37 858,0	38 905,0	41006,0	43179,0	45791,0	49169,3
3	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, % (с факта 2015 года соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области)	48,4	60,0	60,4	64,9	66,3	63,4	74,1	70,8	72,4	90,0	94,0	100,0	101,1	96,9	97,5	100,0	97,5	95,1	95,4	90,2	100
4	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в Томской области, руб.	13 093	17 815	18 378	21 409	21 557	21 557	22 292,2	22 462,3	22 889,7	30 780,0	30 896,4	36 297,0	36 510,3	36 687,0	36 765,9	37 858,0	37 941,5	38 978, 2	41175,0	41295,3	49169,3
5	Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры в Томской области к предыдущему году, %	х	136	140	116	117	100	103,4	100,8	102,7	134,5	135,0	117,5	118,2	100,5	100,7	103,0	103,2	102,7	105,6	105,9	119,1
6	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры городского округа Стрежевой Томской области, руб.	20 495,6	31 822,1	32 126,5	38 435,8	38 435,9	39 832,3	39 832,3	38 799,6	38 799,6	49 559,5	49 559,5	56 899,2	56 899,3	57 038,1	57 038,2	58 681,3	58 681,3	60 115,7	63508,1	63508,1	75860,1
	в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала:
7	Административно-управленческий персонал							1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,6	1,5	1,5	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
8	Основной персонал							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	Вспомогательный персонал							0,8	0,9	0,7	0,7	0,8	0,6	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
10	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры городского округа Стрежевой	75,7	107,2	105,5	116,5	118,3	117,2	132,5	122,3	122,8	144,9	150,8	156,8	157,5	150,7	151,3	155,0	150,8	146,6	147,1	138,7	154,3
	Томской области и средней заработной платы по Томской области, %
11	Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры городского округа Стрежевой Томской области к предыдущему году, %	х	155	157	120	120	104	104	97	97	128	128	115	115	100	100	103	103	102	106	106	119
12	Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	3 950,0	3 997,0	3 985,0	3 985,0	3 959,3	3 885,0	3 805,9	3 805,9	3 728,3	3 747,8	3 752,9	3 761,7	3 754,4	3 759,6	3 766,8	3 779,6	3 765,4	3779,2	3784,0	3773,5	3787,4
13	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ работников учреждений культуры городского округа Стрежевой Томской области, %	7,6	4,9	5,9	5,3	8,8	9,1	6,6	6,8	6,1	4,8	5,0	4,3	3,2	3,2	2,5	3,1	0,4	0,6	2,3	1,1	1,9
14	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда работников учреждений культуры	х	х	0,0	12,2	13,8	27,6	41,6	48,5	77,1	28,0	28,0	20,8	20,8	20,7	20,7	68,7	68,7	18,8	17,3	17,3	13,7
	городского округа Стрежевой Томской области, %
15	Среднесписочная численность работников учреждений культуры городского округа Стрежевой Томской области, человек	75,0	75,0	76,0	76,0	79,6	74,0	74,1	74,1	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3
	в том числе:
16	Административно-управленческий персонал							5,4	5,4	5,0	5,0	4,9	4,9	5,2	5,2	6,0	5,2	6,0	5,9	5,9	5,0	5,9
17	Основной персонал							62,8	62,8	60,6	60,6	59,6	59,6	59,5	59,5	60,2	59,5	59,8	60,6	60,6	61,8	60,6
18	Вспомогательный персонал							5,9	5,9	6,7	6,7	7,8	7,8	7,6	7,6	6,1	7,6	6,5	5,8	5,8	5,5	5,8
	Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры городского округа Стрежевой
19	ФОТ с начислениями, тыс. руб.	24 016,7	37 289,1	38 147,8	45 639,5	47 801,6	46 053,2	46 115,4	44 919,7	43 828,6	55 983,1	55 983,1	64 274,2	64 274,3	64 431,1	64 431,2	66 287,3	66 287,3	67 907,6	71739,7	71739,7	85692,7
	с учетом:
20	Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности работников учреждений культуры, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	1 244,7	1 182,4	1 151,8	2 243,0	2 865,0	2 865,0	3 289,3	3 289,3	3 297,3	3 297,3	3 392,3	3 392,3	3 475,2	3671,3	3671,3	4385,4
	в том числе:
21	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	1825,1	1 825,1	2 242,7	2441,5	4 186,2	4186,2	3050,0	3 050,0	2676,5	2 676,5	2 782,9	2 782,9	2034,4	2034,4	1 619,2	2 034,4	287,5	398,4	1619,2	777,2	1619,2
22	Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %	х	100	123	109	187	100	73	100	88	100	104	100	73	100	80	126	18	139	406	195	208
23	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб.	х	13272,4	14131,1	7491,7	9 653,8	7905,4	7967,6	6 771,9	5680,8	17835,3	17835,3	26 126,4	26126,4	26283,3	26283,3	28139,5	28139,4	29759,8	33591,9	33591,8	47544,9
	в том числе:
24	за счет средств консолидированного бюджета , тыс. руб.	х	13272,4	13713,6	7292,9	7 710,3	5961,9	7160,3	5 964,7	5246,9	17401,5	17295,1	25 586,2	26334,8	26491,6	26906,9	28347,8	30094,6	31604,1	34215,4	35057,45	48168,4
25	включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.	х	12191,7	12191,7	6380,1	6 380,1	5025,8	5025,8	3 745,5	3745,4	15815,3	15815,3	24 106,4	24106,4	23990,6	23990,6	10182,3	10182,4	11802,6	14414,0	14414,0	28367,0
26	включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	1 080,8	1 080,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, 20172018 годах, 2020 году тыс. руб.	х	0	441,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваем ой категории до МРОТ начиная с 2016 года, тыс. руб.								84,6	-633,0	-548,4	-654,7	-654,7	93,9	93,9	509,1	93,9	670,1	559,3	559,3	1401,3	559,3
29	включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений на увеличение численности, тыс. руб.												0,0	0,0	272,6	272,6	15937,1	17107,6	17107,6	17107,6	17107,6	17107,6
	в т.ч дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб.														272,6	272,6	15937,1	15937,1	15937,1	15937,1	15937,1	15937,1
30	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс. руб.), из них:	х	0	0	912,8	1 330,2	936,1	2134,5	2 134,5	2134,5	2 134,5	2 134,5	2 134,5	2134,5	2134,5	2 134,5	2 134,5	2 134,5	2134,5	2134,5	2134,5	2134,5
31	от реструктуризации сети, тыс. рублей	х	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	х	0	0	912,8	1 330,2	936,1	2134,5	2 134,5	2134,5	2 134,5	2 134,5	2 134,5	2134,5	2134,5	2 134,5	2 134,5	2 134,5	2134,5	2134,5	2134,5	2134,5
33	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	417,6	198,8	1 943,5	1943,5	807,3	807,3	433,8	433,8	540,2	540,2	-208,3	-208,3	-623,5	-208,3	-1 955,2	1844,3	623,5	1465,5	1465,5
34	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24+ стр.33)	х	13272,4	14131,1	7491,7	9 653,8	7905,4	7967,6	6 771,9	5680,8	17835,3	17835,3	26 126,4	26126,4	26283,3	26283,3	28139,5	28139,4	29759,8	33591,9	33591,8	47544,9
35	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 30)/стр. 23*100%)	х	0	0	12,2	13,8	27,6	41,6	48,5	77,1	28,0	28,0	20,8	20,8	20,7	20,7	19,6	19,6	18,8	17,3	17,3	13,7
36	Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. рублей	х	12191,7	12191,7	18571,7	18571,7	17217,4	17217,4	15937,1	15937,1	28006,9	28006,9	36 298,0	36298,0	36182,3	36182,3	22374,0	22374,0	23994,3	26605,6	26605,6	40558,6
37	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %	19,6	13,2	17,1	13,7	19,8	20,3	19,1	19,8	18,4	18,3	19,7	17,8	17,9	17,9	17,0	18,0	17,5	16,5	16,5	14,8	16,5